公司发货流程
公司发货流程管理制度模板
公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。
所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。
第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。
2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。
3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。
4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。
5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。
6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。
7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。
8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。
第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。
2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。
3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。
4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。
5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。
6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。
7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。
第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。
2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。
3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。
4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。
公司发货流程管理制度
公司发货流程管理制度一、前言。
公司发货流程管理制度是为了规范公司内部的发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，确保货物能够按时、按量、按质发出。
本制度适用于公司所有涉及发货的部门和人员，必须严格执行，任何单位和个人不得擅自变更或违反。
二、发货流程。
1. 接到客户订单后，销售部门将订单信息及时传达给仓储部门。
2. 仓储部门根据订单信息，进行货物的拣选、包装和标识。
3. 包装完成后，仓储部门将货物信息及时反馈给物流部门，安排发货。
4. 物流部门根据货物信息和客户要求，选择合适的运输方式和运输公司，并安排发货。
5. 发货前，物流部门需对货物进行质量检查，确保货物符合要求。
6. 发货完成后，物流部门将发货信息及时反馈给销售部门，销售部门通知客户发货情况。
三、发货管理。
1. 仓储部门应根据订单要求，及时进行货物的拣选和包装，确保货物完好无损。
2. 物流部门应根据客户要求，选择合适的运输方式和运输公司，确保货物能够按时送达客户手中。
3. 物流部门需对货物进行质量检查，确保货物符合要求后才能发货。
4. 销售部门应及时将客户订单信息传达给仓储部门，确保订单信息准确无误。
5. 销售部门应及时将发货信息传达给客户，保持良好的沟通和信息透明。
四、发货注意事项。
1. 发货前，仓储部门应对货物进行全面检查，确保货物符合要求，避免因质量问题导致客户投诉。
2. 发货时，物流部门应及时通知客户发货信息，包括发货时间、运输方式等，保持良好的沟通。
3. 物流部门应对货物进行妥善包装，避免在运输过程中遭受损坏。
4. 发货后，销售部门应及时跟进客户收货情况，确保客户满意度。
五、发货流程管理制度的执行。
1. 发货流程管理制度的执行由各部门负责人监督，确保制度的全面贯彻执行。
2. 发货流程管理制度的执行情况由内部审计部门进行定期检查，发现问题及时纠正。
六、总结。
公司发货流程管理制度的建立和执行，对于提高公司的发货效率、保障客户满意度具有重要意义。
