EBS批量导入供应商填写模板
(完整word版)新供应商导入申请表(word文档良心出品)
深圳市凯利仕电子有限公司
新供应商导入申请表
提出部门部门审批提出日期
需求时间□一周内□半个月内□一个月内□其它___________________一、现有供应商状况说明：（用满足公司生产能力和品质状况来说明）
二、新供应商申请原因：
□生产能力不满足，提升产能；
□品质状况不满足，提升品质；
□价格下调；
□生产工艺改进；
□缩短交期；
□新规部品；
□客户指定；
□其它：
三、是否有特殊加工工艺要求：
四、新供应商要求：
人员规模：□50人以内、□50-100人、□100人以上、□其它_________；
企业性质：□私营、□三资、□国有、□个体户、□不要求、□其它__________；
认证情况：□ISO9001认证企业、□TS16949认证、□其它___________；
区域要求：□深圳、□广东省、□珠三角、□其它________；
总经理□同意；
□不同意：
总经理：
日期：年月日。
新供应商导入申请表
提出部门
项目
提出日期
需求时间
□一周内□半个月内□一个月内□其它___________________
一、现有供应商状况说明：（用满足公司生产能力和品质状况来说明）
二、新供应商申请原因：
□生பைடு நூலகம்能力不满足，提升产能；
□品质状况不满足，提升品质；
□价格下调；
□生产工艺改进；
□缩短交期；
□新规部品；
□客户指定；
□其它：
三、是否有特殊加工工艺要求：
四、新供应商要求：
人员规模：□50人以内、□50-100人、□100人以上、□其它_________；
企业性质：□私营、□三资、□国有、□个体户、□不要求、□其它__________；
认证情况：□ISO9001认证企业、□TS16949认证、□其它___________；
区域要求：□国内 □国外 □其它________；
总经理
□同意；
□不同意：
总经理：
日 期： 年 月 日
EBS R12 供应商管理(Supplier Management)
R12的供应商定义与维护（1）供应商属性“分组”从大的内容范围角度来看，R12为供应商增加了三个新内容（或Tab“分组”页），包括：产品与服务、信息调查、相互关系。
前两者主要应用于i-Supplier 供应商门户产品中。
在“产品与服务”Tab页中，以“类别Category”来表示供应商可以提供的产品与服务（由供应商在i-Supplier中维护），有关管理员可以“添加、删除、审批或拒绝”。
如下图63所示：在“信息调查”Tab页中，可以创建“调查表”要求供应商填写反馈并复查有关内容，如下图64所示：在“相互关系”Tab页，则规定了供应商（Site）在款项支付方面可以使用的替代供应商（Site）情况，如下图65所示：除了上述属性新增内容之外，R12的属性分组方法较之R11也有所变化。
R12将属性分为两大块，一是“公司配置文件Company Profile”信息，包括供应商组织、税详细信息、地址簿、联系人、业务分类、产品与服务、银行信息、信息调查。
这些信息通常是与组织（OU）无关的。
可以使用i-Suppler 系统由供应商自己直接维护，但由供应商自己提交的任何有关信息更新需要经内部相关管理人员批准后才能生效；二是“条款与控制”信息，包括会计、纳税与申报、采购、接收、付款明细、关系、发票管理。
这些信息通常与组织（OU）相关，只能有企业根据需要自己维护。
（2）供应商创建的不同“类型”R12在题头层提供了两种供应商类型“标准供应商、用于处理内部员工的费用付款的供应商”选择的不同定义界面，这显然要比R11的处理方式更为合理。
如下图66所示的“标准供应商”定义界面：以及如下图67所示“用于处理内部员工的费用付款的供应商”的定义界面，员工类型的供应商必须属于确定的业务实体（OU）：标准供应商与员工供应商的题头创建除了上述两种不同之外，其余的属性Tab页与R11相同，仍然是共用的。
（3）标准供应商的“组织”属性该Tab页的内容相当于R11的供应商层“一般”Tab页，但其内容要丰富的多，如下图68所示：（4）供应商的“地址簿”属性相当于R11的创建供应商地点（Site），但方式与R11有很大不同。
导入供应商标准格式
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ营许可证号
（2006）兽药生产字14028号
营业执照号
GMP/GSP号
440683000019495 （2011）兽药证字168号
供应商类型 兽药企业 兽药企业 饲料企业 兽药企业 兽药企业 其他 其他 残留相关企业 残留相关企业 残留相关企业 其他 残留相关企业 残留相关企业 残留相关企业 其他 其他 饲料企业 饲料企业 其他 其他 其他 饲料企业 饲料企业 兽药企业 兽药企业 兽药企业
地区 江西省南昌市 广东省梅州市 广东省广州市 广东省广州市 广东省广州市 广东省深圳市 广东省深圳市 广东省韶关市 广东省韶关市 广东省韶关市 广东省韶关市 广东省肇庆市 广东省肇庆市 广东省惠州市 广东省惠州市 广东省惠州市 广东省广州市 广东省汕头市 广东省汕头市 广东省汕头市 广东省汕头市 广东省汕头市 广东省广州市 广东省茂名市 广东省广州市 广东省广州市
EBS总账模块操作手册
广州运通四方汽车零配件有限公司Oracle ERP项目用户操作手册总帐模块作者:创建日期:最后更新:控制号:版本: V1.0审批:运通四方项目经理IBM项目经理IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）文档控制变更记录审阅分发IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）文档控制 (2)变更记录 (2)审阅 (2)分发 (2)前言 (8)日记账操作流程 (9)1、日记账的录入 (9)2、未过账日记账的删除、修改等调整 (12)3、日记账的审核、过账 (13)4、已过账日记账的调整 (15)5、各模块日记账信息的引入 (17)6、经常性分录的定义 (20)7、总帐审核 (26)8、各部门奖金计提数据提取方法 (28)9、礼品操作流程 (30)10、FSG报表的定义 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。
