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备品备件采购管理制度范文(三篇)
备品备件采购管理制度范文第一章总则第一条、为规范备品备件采购管理活动，提高采购效率和质量，保障企业正常运转，特制定本制度。
第二条、本制度适用于备品备件采购事务的管理。
第三条、备品备件采购指为企业正常运转和维护所需的备品备件物资，包括但不限于机器设备的配件、工具、耗材等。
第四条、备品备件采购应遵守法律、法规和相关规定，秉持公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第五条、备品备件采购应充分考虑产品质量、价格、供货周期和售后服务等因素，选择合适的供应商。
第二章采购流程第六条、备品备件采购流程包括需求提报、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收和入库等环节。
第七条、需求提报环节包括部门提出备品备件需求、明确规格、数量和预算等要求，并向采购部门提供必要的支持文件。
第八条、采购计划编制应结合实际需求，合理确定备品备件的采购计划，并在规定时间内完成编制。
第九条、供应商选择应根据需求方提供的采购计划，进行询价或招标，评估供应商的能力和信誉等指标，选择合适的供应商。
第十条、采购合同签订应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限等相关内容，并在采购合同中约定双方的权利和义务。
第十一条、物资验收应由采购部门进行，严格按照采购合同和验收标准进行检查和验收。
第十二条、物资入库应按照企业内部的入库程序进行，及时入库并做好相应记录。
第三章供应商管理第十三条、供应商应符合法律、法规和相关规定的要求，具备相应的资质和能力。
第十四条、供应商应有稳定的生产能力，能够及时供货并保证供货的质量和准确性。
第十五条、供应商应对所供备品备件负责任，提供售后服务并及时解决售后问题。
第十六条、供应商应积极配合企业的审计和监督工作，提供所需的合规文件和信息。
第十七条、供应商的评价应定期进行，对供应商的质量、价格、交货期限、售后服务等进行综合考评。
第四章采购合同管理第十八条、备品备件采购合同应经过法律审查和审核，确保合同的合法性和有效性。
第十九条、合同签订应及时进行，并保存备份文件，确保合同的原始和电子存档。
备品备件采购管理制度(2篇)
备品备件采购管理制度1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核。
1.2本标准适用于设备部备品备件采购。
2、引用标准（略）3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。
a.A类为重要设备。
b.B类为一般设备及备件。
c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。
4、供货商的选用与管理4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。
4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。
4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核。
对未获得ISO9000证书的供货商必要时进行书面审查及实地调查。
a.书面审查：审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。
b.实地调查：到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。
4.4对于A类物资的供货商，采购员要填写《供应商评定记录》，经设备部长批准后，建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。
必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后，再采购其产品。
4.5对于B类物资的供货商，由采购员进行评定，择优选用，必要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。
4.6对于C类物资的供货商，在保证产品质量的前提下，采购员可以直接看样品决定是否采购。
以后根据检验结果、实际使用效果及使用人反馈意见，确定其是否为合格供货商。
4.7对于出现产品质量的供货商，视情节轻重，采购员可随时取消其供货资格。
5、制定采购计划5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事故（故障）报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。
向合格供货商询价后编制采购计划。
采购计划报设备部部长、主管领导批准。
5.2C类物资中的工器具、低值易耗品;B类物资中的铲车备件及各种非常规物资的采购，事先由申请部门填写《备品备件及一般物品申请表》，经主管领导批准后，采购员再编制采购计划。
设备备品备件管理制度(5篇)
设备备品备件管理制度1.目的本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。
2.适用范围本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
3.术语及定义3.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
3.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
3.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
3.4工装易损件:在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
4.职责与权限4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。
4.2设备维修班负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对车间的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件情况。
4.3设备科负责组织保全员修复待修件。
4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作;负责每月月底对设备备品备件进行盘点;负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交设备维修班。