快递公司发货流程
快递公司发货流程
1. 入库：货物到达快递公司仓库后，首先需要进行入库处理，包括验货、计量、分类、标记、封装等工作。
2. 揽收：客户下单后，快递公司会根据客户的地址信息派遣及时的快递员进行取件工作，将货物揽收回仓库。
3. 运输：运输环节是快递公司最为核心的环节。
货物会根据目的地以及交期要求进行打包，然后通过不同的运输方式进行运输。
4. 派送：货物到达目的地后，快递员会按照客户的要求将货物送达客户手中。
5. 签收：客户签收货物后，快递公司会进行跟踪记录，确保货物的安全送达。
6. 回单：如果客户需要签名确认收货，快递公司会在派送完成后将回单送回发货方。
7. 结算：最后，快递公司会根据客户的支付方式与成本结算，并向客户发出发票等结算凭证。
发货程序流程图(图2)
五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。
2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。
3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。
4、仓库员凭提货联处理电脑数据。
㈡运输管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。
2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。
3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。
4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。
5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。
六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。
2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。
3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。
4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。
5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。
6、仓库主管通知商务部开单入帐。
下单与分配㈠：下单：1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期；2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门；3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。
企业发货流程
企业发货流程
一、订单确认。
企业发货流程的第一步是订单确认。
当客户下单后，企业需要
及时确认订单信息，包括产品名称、数量、收货地址、联系方式等，确保订单信息准确无误。
二、备货准备。
确认订单后，企业需要进行备货准备。
这包括检查库存，确保
有足够的产品数量，同时进行产品包装和标识，以便于后续的发货
操作。
三、物流选择。
在备货准备的同时，企业需要选择合适的物流方式。
根据客户
的需求和订单的具体情况，选择合适的物流公司和运输方式，确保
产品能够及时、安全地送达客户手中。
四、发货操作。
一切准备就绪后，企业可以进行发货操作。
这包括将产品装箱、填写发货单、安排物流公司上门取货等环节，确保产品能够顺利发出。
五、跟踪配送。
发货后，企业需要及时跟踪配送情况。
通过物流公司提供的跟
踪信息，企业可以了解产品的配送状态，及时与客户沟通，确保配
送过程顺利进行。
六、客户签收。
最后一步是客户签收。
当产品送达客户手中后，企业需要与客
户确认收货，并及时处理客户可能出现的问题和需求，确保客户满
意度。
在整个企业发货流程中，每一个环节都需要严格把控，确保订
单信息的准确性、产品的质量和数量、配送的及时性和安全性，从
而提升客户满意度，促进企业的发展和壮大。
公司产品发货流程
