盘点流程与电脑操作
盘点操作规程
盘点操作规程操作规程是为了规范和统一操作流程，提高工作效率和工作质量而制定的一系列规定和措施。
下面以盘点操作规程为例，介绍一下其内容和要点，大致可以分为以下几个方面：一、前期准备工作：1.明确盘点目的和任务，确定盘点范围和盘点时间；2.组织人员，确定盘点负责人和盘点小组成员；3.准备盘点相关资料和工具，如盘点表格、盘点软件、计算器等；4.进行培训，确保盘点人员了解操作规程和盘点流程；5.检查设备和仪器，确保正常运行。
二、盘点操作流程：1.了解盘点目标，了解每个盘点区域的情况，包括存放物资的位置、数量和品质；2.按照盘点计划，有序地进行盘点工作，分工合作，确保高效率完成盘点任务；3.仔细核对每一个物资的信息，包括物资名称、规格、批次等，确保准确无误；4.对于存在疑问或问题的物资，及时沟通并解决，确保数据的准确性；5.将盘点结果及时录入系统或盘点表格，确保盘点数据的可追溯性；6.及时纠正和调整盘点中的错误或问题，确保盘点结果的准确性和可信度；7.在盘点过程中，遇到异常情况需要及时上报负责人，并按照程序处理；8.完成盘点后，及时整理盘点工具和资料，确保设备的安全和完好。
三、数据管理与分析：1.对盘点数据进行归档和备份，确保数据的完整性和安全性；2.对盘点结果进行分析和评估，找出存在的问题和差距；3.与财务部门进行对接，核对盘点结果与账面数据的一致性；4.编制盘点报告，整理盘点结果和建议，提交给上级领导；5.对盘点过程中发现的问题和差距，制定改善措施和计划。
四、后续工作：1.根据盘点结果和建议，制定改进措施和计划，跟进改进进展情况；2.对盘点过程中发现的问题和差距，进行问题追踪和整改；3.对盘点工作进行总结和反思，总结经验教训，提出改进建议；4.做好相关记录和文件的归档和管理，确保数据的随时查阅和追溯；5.及时与相关部门进行沟通和协调，确保盘点结果的有效利用。
盘点操作规程对操作人员的要求是高度的纪律性，全面的业务素质和良好的团队合作精神。
盘点流程
盘点前准备工作：
1、各部门主管提前四天通知供应商、配送中心、 各门店盘点日并于盘点前办理本门店的退货，门 店在保证正常经营下提前订货，禁止断货，盘点 当日中午 12 时前收货部停止收货，特殊情况下需 经店长同意签字后方可收货（对未输入系统的商 品可不进行盘点，且必须单独存放交做出明确标 示）。 2、门店在盘点当天在保证商品的正常销售前提下， 对货架、货位及商品、价签进行整理，有序摆放。 3、准备好盘点表（首次为手抄盘点表）。重点核 对商品编码、店内码或国际条形码、商品名称、 商品单价、规格是否一致。
复盘比例：
食品部：酒类50% 百货部：家电50%、文化用品20%、 服饰与鞋50%、 洗护50% 其它部组：10% 此次盘点领导小组负责人员进行抽盘.
确定盘点时间
打印损溢表
ห้องสมุดไป่ตู้
内、外通知
收银员录入
培训员工
店长、财务（签字）
制订计划（人员、工作计划）
收盘点表、装订
商品整理（库房、排面）
检查、复查（签名）
单据处理
初盘、复盘、抽盘（签名）
开全体员工大会
检查、复查
开始盘点
粘盘点表
4、各部组盘点前按货位图将货架顺序排好， 待当日盘点时将盘点表按货架序号贴在货架 上。 5、盘点表的发放将采用统一编号由财务部负 责发放，门店要根据各部组所需数量上报店 长，由店长统一到财务部领取，然后由店长 按序号发给部组，盘点结束后各部组收齐， 统一交回财务部。 6、门店（核单员）在盘点前必须将各种单据 全部核对完毕交财务部。（自采、配送、验 收入库单 、退货单、调拨、报损、报销单 据）。 7、人事部负责盘点人员，人数统计并解决夜 宵工作。
盘点流程与电脑操作
Count 清点
Quantity 数量
Signature 签名
Check 复查
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2.4 步骤4—用扫描枪扫描并将复核的数量 输入SCS系统 （续 营业员/理货员前页）
✓ 扫完一个货架号后，将扫描枪送回本部门主管 处，并在控制表上签字。
初盘以后，打印：a，根据货架号的盘点单，每 一个系统里存在或不存在的条码的单品库存数 量回根据输入扫描枪的顺序打印余此。B，未盘 点商品清单，没有扫描到的单品会列于此，主 管须核查，因系统将把这些单品库存调为零。
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2.3 步骤3—数量核查（续前页） 复盘组
✓ 用红笔在“复查”列记录并签字。 ✓ 如果“清点”列数量有误，须再查对一便并更改
及签字。 ✓ 如果错误很多，该货架号须重盘。 ✓ 复核完成后，组长须在货架号控制表上签字。
