残次品退货作业流程

不良品退仓返修程序指引

4.1.2.2、交合同营运助理签字确认。
4.1.2.3、仓管员将《返修设备装箱单》复印一份，将《返修设备装箱单》的原件和《维修单》第五联（交货明细表）封入对应的产品包装箱中；《返修设备装箱单》的复印件和《维修单》的第四联（库房保管单）留底存档。
5、仓管员将所有已经完成的工作进行统计，录入《设备维修状态汇总表》中，以便日后查对。
1、副总经理：审批整个工作程序的流程和审批相关单据。
2、合同营运助理：制定和预审相关单据，联络各个环节的工作。
3、仓管员：有关单据的签收和产品的最后处理工作。
四、程序细则：
1、产品的退回：
１.1、由分公司相关业务人员应按照《维修申请表》的要求，详细填明项目名称、项目编号、设备名称、设备序列号等重要信息。
1.2、将《维修申请表》分别封入每件货物的包装箱中，退货至深圳公司仓管员处。
1.3、仓管员收到退回产品时须第一时间将退回清单交合同营运助理签在收到退回的产品后，需开箱检查每件产品，仔细核对《维修申请表》中所填写的各项内容，查证是否正确。
2.2、仓管员将所有退回产品的各项信息录入《设备维修状态汇总表》中，然后针对每件产品分别填写一式五联的《维修单》。
2.3、将《维修单》交生产中心维修员签收，仓管员保留第一联（用户取机单），其余四联交维修员。
3、不良品维修后的处理：
3.1、维修员在产品修好之后，将四联的《维修单》交仓管员检验签收。
3.2、维修员保留第二联（保管单）存底，其余三联交仓管员。
3.3、仓管员与返修人协商修理完成产品的处理意见，在三联的《维修单》上签署产品的最后处理意见之后，交合同营运助理签收。
五、附件：
附件一：不良品退货和出货流程图
公司业务人员
填单：《维修申请表》

不良品退仓返修程序指引

一、目的：确立不合格产品和借库产品退回后的工作流程，规范和明确各个相关部门的相应职责，以保证所退回的需维修产品能保质、准时、正常有序的进行维修工作并且能及时发货和办理冲库等相关事宜。

二、范围：从工程项目建设中退回的所有成品和配件均适用。

三、职责：１、副总经理：审批整个工作程序的流程和审批相关单据。

２、合同营运助理：制定和预审相关单据，联络各个环节的工作。

３、仓管员：有关单据的签收和产品的最后处理工作。

四、程序细则：１、产品的退回：１.1、由分公司相关业务人员应按照《维修申请表》的要求，详细填明项目名称、项目编号、设备名称、设备序列号等重要信息。

1. 2、将《维修申请表》分别封入每件货物的包装箱中，退货至XXXX公司仓管员处。

1. 3、仓管员收到退回产品时须第一时间将退回清单交合同营运助理签收。

２、退回产品的签收与检测：2.1、仓管员在收到退回的产品后，需开箱检查每件产品，仔细核对《维修申请表》中所填写的各项内容，查证是否正确。

2.2、仓管员将所有退回产品的各项信息录入《设备维修状态汇总表》中，然后针对每件产品分别填写一式五联的《维修单》。

2.3、将《维修单》交生产中心维修员签收，仓管员保留第一联（用户取机单），其余四联交维修员。

3、不良品维修后的处理：3.1、维修员在产品修好之后，将四联的《维修单》交仓管员检验签收。

3.2、维修员保留第二联（保管单）存底，其余三联交仓管员。

3.3、仓管员与返修人协商修理完成产品的处理意见，在三联的《维修单》上签署产品的最后处理意见之后，交合同营运助理签收。

3.4、合同营运助理保留第三联（财务管理单）存底，其余两联交仓管员。

4、产品的入库与出货：4.1、仓管员根据与返修人的协商处理意见：4.1.1、直接入成品仓，产品数量计入成品数量之中。

4.1.2、重新发货至原退货工程。

4.1.2.1、仓管员制定一份《返修设备装箱单》，须详细注明设备名称、物料编码、数量、原返修退回工程项目名称、项目编号等重要信息。

工厂退货操作规范

质量问题产品工厂退货操作规范目的：进一步完善公司本部与OME工厂间质量问题产品退货的操作流程，保证退货工作准确及时的完成。

一、适用范围：2012年春夏产品起。

二、职责：销售部：销售客服负责客户进货款式、数量、金额的统计，配合生产部按货品的生产工厂来统计货品，以便日后遇到个别工厂合作关系终止时，及时提取数据供生产部抵押货款。