公司发货流程管理规定为规范公司发货作业管理,明确发货流程及责任,提高工作效率,确保销售合同执行准确、及时,更好地为用户服务,特制定本管理规定：一、发货流程1、管件营销中心.负责与客户确认发货通知,一般发货需在要货日期提前7天下达订单.销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等.有特别要求(de),区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”,内勤并签字.2、销售内勤.订单落实后,将确认好(de)订单,下达给生产中心成品仓库、财务部,并注明要求发货时间.常规产品10天发货,非标产品20天,非标铸件产品30天发货,超过期限即为生产拖延.紧急情况及时发货.3、财务部.负责审核营销中心(de)订单,按签订(de)合同付款执行,如有欠款发货特殊情况,需经公司领导签字.经财务确认到款,经财务负责人签字后仓库方可装车发货.4、成品仓库.收到订单后,按订单要求备货,备货完毕后生成电子文档PDF 出库单,审核出库,转发销售内勤.5、出库单完成后,销售内勤及时在ERP中关注出库单发货情况,审查发货规格与数量,是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期,同时与客户沟通及协调.6、销售内勤.收到仓库PDF出库单后,销售内勤即可生成（ERP）销售发票,将销售发票送达财务部.财务及时开具增值税发票.7、仓库备货完成后,发货内勤安排物流发货.产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态,联络收货人及时接货,货到客户在送货单上签字后业务完成.如因物流而出现(de)问题,发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理.8、管件营销中心与财务部,每月对所有客户往来款项对账一次.对账单签字确认后交财务做账存档.二、产品发货管理流程示意图1、订货通知 8、内勤跟踪物流,三、工作职责1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作.2、成品仓库负责货物(de)清点、包装及出货准备工作.3、发货内勤和物流部负责货物(de)运输、送货等工作.四、客户货款跟踪要求1、管件营销中心由内勤主管专职对应收账款进行统计和对账.定期向营销总监和董事会领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况.2、分管区域(de)内勤要与区域经理及时沟通近期要货情况,应收款情况,提早通知客户备款.3、客户安排打款到公司账户（或个人卡）,打款后汇款底单传真到管件营销中心.4、管件营销中心分管区域内勤与财务部及时查询确认款项到账情况,到账后记账,标记款到日期,金额,公司抬头.5、销售内勤与客户、公司财务部门确认款项开票内容及方式.五、工作责任要求1、管件营销中心内勤、生产中心与物流等部门要明确职责,相互配合,减少内耗,在自己职责内采用最佳(de)解决方案,尽职尽责做好工作,如因工作矛盾与工作失误造成(de)损失和影响,公司给以问责追究.2、每个部门及个人要顾全大局,协同配合,做好协调,杜绝本位主义和个人主义.要主动化解矛盾,努力提高沟通能力,维护公司形象和整体利益.3、加强业务知识(de)提升,熟悉产品,提高工作技能,满足客户和市场,提高客户对公司产品(de)认知.特此规定,希遵照执行.。
公司发货制度流程
公司发货制度流程一、销售部门确认订单销售部门是公司与客户沟通的重要桥梁，需要负责确认客户的订单信息。
当销售人员接收到客户的订单后，首先需要核对订单的准确性，包括产品型号、数量、价格等信息。
如果订单有变动或者不明确的，销售人员需要与客户进行沟通，确保订单信息的准确性。
二、销售部门通知库存管理部门销售部门确认订单信息后，需要及时通知库存管理部门。
销售部门将订单信息提供给库存管理部门，库存管理部门将根据订单信息进行库存查询，并核实库存是否充足。
如果库存充足，则可以继续下一步操作；如果库存不足，销售部门需要及时与客户进行协商，或者与采购部门协商采购计划。
三、库存管理部门备货及装箱在库存充足的情况下，库存管理部门会通知物流部门进行备货操作。
库存管理部门根据订单信息，将需要发货的产品从库房中调拨出来，进行验货并组织装箱工作。
在装箱时，需要按照产品的特征和要求进行分类，同时要考虑到不同产品之间的兼容性和安全性，确保产品在运输过程中不受损坏。
四、物流部门安排运输五、发货及单据处理六、客户收货及回访客户收到发货通知单后，会按照通知单上的要求进行接收。
客户在接收货物后，需要检查货物的完好性和数量是否一致。
如果有任何问题或者不满意的地方，客户可以及时向公司进行反馈，公司将积极协调解决。
同时，销售部门也会定期对客户进行回访，了解客户对产品的满意度，并及时解决客户的问题。
七、售后服务综上所述，公司的发货制度流程包括了从确认订单到售后服务的全过程。
公司需要建立科学合理的流程规范，通过良好的协作和信息交流，确保产品能够准确、及时地送达客户手中，并提供完善的售后服务。
这将有助于提升公司的市场竞争力，增强客户的信任和忠诚度。
公司发货管理制度6