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2.4 步骤4—用扫描枪扫描并将复核的数量输
入SCS系统。
营业员/理货员
✓ 在IT部领取扫描枪。
货架号应不长不短。每个货架号保持在1小时的工作量是 适当的。
DD NN
货架号格式
运转序号00-99编号 部门编号
✓ 画一张货架布局图（按货架号）。
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1.4 准备控制文件
部门经理
货架号控制表—由负责各方签字。
✓ 盘点跟踪表—部门主管据此随时跟踪盘点情况，明 确进度和需求。
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1.5 检查条形码
部门主管
✓整理货架。将单品推到货架底，安排摆 放，容易清点。
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2.1 步骤1
✓在商品上贴盘点卡
部门主管
➢将盘点卡贴在单品条形码边上（便于扫描） 。
➢仓库中：
❖从纸箱中取出一个单品，条形码向外。
•
2.1 步骤1（续前页）
超市盘点流程与操作
超市盘点流程与操作在超市管理中，盘点是一项至关重要的工作，可以帮助超市了解当前存货情况、管理库存、控制损失。
本文将介绍超市盘点的流程与操作，以帮助超市管理人员更好地进行盘点工作。
盘点流程1. 盘点前准备在进行盘点工作之前，需要进行充分的准备工作。
首先，确定盘点的时间和范围，确保能够尽可能全面地盘点所有商品。
其次，准备好盘点所需的工具，如盘点表、计算器、标签、笔等。
2. 盘点商品开始盘点商品前，应按照超市内商品的分类或布局，依次逐个区域进行盘点。
盘点时需要仔细核对商品的名称、规格、数量，并将其与盘点表上的信息进行比对。
如发现库存不符，应及时记录并标记问题商品。
3. 调整库存在盘点过程中，可能会发现实际库存与记录不符的情况。
一旦发现差异，应对差异进行调查并调整库存记录。
可以通过核查进货、销售记录等方式找出差异的原因，并及时更新库存信息。
4. 结束盘点当完成所有商品的盘点后，应对所有盘点表进行统计，确保所有商品都被盘点且记录准确无误。
同时，整理并归档盘点表，以备将来参考之用。
盘点操作1. 分工合作在超市盘点过程中，可以根据实际情况组织多人进行盘点工作。
可以根据商品种类的不同进行分工，提高盘点效率。
同时，合作团队应保持沟通，及时协调解决问题。
2. 仔细核对在盘点过程中，每个盘点员工务必仔细核对商品信息，确保准确无误。
应注意规格、数量、条码等信息的一致性，对有疑问的商品应及时与相关部门核实。
3. 记录详细盘点过程中应尽可能记录详细信息，如产品名称、规格、数量、位置等，以便在后续的管理过程中进行参考。
同时，记录并标记差异商品，以便后续调整库存。
4. 反馈总结盘点结束后，应进行盘点结果总结与反馈。
分析盘点过程中出现的问题和误差，总结经验教训，并提出改进建议，以不断完善盘点工作流程。
结语超市盘点是一项细致繁琐的工作，需要管理人员严谨细心地进行操作。
通过严格执行盘点流程和操作规范，可以确保超市库存数据的准确性，提高库存管理效率，为超市的运营管理提供有力支持。
盘点的流程
盘点作业流程一、盘点流程图（表1）二、流程图说明(一)盘点制度确立：含盘点方法、实地盘点周期、帐务处理、重大差异之对策及盘损奖惩规定等。
(二)组织编制：成立任务编组，以统筹盘点作业之推动。
(三)盘点配置图：针对盘点所涵盖区域(包括后场仓库)，作出完整的商品分类配置图，以利分配责任区域。
(四)事前准备：含人员出动计划、环境整理、盘点工具、顾客告知(若须停业盘点)、勤前讲习与工作分派、进货传票及商品异动资料的整理等。
(五)盘点中作业：含初点、复点、抽点作业规定。
(六)事后处理：含资料整理、计算、盘盈(损)调整、重大差异处理、奖惩实施等。
盘点作业事后处理一、资料整理、计算(一)商场经理要确认盘点单是否全部回收?盘点单上初点、复点、抽点是否有签名?(二)复印一份自存，原件送至财务会计单位核算。
(三)财务会计单位应于收到盘点单后，于5日内提出盘点结果报告。
(四)盘点执行单位要做成盘点实施状况报告，以作为以后改善之参考。
(如表2)盘点执行报告部门日期抽盘复盘初盘(五)若在营业中盘点，则于盘点后，再读出收银机之“X账”，而以下列公式，来估算在盘点时，有些商品可能会被卖出，而不能再当做存货，因此，存货盘点的数字要做调整。
存货调整公式=实际盘点金额—1/2（盘点后营业额—盘点前营业额）二、盘盈、盘损调整与差异处理(一)整体而言，商品不可能有盘盈，除非有进货无进货传票、盘点虚增或计算错误；盘损则属是正常状况，但超过前述水准便是异常。