物流部：负责退货货品的准确发货。

生产部：质检员负责售后次品退货，按类将货分别放入次品库与报损库，同时定期告知生产文员，由生产文员与财务和工厂进行账目的核对。

财务部：审核退货数量、金额，以便双方对账，确保货款支付准确。

二、具体退货操作规范：1、2012年秋冬订单起生产部在与工厂签订大货生产合同时，合同约定需重新拟定增加如下条例：工厂负责对零星残次品单品在10件以内的货物，按供货价订单金额的千分之三赔付；零星残次品单品在10件以上超出千分之三的货，按实际吊牌价赔付。

2、销售部客服对客户进货款式、数量、金额做好日常统计，配合生产部按货品的生产工厂来统计货品，以便日后遇到个别工厂合作关系终止时，及时提取数据供生产部抵押货款。

3、质检员在质检货物后的1个工作日内将需要退回工厂的货物按厂家、类别分别放入次品库、报损库。

4、质检员在每月的25日之前将退货数据整理并上传至系统，同时在1个工作日内通知生产文员，生产文员在2个工作日内与厂家核对完当月金额后，再在2个工作日内与财务核对账目，并且生产文员必须半年与厂家进行一次，次品的半年度账目核对。

5、质检员将货物归类后，半年为一周期将残次品退回工厂并跟进整个过程，或者经协商后工厂派专门人员半年上访公司一次，在双方的鉴定下，一次性解决残次品退货问题。

两种方式皆可，由质检员按实际情况处理。

此流程在下发之日起执行！2012-1-2内衣事业部仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。

For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。

东西损坏退换货流程图

东西损坏退换货流程图
东西损坏退换货流程图
流程图是一种图形化的工具，用于展示一组动作、决策、活动或者流程的过程。

下面是一个关于东西损坏退换货流程的例子。

1. 顾客购买商品。

2. 顾客发现商品损坏或者不符合要求。

3. 顾客选择将商品退回。

- 如果是在实体店购买，顾客前往实体店退货。

- 售货员核实商品是否损坏，并在系统中登记退货
信息。

- 顾客填写退货申请表。

- 售货员给顾客退还购买金额。

- 商品送至仓库，进行损坏检查和记录，以便供应
商退款。

- 如果是在网上购买，顾客联系网店进行退货。

- 顾客提供订单号和退货原因。

- 网店客服确认订单和退货原因，并发出退货申请。

- 顾客将商品退回，填写退货申请表。

- 网店客服在系统中登记退货信息并退款。

- 商品送至仓库，进行损坏检查和记录，以便供应
商退款。

4. 供应商收到退回的商品。

- 供应商检查商品是否损坏，并核实退货原因。

- 如果商品损坏，供应商进行退款，并将商品记录
为不可再销售。

- 如果商品未损坏，供应商将商品记录为可再销售
并重新上架。

5. 供应商退款给顾客。

以上是一个简单的东西损坏退换货流程图示例。

根据实际情况，可能会有一些额外的步骤或者细节需要考虑。

这个流程图可以帮助相关的人员更好地理解东西损坏退换货的流程，从而提高退货处理的效率和顾客满意度。

[精品文档]残次品处理流程与方法

残次品处理流程：残次品分类及对应处理方法如下：一、对因商品本身存在的质量问题处理：对门店在日常销售当中所发现的商品质量问题如掉牌、脱胶、开裂、面料破洞等此类商品，门店应在该商品问题处贴上不干胶（皮具类商品除外，不干胶贴在吊牌上），并及时签呈上报公司，在签呈上注明该商品是本身质量问题。

