质量管理体系文件(参考文件)

质量管理体系文件

JF/QMS01-20 15

**有限公司

目录

目录 (2)

质量管理体系 (4)

文件控制程序 (7)

记录控制程序 (11)

管理职责 (13)

质量方针 (15)

管理策划控制程序 (16)

职责和权限 (18)

管理评审控制程序 (20)

资源管理 (23)

人力资源控制程序 (24)

基础设施和工作环境控制程序 (26)

产品实现过程的策划程序 (29)

与顾客有关的过程控制程序 (31)

采购控制程序 (34)

生产和服务提供控制程序 (38)

监视和测量设备的控制程序 (41)

顾客满意程度控制程序 (44)

内部审核控制程序 (46)

过程和产品的测量程序 (50)

不合格品控制程序 (52)

数据分析控制程序 (54)

纠正、预防措施控制程序 (57)

组织机构图

质量管理体系

1. 目的

后勤部

文件管理销售部采购部仓库生产部车间质技部技术员

检验员

管理者代表

说明对本公司建立、实施和保湿质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件的要求。

2.范围

适用于对本公司质量管理体系及文件的控制。

3.职责

3.1 总经理

a）负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系；

b）批准质量手册和质量方针。

3.2 管理者代表

a）确保质量管理体系的过程得到建立和保持：

b）向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；

c）在整个组织内部促进顾客要求意思的形成以及质量体系有关的外部联络。

4.程序概要

4.1 质量管理体系的总要求

本公司按照ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此做到下述要求。

A）本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，本公司质量体系过程包括：管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进过程。

B）明确了过程控制的方法及相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控车辆分析等对过程进行管理，按照PDCA方法执行。

C）对过程进行管理的目的实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标：D）对过程进行测量、监控和分析及采取财经措施，是为了实现所策划的接错，并持续的改进。

4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。

4.2.1 按照IAO09001：2008标准的要求及本公司的实际情况，编制了舒适的文件以使质量管理体系有效的运行。

4.2.2 本公司质量管理体系文件结构图

4.2.3第二级文件可分为两类

A) 部门工作手册，作为个不问运作质量管理体系的常用实施细则：包括管理规定（各种管理制度等）；工作标准（岗位职责制和任职要求等）；技术标准（国家标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。

B) 其他质量文件：可以是针对特定的产品、项目或合同编制的质量计划、其他标准、规范等，文件的组成应适合于其他特有的活动方式。

4.2.4文件可呈现任何媒体形式，纸张、磁盘、光盘等，都应按照《文件控制程序》执行。

4.2.5质量手册管理

a) 本手册一句ISO9001：2008标准的要求并结合本公司实际情况编号而成。在手册中阐述了质量方针和目标，并规定了体系要求的职责、权限及相互作用。

b) 手册的管理后勤部负责本手册的编写、更改、表示、发放和处置，按照《文件和记录管理程序》中有关规定执行手册分为“受控”和“非受控”两种状态，“受控”手册为本公司内部使用的有效版本，并向第三方认证机构报送；“非受控”手册为本公司投标使用。“受控”版本由后勤部组织统一更改，“非受控”版本不再跟踪修改。本手册每年评审一次，评审其适用性，在管理评审前一个月进行。本手册持有者，离开公司时，应将本手册交回后勤部，按《文件和记录控制程序》中的规定执行

4.2.7为实施上述要求，本章节编制了下列程序文件：

标题 ISO9001：2008对照条款

文件控制程序 4.2.3

记录控制程序 4.2.4

文件控制程序1.目的

对本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有限版本。

2.范围

适用于与质量管理体系相关的文件控制。

3.职责

3.1总经理负责批准发布质量手册。

3.2管理者代表负责审核质量手册和批准二级文件。

3.3个不问负责本部门文件的编制、使用和保管。

3.4后勤部负责组织对现有体系文件的定期评审。

3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的手机、整理和归档等。

4.程序

4.1文件分类和保管

4.1.1质量手册（包含了所有过程的程序文件）,由后勤部备案保存和发放、回收。

4.1.2本公司第二级质量管理体系文件分为两类：

A）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理制度等，岗位责任制和任职要求等：国家爱标准、企业标准及作业指导书、检验规范等；部门记录文件等。由各相关部门自行保存。源文件由后勤部备案存档。

B）其他质量文件：可以是针对特定的产品、项目或合同编制的质量计划、规范，文件的组成应适合于其他特有的活动方式，由后勤部保存并发布和回收。

4.1.3 本公司及管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由后勤部保存并发放和回收。

4.2 文件的编号

4.2.1质量管理体系文件的编号

a)质量手册：

本公司名称代号—QMS—年号，手册中各章以章节号区分，版次以01、02区分。

例如：JF/QMS01-2015,表示本公司质量手册第一版。