公司发货管理制度6第一章总则为了规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户利益，特制定本发货管理制度。
第二章发货流程1.发货准备阶段：销售部门按客户订单情况制定发货计划，确定发货数量和日期，并向仓库和物流部门提交发货订单。
2.发货确认：仓库根据发货订单进行货物的拣选、装箱和标记，并将货物信息录入系统。
销售部门确认货物准备完毕后，将订单信息发送给物流部门。
3.发货配送：物流部门根据订单信息和客户要求选择合适的运输方式进行发货，保证货物快速、安全到达客户手中。
4.发货验收：客户收到货物后，应当核对产品数量和品质，如有异常应及时反馈给销售部门，确认无误后进行签收。
第三章发货管理制度1.发货时间要求：公司要求根据客户订单要求及时发货，确保货物按时送达客户手中。
如遇特殊情况无法及时发货，需及时与客户沟通并提供解决方案。
2.发货准确率要求：仓库人员在进行货物拣选、装箱和标记时，需认真核对货物信息，确保发货准确率达到100%。
3.发货信息记录要求：销售部门在进行发货订单的录入时，需确保信息的准确性和完整性，以便跟踪货物信息和及时处理问题。
4.发货安全要求：物流部门在选择运输方式和进行货物配送时，需保证货物安全，避免货物灭失或损坏。
第四章发货管理责任1.销售部门：负责制定发货计划和提交发货订单，跟踪货物的发货情况并及时与客户沟通。
2.仓库部门：负责进行货物的拣选、装箱和标记，确保货物准确无误。
3.物流部门：负责选择合适的运输方式进行货物配送，保证货物快速到达客户手中。
4.客户：收到货物后需及时核对数量和品质，如有问题应及时反馈给销售部门并签收。
第五章发货管理制度执行1.发货管理制度由公司领导层全面负责执行，各部门负责人落实具体操作。
2.销售、仓库和物流部门需密切合作，共同完成货物的发货工作。
3.定期对发货管理制度进行评估，及时调整和改进发货流程。
第六章附则本发货管理制度自发布之日起生效，如有违反情况，将依据公司规定进行处理。
公司发货流程七个步骤
公司发货流程七个步骤
1、先填写好发货清单，写下货物名称、规格型号、数量、单位、单价、金额和备注。
2、然后进行备货理货，根据客户订单开始准备货物、整理货物。
3、然后进行发货检验，对准备的货物进行检验，把好质量关。
4、进行发货复核，对商品发货操作过程各个工序根据商品出库凭证进行逐一核对，避免发生差错。
5、完成产品装箱，对入库产品进行批号、数量核对，清洁包装箱表面，然后将商品装箱。
6、安排发货，填写发货单，办理货物出库单据，联系快递公司揽件。
7、最后实施交货，将商品送达客户。
注意在交货的时候需要客户填写回执单，并做好发货日报表以及月报表。
公司发货流程管理制度
公司发货流程管理制度一、前言为了规范公司的发货流程，确保货物顺利送达客户手中，提高客户满意度和公司运营效率，特制定本《公司发货流程管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司的所有部门和员工，包括销售部门、物流部门、仓储部门等。
三、发货流程管理1. 销售订单确认销售部门收到客户的订单后，需按照合同约定的交货期、交货地点和物流方式确认订单信息，并及时下发通知给物流部门和仓储部门。
2. 货物备货根据销售订单的要求，仓储部门按照规定的程序进行货物备货工作，确保货物数量、质量和包装符合要求。
3. 物流安排物流部门根据销售订单的要求，安排合适的物流方式进行货物运输，包括选择合适的运输工具、制定运输路线和安排运输时段等。
4. 装车和出库在货物运输前，仓储部门会对货物进行装车和出库操作，确保货物的完整性和安全性。
5. 发货通知物流部门在货物出库后，向客户发送发货通知，告知客户货物的发货时间、数量和物流信息等。
6. 跟踪服务物流部门在货物发货后，需及时跟踪货物的运输情况，并在必要时与客户进行沟通，确保货物的顺利送达。
7. 签收确认客户收到货物后，需签收确认，并及时反馈收货情况给公司，以便销售部门进行客户满意度调查。
8. 售后服务在货物收到后，销售部门需对客户进行客户满意度调查，了解客户对于货物质量、包装和物流服务等方面的满意度，并及时解决客户的售后问题。
四、发货流程管理制度管理1. 制度落实公司领导需对发货流程管理制度进行全面的宣传和推行，确保各部门和员工了解并严格执行该制度。
2. 制度宣贯公司需定期组织相关部门和员工进行制度宣贯和培训，确保员工掌握制度要求，严格遵守公司的发货流程管理制度。
3. 制度监督公司管理层需建立制度监督机制，对发货流程进行全程跟踪和监督，确保制度的有效执行和落实。
4. 制度评估公司应定期进行发货流程管理制度的评估和改进，及时根据实际情况进行调整和优化，确保制度的适用性和有效性。
五、发货流程管理制度守则1. 严格执行公司要求所有员工严格遵守公司的发货流程管理制度，不得擅自改变或违反制度规定。