11、结转损益 (33)总帐期间维护 ....................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
总账会计期的打开、关闭 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。
总账常用报表操作说明 (39)账户发生额、余额的查询 (41)汇总模板的定义 (41)汇总模板的使用 (44)预算 (48)各模块凭证打印 (52)各模块凭证编号 (58)IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）系统登录方法登录系统在Web 页面输入登录系统的地址名。
海尔电子招标系统(EBS)供应商简易操作手册V1.0版20111220
投标
第10步
解密
第11步
议标
第11步
ห้องสมุดไป่ตู้
议标
第12步 第13步
中落标查询 合同签订
EBS系统供应商简易操作手册（V1.0版）
简要操作
1.EBS系统权限请找采购经理办理，对于网络外新供应商请找寻源经理办理 1.根据采购经理/寻源经理提供的用户名和密码登录EBS系统，查看系统提示，并及 时更改密码、手机号、邮箱等信息（系统会根据供应商权限录入的手机号和邮箱发 送相关竞标信息提醒） 1.获取“供应商CA证书办理资料”文件包，按要求将资料准备齐全(详见备注中的 附件) 2.办理方式：供应商自行到宝华招标办公室办理（海尔采购P座三楼）或将资料邮 递给采购经理，采购经理协助办理，办理完毕后邮递给供应商（供应商以现金方式 或转账方式办理CA证书，首次申请为350元/年，一年后续费为200元/年） 1.软件下载网址：http://123.234.41.17:8080/haier/download.htm 2.下载并安装“证书管理器”和“海尔电子招标系统客户端软件”（具体操作可参 考在EBS下载界面下载的操作视频） 1.进入EBS系统→我的项目→项目管理→点击项目后面的“处理”按钮 2.显示4个文件（保密协议、招标邀请函、附件1 模块明细、附件2 积木表）及“ 确认参加”/“不参加”按钮 3.若参加本项目，请打印《保密协议》并签字盖章并且按照《招标邀请函》的要求 缴纳购标费，然后点击“确认参加”按钮，填写授权人信息-上传保密协议扫描件上传购标费凭证-勾选要参加的标段-点击“确认” 4.若不参加此项目，点击“不参加”按钮，填写授权人信息-填写不参加原因-点击 1.待GO财务对购标费进行确认后，项目后面出现“下载、提问、查看”按钮 2.点击“下载”按钮，在下载界面中点击《招标文件》进行下载；用客户端软件将 招标文件打开，可对招标文件的内容进行查看 3.此时项目后面出现“下载、提问、保证金、查看”四个按钮 1.供应商若对于招标文件有任何疑问，可点击“提问”→“新增问题”按钮，填写 问题内容，点击“提交”，等待答复人的线上统一答复，答复人答复内容只针对提 2.答复人对问题答复后，“提问”按钮变成“澄清查看”按钮，点击“澄清查看” 按钮可查看澄清的内容 1.若确定参与投标，按照《资源互换文件》的要求缴纳保证金，老供应商保证金以 冻结风险抵押金和货款的方式操作，由模块经理填写《货款冻结申请表》，经GO财 务确认后，冻结的款项作为保证金；新供应商保证金以交现金（支票、汇票）的方 式操作，模块经理需要把新供应商的付款名称及账号提供给GO财务 2.点击“保证金”按钮，老供应商上传招标文件中的附件4扫描件（签字盖章）， 新供应商上传缴款凭证，点击“提交”按钮，此时项目后“保证金”按钮变为“保 证金查看”按钮，点击可查看提报的保证金资料 1.投标文件的编辑必须用海尔电子招标系统客户端软件完成，具体可在网站 http://123.234.41.17:8080/haier/download.htm 下载“投标人操作指导视频” 2.投标文件编辑完成后点击“投标文件加密”按钮，选择保存地址，插入CA,输入 密码，完成加密，此时会生成一个加密的文件包（注意：初次应用客户端加密时可 能会出现一个关于COM组件的错误，此时点击客户端上方的“帮助”→“注册组件 1.待财务对保证金进行确认后，在项目后面会出现“投标”按钮 2.在投标截止日期前，点击“投标”按钮，上传加密投标文件包，点击“提交” （在投标截止日期前可进行多次上传，系统只记录最后一次） 1.投标截止日期到期后，采购经理点击开标按钮后，供应商EBS系统项目后会出现 “解密”按钮 2.供应商点击“解密”按钮，插入CA，输入密码，生成7个文件，点击下方的“生 成文件”按钮，会生成剩下的4/5个文件（项目中的模块若有子件会生成12个文 1.评标完成后，采购经理会根据评标结果与供应商进行议标，根据议标的情况，采 购经理会要求供应商进行再次报价（原则上要求供应商跟最低价） 2.供应商点击客户端“最近方案”按钮（最近方案显示的是上次关闭该软件的状 态），点击“模块清单报价”，修改价格，保存后点击“二次报价文件打包”,选 择保存地址，插入CA，输入密码，生成议标文件包 2.1.若“最近方案”按钮不可用，可点击客户端的“方案解密”按钮将投标加密文 件在线下解密，然后用“方案编辑”将生成的解密文件包打开，点击“模块清单报 价”，对价格进行修改，保存后，点击“二次报价文件打包”即可（具体可见投标
ORACLE-EBS-供应链模块用户操作手册
ORACLE ERP部分模块用户操作手册2007-11-21 17:11:56| 分类oracle erp |字号订阅|-|□〓□〓□〓□〓□环境准备1、在IE地址栏输入登陆地址为>Apps Logon Links -> E-Business Home Page -> 简体中文可以用IE收藏夹将当前网页收藏IE收藏-> 添加到收藏夹然后输入用户名和密码测试用户名test 密码666666就可以进入测试环境进行练习。
正式环境为用户名和密码具体分配。
2 、进入测试环境熟悉窗口认识窗口结构了解相应菜单和工具图标的功能。
3 、安装数据查看软件discover ,并设置好。
系统使用的几点说明1 打开窗口的可输入区域黄色为必须输入数据白色为可选输入灰色为不可输入区域。
2 查询窗口中输入%在英文输入法状态下查询结果.采购模块登陆系统进入“采购超级职责”1 建立供应商信息采购超级职责->供应来源-> 供应商-> 弹出“供应商”窗口输入信息。
供应商名称保存编号自动生成。
别名纳税人标识其他可以浏览可以不填。
->地点->输入供应商地址信息地名地址城市省语言供应商通知方法要选“空”保存。