4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。
5.工作程序5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。
5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。
5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。
5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
5.2设备备件的采购申报5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
备品备件采购管理制度范文(2篇)
备品备件采购管理制度范文1、目的1.1目的规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。
1.2管理原则:若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。
2、适应范围本制度适用于公司所有备品备件的采购。
3、采购申报流程3.1备品备件采购申报流程3.1.1使用部门每月____日前根据生产经营需要及设备情况，编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途(技术改造、大修理、日常维修)，先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认)，再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认)，经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。
3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核，确认备件型号，检查ERP编码的规范与否。
对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压。
3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号(必要时提供厂家信息)，并查出ERP系统中相应的ERP编码。
表述不明确的，在备注栏里注明使用出处。
因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用，后果由报计划车间承担。
3.1.4工程部在每月____日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件采购计划”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。
最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。
3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月____日前审批完毕。
3.1.6原则上不产生紧急计划，确因设备意外故障，需紧急采购的，可报紧急计划(按备件计划标准模板)。
同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。
备件管理制度【通用8篇】
备件管理制度【通用8篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工程备品备件物资申报、采购管理制度
编号：本章第 1页共3 页第0次修改工程备品备件物资申报、采购管理制度1.目的加强对工程备品备件申报、采购的管控，做到“因需申报，限额采购”。
加强资金的使用效率，减少资金的占用。
2.适用范围世纪锋创物业管理（北京）有限公司3.职责3.1工程负责人负责工程备品备件物资管理的全过程工作3.2库管员负责购买物料的登记、入库、码放、出库、盘库等工作3.3财务出纳负责每月申报、采购前的盘库工作4.术语无5.程序：5.1物业公司工程负责人根据实际月度物料消耗情况，在每月的25日前统计出当月的工程物料消耗并填写《物料月消耗统计表》，持《物料月消耗统计表》会同物业公司财务出纳及库管员在库房现场进行上月库存、本期材料消耗及本期库存盘点，无误后上述人员共同签字确认。
5.2工程负责人依据库存情况，结合本期预期材料消耗提出下月材料采购计划。
填写材料计划时数量要适当（可做10%~20%的余量），做到“小件不缺库、大件不压库”，不要因过多或过少影响正常工作。
5.3对于未发生维修的零部件，工程负责人要考虑适量购买以备急用。
5.4工程物资采购计划物业公司审批后报开发公司主管领导审批，审批合格后交公司相关部门进行采购，物业公司工程负责人或专业负责人对采购物资进行验收、入库。
5.5购买的材料应在工程部建立台帐，工程部负责人指定专人进行登记建档。
5.6工程维修人员根据需要填写《材料领用单》领取工程物资及材料。
5.7物料领用采取“用多少领多少”的原则，用不完的物料及时退还库房，并由兼职保管员进行登记，尽量避免浪费现象。
5.8紧急情况需要时可预先领料，事后一天内补办领料手续。
5.9工程部人员对重要或关键部位的物料在投入使用后进行监控，发现物料质量问题及时与公编号：本章第 1页共3 页第0次修改司采购人员联系换货或退货。
6. 监督执行物业总经理、工程部负责人7. 相关/支持性文件无8. 质量记录及表格《物料月消耗统计表》物料月消耗统计表编号：本章第 1页共3 页第0次修改统计人：日期：《材料领用单》材料领用单编号年月日序号材料名称单位数量部门用途领用人签字备注123456库管签字：主管签字日期。
设备的备品备件管理制度范文(3篇)
设备的备品备件管理制度范文为加强备品备件管理，应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。
一、生产中心根据公司批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产中心审查后，报主管领导审批后实施。
二、经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。
三、凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产中心，由生产中心主管领导审批后实施。