公司发货流程管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司发货流程，提高发货效率，确保货物安全、准确、及时地送达客户，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货业务，包括国内发货和国际发货。
第三条本制度遵循公平、公正、高效、安全的原则。
第二章发货准备第四条发货前，需进行以下准备工作：1. 确认订单信息：核对订单上的产品名称、规格、数量、价格、收货人信息等，确保无误。
2. 准备货物：检查货物包装是否完好，数量是否与订单相符，对不合格的货物进行返工或更换。
3. 货物检查：对货物进行外观检查，确认无损坏、破损、污染等问题。
4. 生成发货单：根据订单信息，生成相应的发货单，并打印出一份副本。
第三章发货流程第五条发货流程如下：1. 核对订单：发货员核对订单信息，确保无误后，将订单信息传递给仓库管理员。
2. 仓库发货：仓库管理员根据订单信息，从仓库中提取货物，并检查货物数量、质量。
3. 货物打包：将提取的货物进行打包，确保包装牢固，防止在运输过程中损坏。
4. 标识货物：在货物上贴上发货单，标注收货人信息、货物名称、数量、重量等。
5. 发货单确认：发货员再次核对发货单信息，确认无误后，将发货单传递给物流部门。
6. 物流配送：物流部门根据发货单信息，安排配送车辆，将货物送至收货人指定地点。
7. 确认收货：物流部门与收货人进行电话或现场确认，确保货物已送达。
第四章发货异常处理第八条发货过程中出现以下异常情况时，应采取以下措施：1. 货物损坏：发现货物损坏，应立即拍照并通知相关部门，查明原因，采取措施进行赔偿。
2. 货物丢失：发现货物丢失，应立即通知物流部门，配合调查，查明原因，采取措施进行赔偿。
3. 发货延误：因特殊情况导致发货延误，应及时通知客户，说明原因，并采取措施加快发货速度。
第五章责任与考核第九条发货部门应明确责任，加强内部管理，确保发货流程的顺利进行。
第十条对发货过程中的违规行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职等处罚。
第十一条对发货效率高、质量好的部门和个人，给予表扬、奖励等激励措施。
发货流程及管理制度范文
发货流程及管理制度范文发货流程及管理制度一、发货流程（一）订单确认1. 客户下单：客户通过线上或线下渠道下达订单。
2. 订单审核：销售人员收到客户订单后，进行审核。
确认订单信息的准确性和完整性。
3. 库存确认：销售人员核对订单商品的库存情况，确保有足够的商品库存。
4. 配送安排：销售人员根据订单要求，确认配送方式和时间，并与客户进行沟通确认。
（二）发货准备1. 商品备货：根据订单需求，仓库人员从库存中挑选相应商品进行备货。
2. 商品验收：仓库人员对备货的商品进行质量和数量的检查。
3. 包装包装：对要出库的商品进行适当的包装，以确保商品在运输过程中不受损坏。
4. 配货：根据订单需求，将已包装的商品按照订单要求进行配货，准备发货。
（三）发货操作1. 出库记录：仓库人员根据订单号和商品信息，记录出库操作，包括商品数量、出库时间等。
2. 物流安排：仓库人员将已配货的商品信息提供给物流公司，安排物流人员进行取货并配送。
3. 运输跟踪：仓库人员与物流公司保持联系，及时掌握商品运输情况进行跟踪和协调。
4. 运输保障：仓库人员提供必要的文件和资料给物流公司，确保商品的安全和准时送达。
（四）发货确认1. 出库确认：仓库人员通过系统记录出库信息，并对已出库的商品进行确认。
2. 运输签收：物流人员将商品按照订单配送至客户处，客户签收后进行确认。
3. 回访确认：销售人员与客户进行回访，确认商品的收货情况，并解答客户的疑问。
二、管理制度（一）库存管理制度1. 盘点制度：定期对库存进行盘点，确保库存数量与系统记录一致。
2. 入库核对：入库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数量的核对，并进行记录。
3. 出库核对：出库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数量的核对，并进行记录。
4. 货物分类：对不同的商品进行分类存放，便于查找和管理。
5. 定期清理：定期对库存进行清理，清除过期、损坏的商品，并进行相应记录和处理。
（二）订单管理制度1. 订单审核：销售人员在接收订单后，进行审核并与客户核对订单信息，确保准确性。
公司发货流程管理规定规定
公司发货流程管理规定规定一、总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本规定。
二、发货流程1.接到客户订单后，销售部门负责将订单信息记录，并及时通知仓储部门做好备货准备。
2.仓储部门根据销售部门的通知，按照订单要求将货物进行分类、分区存放，并进行货物清点。