联系人可以输入。
其他采用默认设置。
2 制作采购订单采购订单->采购订单-> 进入新建订单窗口->类型供应商查询输入保存订单号自动生成状态为“未完成”。
此处要复制订单号ctl+C以备用。
3 制作物料浏览器模式->物料->主要物料à弹出主要物料窗口输入物料名称粘贴订单号ctl+V,加后缀001表示第一种物料。
如果有几种物料就依次定义。
->保存->菜单栏->工具->复制自->选择物料模板->查找“BAO采购物料模板”->完成->打开物料说明弹性域依次定义好物料的规格要求,保存->确定保存。
4 继续完成订单打开订单采购订单->采购订单汇总->进入查找窗口有多种查找方法->找到订单号->打开->项目->编号类型项目查选自己制作的物料找到制作的物料点“确定”即可。
供应商导入计划表模板
供应商导入计划表模板摘要：一、供应商导入计划表模板的概述1.供应商导入计划表的作用2.供应商导入计划表的内容3.供应商导入计划表的适用范围二、供应商导入计划表模板的详细内容1.基本信息栏2.产品信息栏3.合作条款栏4.付款条件栏5.交货期限栏6.备注栏三、供应商导入计划表模板的使用建议1.填写注意事项2.提高计划准确性3.定期更新与维护四、供应商导入计划表模板的优点1.提高工作效率2.规范管理流程3.降低沟通成本正文：供应商导入计划表模板是一种用于管理供应商信息、产品信息以及合作条款等内容的表格工具。
它可以帮助企业更好地规划和执行供应商导入计划，从而提高采购工作的效率和质量。
下面我们将详细介绍供应商导入计划表模板的内容、使用方法和优点。
一、供应商导入计划表模板的概述供应商导入计划表模板通常包括以下几个部分：基本信息栏、产品信息栏、合作条款栏、付款条件栏、交货期限栏和备注栏。
这些栏位涵盖了企业在采购过程中需要关注的重要信息，有助于企业全面了解供应商情况，为后续合作提供依据。
二、供应商导入计划表模板的详细内容1.基本信息栏：包括供应商名称、地址、联系人、联系方式等基本信息，方便企业快速了解供应商的基本情况。
2.产品信息栏：包括供应商提供的产品名称、型号、规格、价格等信息，有助于企业了解产品特点和价格优势。
3.合作条款栏：包括合作方式、权利义务、违约责任等合作条款，以确保双方在合作过程中能够遵循共同约定的规则。
4.付款条件栏：包括付款方式、付款期限、预付款比例等付款条件，以明确双方在付款方面的责任和义务。
5.交货期限栏：包括交货时间、运输方式、到货验收等交货期限相关内容，以确保产品能够按时、按质地交付给企业。
6.备注栏：用于记录其他与供应商合作相关的重要信息，如特殊要求、优惠政策等。
三、供应商导入计划表模板的使用建议1.填写注意事项：在填写供应商导入计划表时，应注意保持信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的采购风险。
导入新的供应商申请书模板
尊敬的采购经理：您好！我代表我司向您提交一份关于导入新的供应商的申请。
在过去的业务合作中，我们深感现有供应商在某些方面的不足，为了提高我司的采购质量和业务水平，我们经过多方考察和评估，决定引入一家新的供应商。
现将有关情况说明如下：一、申请导入新供应商的原因1. 现有供应商在产品质量、交货时间、售后服务等方面存在一定的不足，已对我司的生产和销售造成一定影响。
为了确保我司产品的质量和客户满意度，我们需要寻找更具竞争力的供应商。
2. 新的供应商具有更优质的产品质量、更优惠的价格和更完善的售后服务体系，能够满足我司在业务发展过程中的需求。
3. 引入新的供应商有助于提高我司在市场的竞争力，降低采购成本，提升盈利水平。
二、新供应商的基本情况1. 供应商名称：[新供应商名称]2. 成立时间：[新供应商成立时间]3. 注册资本：[新供应商注册资本]4. 经营范围：[新供应商经营范围]5. 企业规模：[新供应商企业规模]6. 信誉状况：[新供应商信誉状况]7. 财务状况：[新供应商财务状况]8. 主要客户：[新供应商主要客户]9. 市场份额：[新供应商市场份额]10. 技术实力：[新供应商技术实力]三、新供应商的优势1. 产品质量优势：新供应商采用优质原材料，生产工艺先进，产品质量稳定可靠。
2. 价格优势：新供应商具有较高的生产效率和规模优势，能够为我司提供更具竞争力的价格。
3. 交付优势：新供应商具备完善的供应链管理体系，确保按时交付货物。
4. 售后服务优势：新供应商设有专业的售后服务团队，能够及时解决我司在采购过程中遇到的问题。
5. 创新能力：新供应商具有较强的研发能力，能够为我司提供定制化的产品和服务。
四、风险评估及应对措施1. 质量风险：新供应商的产品质量需要一定时间的检验，我司将加强对新供应商的质量监控，确保产品质量符合要求。
2. 交付风险：新供应商的交付能力需要一定时间的考察，我司将加强与新供应商的沟通，确保按时交付货物。
供应商导入计划表模板
供应商导入计划表模板【最新版】目录1.供应商导入计划表模板概述2.供应商导入计划表模板的内容3.供应商导入计划表模板的优点4.如何使用供应商导入计划表模板5.结语正文一、供应商导入计划表模板概述供应商导入计划表模板是一种电子表格文件，用于记录和管理供应商的信息以及商品的导入计划。
它可以帮助企业或个人高效地管理供应商和商品信息，以便更好地安排采购、生产和销售等环节。
二、供应商导入计划表模板的内容供应商导入计划表模板通常包括以下几个部分：1.基本信息：包括供应商名称、联系方式、地址等基本信息。
2.合作情况：记录供应商与企业的合作情况，如合作时间、合作范围等。
3.商品信息：列明供应商提供的商品名称、规格、价格等详细信息。
4.进口计划：记录商品的进口计划，包括进口时间、数量、价格等。
5.付款方式：记录供应商的付款方式，如电汇、承兑汇票等。
6.备注：对供应商或商品信息进行补充说明。
三、供应商导入计划表模板的优点1.提高工作效率：通过使用供应商导入计划表模板，企业或个人可以快速记录和管理供应商及商品信息，从而提高工作效率。
2.便于查询：供应商导入计划表模板以电子表格形式存储，便于查询、修改和统计数据。
3.有利于合作沟通：供应商导入计划表模板有助于企业与供应商之间的沟通，使双方更好地了解对方的需求和合作情况。
4.规范化管理：通过使用供应商导入计划表模板，可以实现对供应商和商品信息的规范化管理，提高管理水平。
四、如何使用供应商导入计划表模板1.根据实际需求，选择合适的供应商导入计划表模板。