残次品数量达到15件即退回公司残次品仓，需开转仓单一次性和其它残次品分类打包寄回公司次品仓。

二、对于门店伙伴因为人为疏忽造成的商品残次处理：在以往的工作当中，存在着因为人为的疏忽造成残次品的例子屡见不鲜，这也给公司带来了很大的经济损失。

现规定，属门店伙伴人为造成的商品残次，应由造成商品残次的当事人承担赔偿责任，不得当成商品本身存在的质量问题处理。

若将此类商品当成商品本身存在问题为由向公司报损的，经核实将以营私舞弊处以当事人该商品正价的双倍价格进行赔偿，如有门店相关负责人包庇此行为也一同承担赔偿责任。

门店当出现人为造成残次品，当事人直接按照该商品正价销售流程进行购买；如有特殊情况，由门店负责人第一时间签呈上报商品中心，并注明相关疏失人、事发原因、商品的名称，数量及金额等相关内容。

最终由公司商品中心核实完相关事由及处理意见后，以转仓单形式核销该商品库存。

三、对于门店因为在管理当中保管不善造成的残次品：这类残次品应由门店所辖全体人员承担赔偿责任。

店长写签呈单报由财务部门按照所损商品的总金额扣除免赔额后（免赔额以截止上报时间销售总业绩万分之五计算）由门店所辖人员按第一负责人40%，店助20%，店员40%比例共同分担；门店若将此类商品以商品本身存在问题为由向公司报损的，经核实将以集体营私舞弊处以该门店所损商品正价的双倍价格进行赔偿，如有相关小区经理或监管店长包庇此行为也一同承担赔偿责任。

四、对于客户因为商品在使用过程中的残次品处理：门店在销售后因为客户使用出现问题而要求退换货的残次品，门店应第一时间签呈上报，并在该残次品做好标记。

不良品退货流程（含图）

不良品退货流程首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。

工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。

生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。

原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。

在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。

来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。

检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。

仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。

来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。

制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。

其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的:A1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。

[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。

2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。

品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式.我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。

B1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。

所以责任容易区分。

能返工就返工，不能返的，一律报废！2..不良比例为%比，那直接禁用该周期该供应商产品，换另一供应商产品使用。

不合格物品退换处理方案

不合格物品退换处理方案为提高服务质量，更好的为客户服务，我公司将充分落实不合格品退换原则，充分体现我公司的优质服务水平：1、我公司将充分落实“第一人责任制”。

①任何接到微信、电话退换货申请公司安排专职客服人员给予直接处理；②配送现场退换货由配送服务人员给予直接处理；2、处理程序：(l）退货处理程序：1.1接到微信、电话退货处理流程：①当接到微信或电话申请退货时，客服人员耐心咨询退货原因并作记录，根据退货要求填写“退货申请单”交由项目经理签字、审批。

②审批完毕客服人员将“退货申请单”交给配送部主管。

③配送部主管安排备用配送员及驾驶员带上“退货申请单”前往退货地点（20分钟内抵达）。

④联系采购方负责人与其一同根据“退货申请单”进行核对，核对无误后装车。

⑤装车完毕后将“退货申请单”交采购方负责人确认签字、双方留联完毕，配送及驾驶员驱车返回配送中心。

⑥配送及驾驶员将“退货申请单”交给仓管员，协同仓管员清点、核对所退产品，并将货物划分入库（若产品为不合格品，摆放指定位置后期销毁）。

⑦整理完毕将“退货申请单”交录单员录入存档。

1.2配送现场直接退货处理程序：①配送及驾驶员在配送过程中出现退货时，配送员及驾驶员应先询问退货原因，了解原因后致电项目经理告知退货原因数量。

②经项目经理同意后，协同采购方负责人填写“退货申请单”。

并对产品品名、数量、重量进行核对，确认无误后，要求采购方负责人对所登记单据进行签字确认③配送及驾驶员人员返回配送中心时，将“退货申请单”交给仓管员，协同仓管员清点、核对所退产品，并将货物划分入库（若产品为不合格品，摆放指定位置后期销毁）。