(二)盘损率若在2％以下，则可进行账务调整，若超过2％以上，则应参考前述制度确立的作法，追查差异原因。
三、奖惩实施四、游离商品的处理(一)状况盘点后，通常会发生下列特殊状况1．有些商品有品号，但在电脑内无品名或非此品名。
发生原因：a．标签编号错误。
b．电脑编号已淘汰，但商品仍在销售。
2．有些商品有品名，但无品号。
发生原因：a．标签脱落，又无资料查询。
b．店内自行引进商品，却未呈报核准及编号。
详解盘点工作流程
详解盘点工作流程
1、确定盘点项目
根据企业内部的实际情况，确定本次盘点的范围，例如物料、库存商品或资产等，并明确盘点项目及要求，以便盘点工作的准确完成。
2、编制盘点清单
根据上述确定的盘点项目，编制本次盘点的清单，以便操作人员能够统一进行盘点，并把盘点结果记录下来。
3、组织盘点现场
在安排人员进行盘点前，要根据现场的实际情况组织规划相关的盘点流程，要求人员必须遵守，以确保进行盘点时的安全可靠性。
4、抽取样本
抽取相关物料或库存商品的样本，进行实物盘点，确认与账实相同或不同，然后把结论记录下来，作为本次盘点的参考依据。
5、进行账实核对
根据实物盘点结果，对账实进行核对，确认与账实相同或不同，并将核准的情况记录下来，方便对本次盘点进行总结分析。
6、审核
审核相关部门对本次盘点的记录和结果，以验证实物盘点结果的真实性，并将审核情况记录下来，方便后期的数据统计和决策分析。
7、完成盘点
完成上述工作之后，本次盘点工作就完成了。
仓库盘点管理流程
仓库盘点管理流程仓库盘点是仓储管理中非常重要的一环，它可以确保库存数据的准确性，减少库存损耗和错误发货的可能性，提高仓库管理效率。
下面将介绍一套完整的仓库盘点管理流程，以便于大家更好地进行仓库盘点工作。
1. 盘点前准备工作。
在进行仓库盘点之前，首先需要进行充分的准备工作。
包括但不限于：制定盘点计划，确定盘点时间、范围和人员分工等。
准备盘点工具，包括盘点表格、计数器、标签、笔等。
清理仓库，清理并整理仓库，确保货物摆放整齐、清晰可见。
停止入库和出库操作，在盘点期间暂停一切入库和出库操作，以免对盘点结果产生影响。
2. 盘点操作流程。
盘点操作是整个仓库盘点管理流程中最核心的环节，它需要按照一定的流程和方法进行。
一般而言，盘点操作流程可以分为以下几个步骤：分区盘点，根据仓库的布局，将仓库分成若干个区域进行逐一盘点。
盘点货物，按照盘点计划，逐一对每个货物进行盘点，记录实际库存数量。
核对数据，将实际盘点结果与系统库存数据进行核对，记录差异情况。
处理异常，对于盘点差异较大的货物，需要及时进行调整和处理，确保数据准确性。
3. 盘点结果处理。
盘点完成后，需要对盘点结果进行处理和分析，以便进一步的管理和决策。
主要包括以下几个方面：数据录入，将盘点结果录入系统，更新库存数据。
异常处理，对于盘点差异较大的货物，进行异常处理，包括调整库存数量、查找原因等。
盘点报告，生成盘点报告，对盘点结果进行分析和总结，为后续工作提供参考依据。
4. 盘点后跟踪。
盘点并不是一次性的工作，而是需要进行持续的跟踪和改进。
在盘点后，需要进行跟踪工作，包括但不限于：定期复盘，定期对盘点结果进行复盘，确保数据的持续准确性。
分析原因，对于盘点差异的原因进行分析，找出问题的根源，采取相应的改进措施。
完善流程，不断完善盘点管理流程，提高盘点效率和准确性。
通过以上完整的仓库盘点管理流程，可以有效地提高仓库管理的效率和准确性，减少库存损耗和错误发货的可能性，为企业的仓储管理工作提供有力支持。
盘点工作流程
盘点工作流程一、盘点前准备注意事项：1.一般将仓库、货架顶（非销售排面，用于存货区）、货架（用于销售）分别分区进行盘点。
因为非销售区域可先行盘点。
2.货架编号只可使用阿拉伯数字，不可使用英文字母及汉字。
否则HHT（盘点枪）无法输入。
3.货架编号最多可以有5位。
建议按1-2-2分段使用。
4.列：1为仓库区，2为货架顶，3为货架区（销售陈列面）5.第2、3两位用于分区：（由店面根据实际情况编号）列：区分：粮油、饮料、休闲食品……各区。
6．第4、5两位用于编货架顺序，01、02、03……二、在盘点前两天，店面应整理仓库、货架顶、货架陈列面。
将所有商品按单品相对集中。
1.整箱商品应归入仓库或货架顶。
2.零散商品应全部入货架区商品陈列面。
3.用HHT盘点枪按商品盘点顺序扫描各盘点区商品。
4.扫描完毕后，商品可以减少（销售、退货），也可以增加（进货，移仓）。
但不应将商品进行左右或上下换位。
（否则会影响实盘顺序）5.扫描完商品后，将HHT资料传入电脑。
6.在电脑上将HHT扫描商品按顺序打印成空白盘点表。
1按单据编号（货架编号）分发到各盘点区域实物负责人手中。
2盘点区域负责人再按货架号分发到盘点实物负责人手中。
7．计算机盘点开始时间1计算机做盘点开始时间为公司指定盘点日，营业结束后。