2.填写供应商基本信息、合作情况、商品信息、进口计划等内容。
3.根据需要调整表格格式，如增加或删除列、行等。
4.保存文件，并定期进行数据备份。
5.定期查看和更新供应商及商品信息，确保数据准确性。
五、结语供应商导入计划表模板是一种实用的工具，可以帮助企业或个人高效地管理供应商和商品信息。
ebsdataload导入用户职责模板
EBSDataload 用户职责模板1. 职责概述EBSDataload 是一个数据加载工具，用于将数据从外部源导入到 EBS 系统中。
该工具提供了一种简单而高效的方式来导入大量数据，以便在 EBS 系统中进行后续处理和分析。
本模板的目的是为了帮助用户理解并正确使用 EBSDataload 工具。
在使用该工具之前，请确保你已经具备了必要的技术知识和操作权限。
2. 使用准备2.1. 安装和配置 EBSDataload在开始使用 EBSDataload 之前，你需要先安装和配置该工具。
请按照以下步骤进行操作：1.下载 EBSDataload 安装包，并解压到本地文件夹。
2.运行安装程序，并按照提示完成安装过程。
3.配置 EBSDataload 的连接信息，包括数据库连接、源系统连接等。
请参考附录A获取详细的配置说明。
2.2. 准备数据源在导入数据之前，你需要准备好要导入的数据源。
确保数据源符合以下要求：•数据源应为结构化数据，例如 CSV、Excel 或数据库表。
•数据源应包含正确的字段和数据类型。
•数据源应与目标系统相匹配，确保字段名称和顺序正确。
2.3. 准备数据映射在导入数据之前，你需要定义数据源和目标系统之间的字段映射关系。
请按照以下步骤进行操作：1.确定目标系统中的实体和字段，例如表、列等。
2.根据数据源的结构，确定每个字段在目标系统中的对应关系。
3.编写一个数据映射文件，将数据源中的字段映射到目标系统中的字段。
请参考附录B获取详细的数据映射说明。
3. 使用方法3.1. 配置加载参数在使用 EBSDataload 导入数据之前，你需要配置加载参数。
加载参数用于控制导入过程中的行为和选项。
请按照以下步骤进行操作：1.打开 EBSDataload 工具。
2.在工具界面上选择“配置”选项卡。
3.配置加载参数，包括源文件路径、目标表名、错误处理策略等。
请参考附录C获取详细的加载参数说明。
3.2. 执行数据导入在完成加载参数配置后，你可以执行数据导入操作。
EBS_单据序列和分配批量导入_操作说明手册_V1.0
XXX_ALD单据序列和分配批量导入操作说明手册Author: samt007@Creation Date: 2014-08-21Last Updated: 2014-08-21Document Ref: <Document Reference Number>Version: 1.0Copy Number _____Document ControlChange RecordReviewersDistributionNote To Holders:If you receive an electronic copy of this document and print it out, please write yourname on the equivalent of the cover page, for document control purposes.If you receive a hard copy of this document, please write your name on the frontcover, for document control purposes.ContentsDocument Control (2)XYG_ALD_单据序列和分配批量导入开发概述 (4)单据序列和分配批量导入操作说明 (4)单据序列和分配批量导入操作详细说明（图文并茂） (5)单据序列和分配批量导入约定以及一些建议 (11)Open and Closed Issues for this Deliverable (12)Open Issues (12)Closed Issues (12)XXX_ALD_单据序列和分配批量导入开发概述01.开发需求由于现在EBS系统的公司特多，所以每年都必须要花半个月的时间来维护单据序列。
一共要维护的单据序列和单据序列分配的数据每年大概有2万笔以上。
ORACLEEBS供应链模块用户操作手册
ORACLE ERP部分模块用户操作手册2007-11-21 17：11:56｜分类 oracle erp |字号订阅|—｜□〓□〓□〓□〓□环境准备1、在IE地址栏输入登陆地址为http：//khberp.bkhb。
com:8001-〉Apps Logon Links -> E-Business Home Page -〉简体中文可以用IE收藏夹将当前网页收藏IE收藏-〉添加到收藏夹然后输入用户名和密码测试用户名test 密码666666就可以进入测试环境进行练习。
正式环境为http：//khberp。
:8000用户名和密码具体分配。
2 、进入测试环境熟悉窗口认识窗口结构了解相应菜单和工具图标的功能.3 、安装数据查看软件discover ，并设置好.系统使用的几点说明1 打开窗口的可输入区域黄色为必须输入数据白色为可选输入灰色为不可输入区域.2 查询窗口中输入％在英文输入法状态下查询结果.采购模块登陆系统进入“采购超级职责”1 建立供应商信息采购超级职责->供应来源-> 供应商—〉弹出“供应商”窗口输入信息。
供应商名称保存编号自动生成.别名纳税人标识其他可以浏览可以不填。
->地点—〉输入供应商地址信息地名地址城市省语言供应商通知方法要选“空”保存.联系人可以输入。
其他采用默认设置。
2 制作采购订单采购订单—>采购订单-> 进入新建订单窗口->类型供应商查询输入保存订单号自动生成状态为“未完成"。
此处要复制订单号ctl+C以备用。
3 制作物料浏览器模式—〉物料—>主要物料à弹出主要物料窗口输入物料名称粘贴订单号ctl+V，加后缀001表示第一种物料。
如果有几种物料就依次定义。
—>保存-〉菜单栏—>工具-〉复制自—〉选择物料模板->查找“BAO采购物料模板”—>完成->打开物料说明弹性域依次定义好物料的规格要求,保存—>确定保存。
供应商导入计划表模板