④整理完毕将“退货申请单”交录单员录入存档。

(2）换货处理程序：1.1接到微信、电话换货处理流程：①当接到微信或电话申请换货时，客服人员耐心咨询换货原因并作记录，根据换货要求填写“换货申请单”交由项目经理签字、审批。

②审批完毕客服人员将“换货申请单”交给仓管员。

超市门店残次品退货流程

配送中心对各门店残次库运作流程一、配送中心对各门店残次库运作流程之门店收集残次货、配送中心定每月10、25日集中收集门店残次品。

二、配送中心定每月10日、25日（即每半月一次）共两次由配送车司机集中收集各门店的残次品带回配送仓库，包括以下商品：1、临保下架供应商不做相关促销手段的商品（此类商品下架时门店需与相关供应商业务员联系此类商品是否于门店做买一送一或相关捆绑销售，有做活动的支持供应商继续销售一段时间，具体还允许销售时间根据商品的到期情况门店自行制定）；2、清场厂家退货商品；3、有质量问题、包装破损无法再销售商品。

注：食品类易腐易烂残次商品需把相同商品用连卷袋装好并贴上条码、名称、数量等信息。

4、促销商品促销结束库存量过大商品；三、门店定每月8日、23日整理以上所列举的商品，按供应商分类，打实数退单，备注“退到配送中心统一退货”并贴“退货专用标签”（有专用的表格），做一份“当店退货统计汇总表”（有专用的表格），主要统计各单的件数及大小汇总，RTX发给配送中心录入员或传真到配送中心（83811537）四、配送中心录入员每月9日、24日早上一上班，对各门店的退货件数及大小做个统计及汇总，制成“各门店退货汇总表”（有专用的表格）中，交给主管五、配送中心主管根据“各门店退货汇总表”安排相应车辆及根据门店的分布制定合理的行车路线并交待司机或配送员必须按行车路线到各门店把退货拉到配送中心，主管安排出车后安排配送中心录入员通知各门店准备好退货单据、“当店退货统计汇总表”及相应的货物，车辆即到门店拉回退货。

六、司机或配送员须知：1、到门店找收货员或值班经理先拿到此次所有拉回货物的退货单及“当店退货统计汇总表”，2、与门店交接只交接总件数，不清点具体的货物数量，3、装货按照分类有序、重下上轻、易碎物品单独放等的原则进行装车七、司机或配送员将退货单及“当店退货汇总统计表”交给配送中心收货员，收货员接单后先核对一下所到退单与“当店退货汇总统计表”中是否有漏，无误后安排按门店卸货并进行清点，有误的当场与各门店确认后在退货单数量上做相应修改后于退货单上签字并注明“收货”，并把商品拉到退货区，按供应商进行分类存放；八、配送中心收货员于“仓库进货登记表”（有专用的表格）中登记相关内容后将退货单据交给录入员，录入员按相关退货单据分别打印出订单，交给收货员填写数量及收货员签字确认后打验收单；注：门店的退货单等同于厂家的送货单。

供应链管理之退补货处理作业流程

退补货处理作业流程1.目的为快速处理不良品退回，及时采取补救措施，维持良好的客户关系，特制定本作业细则。

2.适用范围2.1. 业务范围：退补货处理作业。

2.2. 组织及地域范围：公司xxx厂区。

3.名词解释3.1. RMA:Return Material Authorization退料确认通知3.2. PR: Purchase Requirement 请购单3.3. PO: Purchase Order采购单3.4. SOI: Supplier Owned Inventory 供应商库存3.5. BOI: Buyer Owned Inventory 客户库存4.指导原则4.1. 及时反映问题，明确界定责任。