2计算机做盘点开始前，必须保证店面所有《收货单》、《退货单》、《调拨单》、《损溢单》等所有与库存相关单据都已审核。
8．店面实物盘点开始时间1在保证停止收退货及停止仓位移动的情况下，可在公司指定盘点开始日前一天进行仓库及货架顶盘点。
并保证此后至货架排面盘点结束时，库存不发生变化。
2盘点当日营业结束后，才可做货架排面盘点。
9．盘点注意事项1打印出盘点表的顺序与HHT扫描顺序相同。
2盘点实物商品顺序应与HHT扫描生成盘点表的顺序一致。
3盘点表上已有商品品名、规格、条码，盘点时只需输入数量。
4盘点表上有，而实物没有的商品，盘点人员必须核实原因。
盘点工作流程
盘点工作流程第一篇：盘点工作流程盘点工作流程1.盘点前各库房应对货物进行整理，码放应成行成列、过目见数。
2.财务部牵头组织盘点工作沟通协调会议，各部门负责人应按盘点工作会议布置做好部门内的盘点工作安排。
3.盘点均应安排人员进行抽盘，抽盘人一般由财务人员组成，在财务人手不够的情况下，可由其他部门抽调人员组成。
4.盘点前，各盘点表制表人应提前准备盘点表并分发给盘点人。
5.各盘点人向行政部领取足量盘点卡。
6.盘点人点数后记录盘点卡和盘点表，一个物品编码有多张盘点卡的，应分别记录，最后计算出盘点汇总数填在盘点表的一盘数栏，实盘数有修改的，填在二盘、三盘栏，实盘数以最后一个盘点数为准。
分色管理的单品，盘点卡应写明颜色。
7.抽盘人对所抽单品在盘点卡上记录抽盘数量，在抽盘表的“盘点卡数”一列记录盘点人的盘点卡记录数，在“抽盘数”一列记录抽盘数量，计算出差异，并与盘点人确认差异。
8.抽盘人对未抽盘单品的盘点卡数量在抽盘表上进行盘点数量的记录，一个物品编码有多张盘点卡的，先分别记录，最后计算出盘点汇总数填在盘点数一栏。
9.抽盘发现盘点人记盘点卡记录错误的，应通知盘点人进行核实。
经双方复查确认盘点卡记录错误属实的，盘点组应调整更新实盘数量，以求双方上报的实盘数一致。
10.盘点完成后，盘点人和抽盘人计算各单品的盘点数量，并进行核对，盘点数核对一致后，双方在盘点表和抽盘表上签字。
抽盘人负责把未使用的盘点数列划“--”封口。
封口后的盘点数有变动需要改动的，需要盘点人和抽盘人共同在改动数旁边签字确认。
11.双方对盘点数核对确认完毕后，抽盘人应将抽盘表随身带走，并在复核系统盘点单时使用。
12.盘点完成又发现盘点错误的，盘点人不得单方改动盘点数，必须通知抽盘人一起核实实盘数，双方一起改动盘点表和抽盘表上的实盘数并签字。
并由抽盘人通知盘点报告制作人修订盘点报表。
13.所有盘点表由盘点人和抽盘人双方确认后，应报部门负责人签字。
14.盘点表由部门负责人签字后，由系统盘点单据制作人当天录入系统。
1盘点作业流程流程
6．人员分配：由店长统一对其员工进行工作任务分配，明确好各员工所负责的区域，如货架、库房、收货区、收银台、退货、维修等以免漏盘。
7．盘点前准备：
（1）、电脑及财务核算会计：
清理相关商品票据，确保全部表标明的实盘单号审核实盘单按预盘表录入无误后，对该实盘单审核确认。（方法：可采取手工汇总预盘单总数量核对实盘单总数量的方法）
所有盘点表输入完毕后，后台录入员和复核人员应按预盘表领出登记检查盘点表是否交齐，复查在每一张盘点表上签字。并记录本次盘点预盘表总数实盘单总数是否吻合
7、盘点检查
商品流转流程
盘点作业流程流程
类别
编号
一、目的：为便于同仁于商品盘点作业流程作业时，知所遵循，特订定原则。
二、适用范围：本公司部门于盘点作业时适用之。
财务部确定盘点日
三、内容：
3．1、流程图：
盘点组织落实和盘点责任区域的划分
电脑部
按部门抄录的货架商品顺序打印盘点空白表
盘点前准备
将本期全部流转票据输入系统，检查有无漏单或未审核单据
盘点时按预盘表指定货架号之货架由左而右、由上而下对应商品条形码盘点抄录商品数量。盘点中如有同条形码商品未归类陈列，可在该货架盘点表空白处写明条形码、数量、零售价，计算机会自动求和，无须每行加总。
将盘完之预盘表由参加盘点人员（两人以上）签字后交后台录入员录入。
将残损商品单独盘点、存放。待盘点后退换
（3）收货区
清理收缴未缴营业款、备用金及相关票券。
（2）理货员：
正式盘点前，需先整理门店临时库存，托临时仓库中的库存商品分类装好，封面
并在箱外贴上商品资料（包括条码、名称、规格/型号、数量等）；即盘点前将所盘的货物归类整理、排列、重新码放以方便盘点。
盘点流程及注意事项
盘点流程及注意事项盘点目的：对公司的资产和经营情况进行摸底，为绩效考核提供参考数据。
盘点时间：小盘每月一次，大盘每季度盘点一次。
盘点形式：突盘、根盘、抽盘、统一盘点，和离任审计盘点。
1、盘点前的准备：1)前台员工整理柜台货品，对盘点前发生短、残、损商品按照规定填写相关凭证。
上报审批并做账务处理。
