011 控制计划管理程序Control plan management procedure
控制计划Control_Plan经典讲解
冲压成型
冲床 #2 模具#222 数控车床 #3 装配夹具 XYZ-012 … … …
有孔
* *
确认有孔
光传感器
100%
连续
自动检 测 (防错) X—R图 检查单
隔离并调 节设备 隔离并调 节设备 隔离并通 知工长
50 60
机加工 成品组装 … … …
深度 安装 正确
2+/-0.1mm 零件安装位 置正确
系统/设计/过程失效模式及后果分析；
特殊特性； 从相似零件得到的经验； 小组对过程的了解； 设计评审； 优化方法（如：QFD，DOE等）；
技术工程师
项目开发组长 操作者
检查员
控制计划－－益处
质量：控制计划方法论减少了浪费并提高了在设计、制 造和装配中产品质量。 顾客满意度：控制计划集中将资源用于与对顾客来说重 要的特性有关的过程和产品，降低成本。 交流：作为一个动态文件，控制计划明确并传达了产品/
过程特性、控制方法和特性测量中的变化。
控制计划－－概述
控制计划不能替代包含在详细的操作 者指导书的信息。 控制计划作为一动态文件，反映当前 使用表格栏目说明
1） 样件、试生产、生产 表示适当的分类： 样件——在制造过程中，进行的尺寸 测量、材料和性能试验的描述； 试生产——在样件试制后试生产，进 行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 生产——在正式生产中，产品/过程特 性、过程控制、试验和测量系统人全面文 件化描述。
深度仪 目测
5件 5件
每小 时 每小 时
控制计划检查表
在制定控制计划时是否使用了控制计划方法论？ 为了便于选择产品/过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客 关注事项？
控制计划管理程序中英文版本
控制计划管理程序Modification History Record修改历史纪录Edition 版次Modification Description修改描述Issue Date发行日期Author/Signature作者/签名控制计划管理程序1. Purpose/目的In order to reduce the variation of process and product to a minimum, proper control methods are designed, selected and implemented for the quality system to effectively guarantee the products and produce qualified products.为了最大限度地减少过程和产品的变差，通过为质量体系设计、选择和实施适用的控制方法以提供有效的产品实现保障，以使产品满足要求。
2、Scope/适用范围Applicable to the formulation, implementation and revision of the control plan of polymer/aluminum case battery.适用于聚合物/铝壳电池生产的控制计划的编制、实施和修订。
3、Responsibility/职责3.1 Central Research Institute takes charge of formulating the control plan.3.1 中研院负责编制控制计划。
3.2 The project principal takes charge of organizing cross function teams to confirm and evaluate controlplan.3.2项目负责人负责召集多方论证小组对控制计划进行确认和评审。
控制计划管理程序
1.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。
2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.相关文件《产品质量先期策划程序》《特殊特性控制程序》《生产件批准程序》《过程FMEA控制程序》4.职责技术部负责控制计划编制。
多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。
品部负责检验、测量和控制。
技术部制造部具体负责控制计划的实施。
营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。
5.工作程序控制计划的编制、审核、批准。
5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。
5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。
5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。
控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。
A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。
B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。
C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。
控制计划表的格式5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。
相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。
5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。
5.4.2控制计划编号填入控制计划编号7-3-15.4.3零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。
如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
5.4.4零件名称/描述填入被控制产品零件的名称及控制程序的名称。
5.4.5供方/工厂填入制订控制计划的公司名称。
5.4.6供方代号填入由顾客给定的识别码。
控制计划管理程序(中英文版本)
成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可
以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为
每种产品每年至少一次和一件）。
Production control plan :Make written description for size measuring ,material and performance
with MI)
6.3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测