4.2. 彻底改善质量，及时退货补货。

4.3. 作好退补货记录，确保帐实平衡。

5.角色权责5.1. 客户5.1.1. 发送不良品通知。

5.1.2. 提供退货文件。

5.1.3. 报废海外无退回价值的不良品。

5.1.4. 通知销服报废作业完成。

5.2. 品保客服5.2.1. 接收客户质量不良通知，并通知相关部门处理。

5.2.2. 开立RMA，并将RMA NO.传给客户。

5.2.3. 因客户责任造成的不良，与客户说明。

5.3. 品工5.3.1. 分析判断不良项目、原因、责任及是否有重工价值。

5.3.2. 将确认的不良信息反馈给品保客服。

5.4. 销服5.4.1. 评估运费并确认不良品的处理方式（退回或当地报废）。

5.4.2. 通知客户提供退货文件。

5.4.3. 通知客户或者第三方安排海外不良品报废。

5.4.4. 涉及退货PO的，提请物控开立PR。

5.4.5. 安排退货并申请派车。

5.4.6. 开立销退单、客户订单确认书、退货销单。

5.4.7. 汇总整理RMA清单并留档。

5.5. 交管5.5.1. SOI退货，开立库存转拨申请表及报废单。

5.5.2. 需要补货时，安排补货给客户。

5.5.3. 纪录国内SOI退货过账单号。

退货和残损产品处理工作流程新编完整版

退货和残损产品处理工作流程新编
HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
子流程：
应收帐款处理
退宝流宝货洁程洁和公：残司损—产产中品品国供处/应理分部销会商计核：心工作流程财务部
子流程：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
应收帐款处理
退货和残损产品处理
符合
输入：
输入：
客房发出的退货申请表
1、客户应收帐款 2、由客户发出的
退货申请单
分销售
地点：总部
销售部管理系统部人力资源部总经理
不符得到入库单
地点：总部
退货和残损产品处理
输出： 1、更正应收帐款
审查内容和格式
说明：根据核实程序更正应收帐款贷记凭单的金额。
版本：1 编号：要素：
版客本：1 户编号：要素：
步骤：
恰当核准
1、从客户处取得退货申请单
2、审查申出请具单入/库原单始凭证内容和格式
3、恰当核准申请单
4、得到入库单 5、更正应收帐款
输出：更正应收帐款
方法： 1、每日在结帐前最后过帐
付款收讫/付款通知
会计
204

退货和残损产品处理工作流程

退货和残损不符产品处理
输出： 1、更正应收帐款
版本：1 编号：6.1.2 地点：总部
版本：1 编客号：6.1.2户地点：总部
说明：
审查内容和格式
根据核实程序更正应收帐款贷记凭单的金额。
步骤：
1、从客户处取得退货申请单
恰当核准
2、审查申请单/原始凭证内容和格式
3、恰当核准申请单 4、得到入出库具单入库单
5、更正应收帐款
输出：
更正应收帐款
方法： 1、每日在结帐前最后过帐
付款收讫/付款通知
会计
204
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
子流程：
应收帐款处理
要素：
退货和残损产品处理
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计：子宝流洁程： Nhomakorabea应收帐款处理
要素：产品供应部退货和残损产品处理财务部
输 12、、入客由：户客应户收发帐出款输客的入房：发出的退货申符请合表退货申请单
分销售销售部得到管入理库系单统部人力资源部总经理

次品退货收发流程

次品退货收发流程
次品退货收发流程如下：
一、收到门店及各仓退回次品，核对实物与调拨通知单的商品数量是否吻合，若出现实物与调拨通知单不符，须及时与门店沟通，并跟进处理结果。

二、核对寄回商品与IEAP次品退回流程中的同意退回数量是否一致。

若出现同意退回的商品与实际退回次品不符，须及时将相关信息反馈给客服中心(反馈表单为《次品收货信息反馈表》)，由客服中心跟进处理。

三、通知质检进行检验，确认处理方案：
1、售前：
a、人为修改或门店储存不当导致的，由门店自行承担赔偿责任，开调拨通知单将商品寄回门店，等门店导单收货后，将门店之前所开至次品仓的拨通知单导单入库；
b、商品本身存在质量问题，按厂家进行分类存放，统一于每月30日前寄厂家返修，经返修后的商品寄回公司后，若为当季销售商品开采购收货通知单到福建一仓反之则开备货仓并通知相关人员进行入库待发；
2、售后：
a、顾客强烈要求退换，且非商品自身质量问题，公司相关人员同意退换的，直接将门店所开的调拨通知单（次品仓）导单收货，并将商品入库存放；
b、商品自身存在质量问题，直接开采购退货通知单退还厂家。