盘点不得用欠条、白条顶替红字账务冲减。
2)库房对盘点前借取的商品应及时清理清点，广告陈列商品、返厂修理商品要及时追回，柜台和商品部的缺货票据要及时销账、记账。
3)对柜台内供货价上的商品，在盘点前要进行整理，并清理散仓商品，为集中盘点做好准备。
4)对库房商品保管员在盘点前应进行清理核对，做到帐货卡三位统一。
5)盘点前各部门应及时清理账务，盘点时要注意租到账务、帐票、帐证相符。
6)大宗的商品不动的可进行预先盘点，零星商品可进行点数捆包，须丈量或称重的商品可提前过秤计数，在正式盘点时查看原数是否未动，进行核实后方可填写盘点表。
仓库盘点前经销代销商品要分填盘点表。
7)盘点前商品应先与收银台核对帐物款，以保证柜台盘点准确。
8)盘点前相关部门应合理安排班次，确保盘点顺利进行。
9)盘点时应采取一人点数一人填表的两人盘点，要由左至右按商品顺序进行盘点，要求盘点准确。
10)各部门盘点要做到帐实相符，长短款金额据实填入盘点结果报告表，合并上期至本期盘点前销售额和差错额，差错原因，签齐抽盘点人员姓名，逐级上报主管部门。
商品部盘点前柜组盘点。
1)做好盘点准备2)财务信息部打印盘点表，分发各个商品部。
3)商品部双人盘点。
生成盘点报告表：为了准确反映****广场的经营状况及商品管理和损耗状况，摸清家底，差漏补缺，加强管理，公司定于*年*月*日对库存商品进行全面盘点。
一、盘点时间及抽盘人员二、盘点准备阶段（准备时间为*月*日--*月*日）1.对盘点前已发生的长、短、残损商品，应分别按规定填写有关凭证上报审批并作有关账务处理，盘点时不应用白条、欠条顶替商品库存或红字冲减。
盘点流程及注意事项
盘点流程及注意事项一、盘点流程。
1.准备工作，在进行盘点之前，需要进行充分的准备工作。
首先是确定盘点的时间和地点，然后是准备盘点所需的工具和材料，包括盘点表、笔、计算器等。
同时，需要通知相关人员参与盘点工作，并对盘点流程进行培训和说明。
2.分工合作，盘点工作需要分工合作，明确各个人员的责任和任务。
通常会设置盘点组长，负责统筹和协调整个盘点过程，同时需要确定盘点人员的具体分工，包括负责清点、核对、统计等不同的任务。
3.实施盘点，在确定好时间、地点和人员分工后，即可开始实施盘点工作。
盘点人员按照分工，分别对不同的资产、库存进行清点和核对，确保数据的准确性和完整性。
同时需要及时记录盘点结果，并进行统计和汇总。
4.异常处理，在盘点过程中，可能会出现一些异常情况，比如资产丢失、库存不符等问题。
这时需要及时处理，找出原因并进行记录，以便后续的跟进和处理。
5.盘点总结，盘点工作完成后，需要对盘点结果进行总结和分析。
根据盘点结果，及时调整和完善相关的管理措施，以确保资产和库存的准确性和完整性。
二、注意事项。
1.严格执行流程，在进行盘点工作时，需要严格执行盘点流程，按照规定的步骤和方法进行操作，确保盘点结果的准确性和可靠性。
2.保证数据安全，盘点过程中产生的数据需要及时进行备份和保护，以防止数据丢失或泄露，确保数据的安全性和完整性。
3.及时处理异常，在盘点过程中发现异常情况，需要及时处理和记录，找出原因并进行跟进，以避免类似问题再次发生。
4.加强沟通协作，盘点工作需要各个部门和人员之间的密切配合和沟通协作，确保盘点工作的顺利进行和结果的准确性。
5.持续改进优化，在盘点工作完成后，需要对盘点流程和方法进行总结和分析，及时发现问题并进行改进优化，以提高盘点工作的效率和质量。
通过以上盘点流程及注意事项的合理执行，可以有效提高盘点工作的效率和准确性，为企业的管理决策提供可靠的数据支持，确保资产和库存的准确性和完整性。
同时也能够帮助企业发现和解决潜在的问题，提高管理水平和经济效益。
超市盘点流程与操作
超市盘点流程与操作
超市盘点流程与操作大致如下：
1.准备工作：确保盘点日期、时间和人员已安排好，盘点工具（如扫描枪、计算器等）已准备好，备货完成，所有商品已放置在正确的位置上。
2.开始盘点：使用扫描枪扫描每个货架上的商品，或手动记录每个货架上的商品数量。
同时检查并记录每个货架的数量和位置是否正确。
3.盘点统计：在盘点完成后，统计每个商品的数量和总库存量。
与以前的库存表进行比较，找出盘点时库存与实际库存之间的差异。
4.处理差异：如果盘点时库存量与实际库存量不一致，需要找出原因并进行调整。
可能是因为没法找到物品、调货、损坏或赠品等原因，需要记录并通知管理人员。
5.更新记录：将所有盘点结果包括库存调整和差异记录更新到系统中，以便进行下一阶段的销售和管理。
6.审计：对盘点的结果进行审计，以保证正确性和准确性，发现并解决潜在的问题。
总结：超市盘点旨在确保商品的准确性和实际库存之间的差异最小化，为后续销售和管理提供准确的数据。
药房盘点操作流程
药房盘点操作流程药房盘点是指对药房的药品库存进行检查与核对的操作，其目的是确保库存的准确性和规范管理。
