质量管理记录表格模板
优质施工现场常用质量管理检查记录表
材料、配件出厂合格证书及进场检（试）
验汇报
3
管道、设备强度试验、严密性试验记录
4
隐蔽工程验收记录
5
系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
6
施工记录
7
分项、分部工程质量验收记录
8
1
建
筑
电
气
图纸会审、设计变更、洽商记录
2
材料、设备出厂合格证书及进场检（试）
验汇报
3
设备调试记录
4
接地、绝缘电阻测试记录
5
隐蔽工程验收记录
5、安全和功能抽查,每项检测有单项汇报,其成果能到达设计规定；
6、观感质量验收按单位工程旳程序和规定进行,并附评价表；
7、各单位旳项目经理、项目负责人及总监理工程师签字确认。
单位（子单位）工程质量竣工验收登记表
工程名称
构造类型
层数/建筑面积
施工单位
技术负责人
动工日期
项目经理
项目技术负责人
竣工日期
序号
分项工程名称
检查批数
施工单位检查评估
验收意见
1
分
项工程
1
2
3
4
5
6
7
2
质量控制资料（按G.0.1-2表内容检查,全符合规定）打
3
安全和功能检查（检测）汇报（按G.0.1-3表内容检查,全符合规定）打
4
观感质量验收（G.0.1-4表内容检查,综合进行评价）打
验
收
单
位
分包单位
项目经理:
施工单位
项目经理年 月 日
勘察单位
项目负责人:年 月 日
设计单位
项目负责人:年 月 日
医疗质量管理与持续改进记录表格模板24922
医疗质量管理与持续改进记录表科室： XX科年度： 2017年医疗质量持续改进记录表填写要求1456科室医疗质量管理小组成员及职责分工科室医疗质量管理小组成员：组长：陈文添主任成员；陈文威副主任质控员：陈文威副主任（兼）科室医疗质量管理小组职责：科室医疗质量管理小组负责科室医疗质量管理，制定科室医疗质量管理措施和考核办法，督促医务人员执行各项规章制度和诊疗规范，对科室的医疗质量进行检查和考核。
科室主任是科室质量管理的第一责任人。
具体职责分工：陈文添主任：对科室的医疗质量负总责，兼病历质控。
1.23．41.2.3.4.上级医生查房的及时性和记录内容的规范性；5.日常病程记录的及时性和完整性（包括上级医生的医疗指示，疑难危重病人的讨论记录，危重抢救病人的抢救记录，重要化验、特殊检查和病理结果的记录和分析，会诊记录、死亡记录和死亡讨论记录等）；6.治疗知情同意记录的规范性（包括住院病人72小时内知情同意谈话记录，特殊检查、治疗的知情同意谈话记录，医保患者自费＜特殊＞药品和器械知情同意谈话记录等）；7.治疗的合理性（特别是抗精神病药及抗生素的使用、更改、停用有无记录和药物的不良反应有无报告和记录，处方〈包括精神、麻醉处方〉的合格率等）；8.归档病历是否及时上交，项目是否完整；二、改进措施1．严格遵守医疗卫生管理的法律、法规、规章、诊疗操作规范和常规，加强对科室的质量管理、检查、评价、监督。
2．科室实施全程质量管理，重视基础质量，加强环节质量，保证终末质量。
树立全员质量和安全意识，加强医疗质量的关键环节管理和监督。
关键环节包括疑难危重抢救病人的管理，严重药医3456两次。
二月：交接班制度的落实三月：死亡病例讨论和疑难病例讨论四月：病历书写五月：会诊制度的落实六月：三级查房制度落实七月：抗菌药物的合理使用八月：用药安全九月：输血质量十月：医疗纠纷、医疗差错、医疗事故预防十一月：危重病人抢救制度执行情况十二月：医嘱制度科室日常医疗质量管理与持续改进记录科室日常医疗质量与持续改进记录科室日常医疗质量与持续改进记录科室日常医疗质量管理与持续改进记录.科室日常医疗质量与持续改进记录科室日常医疗质量与持续改进记录科室日常医疗质量管理与持续改进记录二、加强业务培训，提高业务能力三、加强监督检查，及时发现问题，及时处理四、明确责任，加强责任追究。
质量管理小组(QC小组)活动记录详细模板
QC 小组活动记录
活动时间 20200506 活动地点 段会议室 参加人员 全体 QC 小组成员 缺席人员
主持人 某某某
出勤率 100% 记录人 张某某
上次活动 效果检查 及所订措 施，实施后 遗留问题
发言摘要：制定小组活动计划 某某某：今天我召集大家开本年度第一次 QC 活动会议，我们这个 QC 小组 4
日 姓期
名
某某某
某某某 郑效民
张某某 杜某某
李某某 孙某某
宁某某
QC 小组考勤表
4月 5月 6月 7月 8月 9月 22 6 20 6 24 8 29 8 √√√√√√√√ √√√√√√√√ √√√√√√√√ √√√√√√√√ √√√√√√√√ √√√√√√√√ √√√√√√√√ √√√√√√√√
施，实施后
遗留问题
发言摘要：选题理由 某某某：活动能不能出成果，课题选择很重要，一方面，我们选择和生产息息
相关的课题，用来解决生产难题，另一方面，我们要有把握实施本课 题，请大家畅所欲言，发表自己的看法。 某某某：要我说，运输部通讯设备和线路一直以来问题较多，而且由于通讯设 备故障影响运输生产人员联系，造成生产不顺利，因此建议选择通讯 问题来解决。 郑孝民：就说每天早上晨会会议机问题。我们一直都没有很好的解决，我也知 道设备方面有许多问题，我们能解决几个顽股问题就算有成果了。 张某某：我负责通讯工区工作，我也了解通讯设备新旧交替，因此有许多问题 得不到解决，我也同意从这方面选题。 杜某某：从前的老设备和光缆同时运行，虽然有许多好处，但也存在许多矛盾， 能从通讯设备这方面解决问题，我当然高兴了。 李某某：通讯设备问题确实不少，如果能从实际出发解决问题，以后我们的工