四、统计采用快递方式退回次品的门店信息，并及时将相关信息反馈给客服中心(反馈表单为《门店快递次品费用登记表》)，由客服中心跟进处理。

残次品退货流程

残次货品退货管理制度一、目的为了规范残次品退残工作，使残次货品退货工作处理有所遵循，并加强管理人员的责任；二、范围NIKE品牌的所有残次商品；三、定义指不符合正常品的所有属性，不能进行销售的商品，简称“残次品”；四、权责商品数据部：制定货品退残管理制度；销售部：监督残次货品退货管理制度执行；所有相关人员：严格按照制度执行；五、内容基本程序：所有门店退残货品程序的基本原则：所有残次货品必须填写《退残申请单》并经退残人员审核后，才能将残次货品退到公司仓库（如没有申请直接退回的第一次警告，第二次直接没收），具体规定如下：退残专业语：a.原残：未经穿用或仅经试穿就发现明显影响外观或正常穿用的质量问题的货品；b.客残：货品存在质量问题，经正常穿用、洗涤后呈现出明显影响外观或正常穿着的不良现象；c.非质量后残：货品不存在质量问题，但因洗涤、保管不当或人为损坏而造成明显影响外观或正常穿用的不良现象；d.处理品：向消费者明示不担保质量的产品（包括B品）；未向消费者明示为“处理品”的降价、优惠价的产品须保证质量，不属于处理品；1、退残品接收基本条件：a.原残货品退残须保持吊牌、原包装完好，若有损坏，不接收退残处理;b.客残货品退残须在三包期限内，有销售小票、内容真实完整，清洗残次货品才能退残；否则，不接收退残；c.不对处理品进行接收；2、专卖店在销售过程中，必须为消费者提供销售票据，若是因未给消费者开具销售票据而造成消费者投诉，门店对消费者购买货品的质量问题担负全部责任，罚款100元/次；3、门店在销售过程中，必须为消费者提供商场完整的正式发票，若是因上述原因造成消费者投诉，罚款100元/次；六、退残时间：每月20日前；店铺在残次申请走完全部流程后，由店铺自行将货品转至成都残次品仓（CDCK02）同时把转货单据号发邮件给商品部主管，以便商品部主管在后台确认在途单据；仓库工作人员根据商品部的反馈数据，对残次货品进行集中装箱，退至总公司；批量退货或者回收时必须有商品部下发的退货通知单方可退货，严禁擅自退货；残次申请单一式两联，一联交公司，一联专柜留存。

商品退换货流程(残次品)121213

商品退换货流程（残次品退换货）流程
初步鉴定
பைடு நூலகம்
说明
负责人/权限
相关表单及备注
业务跟单根据店铺退回品牌主管，业务仓库的残次品进行检查跟单和初步鉴定并上报品牌主管
做出鉴定结果，并按结果做出相应的解决方法
品牌主管（或业务跟单）品牌主管，业务根据检查鉴定结果做出跟单正确的处理方法： 1. 人为因素造成的质量问题 : 按公司改衫售后服务进行操作或寄回品牌公司维修 2. 商品本身存在或商根据此商品的残次类别品特性造成的质量和处理方法进行登记以问题：品牌主管（业备跟踪务跟单）以电话的方式跟品牌公司业务人员进行沟通说明情况，并将货品快递至品牌公司业务跟单（或品牌主管）品牌主管，业务以电话形式回复店铺初跟单步的处理方案
回复店铺：跟进及处理结果
跟踪品牌公司处理方案
品牌主管（业务跟单）品牌主管，业务 5-7 天内跟进品牌公司跟单的鉴定结果，退货或换货，确定所需时间。并回复店铺处理最终结果业务跟单（品牌主管）不定期要以电话的形式业务跟单，品牌跟品牌公司负责人追踪主管进度
追踪处理结果的执行
核准：
审核：
制表：涂海英