量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中
的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数量
一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。(本公司产品无试生产阶段，故无试生产控
for new products . QA set up universal production control plan for the same series and products with
same technique processes
6.2为了达到过程控制和改进的有效性，APQP小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，
function/performance test (except destroy test) final censoring of products and its inspecting
frequency and capacity can be carried out by sampling (inspecting frequency and capacity is
控制计划管理程序
控制计划管理程序控制计划管理程序是组织用来监督和管理项目执行进展的关键工具。
通过合理的规划和监控，控制计划管理程序确保项目按时、按质、按成本完成，同时也能及时应对风险和变更。
本文将介绍控制计划管理程序的重要性、步骤以及如何有效地实施。
一、控制计划管理程序的重要性控制计划管理程序在项目管理中起着至关重要的作用。
首先，它能够帮助项目团队清晰地了解项目的整体目标和要求，明确每个阶段和每个任务的时间和资源限制。
其次，通过设定关键绩效指标和阶段性目标，控制计划管理程序能够提供一个有效的衡量项目执行进展的标准，并及时发现偏差并进行调整。
最后，它能够有效地提高项目执行的透明度和沟通效率，使项目团队的成员能够明确自己的任务和责任，并能够准确地了解其他成员的工作进展。
二、控制计划管理程序的步骤1. 制定计划目标和关键绩效指标在制定控制计划管理程序之前，项目团队需要明确项目的整体目标和要求，并设定相应的关键绩效指标。
这些指标可以包括项目的时间进度、质量水平、成本预算等。
2. 设定阶段性目标和里程碑基于项目的整体目标，项目团队需要将项目划分为不同的阶段，并为每个阶段设定相应的目标和里程碑。
这样可以帮助团队成员更好地理解和把握项目的进展，并及时调整策略。
3. 分配资源和任务根据项目的目标和阶段性目标，项目团队需要合理地分配资源和任务。
这包括确定每个阶段的工作内容、任务的优先级和资源的需求，以及明确每个成员的角色和责任。
合理的资源和任务分配是项目成功的关键因素之一。
4. 监控和控制项目进展一旦项目执行开始，项目团队需要密切监控项目的进展情况，同时及时识别和解决项目中的问题和风险。
这可以通过定期的进度会议、报告和交流来实现。
根据实际情况，项目团队还可以采取一些辅助工具和技术，如甘特图、里程碑图等，帮助更好地把握项目进展。
5. 定期评估和调整项目控制计划管理程序需要进行定期的评估和调整，以确保其持续有效。
项目团队应该根据实际情况对计划进行回顾和反思，及时进行调整，并不断改进和优化管理程序。
控制计划管理程序
控制计划管理程序控制计划管理程序是指在项目执行过程中，为了确保项目目标的顺利实现，需要对项目进展情况进行及时监控和调整，以保证项目能够按照预期的时间、成本和质量要求完成。
本文档将详细介绍控制计划管理程序的内容和步骤，以帮助项目团队有效地进行项目控制和管理。
一、制定控制计划。
1. 确定控制目标，在项目执行过程中，需要明确项目的控制目标，包括时间、成本、质量、风险等方面的目标，以便进行后续的监控和调整。
2. 制定控制计划，根据项目的特点和目标，制定相应的控制计划，包括控制点、控制方法、监控频率、责任人等内容，确保项目按计划进行。
3. 制定变更管理计划，在项目执行过程中，可能会出现各种变更，需要制定相应的变更管理计划，包括变更的识别、评估、批准、实施和验证等步骤，以确保变更能够受到有效控制。
二、实施控制计划。
1. 收集项目数据，在项目执行过程中，需要及时收集项目数据，包括进度、成本、质量、风险等方面的数据，以便进行后续的监控和分析。
2. 分析项目数据，对收集到的项目数据进行分析，识别项目的偏差和问题，确定项目的控制点和重点，为后续的调整和决策提供依据。
3. 制定纠正措施，针对项目数据分析中发现的偏差和问题，制定相应的纠正措施，包括调整进度计划、控制成本开支、改进质量管理和应对风险等措施，以确保项目能够按计划进行。
三、监控项目执行。
1. 监控项目进度，对项目的进度进行监控，及时发现延迟和偏差，采取相应的措施进行调整，确保项目能够按时完成。
2. 监控项目成本，对项目的成本进行监控，及时发现超支和偏差，采取相应的措施进行调整，确保项目能够在预算范围内完成。
3. 监控项目质量，对项目的质量进行监控，确保项目的交付物符合质量标准，满足客户需求。
四、执行变更管理。
1. 识别变更，及时发现项目执行过程中的变更需求，包括范围、进度、成本、质量等方面的变更，确保变更能够得到有效控制。
2. 评估变更，对识别到的变更进行评估，包括影响分析、风险评估、成本效益分析等，确定变更的必要性和影响。
Control Plan控制计划
页 共 页） 3） 零件编号、最新更改等级 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改 等级和/或发布日期。 4） 零件名称/描述 填入被控制产品/过程的名称和描述。 5） 供方/工厂 填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。 6） 供方代码 填入按采购机构要求的识别号
通知工长
隔离并调 整
实例操作
零 过程名称/ 件 操作描述 / 过 程 编 号 40 冲压成型
50 机加工
60 成品组装
…
机器、装 置
夹具、工 装
特性
编 产品 过程 号
冲床 #2 模具#222
数控车床 #3
装配夹具 XYZ-012
…
有孔
深度
安装 正确
特
殊 特 性
产品/过程规 范/公差
分
方法
评价/测量
表格栏目说明
表格栏目说明
特性：
18）编号 必要时，填入所有适当文件相互参照用的编 号。
19）产品 产品特性为在图纸或其它主要工程信息中所 描述的部件、零件或总成的关键尺寸或性能。
20）过程 过程特性是与被识别产品特性具有因果关系 的过程变量（输入变量）。
21）特殊特性分类 顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影 响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外 观的重要特性。
特
殊 特 性
产品/过程 规范/公差
分
类
订单要求
方法
评价/测量
样本
技术
容量 频率
控制方法
目测
3包 每批 进料单
1 材料 成份
控制计划管理程序