四、配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。
配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。
五、备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。
储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。
并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。
六、备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。
七、对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。
八、在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。
九、积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。
设备的备品备件管理制度范文（2）一、目的与适用范围本制度的目的是为了规范和加强对设备备品备件的管理，确保设备能够正常运行，减少因备件不足或损坏而导致的设备停工或运行不稳定的情况。
备品、备件管理制度(4篇)
备品、备件管理制度第一章总则第一条为规范公司备品、备件的管理，保障公司设备的正常运转，提高设备的利用率和维修效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理。
第三条备品、备件按照其功能和用途分为常用备品、备件和专用备品、备件。
第四条公司实行“谁使用，谁管理，谁负责”的原则。
第五条公司设备管理部门负责备品、备件的采购、入库、出库、库存、盘点、报废等管理工作。
第六条公司员工在使用备品、备件时应当按照规定的流程办理相关手续。
第七条备品、备件采购应当严格按照公司的采购程序进行，且必须取得备品、备件采购合同或采购单。
第八条备品、备件库房应当具备合理的布局、良好的通风、防潮、防火设施，保证库房内备品、备件的安全性和完好性。
第九条备品、备件的领用、使用、归还须通过公司设备管理部门办理相关手续。
第十条备品、备件库房的进出记录、领用记录、使用记录等应当加以记录和整理，建立相应的档案。
第十一条对于盘亏、损坏、报废等情况，应当及时报告设备管理部门，并按照有关规定进行处理。
第十二条公司应当加强备品、备件的保密工作，未经批准，禁止私自领用、使用备品、备件。
第二章备品、备件的采购第十三条备品、备件采购应当根据实际需要和合理的库存量进行采购，避免过量采购和滞销库存的产生。
第十四条备品、备件的采购应当通过比价、招投标等公开、公正的方式进行，确保采购的品质和价格的公平合理。
第十五条备品、备件的采购程序包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购申请、采购审批、采购执行、验收、付款等环节。
第十六条采购人员在采购备品、备件时，应当严格按照公司的采购流程和权限进行操作，确保采购的合规性和规范性。
第十七条重要备品、备件的采购应当由设备管理部门向公司领导层提出申请，并经公司领导层审批后方可进行。
第十八条供应商应当提供符合国家标准和公司要求的备品、备件，并承担相应的质量保证责任。
第十九条采购合同或采购单应当包括备品、备件的名称、规格、数量、单价、交付时间、质量要求等内容，并经双方签字盖章。
备品备件采购管理制度(五篇)
备品备件采购管理制度第一章总则备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。
承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息与供应商谈判、签订合同跟踪收货和质量跟踪监督、反馈档案的建立等。
第二章岗位设定采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。
第三章工作任务1、负责备品备件的采购供应工作。
及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。
有选择地收集、建立供应商档案以备后用。
2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。
采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。
3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。
合理选择合格的分承包方。
4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部备案。
5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。
6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。
对已到货的备品备件配合仓库清点数量、配合质检进行验货。
对不合格的备品备件负责按合同规定和客户协客户拜访纪要销售分销指标会议纪要新产品指标岗位职责及工作要求生产技术指标市场营销指标供应链指标衡量指标完成计计划编制说明供应商资质和管理办法管理制度采购管理制度终端运作模式工作指引工艺流程生产计划安排营销管理制度商退货、索赔等处理办法对合格的备品备件负责向财务部申请对外付款。
备品备件管理制度范本(3篇)
备品备件管理制度范本1. 引言备品备件是指用于维修、更换或替代设备中的零部件、工具、材料等，对设备的正常运转和维护起着非常重要的作用。
为了保障备品备件的管理和使用规范，提高设备的可靠性和运行效率，制定备品备件管理制度成为必要措施。
2. 范围备品备件管理制度适用于本单位所有设备的备品备件管理。
3. 管理责任（1）设备管理员有责任对备品备件进行统一管理，确保备品备件的完整性和正常使用。
（2）财务部门有责任对备品备件的采购和存储进行核算和管理，确保财务账目的准确性。
（3）使用部门有责任对备品备件的领用和归还进行登记和管理，确保备品备件的有效利用。
4. 采购（1）备品备件的采购由设备管理员提出申请，并经过财务部门审核和批准。
（2）备品备件的采购应符合质量要求，可通过公开招标、邀请招标等方式进行。
（3）备品备件的采购应按照计划进行，并尽量减少囤积和过期。
5. 入库管理（1）备品备件的入库由设备管理员负责，必须经过验收和接收手续。
（2）备品备件的入库应按照科学的分类和编号进行，以便于查找和管理。
（3）备品备件的入库应及时登记入库台账，并按照日期顺序进行排列。