3.仓储部门将备货情况以及存放位置及数量告知物流部门。
5.仓储部门在收到物流部门通知后，将货物进行打包，对货物进行质检，并记录质检结果。
6.物流部门根据客户要求，将货物运输至指定的目的地，并保证货物的安全。
7.发货后，物流部门及时将发货信息反馈给销售部门，并将运输轨迹进行跟踪。
三、验收流程1.客户在收到货物后，应及时进行验收。
如有破损或者数量与订单不符的情况，客户应立即向销售部门反馈。
3.物流部门核实问题后，应及时与仓储部门进行沟通，查找问题原因，并与销售部门共同制定补救措施。
4.仓储部门应根据问题性质，判定责任所属，并进行问题处理。
5.问题处理完毕后，仓储部门、物流部门应给销售部门反馈处理结果，并与销售部门共同向客户进行沟通。
四、发货记录1.销售部门负责对客户订单进行记录，并生成订单号。
2.仓储部门收到订单后，应按照订单号进行货物存放，并记录存放位置。
3.物流部门负责对发货和运输的记录，包括发货时间、货物数量、运输工具等信息。
4.销售部门应定期调取发货记录和运输轨迹，进行核对和分析，以及评估发货效果。
五、责任追究1.如发货过程中出现错误、破损或其他质量问题，责任由造成问题的部门承担。
2.负责人应立即对责任问题进行调查和分析，并采取措施进行整改，防止类似问题再次发生。
3.若问题反复出现或导致重大损失的，相关负责人将受到相应的处罚，并需对损失承担相应的赔偿责任。
六、附则本规定自颁布之日起施行，如有需要修改的，需经相关部门同意并上报公司领导层批准后执行。
以上即为公司发货流程管理规定，特此发布。
公司发货制度流程
公司发货制度流程
1.接收订单：
2.库存管理：
3.准备订单：
在确保有足够库存后，需要准备订单。
这包括从仓库中选取所需产品，并进行分拣、包装等准备工作。
在准备订单时，要严格按照订单要求进行
操作，确保产品的准确性和完整性。
4.物流安排：
准备好订单后，需要进行物流安排。
这包括选择合适的物流方式（例
如快递、陆运、海运等），与物流供应商协商货运细节（包括交货时间、
运费、保险等）。
在安排物流时，要确保货物的安全和及时交付。
5.发货：
在确认物流安排后，可以进行发货。
将包装好的订单交给物流供应商，确保货物妥善处理并按照约定的时间送达客户。
同时，要及时提供给客户
相应的物流追踪信息，以便客户随时了解货物的运输状态。
6.结算：
客户收到发货后，公司需要进行相关结算工作。
这包括与客户确认收
货并解决潜在的问题或投诉。
同时，需要进行发票开具和与客户结算款项
等工作，以确保订单的完成和付款的及时收到。
7.反馈与改进：
总结：
公司发货制度流程是一个复杂且重要的业务流程，涵盖了订单接收、库存管理、订单准备、物流安排、发货、结算以及反馈与改进等环节。
通过严格按照流程进行操作，可以确保产品按时送达客户，并保证公司的运营效率和客户满意度。
同时，不断改进流程也是提高公司竞争力的重要手段。
发货流程管理制度
发货流程管理制度一、总则为了规范公司产品发货流程，保证产品的准时发货，提高客户满意度，确保公司利益和声誉，制定本规定。
二、发货流程1. 客户下单客户下单后，销售人员及时收集订单信息，包括产品型号、数量、发货地址、联系人等信息，并及时录入系统。
2. 库存确认销售人员接到订单后，将订单信息交给仓库进行库存确认。
仓库人员及时核对库存情况，确保有足够的产品库存可以发货并记录库存剩余数量。
3. 发货准备仓库收到订单后，安排相关人员准备发货。
包括检查产品质量、包装等工作。
确保产品无损坏，包装完好。
4. 发货通知仓库准备完毕后，将发货信息通知给物流部门。
提供发货数量、发货地址等信息。
由物流部门安排车辆进行运输。
5. 发货及时物流部门接到发货通知后，及时安排车辆进行产品运输。
确保产品能够按时送达客户手中。
6. 发货单据发货后，仓库人员将发货单据交给财务部门进行核对。
确保发货数量、发货地址、客户信息等无误。
7. 客户确认收货客户收到产品后，及时通知销售人员确认收货。
销售人员及时回访客户，了解产品情况，处理客户反馈。
8. 统计分析销售、仓库、物流等部门定期进行发货流程的统计分析，及时解决问题，并不断地改进过程，提高发货效率。
三、相关责任1. 销售人员负责收集订单信息，确认客户需求，并及时录入系统，确保信息准确无误。
2. 仓库人员负责产品库存的确认，发货准备及检查，确保产品质量。
3. 物流部门负责安排产品运输，确保产品准时送达客户手中。
4. 财务部门负责核对发货单据，确保发货信息无误。
5. 客户服务人员负责客户反馈的处理，确保客户满意度。
四、处罚规定1. 对未按照流程发货的责任人员进行批评教育，并要求整改。
2. 对重大违规行为的责任人员进行严肃处理，包括扣减奖金、降职或解雇等。
五、附则本规定未尽事宜，由公司领导进行解释。
根据公司实际情况，公司领导可以根据实际情况对本制度进行调整和改进。