次。
QC 小组活动记录
质量管理体系记录表格大全(表格模板、DOC格式)
发放部门
序号
编码
名称
文件名
质量管理记录表格电子文件Fra bibliotek码页码
文件借阅登记表
序号
借阅日期
文件编号
文件名称
所在单位领导签批
办公室主任签批
领用人签字
归还时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
文件发改登记表
部门：
分发号
文件
名称
文件
编号
版
本
修改状态
总页敷
接收部门
收丈签名
收文日期
回收签名
页码
修改编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
文件发放范围清单
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
出
管理评审报告
评审时间
主持人
评审内容：
评审结论：
出席人员签名：
记录人
审批人
文件名
质量管理记景表格
电子文件编码
页码
合同评审记录
质量管理体系全套表格模板
文件发放、回收记录文件借阅、复制记录表部门受控文件清单外来文件清单文件发放审批表质量记录清单质量目标分解表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告_____年度培训计划培训记录表培训申请单岗位技能、业绩考评表员工培训档案设施配置申请单设施一览表设施日常保养项目表注:保养后,用“V”表示日保，“∆”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：JL/YC 6.3-05设施检修单编号: JL/YC设施报废单编号: JL/YC 6.3-07工作环境检查记录表风险分析—预期用途/目的的特征表编号：JL/YC 6.4-01 序号：公司名称：产品名称：风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01顾客电话记录定单确认表编号：JL/YC 7.2-03 序号：销售合同样本(编号：JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号：签订地点：签订时间：采购人（甲方）：供应商（乙方）：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目（项目编号：SCTC-2012-007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。
详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。
双方同意共同遵守如下条款：一、合同货物二、合同总价合同总价为人民币大写：，即RMB￥万元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
三、质量要求1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家（行业）出厂新标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
企业质量管理纪录表格大全样本
质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制： 批准：质 量记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管 理 评审 报 告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。
施工现场质量管理检查记录 (模板)
工程名称
工程1
建设单位
设计单位
监理单位
施工单位
项目经理
序号
项目
1 现场质量管理制度
2 质量责任制
3 施工安全技术措施
4 主要专业工种操作上岗证书
5 施工单位资质与管理制度
6 施工图审查情况
7 施工单位组织设计、施工方案及审批
8 施工技术标准
9 工程质量检验制度
10 现场设备、材料存放与管理
11 检测设备、计量仪表检验
检查结论：
资料编号
施工许可证 （开工证）
项目负责人
项目负责人
项目负责人
项目技术负责 人
内容
总监理工程师 （建设单位项目负责人）
年月日
质量管理体系 记录表格汇编 超全 机动车检测站 2016
序号
文件名称
文件编号
颁布日期
备注
资料借阅登记表
编号：WY-JCZ-D-02-01第页
序号
资料名称
借阅人
日期
批准人
备注
档案资料入库记录表
编号：WY-JCZ-D-02-02第页
序号
资料名称
资料编号
保管人
备注
年度质量体系内部审核计划表
编号：WY-JCZ-D-03-01 2010年11月23日
23
考核成绩汇总表
WY-JCZ-D-05-03
24
人员培训记录表
WY-JCZ-D-05-04
25
购置仪器设备审批表
WY-JCZ-D-07-01
26
仪器设备验收报告
WY-JCZ-D-07-02
27
仪器设备档案表
WY-JCZ-D-07-03
28
仪器设备使用记录表
WY-JCZ-D-07-04
29
仪器设备维修申请表
6、机动车污染物排放检测标准变更对影响
评审日期：2010年11月23日