企业退货和残损产品处理流程图

宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
子流程：
应收帐款处理
要素：
退货和残损产品处理
输入： 1、客户应收帐款 2、由客户发出的
退货申请单
说明：根据核实程序入库单
输出： 1、更正应收帐款
步骤： 1、从客户处取得退货申请单 2、审查申请单/原始凭证内容和格式 3、恰当核准申请单 4、得到入库单 5、更正应收帐款
审查内容和格式
符合
恰当核准
输出：更正应收帐款
付款收讫/付款通知
不符
会计
204
方法： 1、每日在结帐前最后过帐
版本：1 编号：6.1.2 地点：总部
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计：
子流程：
应收帐款处理
要素：
退货和残损产品处理
宝洁产品供应部
财务部
分销售销售部管理系统部人力资源部总经理
版本：1 编号：6.1.2 地点：总部
客
户
输入：客房发出的退货申请表
出具入库单

残次品退货作业流程

残次品退货作业流程
1.目的
确保自营店铺以及加盟客户残次货品正常退货作业的有序进行；
2.适用范围
适用于所有残次货品的出、入库；
3.定义
残次品：指不符合正常品的所有属性，不能进行销售的商品；
4.程序
4.1自营店铺每月 5日前由分销系统申请残次品退仓，10日前经区长核准确认签字后，填写次品退货申请单（无残次退货单的一律不接受退货），自营店铺方可将货品退回仓库；加盟客户每月5日前向我司商品部申请残次品退货，商品部根据加盟客户的残次品申报开立退货单。

4.2自营店铺经区长确认签字的残次品在每月 1-10日可由仓库配送车辆运至仓库。

（仓库只在每月 1-10日接收残次品退货）；加盟客户每月 1-10日可通过邮寄方式将已经申请过的残次品退至我司仓库。

次品仓工作人员在收到加盟客户与自营店铺退回的残次货品时，清点到仓货品箱数以及明细，在每月 12号将加盟客户次品回函清单给至商品部。

4.3 仓库次品仓工作人员在每月 11-15号集中对所有的残次品进行验货，不符合总公司残次品退货要求的，退回加盟客户以及自营店铺；符合总公司残次品退货要求的，在每月 16-20日填写退残申请表。

4.4 仓库次品仓工作人员在每月 21-25日将残次品退货数据传送商品负责人审核，商品部负责人递交总部申请退货。

4.5 仓库次品仓工作人员在次月 1日前根据商品部的反馈数据，对残次货品进行集中装箱，退至总公司。

4.6批量退货或者回收时必须有产品部下发的退货通知单方可退货，严禁擅自退货。

残次品处理流程

1、目的
1)随着公司销售量的增加和市场流通总量的增加，总有一些不良品返仓，为快速的处理这些市场退回不良品特制订本细则.
2、适用范围
凡本ห้องสมุดไป่ตู้司生产销售退回的半成品、成品均适用本规定。
3、职责、流程图
3．1：仓库是不良品的保管和处置提出部门。
3．2品管部是不良品处置的判定部门。
3．3车间是不良品处置的实施部门。
《成品检验报告》《半成品检验报告》
车间
负责产品的维修拆分，以及拆分后部件的入库维修好之后产品的入库，拆分后费品放到指定场所.
《成品入库单》
《半成品入库单》
财务
后期费品处理后的款项监管
《收款收据》
3．4财务是不良品处置后的款项监收部门.
工作流程
单位
职责要求
使用表单
仓库
根据待处理仓的库存情况及时提出处理,提出处理的依据是品管开具的《返厂产品鉴定明细表》
后期报废部件的处理
《入库单》
《出库单》
《报检单》
品管部
维修后的成品按成品检验流程检验入库，降级品按要求注明降级原因；拆分后的零部件完好的走采购入库程序检验入库

不良品及客户退货处理流程

XXXXX制品有限公司不良品及客户退货处理小组作业流程1、目的为了规范不良品及客户退货处理，明确退货责任和损失，确保每批不良品和退货产品均能得到及时、妥善的处置；公司特成立不良品及客户退货处理小组。

