IATF16949过程识别分析清单

德信诚培训网IATF16949过程识别分析清单

顾客导向过程分析表

过程名称IATF 16949:2016 输入输出支持文件名称过程指标

过程所有者

COP1 产品服务要求8.1、8.1.1、8.1.2，8.2.1、

8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、

8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、

8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、

8.2.4

1、顾客信息；

2、市场信息；

3、顾客要求及询价

4、合同要求产品\数量

5、顾客特殊要求识别

6、交付要求

1、市场调研、报价单

2、销售合同/订单

3、合同评审结果

4、质量协议，供货协议

1、合同评审管理程序

2、APQP产品质量先期策划控

制程序

1、合同评审

率

业务经理

COP2 设计开发8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、

8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、

8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、

8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、

8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、

8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、

8.3.6、8.3.6.1、8.5.3

1、产品过程设计开发

2、产品功能和性能要求；

3、法律法规要求、特殊特性要求

4、顾客要求的特殊特性

5、产品的质量、寿命、可靠性目标

1、APQP

2、PFMEA

3、CP

1、APQP产品质量先期策划控

制程序

2、FMEA潜在失效模式及后果

分析管理程序

3、PPAP生产件批准管理程序

1、样品交

付准时率

工程经理

COP3 生产提供与控制7.1.4、7.1.4.1、8.5.1、

8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、

8.5.1.4、8.5.1.7，8.5.6、

8.5.6.1、8.5.6.1.1

1、生产准备

2、生产计划

3、类似产品生产过程经验

4、生产率、过程能力、内部数据、外部数据

5、适宜的设备、监视和测量设备

6、满足产品符合性要求的工作环境；

7、应急所用的工具、器材及设施

1、工艺文件

2、生产计划

3、控制计划

4、作业指导书

1、生产过程控制程序

2、变更管理程序

1、准时交

付率

2、生产合

格率

生产经理

各部门主

管

COP4 售后服务8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2、

8.5.3，9.1.2、9.1.2.1、

9.1.3.1

1、顾客满意度调查需求，顾客售后跟进反馈

2、顾客财产清单，顾客财产防护措施

1. 顾客满意度调查记录

2. 顾客财产登记表

3. 顾客反馈登记表

1、顾客满意度控制程序

2、顾客反馈管理办法

3、顾客财产控制程序

1、客户退

货率

2、超额运

费

3、顾客满

意度

业务主管

德信诚培训网支持过程分析表

过程名称覆盖标准输入输出管理文件过程指标

过程所有者

SP01 领导作用5.1、5.1.1、5.1.1.1、

5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、

5.2、5.2.1、

5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.2

1、顾客新要求领导未及时了解情况

2、各层领导建立统一的宗旨和方向，并且创造全员积极参

与条件，以实现组织的质量目标。

1、客服人员及时收集要求、及时

汇报

2、管理决策

1、管理手册

领导承诺执

行率

管者代

表

SP02 基础设施7.1.3、7.1.3.1、8.5.1.5、

8.5.1.6

1、设备工装设施档案

2、初始设备工装清单

3、生产能力/标准工时

4、工装试制任务单

5、设备/工装技术要求/说明书

1、设备工装验收单

2、设备工装台账

3、备品备件清单

4、设备维护保养计划与记录

5、工装周期验证计划/记录

6、设备/工装维修记录/报废记录

1、基础设施控制程序

2、生产工装管理程序

1、设备维修

及时率

生产经

理

各部门

主管

SP03 测量系统7.1.5、7.1.5.1、

7.1.5.1.1、

7.1.5.2、7.1.5.2.1、

7.1.5.3、7.1.5.3.1、

7.1.5.3.2

1、需要监视和测量的项目

2、监视和测量设备的精度及被测对象的质量要求

3、国际或国家的测量标准

4、器具检定要求；

5、实验室范围

6、检验人员任职资格；

7、周期检定计划

8、可溯源到相关标准；

9、外部实验室资格

1、仪器清单

2、校准计划、

3、校准、检定合格报告

4、MSA 计划

5、MSA 分析报告

6、操作指导书；

1、测量设备管理程序

2、测量重复性和再现性控

制程序

1、MSA计划执

行率

2、定期校准

计划的完成

率

品质经

理

SP04 人力资源7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、

7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、

7.3.2、7.4

1、岗位空缺需求；

2、组织机构调整；

3、业务流程调整；

4、人才储备；

5、部门月度评价、绩效指标完成情况；

6、员工表现；

7、培训需求；

8、岗位任职要求

9、沟通的需要，沟通方式；

10、各种沟通记录

1、人力资源配置结果；

2、人力资源发展规划；

3、人员需求计划；

4、人员顶岗计划表；

5、年度培训计划；

6、特殊工作人员名单；

7、岗位说明书

8、会议记录；联络单；

9 其它符合要求的记录

1、人力资源管理程序

2、信息交流控制程序

3、员工满意度管理程序

1、培训计划

完成率

2、员工满意

度

行政经

理