控制计划管理程序 The manuscript was revised on the evening of 20211.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。
2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.相关文件《产品质量先期策划程序》《特殊特性控制程序》《生产件批准程序》《过程FMEA控制程序》4.职责技术部负责控制计划编制。
多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。
品部负责检验、测量和控制。
技术部制造部具体负责控制计划的实施。
营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。
5.工作程序控制计划的编制、审核、批准。
5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。
5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。
5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。
控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。
A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。
B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。
C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。
控制计划表的格式5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。
相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。
5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。
5.4.2控制计划编号填入控制计划编号7-3-1控制计划管理程序版本：A第3页共5页5.4.3零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。
如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
控制计划管理程序
企业管理标准
XX-QP-011 控制计划管理程序
编制：
审核：
批准：
2014-07-01发布2014-07-01实施
XXX机电有限公司发布
控制计划管理程序
1 目的：
对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
2 范围：
适用于公司内所有的产品质量策划。
3 引用文件：
QMSP71《产品质量先期策划程序》
QMSP423《文件控制程序》
QMSP424《记录控制程序》
QMSP751《过程控制程序》
4 术语和定义：
无
5 职责：
项目组负责制定与管理控制计划。
控制计划管理实施规范程序-中英文版
控制计划管理实施规范程序-中英文版1.0 Purpose目的This procedure instruction describes the application of the control plan本程序文件描述的控制计划的应用。
The Control plan has the following purpose:控制计划有以下的目的：Description of the system to check the parts and processes 检验产品和过程的系统描述Support for the manufacture of quality products corresponding to the customer requirements.支持符合客户要求的产品质量的生产Written summary of the system used for the process and product control为用于过程和产品控制编制系统摘要2.0 Scope范围This procedure applies to all departments and all the automotive related products.本程序适用于所有的职能部门及所有汽车产品。
3.0 Definitions定义3.1 CP-Control Plan 控制计划4.0 Responsibility权责4.1 APQP小组负责试生产控制计划及初始量产控制计划的制定4.2 质量部负责主导协调量产后的量产控制计划的修订。
5.0 Procedure程序5.1 The control plan is compulsory for the pre series and series stage and also has to include the processsteps from incoming to out coming控制计划在预批量和批量阶段是必须的，而且要包括从进货到出货的全部阶段。
控制计划管理程序中英文版本
3、Responsibility/职责
3.1 Central Research Institute takes charge of formulating the control plan.
3.1中研院负责编制控制计划。
3.2 The project principal takes charge of organizing cross function teams to confirm and evaluate control plan.
5.1.1中研院负责编制控制计划。要求所选用的物料、生产线或生产车间要达到环保要求，达到ROHS标准。如果客户对环保的要求高于ROHS标准，则以客户标准为准；
文件编号
MP/Q 21-L
Edition版次
A/3
Page页次
3/8
5、Procedure Contents/程序内容
5.1 Formulation of Control Plan
5.1控制计划的编制
5.1.1 The Central Research Institute takes charge of formulating the control plan. The chosen materials, production line or production workshop are requested to meet the environment-friendly requirement and ROHS standard. If the customer requests higher environment-friendly requirement than ROHS standard, then the customer’s standard will be taken as standard.
