年度公司人力资源各项费用预算与实际发生额对比表
人力资源部预算表模板
办公家具、电脑和软件许可
20万
根据办公环境和技术需求
活动和团建
团队建设活动、员工聚餐
10万
增进团队协作和员工士气
法律顾问费
合同审查、法律咨询、合规培训
15万
确保公司法律合规性
其他
紧急或预备费用、项目预算
5万
灵活应对不可预见支出
备注：
在实际使用时，可以根据具体情况在每个类别下填写预算金额，以及具体的费用细节。这有助于确保人力资源部门的财务规划清晰、合理，以及有效地支持公司的人力资源战略和操作。
人力资源部预算表模板
预算类别
预算细化
预算金额
备注
员工薪酬
基本工资、奖金、佣金
100万
根据员工规模和薪酬结构调整
招聘费用
招聘广告费、人才中介费
50万
根据年度招聘计划和市场行情
培训和发展
在线课程、工作坊、专业培训
30万
按员工发展需求和公司战略
员工利
健康保险、团体体检、员工活动
40万
符合行业标准，提升员工满意度
人力资源预算分析表
3月
4月
本年度预测值 2012年预测值及分解 预测 预测 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年累计 变动量 变动率
备注
单位：元/人数 历年实际发生费用 2016年 3 年均 3 年均 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年累计 变动量 变动率
1月
2月
3月
4月
5月
1月
2月
人 工 法 成 定 本 / 项 福 目 利 非 法 定
奖金
其他 招费 外出培训费 培 教材费 训 内部培训费 费 闵行区社保学会 会费 残疾人就业保证 金 法律咨询费 法律咨询费 专题研究会议费 相关认证费 办公用品与设备 费 辞退员工补偿费
行 政 事 务 费 / 项 目
其 他 支 出
公司 实际 情况 合计 占 产值 百分 率 % 人均 值
期间的总产值收入 期间的利润值 净利润环比增长值% 期间的总人数 人工成本 行政事务费用 人工成本 / % 行政事务费 / % 绩效奖励工资 / % 加班工资 / % 总福利 / % 奖金 / % 年度人均产值 年度人均加班产值 说 明 本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写
不同部门人力资源投入产出比分析图表
部门人数年度人力成本（元）年度人均成本
部门年度营业收
入（元）
年度人力资源费用率
（投入产出比）
营销部/事业部12020000010000.00100000020.00%营销部/事业部22525000010000.0080000031.25%营销部/事业部32030000015000.0060000050.00%营销部/事业部4181700009444.4452000032.69%营销部/事业部5
1922000011578.9538000057.89%合计
102
1140000
11176.47
3300000
34.55%
人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析
不同部门人力资源投入产出比分析图表
说明：人力资源投入产出比，即人力资源费用率。
计算公式为：人力成本总额÷销售收入总额×100％。
本表格用于分析企业内部不同部门（尤指平行部门，例如事业部）的人力资源投入产出比情况。
（含自动计算公式及分析结果图表）
版权所有：
北京未名潮管理顾问有限公司
20.00%
31.25%
50.00%
32.69%
57.89%
34.55%
0.00%
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%
不同部门人力资源费用率（投入产出比）
年度人力资源费用率（投入产出比）。
人力资源预算分析表
非法定
过节费 发放人数 其他福利费用 人数 年终奖 特殊贡献奖 合理化建议奖
奖金
其他 招聘广告费 招聘会会务费
招聘费
行 政 事 务 费 / 项 目
外出培训费 教材费 培训费 内部培训费 闵行区社保学会会费 残疾人就业保证金 法律咨询费 法律咨询费 专题研究会议费 其他支出 相关认证费 办公用品与设备费
人力资源管理成本（年度）费用统计表 历年实际发生费用 2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
费用项目 基本工资 岗位工资 职务津贴 绩效奖 资
工资
补贴
误餐费补贴 中夜班津贴 通讯费补贴 住房公积金
人 工 成 本 / 项 目
缴纳人数 城镇保险费 法定 福 利 缴纳人数 非城镇保险费 缴纳人数 工伤报销医疗费 报销人数 员工教育经费 报销人数 非法定
单位：元/人数 本年度预测值 2019年预测值及分解 年均 变动量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月年累计
用 年 9月 10月 11月 12月 年累计
预测 变动 量
备注
辞退员工补偿费
公司实 际情况 合计 占 产值 百分率 % 人均值 说 明
期间的总产值收入 期间的利润值 净利润环比增长值% 期间的总人数 人工成本 行政事务费用 人工成本 / % 行政事务费 / % 绩效奖励工资 / % 加班工资 / % 总福利 / % 奖金 / % 年度人均产值 年度人均加班产值 本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写
企业人力资源成本预算表
10,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