以下是药房盘点的操作流程。
1.前期准备工作首先，需要制定盘点计划。
确定盘点的范围、时间和盘点方式。
同时，需要准备好相关的工具和资料，如盘点表、计算器、电脑、药店管理系统等。
2.统计药品信息首先，打开药店管理系统，选择“药品库存”功能，获取药品的基本信息，包括药品名称、批号、规格、生产厂家等。
3.调整盘点表在药店管理系统中，根据获取的药品信息，生成盘点表。
将药品的相应信息填写在盘点表的对应栏目中，包括药品代码、药品名称、规格、单位、进价、零售价、库存数量等。
4.进行盘点盘点过程中，需要有两个人员同时完成操作。
一人记录药品信息，另一人实际盘点库存。
盘点员按照盘点表的顺序，查找并核对每个药品的库存数量。
5.处理盘盈与盘亏在盘点过程中，如果发现库存数量与盘点表上的数据不符，需要进行记录。
如果盘点出现盘盈（实际库存大于盘点表上的数量），则需要查找原因并填写盘盈原因，如：顾客退货、药品调拨等。
如果盘点出现盘亏（实际库存小于盘点表上的数量），需要进行调查，并记录盘亏原因，如：药品过期、损坏、盗窃等。
6.统计盘点结果盘点结束后，需要进行结果统计和整理。
计算药品的盘盈与盘亏数量，计算库存总数量和总价值，并填写在盘点表的相应栏目中。
7.处理盘点差异如果药品的盘点结果与盘点表上的数据不一致，需要进一步核实。
可以通过重新盘点、检查录入错误、查找遗漏等方法，找出差异的原因，并进行修正。
8.更新库存信息在完成盘点后，需要将盘点结果录入药店管理系统中。
根据盘点表的数据，更新系统内库存数量和价格。
同时，根据盘盈与盘亏情况，对相关的药品进行及时的处理和调整。
9.生成盘点报告根据盘点结果，生成盘点报告。
报告中包括盘点结果的统计数据和分析。
同时，报告中还可提出对盘点差异的原因分析和改进措施。
10.盘点数据的备份盘点数据的备份非常重要，可以保留历史盘点数据，为未来的盘点提供参考和比对。
盘点流程海典软件
盘点流程—盘点机使用1、盘点登记（在总部查询端做盘点登记用自己门店企业负责人工号做)a)建立盘点登记b)登记账存如果出现上面的提示，说明盘点的前置工作还没有走完，现在开始检查到门店收货单、门店验收单中查找未收货的或者没有验收的单据，该接收的接收，验收的验收.把单据走清楚。
2、盘点单（在总部查询端做盘点登记用自己门店企业负责人工号做）a)新建盘点单（可以在门店端做）b)添加业务机构选择自己相应的业务机构，盘点单号为刚才建立的单号c)选择右上角9800导出d)导出后存储到c盘根目录,文件名9800。
txt盘点机操作a)检查盘点机系统设置里面内存清理数据清空档案清空(必须要检查项目）b)检查商品盘点里面功能设置里面批号管理是否开启，如果没开的选择开启c)检查商品盘点里面上传设置里面字段设置里面货号段，批号段，数量段,是否开启，如果没开的选择开启4、盘点机软件操作a)打开盘点机,用数据线连接盘点机，b)盘点机上选择数据下载c)检查盘点机软件文件格式设置（下载-导入格式设置）点击查询，把盘点软件里面的数据清空，避免以往的数据造成此次盘点的影响。
d)按照上图检查是否一致，不一致的话改成一致。
e)打开9800盘点机软件，点“下载”从文件导入商品信息，、f)从本地下载品名表，把数据导入到盘点机。
出现下载品名表完成为止。
盘点开始g)盘点机选择商品盘点进入操作扫码即可。
h)批号选择相对应的批号，下拉倒批号项目，左右键选择对应批号，选好后按下录入数量，按ok保存，进行下一个商品扫描。
（如无对应批号,手动记录下该批号和商品名称编码等。
）6、所有商品盘点完成后,开始上传数据到电脑。
a)插上盘点机无线接收器，等待电脑上出现硬件安装完成提示。
b)盘点机上选择系统设置里面的链接基站，c)在桌面上建立txt文件,把鼠标按在打开的txt文件上，不要移动鼠标或者把鼠标触碰到其他位置,d)盘点机连接成功后,进入盘点操作,数据上传当前数据里面会显示盘点机扫描的数量。
新系统盘点操作流程
盘点
注意：盘点开始前应该把所有的收到和发出的商品过帐。
即收到的商品要及时入库，发出的商品要做好出货单，并确认发运过帐。
在系统的画面中依次点击“库存管理”－》“盘点”－》“盘点单”
新建一张单据以后，依次点击“功能”—》“计算库存”
点击图标或者按
·
（注意：当选定了一个部类或一个款号以后，另外生成的盘点单就不能再包含这个部类了，必须要等这张盘点单确认过帐以后，
才能重新再盘该部类）
在系统的画面中依次点击“库存管理”－》“盘点”－》“盘点纸”
第一个“数量（计算的）”是指系统有的数量；“数量（实际库存）”际盘点出来的，“数量”指系统与实际差异的
输入要盘点的款号，
点击“确认”
（注意：盘点纸生成以后，如果没有扫描完所有商品，不要点“确认”，直接关闭窗口就可以保存了，点击确认了以后，所有记