2、适用范围客户退货及生产不良品，工程变更的成品，库存呆滞品。

3、小组成员3． 13．1 组长： XXX2监督员： XXX4、职责4． 1 组长：组织、协调不良品处理，确定处理方案；4． 2 副组长：协助组长，组织、协调不良品处理，确定处理方案；追踪处理方案实施，并稽核实施结果；4． 3 组员 XXX ：负责明确退货型号、数量、退货原因，传递退货信息及退货运输费用损失的统计。

4．4 组员 XXX ：负责接收客退品，按规定存放于《客退品待处理》区。

并通知退货处理小组负责人；负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚交相关责任人处理。

4．5 组员 XXX：负责客户退货的质量评审，返工、返修方案及责任认定；统计汇总和制订纠正、预防措施，回复整改报告。

4．6 组员 XXX ：参加不良品及客户退货评审和责任认定，执行不良品处理方案，安排人员对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计报废损失，按《品质事故责任划分管理规定》对责任人进行处理。

4． 7 监督员：参与批量不良品或客户退货处理，监督处理、实施过程及处理结果。

5、不良品及客户退货处理作业流程序号1 2 3 4 5 6 7流程图客户退货通知内部不良品通知客户退货入库品质确认合格不合格与客户沟通现场检讨处理作业流程图责任人操作说明相关表单销售部销售部接到客诉或客户退货通知时及时通知品质部客诉/退货和仓库；注明退货产品名称、型号、数量、退货原因处理单品质部发现生产现场品质异常产品或库存呆滞不良品质异常品质部品及时通知“不良品及客户退货处理小组”负责人，处理单按本作业流程处理仓库接到销售部下达的客户退货通知，根据销售部注仓库明的退货产品名称、型号、数量，对退货进行清点，退货清单核对无误后，放置于《客退品待处理区》品质部品质部接到销售部发出的通货通知后，应及时对该批退货检验退货进行检查报告退货经品质部检验属合格品可以使用或不属本公司退货检验品质部产品即通知销售部处理；属不合品则向“处理小组”报告提交《检验报告》请求处理销售部销售部根据品质部《退货检验报告》与客户沟通“不良品及客户退货处理小组” 负责人接到品质部请不良品处处理小组求处理通知后，召集小组全体人员，现场对不良品进理方案/纠行检讨，拟定处理方案；制订纠正、预防措施，回复正、预防措客户施报告8 9 负责人审批重工 /选别小组负责人生产部小组负责人审批处理方案并监督实施生产部执行处理方案，按时对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计挑选、返修产品人工费用及报废品损失良品、报废品、人工费用数据统计1011品质检查良品入库不良品报废品质部品质部对挑选、返修后的良品进行检验检验报告生产部挑选、返修后的良品经品质部检验合格，由仓仓库库保管待出货；《入库单》经“不良品及客户退货处理小组” 现场确认报废品及生产部《报废单》生产部挑选、返修后的不良品，由仓库通知生产部处理序号1 2 3 4 5流程图物料报废申请审核品质检验不可使用可使用入库物料报废作业流程图责任人操作说明因生产批量不良、生产过程操作不当产生的不良，由该部各车间门填写《物料报废申请单》说明原因；供应商来料所挑选出的不良品，开具《来料不良品退货单》退回仓库部门主管经部门主管审核，通知品质部进行检验品质部接到通知后对该不良品进行评判，并开具《检验报品质部告》品质部判定可使用的：品质部1．挑选使用，不良品报废（并填写报废数量上报）生产部2．特采使用，经品质主管、副总经理审批仓库按《退料作业流程》将物料入库，并按批准单分类处理仓库整批来料不良或经批选不良品超出 2%的，通知供应商退货，并通知财务扣除相应的货款6 7 8 9 10审核生产部业务部审批副总经理批准总经理不良物料报废各部门报废事故处理副总经理1．客退品报废由生产部门审核2．半成品、成品报废由业务部审核1．客退品报废由副总经理批准执行2．半成品、成品报废由副总经理审批1000 只或 100kgc 以上的半成品、成品报废由总经理批准执行经批准报废品统一入库，由仓库分类处理批量不良报废，由副总经理组织相关人员进行检讨，制订改进方案，并监督执行；对造成批量不良事故责任人，按规定惩处。