6. 领用管理（1）备品备件的领用由使用部门提出申请，并经过设备管理员审批和批准。
（2）备品备件的领用应按照实际需要进行，并及时登记领用台账。
（3）备品备件的领用必须按照规定程序和数量进行，不得擅自调拨或滥用。
7. 归还管理（1）备品备件的归还由使用部门负责，必须经过设备管理员验收和接收手续。
（2）备品备件的归还应按照实际使用情况进行，并及时登记归还台账。
（3）备品备件的归还必须保证完好、齐全，不得人为损坏或遗失。
8. 盘点管理（1）备品备件的盘点由设备管理员定期组织进行，一般每季度一次。
（2）备品备件的盘点应按照分类和编号进行，并进行台账与现存量的核对。
（3）备品备件的盘点结果应制作盘点报告，并及时采取措施纠正和补充不足。
9. 报废处理（1）备品备件的报废由设备管理员提出申请，并经过财务部门批准和备案。
备品备件管理制度(4篇)
备品备件管理制度（4篇）备品备件管理制度（精选4篇）备品备件管理制度篇11.目的为实现材料及备品备件的可控管理,降低吨铁成本费用,实现零浪费,费用计划控制、计划使用,特制定本制度。
2.使用范围厂属各生产单位。
3.职责库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。
设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。
4.内容和要求4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用,每月考核一次;4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用;厂长批示的技改费用不在该制度的考核之内;4.4出现重大生产事故,因抢修而出现的材料备件消耗费用,根据厂长的批示不在其考核之内;4.5对于需要剔除考核的材料备件费用,各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科,否则在考核时,将不考虑剔除。
4.6各单位的.生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。
4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下,估价出库,待价格明确后多退少补;4.8杜绝浪费,发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费,考核责任车间50分。
4.9各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额,一切均依照《领料单》实际领用数为准;4.10各车间应提前就本车间领取材料明细,于每月25日前到库房进行核对,对照领料单实际发生额分类划价,对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实,待正确无误后汇总,作为材料月消耗原始凭证,以备厂考核。
备品备件管理制度篇21、工作前必须戴好劳保用品。
2、一切备件物品要摆放整齐，五五成行，重型物件上垛时不准超过1米高，一人不能搬动的较大设备应用起重设备，不准散垛倒塌。
3、40kg以上的备件不准摆放在货架上。
4、对于有毒、有害物品（盐酸等）必须摆放在指定地点。
如发现有误应立即归位。
5、化学品必须分类分项存放，应有安全距离。
不得超量储存。
库内通风良好，入库认真检查，单独上帐。
备品、备件管理制度范文(4篇)
备品、备件管理制度范文是指企业或组织为了保障设备的正常运转和生产的连续性，制定的管理备品、备件的规定和流程。
下面是一个常见的备品、备件管理制度的内容概述：1. 定义备品、备件：明确备品、备件的概念和范围，包括设备零部件、工具、耗材等。
2. 编制备品、备件清单：建立备品、备件的清单，包括物料编码、名称、规格、计量单位、库存数量等信息。
3. 完善库存管理：建立科学的库存管理制度，包括设定库存上限和下限，采取定期盘点和周转等措施，确保备品、备件库存的准确性和及时性。
4. 采购管理：制定备品、备件采购的流程和标准，明确采购的权限、程序和责任，建立供应商评估和选择机制，确保备品、备件的质量和供应的稳定性。
5. 入库管理：规定备品、备件入库的验收标准和程序，包括对物料的数量、规格、外观等进行检查，确保入库物料的质量和准确性。
6. 使用和报废管理：明确备品、备件的使用规范和流程，包括领用、归还、调拨等操作，建立报废的标准和程序，及时清理和处理不合格或损坏的备品、备件。
7. 库存监控和报表分析：建立库存监控机制，定期进行库存盘点和分析，及时发现和解决库存异常和过剩的问题，提供有关库存情况和使用情况的报表和分析。
8. 安全管理：建立备品、备件的安全保管制度，包括存放、防护、防盗等措施，确保备品、备件的安全和防损。
9. 定期检查和维护：定期对备品、备件进行检查、维护和保养，确保其功能完好，延长使用寿命。
10. 文件管理：建立备品、备件相关文件的管理制度，包括备品、备件清单、采购记录、使用记录、维护记录等的保存和归档。
以上是备品、备件管理制度的概述，具体内容可以根据企业或组织的实际情况进行调整和完善。
备品、备件管理制度范文（2）一、总则为规范公司备品、备件的管理工作，提高资产的利用水平，保障企业正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的备品、备件的管理和使用。
三、定义备品、备件：指企业日常运营和维护所需的各类物品、设备、零部件等。
备品备件采购管理制度(三篇)
备品备件采购管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是为了规范公司备品备件的采购管理，确保备品备件的采购按照公司的需求和要求进行，保证备品备件的质量、价格和供货周期，提高公司的运营效率和降低成本。
1.2 适用范围本制度适用于公司内所有涉及备品备件采购的人员，包括但不限于采购部门、各个部门的相关人员、质量检验部门等。
二、管理原则2.1 管理原则备品备件的采购管理要坚持以质量为导向、服务为宗旨、合理、透明、公正的原则，遵循《中华人民共和国招标投标法》及相关法律和规定，保证采购的合法性、合规性和真实性。
2.2 供应商的选择原则供应商的选择要根据供应商的信誉度、产品质量、供货能力、价格合理性、售后服务等因素进行综合评估和选择，优先选择与公司合作多年、具备一定规模和实力的供应商。
三、采购流程3.1 采购计划编制根据公司的生产和经营需要，各部门应当提前编制备品备件的采购计划，明确需求量、品种、规格等具体信息，并报送采购部门审核。