控制计划管理程序
控制计划管理程序This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 20201.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。
2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.相关文件《产品质量先期策划程序》《特殊特性控制程序》《生产件批准程序》《过程FMEA控制程序》4.职责技术部负责控制计划编制。
多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。
品部负责检验、测量和控制。
技术部制造部具体负责控制计划的实施。
营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。
5.工作程序控制计划的编制、审核、批准。
5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。
5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。
5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。
控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。
A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。
B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。
C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。
控制计划表的格式5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。
相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。
5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。
5.4.2控制计划编号填入控制计划编号7-3-1控制计划管理程序版本：A第3页共5页5.4.3零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。
控制计划管理程序
控制计划管理程序控制计划管理程序是非常重要的，执行程序能更好的完成计划，达到管理的效果，每个细节的处理都非常关键。
本店铺就控制计划管理程序和大家说明一下。
1.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。
2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.相关文件3.1《产品质量先期策划程序》3.2《特殊特性控制程序》3.3《生产件批准程序》3.4《过程FMEA控制程序》4.职责4.1技术部负责控制计划编制。
4.2多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。
4.3品部负责检验、测量和控制。
4.4技术部制造部具体负责控制计划的实施。
4.5营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。
5.工作程序5.1控制计划的编制、审核、批准。
5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。
5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。
5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。
5.2控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。
A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。
B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。
C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。
5.3控制计划表的格式5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。
相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
5.4控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。
5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。
5.4.2控制计划编号填入控制计划编号7-3-1控制计划管理程序版本：A第3页共5页5.4.3零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。
控制计划管制程序
5.2.1.3生产控制计划是投产前控制计划的逻辑扩展,由工程部组织完成编制,是批量生产时采用的控制方法,是一种动态文件,根据零件生产中得到的问题不断地更新以反映对控制的增加/删减。
3权责
3.1工程部 试样、小批量试产和批量生产的控制计划制定。
3.2模具部/成型部 按控制计划的要求推动执行。
3.3品保部 审核控制计划文件及审查控制计划程序的执行。
4定义lan，简称CP），是指用以明确产品生产过程中需要控制的各种特性及控制方法、控制频率、控制工具及控制责任等要素的一种动态文件。
5.1.3.1《过程流程图》
5.1.3.2《过程失效模式及后果分析》（PFMEA）
5.1.3.3《产品和过程特殊特性初始明细表》
5.1.3.4《特殊特性矩阵图》
5.1.3.5过往的过程控制经验
5.1.4控制计划表的格式要求
5.1.4.1顾客未有书面要求，控制计划采用《APQP手册》规定格式。如有书面规定指定需用其格式，则以顾客控制计划表格式为主。
5.3.17过程
a)过程特性为产品特性具有因果关系的过程变量即影响产品特性的过程因素。
b)过程特性只有在发生时才能测量出来,控制过程差的目的是减小产品变差。
c)产品特性与过程特性并非一一对应关系,对于每一个产品特性可能有一个或更多个的过程特性,在某些过程中,一个过程特性可能影响多个产品特性。
d)控制计划的过程项目应列出用于制造的所有控制方法，包含对由顾客和公司确定的特殊特性所采取的控制进行监视的方法。
19.控制计划管理程序
6.6.8 核心小组：
填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话或传
真。建议将所有小组成员的姓名都填入.
6.6.9 公司/工厂批准日期:
由项目小组组长批准,并填入批准的日期。
6。6.10 日期(编制）：
填入首次编制控制计划的日期。
6.6。11 日期（修订）：
填入最近修订控制计划的日期。
6。6。12 顾客工程批准/日期：
1/03
6.6。27-1 特殊特性项目的控制方法:尽可能考虑防错技术： 预防性的防错探测性的防错； 其次是运用 SPC 的控制原理，对关键特性开展能力评估和控 制. 增加附件 2、管理计划书的填写说明 增加附件 3、管理计划书空白表单 增加附件 4、管理计划书填写范例
1/04 增加 6.2.1 控制计划的填写输入资料图纸（DATE NOTE）
控制计划管理程序
第1页 共 9 页
控制计划管理程序
1 目的：
对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差； 并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持 和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品.