供应商导入计划表模板【实用版1篇】目录（篇1）1.供应商导入计划表模板概述2.供应商导入计划表模板的内容3.供应商导入计划表模板的填写方法4.供应商导入计划表模板的注意事项5.供应商导入计划表模板的实际应用正文（篇1）一、供应商导入计划表模板概述供应商导入计划表模板是一种用于记录和管理供应商信息的表格，可以帮助企业或个人对供应商的基本信息、产品信息、联系方式等进行详细的记录和整理，便于进行供应商评估、筛选和合作。
二、供应商导入计划表模板的内容供应商导入计划表模板通常包含以下内容：1.供应商基本信息：包括供应商名称、地址、联系方式、法人代表等。
2.供应商产品信息：包括供应商提供的产品或服务名称、规格、价格等。
3.供应商合作情况：包括合作时间、合作方式、合作效果等。
4.供应商评价：包括对供应商的质量、价格、服务等方面的评价。
三、供应商导入计划表模板的填写方法在填写供应商导入计划表模板时，应按照表格中的序号依次填写，注意保持信息的准确性和完整性。
1.供应商基本信息：按照实际情况填写供应商的名称、地址、联系方式、法人代表等。
2.供应商产品信息：详细填写供应商提供的产品或服务名称、规格、价格等，以便于进行产品比对和选择。
3.供应商合作情况：记录与供应商的合作时间、合作方式、合作效果等信息，便于进行合作回顾和总结。
4.供应商评价：根据与供应商的实际合作情况，对供应商的质量、价格、服务等方面进行评价。
四、供应商导入计划表模板的注意事项在填写供应商导入计划表模板时，应注意以下几点：1.保持信息的准确性：填写的信息应真实、准确，以便于进行供应商评估和筛选。
2.保持信息的完整性：表格中的所有内容都应填写完整，以便于进行全面的供应商分析和比较。
3.注意保密：在填写供应商信息时，应注意保护供应商的商业秘密，避免泄露供应商的敏感信息。
五、供应商导入计划表模板的实际应用供应商导入计划表模板在实际应用中可以帮助企业或个人进行供应商管理和评估，具体表现在以下几个方面：1.方便对供应商进行分类和整理，便于进行供应商筛选和选择。
EBS基于Item Template的物料导入
基于Item Template,导入Item数据1.查找到TEMPLATE_ID[sql]view plaincopyprint?1.SELECT * FROM MTL_ITEM_TEMPLATES_B b,MTL_ITEM_TEMPLATES_TL tl2.WHERE b.TEMPLATE_ID = tl.TEMPLATE_ID3.AND tl.TEMPLATE_NAME LIKE 'Purchased Item%';2.基于模板插入Item[sql]view plaincopyprint?1.INSERT2.INTO3. MTL_SYSTEM_ITEMS_INTERFACE4. (5. process_flag,6. set_process_id,7. transaction_type,8. organization_id,9. segment1,10. description,11. TEMPLATE_ID12. )13. VALUES14. (15. 1, --process_flag16. 1, --set_process_id17. 'CREATE', --transaction_type18. 204, --organization_id19. 'PTIAN1', --Item Segment120. 'Testing Item Import With Template', --Item description21. 259 --Item TEMPLATE_ID22. );23.24.25.INSERT26.INTO27. MTL_SYSTEM_ITEMS_INTERFACE28. (29. process_flag,30. set_process_id,31. transaction_type,32. organization_id,33. segment1,34. description,35. TEMPLATE_ID36. )37. VALUES38. (39. 1, --process_flag40. 1, --set_process_id41. 'CREATE', --transaction_type42. 207, --organization_id43. 'PTIAN1', --Item Segment144. 'Testing Item Import With Template', --Item description45. 259 --Item TEMPLATE_ID46. );47.MIT;3.运行"Import Items" Program也可以通过脚本来调用"Import Item" program，范例如下：SET SERVEROUTPUT ON;-- Wrapper to submit item import via FND_REQUEST.SUBMIT_REQUEST DECLAREv_sub_status BOOLEAN;FUNCTION submit_item_importRETURN BOOLEANISv_organization_id NUMBER:=0;v_request_id NUMBER:=0;v_phase VARCHAR2(240);v_status VARCHAR2(240);v_request_phase VARCHAR2(240);v_request_status VARCHAR2(240);v_finished BOOLEAN;v_message VARCHAR2(240);v_sub_status BOOLEAN:=FALSE;BEGINFND_GLOBAL.APPS_INITIALIZE(1318,50583,401);MO_GLOBAL.SET_POLICY_CONTEXT('S','204');FND_GLOBAL.SET_NLS_CONTEXT('AMERICAN');--This is for Language specific viewMO_GLOBAL.INIT('INV');v_request_id := Fnd_Request.submit_request(application=>'INV',program =>'INCOIN',description =>NULL,start_time =>SYSDATE,sub_request =>FALSE,argument1 =>204,-- Organization idargument2 =>1,-- All organizationsargument3 =>1,-- Validate Itemsargument4 =>1,-- Process Itemsargument5 =>1,-- Delete Processed Rowsargument6 =>NULL,-- Process Set (Null for All) argument7 =>1,-- Create or Update Itemsargument8 =>1-- Gather Statistics);COMMIT;IF( v_request_id =0)THENdbms_output.put_line('Item Import Program Not Submitted');v_sub_status :=FALSE;ELSEv_finished := fnd_concurrent.wait_for_request(request_id => v_request_id,interval=>0,max_wait =>0,phase => v_phase,status => v_status,dev_phase => v_request_phase,dev_status => v_request_status,message=> v_message);DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Request Phase : '|| v_request_phase );DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Request Status : '|| v_request_status );DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Request id : '|| v_request_id );--Testing end statusv_request_idIF( UPPER(v_request_status)='NORMAL')THENv_sub_status :=TRUE;END IF;END IF;RETURN(v_sub_status);EXCEPTIONWHEN OTHERS THENDBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error in Submitting Item Import Program and error is '||SUBSTR(SQLERRM,1,200));RETURN(FALSE);END submit_item_import;BEGINv_sub_status := submit_item_import();IF v_sub_status THENDBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Item Import Status: Sucessful'); ELSEDBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Item Import Status: Failed'); END IF;END;4.Item数据成功生成关于Item Interface表-MTL_SYSTEM_ITEMS_INTERFACEMTL_SYSTEM_ITEMS_INTERFACE temporarily stores the definitions for inventory items, engineering items and purchasing items before loading this information into Oracle Inventory..This table contains user friendly columns which allow you to easily enter your data as well as their corresponding foreign keys. Oracle Inventory will default column values you do not enter, after performing the proper validation. For example, you enter the ORGANIZATION_CODE, and Oracle Inventory will fill in the corresponding ORGANIZATION_ID for you. It is strongly recommended that users enter the segment information for the item instead of the item number..You can also specifiy a TEMPLATE_ID to copy item attributes from. .Also, if you enter REVISION, Oracle Inventory will insert a record into MTL_ITEM_REVISIONS for your item.。
EBS采购到入库所经历的表
--[11i 分销] 采购到入库所经历的表--购到, 经历, 入库--采购到入库所经历的表--0.请购单--创建请购单方式有--a.从外挂系统导入请购的接口表PO_REQUISITIONS_INTERFACE_ALL,并允许请求(名称:导入申请)SELECT *FROM po_requisitions_interface_allWHERE interface_source_code = 'TEST KHJ';--b.在系统中创建请购单(路径：PO/申请/申请)--请购单头信息SELECT prh.requisition_header_id,prh.authorization_status --未审批时为INCOMPLETE,审批完后为FROM po_requisition_headers_all prhWHERE prh.segment1 = '600000'AND prh.type_lookup_code = 'PURCHASE';--请购单行信息SELECT prl.requisition_line_id, prl.