3.2 供应商选择采购部门根据采购计划，对备品备件的供应商进行调研，综合考虑供应商的信誉度、质量认证、供货能力、价格合理性等因素，编制供应商名单，并报送公司管理层审批。
3.3 招投标/谈判在备品备件采购金额较大或供应商没有指定的情况下，采购部门可以采取公开招标或询价的方式进行采购。
对于供应商已经确定的情况下，采购部门可以与供应商进行谈判，以获取更优惠的价格和服务。
3.4 评审和合同签订采购部门对于招标或询价的结果和供应商的投标文件进行评审，选择最终的供应商，并签署采购合同。
合同应包括双方的权利义务、质量标准、交货期限、付款方式等具体内容。
3.5 采购执行与验收采购部门按照采购合同的规定与供应商保持密切联系，跟踪备品备件的生产、运输和交付情况。
在备品备件到达后，由相关部门进行验收，确保备品备件的质量和数量与采购合同一致。
3.6 供应商绩效评估对于备品备件供应商，每年进行一次绩效评估，综合考评供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等因素，对供应商的绩效进行评价，并及时反馈评估结果给供应商。
备品备件管理制度范文(4篇)
备品备件管理制度范文一、目的和依据为规范企业备品备件管理工作，提高备品备件的使用效率和管理水平，制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国物资管理条例》、《中华人民共和国企业事业单位物资管理暂行办法》等相关法律法规以及企业实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于企业所有备品备件的管理，包括采购、入库、出库、使用、报废等各个环节。
三、主要内容1.备品备件采购管理（1）设立备品备件采购计划，根据需求量和库存情况进行合理的采购计划制定。
（2）采购过程中，要按照企业相关采购管理制度进行操作，确保采购的备品备件符合质量要求，并获得正规供应商发放的合格证明、质检报告等相关文件。
（3）备品备件采购应坚持公开、公平、公正的原则，遵循市场化原则，并与供应商签订合同明确双方权责。
2.备品备件入库管理（1）入库前，要对备品备件进行检验、质量鉴定，确保符合质量要求和使用需求。
（2）入库操作应按照企业相关入库管理制度规定进行，做好记录，确保数据的真实性和完整性。
（3）对入库备品备件要进行分类、标识，按照规定的仓库位置进行摆放，确保能够方便查找和管理。
3.备品备件出库管理（1）备品备件的出库需经过领用申请、审批，加强对备件使用的管控。
（2）出库操作应按照企业相关出库管理制度规定进行，做好记录，确保数据的真实性和完整性。
（3）对出库备品备件要及时更新库存数量，并进行分类、标识，方便后续的管理。
4.备品备件使用管理（1）对备品备件的使用要按照规定的程序和要求进行，切勿擅自挪用或私自使用。
（2）定期对备品备件进行检查和维护保养，确保其正常工作状态和寿命。
（3）对备品备件的报修、维修、报废等情况要及时记录和报告相关部门，确保及时处理。
5.备品备件报废管理（1）对于无法修复或超过寿命的备品备件，要及时进行报废处理。
（2）报废操作应按照企业相关报废管理制度规定进行，做好备品备件的销毁记录，防止被他人再次使用。
四、责任与监督1.相关部门负责备品备件的统一管理和监督。
备品备件采购管理制度范文(三篇)
备品备件采购管理制度范文一、采购管理概述本制度的制定旨在规范和管理备品备件采购的流程和过程，确保采购的透明、公正、合法，并提高采购效率和成本控制。
本制度适用于公司内外采购备品备件的工作。
二、采购流程和权限1. 采购需求确认（1）各部门在确定备品备件需求时，需填写《备品备件采购申请表》，并注明所需备品备件的具体规格、数量、质量要求等。
（2）备品备件采购部门收到《备品备件采购申请表》后，核实相关信息，并根据实际需求确定是否采购。
2. 供应商选择（1）备品备件采购部门根据采购需求，通过网络、行业数据库等方式寻找潜在的供应商，并填写《备品备件供应商评估表》。
（2）备品备件采购部门负责对供应商进行评估，评估结果将作为供应商选择的依据，选择供应商后将其纳入供应商管理库里。
3. 采购合同签订（1）备品备件采购部门将与供应商确定的采购合同内容填写到《备品备件采购合同范本》中，包括合同的有效期、价格、数量、质量标准等条款。
（2）采购合同需经备品备件采购部门主管审核并获得相关部门经理签字后生效。
4. 采购执行（1）备品备件采购部门按照合同要求和时间节点，组织供应商交付备品备件。
（2）采购部门需对供应商交付的备品备件进行质量检验和数量核对，如有问题及时与供应商沟通解决。
（3）备品备件采购部门将验收合格的备品备件送交相关部门，并填写《备品备件入库登记簿》。
5. 备品备件管理（1）相关部门负责对入库的备品备件进行库存管理，包括存储、登记和分类等。
（2）备品备件采购部门负责定期与库存核对，以及备品备件的维护和保养。
6. 采购价款支付（1）备品备件采购部门收到供应商的发票后，核对其与合同金额是否一致，确认无误后将支付款项。
（2）付款由财务部门负责操作，确保款项按时支付，避免影响采购关系。
三、违规处理1. 供应商不合格（1）如供应商因违反相关法律法规、承诺或交付不合格的备品备件，备品备件采购部门将暂停与该供应商合作，并通知相关部门。
备品备件管理制度(4篇)
备品备件管理制度第一章总则第一条为规范备品备件管理，提高设备维护和保养的效率，减少设备故障和停工现象，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有设备的备品备件管理，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。
第三条备品备件的管理要求严格按照本制度执行，对相关责任人员进行督导检查，确保备品备件的有效管理。
第四条备品备件主要职责由设备管理部门负责，其他部门按照本制度的要求配合执行。
第五条备品备件的采购、使用、保管、报废等工作，应该以合理、经济、高效的原则进行。
第二章采购管理第六条设备管理部门负责备品备件的采购工作，按照设备维护计划、日常维修需求进行备品备件的采购。
第七条备品备件的采购应按照公司的采购流程进行，保证采购的合法性和可靠性。
第八条采购人员应严格按照采购标准选用备品备件供应商，确保备品备件的质量和适用性。
第九条采购人员应及时与供应商沟通并协调备品备件的价格、交期等问题，确保备品备件的及时供应。
第十条采购人员应及时将备品备件的采购信息记录在备品备件管理系统中，便于后续的管理和查询。
第三章使用管理第十一条设备使用部门应按照设备管理部门提供的备品备件清单，正确使用备品备件。
第十二条设备使用部门应在备品备件使用前，对备品备件进行检查，确保备品备件的质量和完好性。
第十三条设备使用部门应按照设备维护计划，及时更换和维修备品备件，确保设备的正常运行。