录就不能再修改了。
）
设置柜号
确认盘点纸以后，回到盘点单的界面，在有差异数量的后面加上备注，写上差异原因。
点击“功能”－》“确认发送”，等待总部审核和释放单据
八、反向调整
当盘点出现错误，需要对其中的条码或全部进行重新盘点，就需要进行反向调整
部分反向调整：对于需要取消盘点库存调整的行，点击选中需要调整的行（可以是单行，也可以是多行） 全部反向调整：完全推翻某次盘点的结果，全部进行重新盘点 从“库存管理”：－》“盘点”－》“已过帐的盘点单”进入
系统对反盘点生成调整单，门店确认后需要点击“功能”－》“确认发送”， 等待总部释放。
释放以后。
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路漫漫其悠远
2.3 步骤3—数量核查
复盘组
✓ 根据盘点时间表到应部门经理要求，复盘组长 应派复盘组复核清点结果。
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2.3 步骤3—数量核查（续前页） 复盘组
✓ 正常的复核率为50%，以下单品除外（适用 100%）：
杂货处：葡萄酒、白酒、香烟、营养品和化妆品
生鲜处：所有。
非食品：家电、CD、VCD、录音带、自行车、皮 鞋和电动工具。
部门主管
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2.5 步骤5—按货架号复核盘点清单
✓ 检查是否有明显的盘点数量错误。 ✓ 检查并解决无条码问题。
部门主管
➢错条码 打印一个正确的上去。
➢未知 告诉谈判处增加进系统。
✓ 在部门主管处领取按货架号的盘点清单。复盘组
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2.5 步骤5—按货架号复核盘点清单（续前
页）
复盘组
✓告诉部门主管核查已完成。
✓将按货架号的盘点清单交给盘点复盘主管。
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2.6 步骤6—盘点后控制（续前页 ） 复盘组
✓ 根据“货架号盘点表”进入SCS将初盘有误的盘点 单品数量改正过来。
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盘点流程—盘点数据采集
盘点数据采集在扫描开始后即可跟踪查询 在一个货架号全部完成后，将盘点单按货架号查询后
各部门经理及 服务部门主管
✓ 综合考虑全部要求。
财务
✓为盘点当天准备食物。 各部门经理与主管
✓盘点当天、前一天和后一天 部门主管
排班。
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2 盘点
2.0 关店
理货员
✓收退货、各部门、收银线、服务中心和 保安部。
✓整理货架。将单品推到货架底，安排摆 放，容易清点。
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2.1 步骤1
盘点流程与电脑操作
路漫漫其悠远 2020/3/31
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盘点日流程
盘点日维护
盘点流程图.vsd
部门预盘
财务复盘
扫描输入
盘点数量采集(打印盘点单)
财务核对盘点单
盘点数量维护(IT,财务)
盘点数量确认
未盘点单品报表(确认是否漏盘单品)
盘点数据分析报表(确认是否误盘数量)
记帐
盘点流程明细
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部门经理
✓ 货架号控制表—由负责各方签字。
✓ 盘点跟踪表—部门主管据此随时跟踪盘点情况，明 确进度和需求。
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1.5 检查条形码
部门主管
✓ 盘点前一个星期，卖场和仓库里的单品必须100%经 过扫描，以确保没有未知的条形码，或未知的单品 。如果有的话 通知谈判处在系统中增加此单品 。
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Count 清点
Quantity 数量
Signature 签名
Check 复查
2.4 步骤4—用扫描枪扫描并将复核的数量 输入SCS系统 （续 营业员/理货员前页）
✓ 扫完一个货架号后，将扫描枪送回本部门主管 处，并在控制表上签字。
初盘以后，打印：a，根据货架号的盘点单，每 一个系统里存在或不存在的条码的单品库存数 量回根据输入扫描枪的顺序打印余此。B，未盘 点商品清单，没有扫描到的单品会列于此，主 管须核查，因系统将把这些单品库存调为零。