*FROM po_requisition_lines_all prlWHERE prl.requisition_header_id IN(SELECT prh.requisition_header_idFROM po_requisition_headers_all prhWHERE prh.segment1 = '600000'AND prh.type_lookup_code ='PURCHASE');--请购单分配行SELECT *FROM po_req_distributions_all prdaWHERE prda.requisition_line_id IN(SELECT prl.requisition_line_idFROM po_requisition_lines_all prlWHERE prl.requisition_header_id IN(SELECT prh.requisition_header_idFROMpo_requisition_headers_all prhWHERE prh.segment1 = '600000'AND prh.type_lookup_code = 'PURCHASE'));--1.采购订单的创建（路径：PO/采购订单/采购订单）--po_headers_all 采购订单头表SELECT pha.po_header_id,pha.segment1,pha.agent_id,pha.type_lookup_code, --标准采购单为STANDARD,一揽子协议为BLANKETdecode(pha.approved_flag,'R',pha.approved_flag,nvl(pha.authorization_status,'INCOMPLETE')), --审批,未审批时为INCOMPLETE，审批后为APPROVEDpo_headers_sv3.get_po_status(pha.po_header_id) --刚下完采购单，未审批时，po状态为未完成，审批后，状态为批准FROM po_headers_all phaWHERE segment1 = 300446; --采购单号码--po_lines_all 采购订单行表SELECT pla.po_line_id, pla.line_type_idFROM po_lines_all plaWHERE po_header_id =(SELECT po_header_id FROM po_headers_all WHERE segment1 = 300446);/*取已审批销售订单头和行的数据:涉及表： Po_headers_all,Po_lines_all逻辑如下：限制头表的如下属性，并通过Po_header_id把头、行表关联起来APPROVED_FLAG=Y*/--po_line_locations_all 采购订单行的发送表(路径：PO/采购订单/采购订单/发运(T))--po_line_id=po_lines_all.po_line_id--当点击发运按钮时，系统会自动创建第一行发运行，可根据需要手工创建新的发运行--(例如同一采购订单行的物料可能会发往不同的地点，此表记录物料发送情况)--下面为取订单与其发运的关系（可能存在多次发运）SELECT *FROM po_line_locations_all pllaWHERE plla.po_line_id =(SELECT pla.po_line_idFROM po_lines_all plaWHERE po_header_id = (SELECTpo_header_idFROMpo_headers_allWHERE segment1 = 300446));--或者SELECT *FROM po_line_locations_all pllaWHERE plla.po_header_id =(SELECT po_header_id FROM po_headers_all WHERE segment1 = 300446);--4、po_distributions_all 采购订单发送行的分配表(路径：PO/采购订单/采购订单/发运(T)/分配(T))--line_location_id=po_line_location_all.line_loc ation_id--发往同一地点的物料也可能放在不同的子库存，此表记录物料分配情况SELECT *FROM po_distributions_all pdaWHERE pda.line_location_id IN(SELECT plla.line_location_idFROM po_line_locations_all pllaWHERE plla.po_line_id =(SELECT pla.po_line_idFROM po_lines_all plaWHERE po_header_id =(SELECT po_header_idFROM po_headers_allWHERE segment1 = 300446)));--或者SELECT *FROM po_distributions_allWHERE po_header_id =(SELECT po_header_id FROM po_headers_all WHERE segment1 = 300446);--或者SELECT *FROM po_distributions_all pdaWHERE pda.po_line_id =(SELECT pla.po_line_idFROM po_lines_all plaWHERE po_header_id = (SELECTpo_header_idFROMpo_headers_allWHERE segment1 = 300446));--对于po_distribution_all 表而言，如果其SOURCE_DISTRIBUTION_ID 有值, 其对应于计划采购单发放/*以上各表从上到下是一对多关系的 */--po_releases_all 订单发放--该表包含一揽子协议以及计划采购单的release，对于每一张发放的一揽子协议或者计划采购单都有相关行与之对应--其包含采购员，日期，释放状态，释放号码，每一个释放行都有至少一条的采购单的发运信息与之对应(PO_LINE_LOCATIONS_ALL).--每做一次Realese，PO_distributions_all就会新增一条记录。
供应商导入流程模板.doc