参加人员：
评审综述：
质量管理体系的质量方针和目标适用性强，管理人员和技术人员的能力素质满足检测活动的要求，检测能力胜任检测项目的国家标准和相关要求，检测结果真实有效，行政资源保障有力到位，各项质量管理工作基本符合要求，质量管理体系运行顺畅，有利促进经营活动的开展，机动车污染物排放检测标准变更将会大幅增加检测时间和检测成本，执行物价部门新的收费标准短期内会影响盈收，中长期将会增加盈收情况。
建议的纠正措施计划：
要求完成日期：
组长：日期：内审员：日期：
批准人：日期：
某药房有限公司质量管理规范全套表格模板
XXX 药房有限企业质量管理规范全套表格目录（一）、制度执行情况检查记录 (1)（二）、供货方汇总表 (3)（三）、供货方质量系统检查表 (4)（四）、合格供货方档案表 (5)（五）、药品采买计划表 (6)（六）、购进、质量查收药品目录 (7)（七）、药质量量档案表 (8)（八）、药品查收记录 (10)（九）、药品存储、摆设环境检查记录 (11)（十）、环境温湿度监测记录 (12)（十一）、近效期药品催销表 (13)（十二）、药品拆零销售记录 (15)（十三）、处方药销售分派记录 (17)（十四）、中药饮片装斗复核记录 (18)（十五）、中药方剂分派销售记录表 (20)（十六）、顾客建议征询表 (21)（十七）、药质量量问题盘问表 (22)（十八）、药质量量问题投诉、质量事故检查办理报告 (23)（十九）、药质量量信息汇总剖析表 (24)（二十）、药品销售剖析 (25)（二十一）、药质量量异常情况报告表 (26)（二十二）、不合格药品确认、报告、报损、销毁表 (27)（二十三）、药品购进退出、销退后回记录 (28)（二十四）、药品不良反响报告表 (29)（二十五）、药店员工花名册 (30)（二十六）、企业年度培训计划表 (31)（二十七）、药店员工个人培训教育档案 (32)（二十八）、药店员工个人健康档案 (33)（二十九）、企业设施设施一览表 (34)（三十）、设施、设施档案表 (35)（一）、制度执行情况检查记录检查日期：年月日检查人：序检查内容检查结果与问题采用措施复查结果号质量管理系统文件1检核查查制度2药品采买管理制度3药品查收管理制度4药品摆设管理制度5药品销售管理制度供货单位和采买品6种审察管理制度7处方销售管理制度8药品销售管理制度含麻黄碱类复方制9剂质量管理制度1记录和凭证管理制0度序检查内容检查结果与问题采用措施复查结果号1收集和盘问质量信1息管理制度1药质量量事故、质2量投诉管理制度1中药饮片处方审3核、分派、核对管1药品有效期管理制4度1不合格药品、药品5销毁管理制度1环境卫生管理制度61人员健康管理制度71供应用药咨询、指8导合理用药等药学1人员培训及核查管9理制度2药品不良反响报告0管理制度2计算机系统管理1制度2执行药品电子看守2规定管理制度（二）、供货方汇总表评为合格供货方序号供货方名称建档日期销售员姓名联系电话时间（三）、供货方质量系统检查表企业名称地址邮编法定代表人质量负责人电话营业执照编号同意证编号生产经营范围经营方式质量认证情年销售额况业务联系人电话传真E-mail主要产品依法经营状况实地察看经营场所与设施情况记录质量管理机构制度建设运输保障能力察看者：日期：综合讨论签字：日期（四）、合格供货方档案表编号：建档日期：企业名称地址邮编法定代表人质量负责人电话营业执照编号同意证编号生产经营范围经营方式年销售额质量认证情况业务联系人电话传真E-mail依法经营状主要产品况经审察切合规定，可以列为合格供货方。
质量管理体系记录表格目录模板
品质部
五年
检验原始记录
QR-8.2.4-09
A/O
品质部
长期
纯化水水质检验报告
QR-8.2.4-04
A/O
品质部
五年
纯化水原始检验记录
QR-8.2.4-04-1
A/O
品质部
五年
纯化水微生物限度检查记录
QR-8.2.4-04-2
A/O
品质部
五年
8.3不合格品控制
不合格品评审处置单
QR-8.3-01
QR-8.2.1-02
A/O
业务部
长期
顾客抱怨和信息反馈处理记录表
QR-8.2.1-03
A/O
业务部
长期
8.2.2内部审核
内部年度审核计划
QR-8.2.2-01
A/O
管 代
长期
内审实施计划
QR-8.2.2-02
A/O
管 代
长期
内审检查表
QR-8.2.2-03
A/O
管 代
长期
不符合项报告
QR-8.2.2-04
QR-8.2.4-02-01
A/O
品质部
五年
内包装检验记录
QR-8.2.4-02-02
A/O
品质部
五年
超声熔接组装检验记录
QR-8.2.4-03-01
A/O
品质部
五年
记录表格目录
版号：A
第6页共6页
标题:记录表格目录
记录表格名称
文件代号
修改状态
保存部门
保存期限
成品检验报告
QR-8.2.4-03-01
A/O
综合部
五年
质量管理模板-质量管理体系表格大全参考(75个)
质量记录清单部门：编号：编号：ZG-5.2-01 序号：编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：异常情况记录备注注：保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：SC-6.2-06序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07编号：SC-6.2-08编号：YX-7.2-01设计开发任务书设计开发方案评审内容：“（）”内打“”表评审通过,“”表有建议或疑问,“”表不同意新产品鉴定报告供方评定记录表进货物资质量控制方式[在（）内标注]：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。