第十四条设备使用部门应及时将备品备件的更换和维修信息记录在备品备件管理系统中，便于后续的管理和查询。
第十五条设备使用部门应对备品备件进行合理使用，严禁私自挪用备品备件。
第十六条设备使用部门应定期对备品备件进行清点和盘点，确保备品备件的完整性和存储位置的准确。
第十七条设备使用部门应及时向设备管理部门反馈备品备件的使用情况和问题，以便设备管理部门进行跟进处理。
第四章保管管理第十八条设备管理部门应建立备品备件的保管制度，确保备品备件的安全和完好。
第十九条设备管理部门应对备品备件进行分类存储，并标注清晰的存储位置，以便于备品备件的取用和管理。
备品备件采购管理制度（5篇）
备品备件采购管理制度1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核。
1.2本标准适用于设备部备品备件采购。
2、引用标准(略)3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。
a.A类为重要设备。
b.B类为一般设备及备件。
c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。
4、供货商的选用与管理4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。
4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。
4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核。
对未获得ISO9000证书的供货商必要时进行书面审查及实地调查。
a.书面审查:审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。
b.实地调查:到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。
4.4对于A类物资的供货商，采购员要填写《供应商评定记录》，经设备部长批准后，建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。
必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后，再采购其产品。
4.5对于B类物资的供货商，由采购员进行评定，择优选用，必要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。
4.6对于C类物资的供货商，在保证产品质量的前提下，采购员可以直接看样品决定是否采购。
以后根据检验结果、实际使用效果及使用人反馈意见，确定其是否为合格供货商。
4.7对于出现产品质量的供货商，视情节轻重，采购员可随时取消其供货资格。
5、制定采购计划5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事故(故障)报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。
向合格供货商询价后编制采购计划。
采购计划报设备部部长、主管领导批准。
5.2C类物资中的工器具、低值易耗品;B类物资中的铲车备件及各种非常规物资的采购，事先由申请部门填写《备品备件及一般物品申请表》，经主管领导批准后，采购员再编制采购计划。
备品备件工具管理制度(3篇)
备品备件工具管理制度为保证我厂设备正常运行，所申报的设备备件工具型号和数量准确，并保证到厂的备品、备件能及时出库投入使用，特制定以下管理制度：1、各车间在申报备件工具计划之前，必须同厂内备件库或物资库房核实，确定无储备，才能填写计划表。
2、各车间报计划时，必须确保所报备件与原型号一致，杜绝误报错买，造成物资费用浪费，车间第一责任人负责审核。
3、各车间所报急需备件入库后，要及时开票出库，必须在一周之内领取。
4、各库管员要保持库房内备品备件工具的清洁、完好，杜绝备件在库存期间发生备件损坏或锈蚀。
必须根据类型、大小及精度、环境等要求进行分类摆放，并且进行标识，要做到两齐、三清、四号定位和九不。
两齐：库容整齐、摆放整齐；三清：规格清、材质清、数量清；四号定位：按物类或备件的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、各车间必须设立备品备件台帐，备件使用和领取要有详细登记，台帐要做到帐物相符。
6、各车间在申报备品备件计划时，要按设备的一定比例进行申报，不准多报。
7、各车间计划员填写设备备件计划表，应及时上交设备科计划员，由设备科计划员与物资公司核实，再由分管设备厂长审核后，经厂部第一责任人批准上报。
8、厂内急需备件领回后，要及时更换或安装，如需生产停机才能施工的，必须在停机两次以内完工，或在设备领回15—____天内完工。
9、设备备件的验收程序9.1备件验收人员除应熟悉机械设备零件、部件及整机检验的知识和技能外，还应熟悉设备维修技术知识和技能，在工作中能严格把好质量关，能协调维修工人预防发生检修施工不合格，以及有一定组织能力，责任心强，有良好的职业道德和具备一定技术水平及业务素质。
9.2备件到货后，由供货单位、合同处、物资部或本厂材料员根据备件类别，通知相关验收负责人或其它相关人员到现场验收。
____人员应采取认真负责的态度，对到货的备件、材料先从外表和外露零件的整齐、防锈、涂漆、美观的技术要求以及标牌规格型号、到各部件与原配设备的外形尺寸，进行初步验收。
备品备件管理制度范文（三篇）
备品备件管理制度范文一、目的和范围1.1 目的本制度的目的是规范公司备品备件的管理流程和要求，确保备品备件的有效管理，提高备品备件的利用率和使用效益，保障公司正常生产运营。
1.2 范围本制度适用于公司所有备品备件的采购、入库、库存管理、使用和报废等全过程管理。
二、管理责任2.1 公司总经理负责制定备品备件管理制度，并监督执行，制度修订由总经理批准。
2.2 财务部负责备品备件的采购申请和资金支付等工作，并维护清晰的备件账务。
同时负责定期进行备件盘点，确保库存的准确性。
2.3 设备管理部负责备品备件的需求分析和计划编制，制定备件的合理储备量，并负责备件的入库、出库和库存管理。
2.4 生产部门负责备品备件的使用申请和领取，并按照制定的流程进行备件的归还和报废。
三、备品备件的需求分析和计划编制3.1 设备管理部根据生产设备的使用情况和故障率，对备品备件的需求进行分析和计划编制。
3.2 需求计划应包括备件的品种、数量、使用周期、库存量等内容，并报备财务部和生产部门进行审核。
四、备品备件的采购和入库4.1 财务部根据需求计划进行备品备件的采购，制定采购计划和采购合同，并与供应商签订采购合同。