1.6整理仓库
部门主管
✓ 所有 的退货必须于盘点前一天完成。
✓ 未完成退货必须于盘点开始前移回仓库加入盘 点。
✓ 所有损坏而无法退货的单品必须经扫描后销毁。 并在送到垃圾房时由保安在清单上签字。
（参照报损程序）
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✓ 过道上不能保存商品。
1.8 人员
✓ 各处须预估需要支援的人数， 服务部门须安排人员以支援 盘点。
✓两个人一起复核。一个人报数量，另一个人 复述并在按货架号的盘点清单上勾画。然后 第一个人在盘点卡上划杠（第二条斜杠）
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Count 清点
Quantity 数量
Signature 签名
Check 复查
2.5 步骤5—按货架号复核盘点清单（续前
页）
复盘组
✓纠正清单中的错误数据。
✓复核完后在货架号控制表上签字。
打印出盘点清单 将盘点单交与复盘人员复盘 复盘人员在盘点单上注明复盘差异 将复盘后的盘点单交与财务并在盘点数据采集界面修
✓在商品上贴盘点卡
部门主管
➢将盘点卡贴在单品条形码边上（便于扫描） 。
➢仓库中：
❖从纸箱中取出一个单品，条形码向外。
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2.1 步骤1（续前页）
部门主管
➢店中： ❖把单品有条形码的一面向外。
❖取下货架顶的商品（如有）。
✓将货架号控制表贴在每个货架号开始 处并逐步签字。
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方法
为确保不遗漏任何单品，以后的步骤必须遵守同 一个方法：从左Fra bibliotek右从上至下
一个货架单位接一个 货架单位
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2.2 步骤2—清点数量
营业员/理货员
✓ 仔细清点，用蓝笔或黑笔在盘点卡的“清点” 列写下数量并签字。
✓对于占用多个钩子的单品，每多一个钩子， 加张打有单孔的纸片（5厘米*7厘米），在盘 点卡上如此记录数量：10+20+7+5=42
✓勿遗漏陈列品。
盘点准 备
盘 点 进 程 (仓 库) 盘 点 进 程 (卖 场 )
盘点卡(样卡)
盘点
复盘
数量
签名
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1.2 盘点
财务
✓ 为需盘点单品准备充足的盘点卡。
✓ 收货区开放和停止的日期 准备月结。
✓ 组建复盘组。 ✓ 卖场货架图。
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1.3 货架编号和制图
部门经理
✓ 将如下地点的货架编号
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2.3 步骤3—数量核查（续前页） 复盘组
✓ 用红笔在“复查”列记录并签字。 ✓ 如果“清点”列数量有误，须再查对一便并更改
及签字。 ✓ 如果错误很多，该货架号须重盘。 ✓ 复核完成后，组长须在货架号控制表上签字。
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2.4 步骤4—用扫描枪扫描并将复核的数量输
入SCS系统。
➢ 卖场
➢ 促销区、TG台、网片等单独编号
➢ 仓库 ➢ 仓库以外
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1.3 货架编号和制图（续前页） 部门经理
✓ 货架号应不长不短。每个货架号保持在1小时的工作量是 适当的。
DD NN
货架号格式
运转序号00-99编号 部门编号
✓ 画一张货架布局图（按货架号）。
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1.4 准备控制文件
营业员/理货员
✓ 在IT部领取扫描枪。
✓ 仔细按从左到右，从上到下的程序，因为其他人要检查 清单。
✓ 扫描单品条码，而不是标签。
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2.4 步骤4—用扫描枪扫描并将复核的数量 输入SCS系统 （续 营业员/理货员前页）
✓ 两个人一起扫描。一个人报数量和展示条形码 ，另一个人扫描，输入并复述数量。然后后者 在盘点卡上斜画一杠，表明该单品已经清点。 （如果电池用完，你也能毫不怀疑地知道扫到 哪一个了。）