临时采购要求单期：物料标识卡领料部门：编号：随工单期：周生产计划生产日报表车间：日期：编号：顾客财产问题反馈表内校记录表编号：YX -8.1.1-1 序号：售出成品质量报告（第季度）编号：YX-8.1.1-02顾客满意程度调查表编号：ZG-8.1.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
编号：ZG-8.1.2-03 共页第页进货验证记录。
ISO9001体系记录表格格式模板(全)
38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1）……………………………49
39.转批单（表CX7531-1）………………………………………………………51
40.质量复查报告单（表CX7571-1）……………………………………………52
29.合格供方名录（表CX7411-5）………………………………………………35
30.产品交接清单（表CX7511-1）………………………………………………36
31.技术通知单（表CX7511-2）…………………………………………………38
32.试件交接清单（表CX7511-3）………………………………………………39
使用单位：年月日
设备编号
设备名称
型号
维修类型
维修原因
维修内容和部位
机械
电器
润滑
更换零件名称和部位
存在技术问题记录
验收结论
是否要鉴定
维修单位
维修检验
使用单位
机动处
表CX6312-1
工艺装备设计申请单编号：
使用单位
设计单位
型号
工艺装备名称
类别
申请时间
完成时间
技术要求：
工艺师（员）
校对
审核
复审意见
批准
备注
申请单位：年月日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申
(PDCA)质量管理记录表
质量管理记录表
科室名称（科室）质量管理年份XXXX年编号XX号
质量管理主题（填写需要进行PDCA的事件）
预期目标（希望达到的效果）
监测结果
时间XX月XX日XX月XX日
结果（改善前的情况）（改善前的情况）问题叙述（这种情况会造成什么结果）
原因分析（造成这种情况的原因）
是否展开调查与改进：√展开PDCA 调查与改进□偶发性异常，不需调查
对策内容：
（需要通过怎么样的措施来改善这种情况）
对策实施：
负责人：XXX
实施时间：XXXX年XX月XX日
实施地点：（具体实施的科室）
对策处置：
1．经由效果确认该对策为有效对策；
2．（可写入科室制度或是改进不到位进入下一个
PDCA）
3．下一个PDCA的目标
对策效果确认：
（通过改善的措施达到怎么样的效果。
参考模
板：XXXX由改善前的XXX到改善后的XXX）
P D
A C。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—15
物品库存检查表
物品名称:
序号
日期
入库
出库
结存
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—16
周工作计划表
部门(科／室)编排日期:
日期
工作内容
工作要求
参加人员
工作结果
备注
星期一
月日
星期二
月日
星期三
编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—6
文件发放范围清单
文件和资料
发放部门
序号
编码
名称
记录:审批:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—7
单位
数量
单价
金额
保质期
质量
备注
合计
主管
会计
复核
实物负责人
制表
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—25
质量记录表格清单
序号
质量记录名称
记录编码
对应文
件编码
版号
保存
期限
保存部
门／人
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—26
内部质量体系审核计划
组织单位:编号:
质量管理记录表格
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—1
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—2
管理评审报告
评审时间
主持人
评审内容:
评审结论:
出席值
处
理
原
因
财
务
部
门
意
见
单
位
领
导
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—21
物晶验证单
序
号
物品
名称
采购
日期
规
格
验证
数量
验证项目
总
数
验汪
工具
不合
格品
(墙号)
拘品
供应
商
验证
人
部门
主管
意见
验证
日期
外观
性能
规格
其它
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
月日