4.2 采购部门负责组织供应商的评审和采购的物资技术交底，确保备品备件的质量和技术要求满足公司的要求。
4.3 入库人员应对入库备品备件进行验收，确保备件的数量、质量和规格与采购合同一致。
同时，应及时进行备件的入库登记和分类存放。
五、备品备件的库存管理5.1 设备管理部负责备件的分类、编码和库存量的控制，确保备件的存储和使用的便捷性。
5.2 库存管理员应定期进行备件库存的盘点，与系统记录进行对照，并及时调整库存量。
5.3 库存不足时，设备管理部应及时进行补充采购，并调整需求计划。
六、备品备件的使用和归还6.1 生产部门根据需要，向设备管理部申请备品备件，并填写备件使用申请单。
6.2 设备管理部根据备件的使用申请，进行备件的发放。
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备品备件采购和管理制度1、总则1.1规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。
1.2 备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。
管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。
1.3加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。
1.4备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。
1.5接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。
每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。
1.6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。
2、目的为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。
本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。
3、适用范围本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
4、术语及定义4.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
4.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
4.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
4.4工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
5、备品备件的采购5.1选择供应商5.1.1在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核；5.1.2凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。
5.2价格调查5.2.1已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；5.2.2项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考；5.2.3已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；5.2.4采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；5.2.5项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。
5.3询价、比价和议价5.3.1根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；5.3.2采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及项目成本预算等情况，确定采购目标价格；5.3.3在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；5.3.4供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送申报部门确认；5.3.5专用材料或用品，项目部应会同使用部门共同询价与议价；5.3.6对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
在规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；5.3.7对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。
有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。
5.4签订采购单在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款：⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；⑶价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；⑸付款方式；⑹所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。
5.5订货合同长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。
应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。
5.6紧急订货项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件，应立即进行询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。
5.7进度控制及事务联系5.7.1项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；5.7.2采购人员为能按照进度完成作业，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送项目部，依请项目部意见拟定对策处理。