81,000
90,000
其他福利 0
培训费用
管理层
业务层
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000
11,000
840,000
绩效工资
加班
考核
5,000
80,000
5,000
50,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
2,000
20,000
2,000
10,000
职务 津贴 36,000 36,000 30,000 30,000 30,000 30,000 24,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 420,000
生育保险 576 480 432 432 432 432 384 336 288 288 288 288 288 288 288 240 240 240 240 240
人力资源部预算表模板
人力资源部预算表模板摘要：1.人力资源部预算表模板的重要性2.人力资源部预算表模板的内容3.如何编制人力资源部预算表模板4.编制人力资源部预算表模板的注意事项5.人力资源部预算表模板的应用实例正文：1.人力资源部预算表模板的重要性人力资源部是企业中负责管理和规划人力资源的重要部门，人力资源部预算表模板则是用于明确部门预算支出的重要工具。
预算表模板可以帮助企业更好地规划和控制人力资源成本，从而保证企业财务状况的健康和可持续发展。
2.人力资源部预算表模板的内容人力资源部预算表模板通常包括以下内容：- 基本信息：包括预算表名称、编制单位、编制日期等- 预算项目：包括人员工资、福利待遇、培训费用、招聘费用等- 预算金额：预算项目对应的预算金额- 预算说明：对预算项目的详细说明和解释3.如何编制人力资源部预算表模板编制人力资源部预算表模板需要遵循以下步骤：- 确定预算项目：根据人力资源部的职责和需要，确定需要列入预算的项目- 预测预算金额：根据企业发展战略和人力资源规划，预测每个预算项目的支出金额- 编制预算表：将预算项目和预测的预算金额填写入预算表模板中- 审核预算表：对预算表进行审核，确保预算金额的准确性和合理性4.编制人力资源部预算表模板的注意事项在编制人力资源部预算表模板时，需要注意以下几点：- 预算项目应全面：预算项目应涵盖人力资源部的所有职责范围，确保预算的全面性- 预算金额应合理：预算金额应根据实际需要和企业财务状况进行预测，避免过高或过低- 预算说明应详细：预算说明应详细说明预算项目的目的和支出金额，以便于理解和审核5.人力资源部预算表模板的应用实例某企业人力资源部需要编制2023 年度的预算表，他们可以根据以上步骤和注意事项，使用人力资源部预算表模板进行编制。
人力资源管理度费用预算表
预算费用编制执行工具与报告
人力资源管理年度费用预算表
编号：单位：元
制度是以执行力为保障的。
“制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。
只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。
制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。
是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。
“制度”。
是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的，使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来，成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链，约束、指引着我们的行为和尺度。
无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力，只不过差别在于正式制度的执行力由国家、法庭、军队等来保障，而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。
在笔者看来，认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。
人力分析表及人力成本预算对比表模板
项目1月末2月末3月末4月末5月末6月末7月末8月末在岗人数00000000
预算销售总收
入
00000000
实际销售总收
入
00000000
月度人事费用
率
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
月度劳动生产
率
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
图表分析
备注1、月度人事费用率=当月人工总成本/当月销售收入总额
2、月度劳动生产率=当月销售收入总额/当月在职员工总数
说明：
人力资源情况表
制表单位：
本月分项说明人员增减：无。
部门、岗位调整：无。
薪酬、社保变动：因薪酬变化，员工社保有调整。
问题与建议：无。
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
1月末2月末3月末4月末5月末6月末7月末8月末9月末10人
事
费
用
率
月度人事费用率、月度劳动生产率
月度人事费用
率
审核：制表:
报告期：
制表:。
年度公司人力资源各项费用预算与实际发生额对比表
年度企业人力资源各项花费估算与实质发生额对照表
年度企业人力资源各项花费估算与实质发生额对比表