1 目的规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求，确保供应商提供的产品能满足公司需求。
2 范围适用于为公司（集团）提供产品的潜在供应商。
3 引用标准无4 定义供应商：指提供产品或服务的组织或个人。
本作业办法所指供应商，指为外购件供应商、外协供应商二类。
潜在供应商：指有可能成为公司（集团）的合格供应商，但目前没有供货关系的供应商。
5 职责5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法，并适时修订。
5.2 采购部负责依据本作业办法，组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估，同时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。
5.3 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。
5.4 质量管理部(子公司)负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。
5.5 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。
6 作业办法与流程6.1 选择潜在供应商的总体要求：6.1.1 供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。
6.1.2 外购件供应商质量体系条件：原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证，对涉及强制性认证的产品，供应商必须通过国家强制认证；对于非关键件产品供应商需通过ISO9001（具体标准详见附件7.2）。
6.1.3 新产品的供应商确定，要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系(需提交近2年配套证明材料)中选择。
6.1.4 每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为2~3家，原则上不超过3家。
6.2 潜在供应商评估作业办法6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求，组织人员调查并收集潜在供应商基本情况，经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》，报送质量管《税务登记证》、《法人代表资格证》、《营业执照》《供应商基本情况调查表》6.2.2 质量管理部(子公司)依据供应商资料评审潜在供应商在将来产品的质量保证能力及所具备的条件是否符合。
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业务实体 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU 所有OU
账户名 北京希天海印刷有限公司 广州娱艺影院管理有限公司 深圳乾盛达影业管理有限公司 沃思达软件技术服务（上海）有限公司 上海帝联信息科技股份有限公司 北京蓝汛通信技术有限责任公司
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账户国家代码 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN
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北京希天海印刷有限公司 广州娱艺影院管理有限公司 深圳乾盛达影业管理有限公司 沃思达软件技术服务（上海）有限公司 上海帝联信息科技股份有限公司 北京蓝汛通信技术有限责任公司
二六三网络通信股份有限公司 北京华夏满天星城市售票网络技术有限公司广州分公
中国电信集团系统集成有限责任公司 北京盈奥汇通物流有限公司 北京瑞丰轩销售中心 许丽娟
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开户行城市 北京市 广州市 深圳市 上海市 北京市 北京市 北京市
币种 CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY
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预付科目段 11230600 11230600 11230600 11230600 11230600 11230600 11230600 11230600 11230600 11230600 11230600 11230600
预付产品段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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付款方法（地点）
供应商地点 默认 默认 默认 默认 默认 默认 默认 默认 默认 默认 默认 默认
采购标识 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
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付款标识 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
国家代码 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN
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负债科目段 22020400 22020400 22020400 22020400 22020400 22020400 22020400 22020400 22020400 22020400 22020400 22020400
票据科目段 22010100 22010100 22010100 22010100 22010100 22010100 22010100 22010100 22010100 22010100 22010100 22010100