星期四
星期五
月日
星期六
月日
星期日
月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—17
设备仪器保养记录
编号
设备仪器名称
保养内容
保养人
时间
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—18
设备仪器维修记录表
维修日期
维修人员
设备责任人
设备名称
统一编号
设备故障原因:
维修过程及安全措施:
结论:
备注:
审批人:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—13
合格供应商名录
供应商
编号
供应商
名称
所供
物品
评审结果
负责人
签名
备注
优秀
良好
合格
审批人:日期:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—14
供应商考核表
序号
供应商名
产品类别
考评结果
备注
考评人
日期
审批人
日期
文件名
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—30
内部质量体系审核不合格报告
编号:
被审核单位
审核员
审核组长
审核日期
要求纠正措施完成时间
责任单位
不合格事实陈述:不合格类型:严重不合格口轻微不合格口
不符合标准／程序:
不符合原因分析:
纠正措施:
单位负责人:年月日
纠正措施的验证:
审核员:年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
编号:
项目名称:
项目编号:
立项时间:
完成时间:
项目性质:
运行日期:
项目设计和开发目标
项目试运行的基本情况
项目实际功能概述
业务主管意见
年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—10
现有产品功能改进项目报告书
编号:
需求单位:
改进项目编号:
主要需求
需求单位负责人审批:
年月日
文件名
质量管理记录表格
文件借阅登记表
序号
借阅
日期
文件
编号
文件名称
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签字
归还
时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—8
质量记录控制一览表
单位:第页共页
序号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制:审批:
日期:日期:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—9
新产品设计和开发项目运行审批书
内部质量体系审核检查表
编号:
要素
文件编号／
条款号
检查内容与方法
记录
结果
审核组长:审核员:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页码
38—29
内部质量体系审核报告
编号:
被审核单位:
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核组组长:
审核组员:
审核日期:
审核综述:
(可附页)
审批:拟制:
日期:日期:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
计划
数量
单价
(元)
交货
期
批准
数量
单价
(元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
批
示
部
门
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—12
供应商调查评估表
公司名称
联系人
公司地址
电话／传真
采购产品
生产产品类别
供应商综合情况:
评估意见:
审批人
文件名
质量管理记景表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—3
合同评审记录
合同(项目)名称
主持人
时间
部门
人员
评
审
记
录
评审结论
记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—4
文件发改登记表
部门:
分发
号
文件
名称
文件
编号
版
本
修改状态
总页
敷
接收
部门
收丈
签名
收文
日期
回收
签名
页
码
修改
被审核单位名称
X X X X年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
批准:拟制:
日期:日期:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—27
内部质量体系审核实施计划
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核组长:
审核组成员:
审核日期:
审核日程安排:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—28
ZLAL011
页码
38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位:编号:
不合格编号
严重A／
轻微B／
38—22