花费工程详细工程估算金额实质支出金额估算比实质差别额备注
薪
水
核心人员
薪水
福利
花
费
花费
福利
薪水暂时工根本薪水绩效薪水加班薪水津补助贴
培训花费
招聘花费
年度企业人力资源各项花费估算与实质发生额对照表
社会保险公积金内部培训
外面培训
网络招聘
现场招聘劳动保护花费
职工活动花费
劳动法律花费
累计〔元〕。
公司人力资源部年度费用预算方案样本
方案
名称
人力资源部年度费用预算方案
受控状态
编号
一、总则
1．目标
为使企业人力资源管理资金合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制订本方案。
2．标准
在充足考察以往年度费用预算及使用情况基础上，结合本年度企业经营目标及人力资源计划，本着客观、可行、科学和经济标准编制。
3．起为了激励职员在业余时间参与专业学习培训，经企业审核同意，凡愿意和企业签署一定服务年限协议，企业给予报销部分或全部培训学费
五、各项费用预算编制
1．招聘费用预算，以下表所表示。
招聘费用预算表
单位：元
校园招聘讲座费用
计划对本科生和硕士各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，累计3000元
参与人才交流会
2．起能完成六个月度生产、销售和利润目标部门，企业将拨款，由部门组织职员春游、秋游各一次，费用为每人200～400元，视完成利润情况决定具体数额
考评政策调整
1．起实施全方面目标管理，企业依据各部门、各岗位人员目标完成情况进行绩效考评
2．起建立部门经理对下属职员做书面评价制度，每三个月一次，让职员立即了解上级对自己评价，发扬优点，克服缺点
3．起建立考评沟通制度，由直接上级在每个月考评结束时进行沟通
4．加强对考评人员培训，降低考评误差，提升考评结果可靠性和有效性
职员培训政策调整
1．起新进职员上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实施笔试考试。考试合格方可上岗
2．起管理培训由人力资源和专职管理人员合作开展，培训分管理层和通常职员培训两部分
3．职责范围
（1）人力资源部负责年度费用预算编制。
（2）各相关职能部门给对应配合。
人力资源管理年度费用预算表
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1 工资成本基础成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资福利与保险福利员工福利费住房公积金员工教育经费员工住房基金保险基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险招招聘广告费---------------------------------------------------------------------------------------------------------------聘费用招聘会会务费高校奖学金4 培训费培训教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6其他支出调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计说明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写人力资源管理费用预算执行表--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 填报单位：填报人：填报时间：费用分摊额月度本季度累计本年累计预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）培训费用外派学习入职培训业务培训……小计薪金费用员工工资保险总额福利费用其他小计办公费用办公用品出差小计……总计人力资源部年度费用预算方案样例方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编号---------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
人力资源管理：人力资源预算管理制度、表单
人力资源预算管理制度与表单1 人力资源预算管理制度制度编号制度名称 人力资源预算管理制度受控状态执行部门 监督部门 生效日期第1章 总则第1条 目的为实现以下目的，根据公司财务预算及人力资源规划管理制度，特编制本管理制度。
1．合理控制人力资源管理的费用支出，有效降低人力资源管理成本。
2．便于公司人力资源战略规划及年度工作计划中费用使用的监控并对变化及时做好准备。
3．促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。
第2条 适用范围本制度适用于公司内部人力资源预算的编制、执行与调整工作。
第2章 人力资源预算的编制第3条 各部门职责分配1．人力资源部根据公司人力资源战略规划及年度经营计划，编制年度人力资源预算，并报预算委员会审批。
2．人力资源部负责公司人力资源预算所需数据的收集、整理和确认。
3．人力资源部按时进行各项费用的月度预算，编制费用预算表。
4．人力资源部及时预测变化的情况，对预算提出修改意见。
5．各职能部门需向人力资源部提供真实详细的历史和预测数据，配合人力资源部完成本部门需求的申报工作。
6．预算委员会负责审核人力资源年度预、决算报告及中长期预算、规划。
7．预算委员会审定下达正式预算。
8．预算委员会根据预算执行中遇到的问题，及时组织对预算进行调整。
