数据收集、分析、测量管理制度

一、总则

1.1为了确定、收集和分析适当的数据，以保证公司经营管理活动的持续适宜性

和有效性，并评价在何处可以进行管理制度或体系的改进和完善，特制定本制度。

1.2本制度不能代替各责任部门应进行细化的管理制度、程序文件及支持性记

录，仅仅是从公司需求层面进行统一要求。

二、工作职责

2.1 质量部负责数据归集及存档的管理。

2.2 销售部负责客户投诉信息的收集、整理并牵头进行处理，按周形成报表。

2.3 质量部负责统计生产过程中出现的不良现象并进行分类和分析，制定整改措施并跟踪改进效果（含外协加工过程）。

2.4 质量部负责统计来料过程中出现的不良数据，按周提交报表。

2.5 计划部负责统计生产任务通知单中出现的信息不全、失真以及产品生产完毕后不能及时发货等信息，按月生成报表向上反馈。

2.6 研发部负责对质量部进行品质分析时提供技术支持，必要时，需亲自进行验证及判断并对产品进行改进。

三、实施程序

3.1 客户投诉与满意度方面数据的测量及分析。

3.1.1 销售部负责设计与策划与顾客满意度相关的测量渠道和方法，归纳汇总所得信息，综合分析，在月度工作总结中体现相关分析结果（需得到顾客要求得到满足的程度的描述，并对其真实度进行评价。在此基础上，结合公司内部其他的相关信息，进行必要的加权，以作为公司内部管业绩的指标之一来进行控制和管理）。

3.1.2 各办事处负责统计当期发生的产品质量问题，并形成报表。

a. 产品到达办事处仓库未发到客户现场时，如有问题由经手人记录发生产品的规格型号，批次数量，不良现象及对应的不良数。产品可及时处理，数据按周报的形式上交，销售部制定专人汇总各办事处上报的相关数据，以周报、月报

的形式提交并跟进分析、整改结果。

b. 产品交付后如有不良发现，则参照上述a）款的形式进行记录、反馈。

3.1.3 问题产品各办事处可分批或集中进行发货，交质量部进行分析判断。

3.1.4 质量部根据销售部反馈的不良信息，进行问题分析，制定整改措施，验证其效果直至此问题关闭。

3.2 制程不良管理（含外协厂）。

3.2.1 工厂应编制作业指导书，完善过程工艺，实行抽、巡检制度，以期能管理生产过程。

3.2.2 应从人员、设备、工装、物料、生产工艺、生产环境、监视和测量器具或设备方面进行管理并形成制度，相应记录应予保留。

3.2.3 每天产线发生的不良，应进行分析与分类。

3.2.4 针对主要问题或突出问题，应制订改善措施，跟踪其效果，直至问题关闭。

3.2.5 不良现象应形成周报、月报，必要时组织研发、生产、质量、采购等相关部门进行讨论分析。

3.2.6 应建立和实施质量月例会制度。

3.3 来料质量管理

3.3.1 工厂应完善现有来料检验工艺，重点针对后焊段物料或前期问题突出物料加强管控。

3.3.2 原材料检验完毕后应形成真实记录并汇总。

3.3.3 当有品质问题发生时进行追溯时应有数据支持。

3.3.4 检验数据应按供应商分别记录汇总，形成月报，通报给采购部，此数据将纳入供应商管理及考核之中。

3.4 生产任务通知单数据归集。

3.4.1 计划部负责统计生产任务通知单中信息不完整、错误的情况，按周上报。

3.4.2 计划部负责统计生产完成后长时间不发货或订单取消等情况，按月汇总上报。

3.4.3 销售部负责根据计划部提供的数据进行整顿，安排人员培训或计入个人绩

效考核，造成产品呆滞的，一并落实责任。

四、纠正和预防行动

4.1 当过程监控的结果不能满足要求时，责任部门按纠正和预防措施程序执行。

4.2 质量部通过评价现有操作和过程以改进过程的有效性。

4.3 持续改进必须持续关注于产品特性和制造过程参数的控制和减少变差。

4.4 制造过程有能力且稳定，或产品特性可以预测且满足顾客要求时，也应考虑顾客的期望进行持续改进。

五、其他要求

5.1 研发部在产品研制或改进时，应充分考虑可靠性、环境适用性、标准化等要求，必要时，应以文件的形式进行明确。

5.2 软硬件的研制，应以文件的形式确定其各阶段的过程并形成相关记录。

5.3 质量部应对所需的监视测量设备、仪器进行有效管理并确保其有效性。

六、相关文件及支持记录

6.1 相关文件（略）。

6.2 相关记录见附件。