2 范围：
适用于公司内所有的产品质量策划。
审核
批准 批准日期
1/05 符合 IATF16949 8.5.1.1 、附录 A
*＊ ＊ ***加 工 有 限 公 司
*＊*＊**—PB—19
控制计划管理程序
版本 号：1/05
受控状态：
编 制：
审 核：
批 准：
2017-06—01 发布
2017-06-01 实施
**＊＊＊＊加工有限公司发 布
******-PB-19
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NEW CHEERFUL PRODUCTION CARD (SHENZHEN) CO.,LTD.
控制计划管理程序
Control plan management procedure
AC-QP-011-2.0
修改记录Modification History
1.0 目的Purpose:
指导产品的生产过程在一个受控制环境下进行，及发生不良时应采取相应处理方案。
Ensure production to be carried out under a controlled environment，and to
establish action plans to deal with occurrence of defects.
2.0 范围Scope:
本程序适用于新时富产品生产过程控制。
This procedure is applicable to New Cheerful product’s production process
control。
3.0 定义Definition:
3.1 CP ---控制计划 Control Plan
3.2 DCC --- 文件控制中心 Document Control Center
4.0 职责Responsibilities:
4.1工程部负责核查客户提供的资料和信息
Engineering department is responsible to verify information and data supplied
by customers
4.2所有相关部门等审核,批准控制计划
All the concerned departments shall audit and approve the control plan
4.3 IPQC监控控制计划执行情况
IPQC shall monitor the execution status of the control plan
5.0 程序Procedure:
5.1 工程部负责核查客户提供的资料,并要求客户提供需要的辅助资料 .
Engineering department is responsible audit customer supplied information,
and request customer to supply necessary supplementary information .
5.2 收集所有的资料后,工程部在这些资料的基础上制定最初的控制计划, 并和个人化、
质检部、封装部PMC等部门开会协商,讨论满足客户需求的质量行动及涉及的财务问
题。
After collection of all information, engineering department shall base on the information to formulate initial control plan, and personalization、 QC
department、 embedding department and PMC shall hold meeting to discuss quality action plan to comply with customer need as well as financial matters。
5.3 各部门同意后,工程部完成控制計划,控制計划需包括下列內容：
On acceptance by all departments, engineering department shall complete the control plan, control plan must include the following contents：
5.3.1 流程图 Process flow chart
5.3.2 文件编号 Document serial number
5.3.3 制程步骤 Process steps
5.3.4 控制参数 Control parameters
5.3.5 设备/仪器/工具/方法 Equipment/instrument/tools/methods
5.3.6 制程输入物料 Material inputs in different process
5.3.7 抽样计划 Sampling plan
5.3.8 规格/界限 Specifications/Limiting values
5.3.9 反应触发点 Event triggering points
5.3.10 报告类型 Report types
5.3.11 责任人 Responsible persons
5.3.12 反应计划 Reaction plan
5.4 工程部在试产前完成并发放控制计划。
Engineering department shall arrange for test production, on completion shall release the control plan.
5.5 所有相关部门(QA, ENG, PERSO，EMB)等审核，批准控制计划。
All the concerned departments(QA, ENG, PERSO，EMB)shall audit,approve the control plan.
5.6 文控中心分发控制计划，如果客户要求，由PMC部门转发给客户确认。
Document control centre shall distribute the control plan,if required by customer, PMC shall provide control plan for customer confirmation.
5.7 作业指导书内容应包括但不限于以下项目:
Work instruction shall include (but not limited to) the followings:
5.7.1产品的每个制程和站别的作业指导书必须定义产品的制造过程和检验方法。
Every process of the product and work instruction of each process must
define product’s manufacturing process and inspection method。
5.7.2 作业指导书应清晰地说明要使用的设备、仪器、工具、标准尺寸和程序。
Work instruction shall clearly state the required equipment、
instrumentation、tools、standard dimensions and procedure。
5.7.3 作业指导书应说明要使用的物料例如P/N，名称,组装工具,检查工具等。
Work instruction shall state details of the required material such as
P/N，name, assembly tools, inspection tools.
5.7.4 作业指导书应描述制程规格和机器设定(如温 ,压等)
Work instruction shall descript procedure specifications and machine
settings (such as temperature, pressure etc.)
5.8 IPQC应监控控制计划执行情况,如有差异,IPQC有权要求停线改善。
IPQC shall monitor execution of control plan, when there are discrepancies, IPQC has the right to demand line stoppage for rectification.
6.0相关文件Related document
6.1文件控制管理程序 Document control management process
7.0相关表格Related form
7.1控制计划表 Control plan form
8.0流程图
NG。