发 货 流 程
发货流程
一、业务人员催发货或者查询发货情况，直接找业务跟单，一般情况下不得直接下发货指令给仓库或者催仓库发货，特殊情况向业务领导反映。
二、公司所有发货指令一般由业务跟单向仓库发出，特殊情况由厂长或者总经理指定人员向仓库发出。
三、跟单人员，早上或下午找仓库主管确认当天有几家客户可以出货，或让仓库先点数，点好后让仓库出个详细清单。
四；跟单人员拿到仓库出货清单后，把每个客户的销售合同打印出来交给财务核对，核对后让财务签名确认，再传给客户汇款。
五；客户汇款后，找出纳核对汇款金额，再让出纳签名确认，客户汇款金额与销售合同一致方可出货。
六；跟单人员，在通知仓库出货前，一定要先打印一份出货明细，指定仓库按清单出货，不准多出货。
【尤其是外地现金客户】
七；跟单人员，拿到仓库开出的送货单后，对照销售合同核对一遍，如仓库开出的送货单数量与销售合同清单不一致时，要及时找仓管主管核对，并提早通知客户，和客户对好帐，让客户签字确认后回传公司，保存好等下
次客户订货时在加上余额一起汇款。
八；跟单人员要及时与财务更新应收款明细表，并及时了解那些客户要回款，或要对账。
九、仓库积极配合业务跟单及时发货。
公司发货流程管理制度
公司发货流程管理制度第一章总则为规范公司发货流程，提高工作效率和客户满意度，特制定本管理制度。
第二章发货流程1. 订单接收：销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并确认订单内容和数量无误。
2. 出货准备：库房人员根据订单信息，对货物进行准备和包装，确保货物完好无损。
3. 发货通知：发货部门将包装好的货物准备好后，通知物流公司进行取货。
4. 物流配送：物流公司根据发货部门提供的信息，及时将货物送达客户指定地点。
5. 签收确认：客户收到货物后，需在收货单上签字确认，并在系统中确认收货。
第三章发货流程管理1. 订单审核：销售部门接收订单后，需对订单内容、数量等进行仔细审核，确保订单准确无误。
2. 货物包装：包装人员对货物进行包装时，需按照公司标准操作程序进行，确保货物安全。
3. 物流协调：发货部门需与物流公司及时沟通，确保货物准时送达客户手中。
4. 跟踪反馈：销售部门需及时跟进客户签收情况，确保货物准时到达，并及时提醒客户签收确认。
5. 异常处理：如遇到货物损坏、丢失等异常情况，需及时与客户沟通并及时处理，确保客户满意度。
第四章发货流程细则1. 订单录入：销售部门接收订单后，需将订单信息及时录入系统，确保信息同步。
2. 货物清点：库房人员在对货物进行包装前，需对货物进行清点确认确保无误。
3. 包装标识：包装人员对货物进行包装时，需将包装标识进行标注，便于物流公司识别。
4. 物流跟踪：销售部门需对货物的物流情况进行跟踪，及时反馈客户并解决问题。
5. 客户服务：客户收到货物后，销售部门需进行客户服务，解答客户疑问并提供帮助。
第五章发货流程监督1. 监督检查：公司领导需定期对发货流程进行检查，确保流程规范有序。
2. 流程改进：发现问题及时整改，并对流程进行改进优化，提高工作效率。
3. 奖惩制度：对于工作表现优秀的员工给予奖励，对于工作不到位的员工进行处罚。
第六章附则1. 本制度自颁布之日起正式执行。
2. 如有其他与本制度不符的管理办法，以本制度为准。
物流公司发货流程管理制度
一、总则为规范物流公司发货流程，提高发货效率，确保货物安全、准时送达，特制定本制度。
二、发货流程1. 接单（1）业务部门接到客户订单后，应及时进行审核，确保订单信息完整、准确。
（2）审核通过后，将订单信息录入公司系统，并通知仓储部门准备发货。
2. 发货准备（1）仓储部门根据订单信息，对货物进行核对，确保货物数量、品种与订单一致。
（2）对货物进行包装，确保包装牢固、安全。
（3）打印出库单，由仓储部门负责人签字确认。
3. 发货（1）物流员凭出库单到仓储部门领取货物，并检查货物包装是否完好。
（2）物流员将货物装载上车，确保车辆安全、整洁。
（3）填写运输单据，注明货物名称、数量、重量、体积、收货人信息等。
4. 运输（1）物流公司根据客户要求，选择合适的运输方式，确保货物安全、准时送达。
（2）运输过程中，物流公司应密切关注货物动态，确保货物安全。
（3）如遇特殊情况，物流公司应及时与客户沟通，寻求解决方案。
5. 到货签收（1）货物到达收货地点后，物流员应及时通知收货人。
（2）收货人验货，确认货物数量、品种、包装完好后，签字确认。
（3）物流员将签收单据返回公司。
6. 质量跟踪（1）物流公司对发货后的货物进行质量跟踪，确保货物在运输过程中不受损坏。
（2）如发现质量问题，物流公司应及时与客户沟通，采取措施解决问题。
三、发货注意事项1. 发货前，物流公司应确保货物数量、品种、包装与订单信息一致。
2. 发货过程中，物流员应严格按照规定操作，确保货物安全、准时送达。