第4条 预算编制的时间人力资源部于每年12月25日前编制下年度全年人力资源费用预算，每月5日前预计当月的费用情况，报各级领导审批后，存档并送财务部备案、汇编。
第5条 预算编制的依据1．公司确定的经营发展规划及人力资源战略规划。
2．过去年度人力资源管理活动的实际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。
第6条 预算编制的4项原则第7条 预算编制的内容人力资源费用预算的内容一般包括如下几项，见下表所示。
人力资源费用预算项目一览表预算项目 详细说明人力资源薪酬福利费用核心员工资、临时工工资，基本工资、绩效工资，加班工资 各种津贴补助、保险、公积金等招聘培训费用 包括公司实施的各种渠道的内外部招聘费用，采取各种培训方式涉及到的培训费用员工劳动保护费用包括员工日常生产作业中用到的各种服装、道具等保护设备、设施员工日常活动费用 如各种性质的员工文娱活动、公益活动、各种调研活动等用到的费用情况法律涉及费用如劳动纠纷，赔偿、补偿金，诉讼费等第8条 人力资源费用预算编制流程和关键节点说明人力资源部在进行实际预算时，应考虑各项可能变化的因素，留出预备费，以备发生预算外支出。
年度人力资源行政费用预算表
4 顾问费 律师项目费 待定
TOT
0
节日经费
劳动节/中秋节/元旦，按 每人20元标准计
0
聚餐
按每两个月一次，每次 400元
0
话费补贴 按每人50元标准计
0
5 福利费 住房补贴 待定
0
社会保险费 待定
0
旅游费 按每人200元标准计
0
TOT
办公设备
6
办公费
办公文具
人事行政部门按每月50元 计
TOT
设备维修费
0 5500
审核：
编制：
编制日期： 年 月 日
7
维修费
其它维修费
电话网络维修，按每月 100元计
TOT
办公室租赁 费
A1栋362室租金
8 租赁费 仓库租赁费 按2个仓库计
TOT
办公室水电 费
A1栋362室租金
9 水电费 仓库水电费 按2个仓库计
TOT
车船交通费 外出招聘及办公用品采购
10 差旅费 食宿费
TOT
11
总计
核准：
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
xxx有限公司
20XX年度人力资源/行政费用预算表
编制说明：薪资、办公费、维修费、差旅费仅为人力资源行政部预算，其它部门自行预算。
序号 费用项目 费用科目
费用说明
20XX年
20xx年
备注
年度 差异金额 差异比率 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
工资 2人，行政经理、文员
0
奖金 每月奖金，按8%计
0
1 薪资
企业人力资源管理制度与费用预算
迷迷糊糊中还 记得要把重点部位 保护好，就随手拉 了第四本杂志盖上 去，醒来的时候一 看，是一本导购杂 志，上书：“三折 大优惠！”再次晕 倒。
提个醒三：注意价值观的不同！
实达电脑曾花巨额资金向美国著名 的麦肯锡咨询公司购买了一套管理 制度，但没想到才用不到半年时间， 就导致企业效益的大幅度下滑，实 达电脑不得不马上停用了该制度。
业可持续成长的要求，设立每个时 期的合理的利润率和利润目标，而 不单纯追求利润的最大化。
（成长的牵引） 第十三条 机会、人才、技术和产品是公
司成长的主要牵引力。这四种力量之间存在 着相互作用。机会牵引人才，人才牵引技术， 技术牵引产品，产品牵引更多更大的机会。 加大这四种力量的牵引力度，促进它们之间 的良性循环，就会加快公司的成长。
为了使华为成为世界一流的设备供应商， 我们将永不进入信息服务业。通过无依赖的市 场压力传递，使内部机制永远处于激活状态。
（员工） 第二条 认真负责和管理有效的员工是华为 最大的财富。尊重知识、尊重个性、集体奋斗 和不迁就有功的员工，是我们事业可持续成长 的内在要求。
（技术） 第三条 广泛吸收世界电子信息领域
的质量、优越的终生效能费用比和有效的服务， 满足顾客日益增长的需要。
质量是我们的自尊心。 （人力资本） 第九条 我们强调人力资本不断增值的目标 优先于财务资本增值的目标。 （核心技术） 第十条 我们的目标是发展拥有自主知识产 权的世界领先的电子和信息技术支撑体系。
（利润） 第十一条 我们将按照我们的事
"妻大怒，斥问儿子，儿子哭道：是 我把标点点错了，应该是 ......."
今日陈叔叔来我 家玩，妈妈说做完作 业后，可以吃点心。 然后，陈叔叔夸我作 业做得好，于是叔叔 抱起了我，妈妈叫叔 叔小心一点，之后叔 叔又亲了我，妈妈也 亲了我，奶奶也亲了 我。"
55.人力资源成本分析表格
元
13
10、人均工资
元
14
11、费用利润率
%
15
12、工资利润率
%
16
填报人：单位负责人：填报时间：
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
增表：
员工异动分析表（2002年）
1月
人数
12月
人数
增加人数
减少人数
实增（减）人数
流失率
离职率
劝退率
外部增加
内部增加
离
职
劝
退
退休Biblioteka 其它流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
人力成本分析表
部门：
指标名称
单位
序号
2002年
2003年
一、在岗人数
人
1
二、销售收入
万元
2
三、费用总额
万元
3
其中1、工资总额
万元
4
2、培训费用
万元
5
3、社保费用
万元
6
4、劳保费用
万元
7
5、福利费用
万元
8
6、招聘费用
万元
9
四、利润总额
万元
10
五、指标
7、人均销售收入
元