5.8采购作业方式5.8.1除一般采购作业方式外，项目部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申报部门依计划提出申报，采购部门定期集中办理采购；⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申报部门依需要提出申报。
6、验收入库6.1入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库。
6.2保管员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》。
6.3保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求。
6.4物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。
6.5做到帐、卡、物相符合。
6.6易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。
6.7精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
6.8做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。
6.9仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。
7、出库程序7.1备件出库应填写出库审批单，并由项目负责人签字审批。
保管人员要做好记录，领用人签字。
7.2物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
7.3本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
7.4对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。
7.5领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。
7.6库管员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。
8、退库8.1领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。
8.2退库时要办理退库手续，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。
退料需经领用部门领导签字。
8.3退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。
8.4库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐9、存放9.1备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。
9.2备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。
9.3对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。
9.4实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。
库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。
9.5库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进行帐面调整。
9.6库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。
9.7库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业。
9.8经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。
做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。
预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
9.9库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查，并作好检查记录。
对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。
9.10在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
10、库区的安全及纪律10.1库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。
10.2每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。
合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。
督促装卸工按指定堆位整齐叠位。
发现倾斜要立即纠正。
严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。
10.3库房工作人员不得擅自离岗。
库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。
10.4任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。
11、库管员职责与权限11.1库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。
11.2组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。
11.3掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。
11.4负责库房的规划，提高库房利用率。
11.5负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。
发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。
11.6组织库房的库存盘点、帐物核对。