3. 物流公司应密切关注货物动态，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 发货后，物流公司应及时与客户沟通，了解货物送达情况。
四、责任追究1. 如因物流公司原因导致货物损坏、延误，物流公司应承担相应责任，赔偿客户损失。
2. 如因客户原因导致货物损坏、延误，物流公司有权拒绝赔偿。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由物流公司负责解释。
通过以上制度，物流公司可以规范发货流程，提高发货效率，确保货物安全、准时送达，为客户提供优质的服务。
公司快递发货管理制度
公司快递发货管理制度一、总则为了规范公司快递发货过程，提高发货效率，保障货物安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在进行快递发货时的操作流程及管理规范。
三、发货流程1.收集货物信息：准备发货的货物需要进行详细的信息采集，包括货物种类、数量、重量、尺寸等。
2.选择快递公司：根据货物的性质、发货地点和收货地点，选择合适的快递公司进行洽谈。
3.填写发货单：按照快递公司的要求，填写完整的发货单，包括发货人信息、收货人信息、货物信息等。
4.包装货物：将货物按照快递公司的规定进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
5.交付快递公司：将填好的发货单和包装好的货物交给快递公司，进行扫描并打印出库单据。
6.跟踪货物：通过快递公司提供的运输追踪服务，随时了解货物的运输进度。
7.收货确认：收到货物后，及时进行收货确认，确保货物完好无损。
四、注意事项1.货物信息准确：发货前务必核对货物信息，确保填写准确无误。
2.包装规范：货物包装要符合快递公司的规定，确保货物安全运输。
3.货物保险：对于重要货物，建议购买货物保险，以确保在运输过程中出现问题可以得到赔偿。
4.时效性要求：针对有时效性要求的货物，必须选择符合要求的快递公司，确保货物准时送达。
五、违反处理对于违反本制度规定的行为，公司将按照公司相关管理制度进行处罚，情节严重的将给予相应的纪律处分。
六、制度执行本制度由公司指定的负责人进行解释和执行，并定期对制度进行评估和完善，确保制度得到有效执行并不断优化。
七、附则本制度自发布之日起生效，如有需要修改，须经公司相关部门协商并报公司领导审批后执行。
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主题：生产发货流程说明
主题：生产发货流程说明
生产发货流程
1、目的：解决我公司当前生产、发货环节混乱，信息沟通不畅，无效费用增多
的现象。
2、内容：
2.1、生产计划表下发：合同签订后，根据财务反馈，业务在一个工作日内提
交生产计划表（一式四份，下发给技术、总协调、车间）；
2.2、采购申请单（采购物资表）下发：技术根据生产计划表进行图纸设计及编
制采购申请单，并提交采购申请单(与图纸一起下发，下发生产/仓库、总协调);
2.3、仓库物资提报：仓库根据技术下发的采购申请单，排查库存，并根据库
存提报采购申请，提交给采购，并明确到位时间；
2.4、项目协调表：总协调人员接到以上表单后进行项目表单编写及协调各部
门，各部门对相关内容进行确认签字。
同时编写生产总调度表；
2.5、如出现异常及时反馈总协调处，由总协调沟通处理；如正常，总协调反
馈给业务处；
2.6、发货前准备：业务调度货款到位情况，并根据实际情况，在发货前1个
工作日，要求发货清单明确出
配件型号、数量,对于常规小配件（如压力表，安全阀，气线接头，线浮
球，搅拌附件等）需要明确。
提交发货通知单（财务、车间/仓库、总协
调）
2.7、车间/仓库安排发货前的物料及配件集中存放，对于常规小配件（如压
力表，安全阀，气线接头，线浮球，搅拌附件等）要求车间集中一起
装箱或直接安装在设备上，以免在运输过程中丢失。
并准备货物运输
合同；
主题：生产发货流程说明
2.8、运输车辆入厂后，车间负责装车，装车完成后，由仓库通知业务人
员及发货车主共同清点发货物资并确认，如现场不确认，默认为已
发货，出现物料缺失自行解决及等价赔付；
2.9、业务调度运送货物到位情况；
2.10、财务、仓库将资料汇总并存档，本次流程结束。
3、责任总体：
业务：各业务人员；技术：****；生产：***；仓库：***；财务：***；
采购：****；总协调：****。
4、激励：
要求“谁签字谁负责”的原则，如没有按流程进行的项目，负激励责任人100元/次（分配比例按主要责任人员70%，次要责任人员20%，总调度负领导责任10%），由综合部门下文并监督全过程。
5、执行时间：
该流程自2018年8月1日起执行。
6、流程示意图（附后）：
主题：生产发货流程说明。