关于部门预算编制说明.doc

2019 年部门预算编制说明
目录
第一部分南昌市青山路街道概况
一、部门主要职责
二、部门2019年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《支出预算总表》
十、《财政拨款预算表》
第四部分名词解释
第一部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）概况
一、部门主要职责
青山路街道是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行
使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

主要职责是：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。

矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国
卫生运动；
（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
（十）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
（十一）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
（十二）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
（十三）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（十四）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢
险救灾、重大动物疫情防控等工作；（十五）承办区政府交办的其他事项。

聞創沟燴鐺險爱氇谴净。

聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。

二、部门2019 年主要工作
青山路街道2019 年的主要工作任务是：
打造好社区文化和城市管理两张名片，全力实施五大行动：
1、着力推动全街经济大发展
2、环境大变样
3、社会大治理
4、服务大改善
5、党建大引领
三、部门基本情况
青山路街道共有基层预算单位 3 个。

其中，本级1个，所属基层预算单位 2 个。

编制人数30 人。

其中：行政编制 12 人、参照公务员事业编 0 人、全部补助事业编 18 人；实有人数 25 人，其中：在职人数 25 人、包括行政 11 人、参照公务员管理事业 0 人、全部补助事业 14 人；离休人员 0
人；退休人员 3 人。

残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。

残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。

第二部分南昌市青山湖区 xx 局（委、办）2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019 年青山路街道收入预算总额为1416.48 万元，比上年增加62.45 万元，增长 4.6%。

其中：
财政拨款收入1416.48 万元。

酽锕极額閉镇桧猪訣锥。

酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。

（二）支出预算情况
2019 年青山路街道支出预算总额为1416.48 万元，比上年增加62.45 万元，增长 4.6%。

其中：
按支出项目类别划分：基本支出720.28 万元，包括工资福利支出303.44 万元、日常公用支出416.3 万元、对个人和家庭的补助0.54 万元；项目支出696.2 万元，包括行政事业性项目支出228.2 万元、其他项目支出468 万元。

彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。

彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。

按支出功能科目划分：一般公共服务790.77 万元；社会保障和就业支出133.43 万元；卫生健康支出 448.29 万元；城乡社区环境支出43.99 万元；謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。

謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。

按支出经济分类划分：工资福利支出303.44 万元，占支出预算总额的21.42%；商品和服务支出416.3 万元，占支出预算总额的29.4%；对个人和家庭的补助0.54 万元，占支出预算总额的0.03%；
项目支出696.2 万元，占支出预算总额的49.15%。

厦礴恳蹒骈時盡继價骚。

厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺。

（三）财政拨款支出情况
2019 年区青山路街道财政拨款支出预算1416.48 万元，较上年增加62.45 万元，增长 4.6%。

具体支出情况是：一般公共服务790.77 万元，占财政拨款支出的55.83% ；社会保障和就业支出133.43 万元，占财政拨款支出的9.41%；卫生健康支出448.29 万元，占财政拨款的31.65%；城乡社区环境支出 43.99 万元，占财政拨款的 3.11%。

茕桢广鳓鯡选块网羈泪。

茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。

（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明
2019 年本部门机关运行经费为416.3 万元，较上年减少16.42 万元，下降 3.8% 。

减少的原因主要是严格控制开支。

其中办公费67.68 万元，比上年增加18.92 万元，增长38.8%；印刷费 2 万元，比上年减少10 万元，减少83.33%；咨询费 3 万元，比上年减少3.5 万元，减少53.85% ；手续费 0.5
万元，比上年减少 2.5 万元，减少71.43%；水费 1.24 万元，比上年减少 1.86 万元，减少60%；电费7 万元，比上年减少 6.45 万元，减少47.96%；邮电费 3.82 万元，比上年减少0.9 万元， 19.07%；取
3 / 5
暖费 1 万元，比上年减少 1 万元，减少50%；差旅费10 万元，比上年减少 6.5 万元，减少39.39%；
维修费 1.5 万元，比上年减少 5.5 万元，减少 78.57%；租赁费 1 万元，比上年减少12 万元，减少 92.3%；会议培训费 4 万元，比上年减少 3.5 万元，减少 46.67%；公务接待费0.5 万元，比上年减少 1.2 万元，减少 70.6%；劳务费78.33 万元，比上年减少25.22 万元，减少24.36% ；委托业务费183.05 万元，比上年增加81.05 万元，增加79.46% ；工会经费 26.16 万元，比上年增加12.89，增加 97.13%；福利费 13.12 万元，比去年增加 6.92 万元，增加111.61%；其他交通7 万元，比上年减少13 万元，减少65%；其他商品和服务支出 5 万元，比上年减少41.57 万元，减少89.26%。

鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。

鹅娅
尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。

（六）政府采购情况说明
2019 年青山路街道政府采购预算共安排20万元。

其中，货物预算20 万元，工程预算0 万元，服务预算0 万元。

籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。

籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠。

（七）国有资产占有使用情况
无
（八）绩效目标设置情况
无
二、“三公”经费预算情况说明
2019 年本部门“三公”经费年初预算安排 0.5 万元。

其中 :
公务接待费0.5 万元，比上年减少 1.2 万元。

减少的原因主要是节约开支。

第三部分南昌市青山湖区xx 局（委、办） 2018 年部门预算表
八张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。

）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活
动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收
入。

包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。

預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018 年收支差额的数额。

二、支出科目
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行
公务员管理的事业单位）的基本支出；渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。

渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇。

2、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

3、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

4、城乡社区支出：反应政府城乡社区管理事务支出。