财务审计管理流程图.doc
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财务审计管理流程
流程
财务审计管理流程
名称
总经理
财务总监
财务部经理
审批
审核 审核
指导审计 组织审计
制定《审
审批 审核 计问题解
决
方案》
文件受控状态 文件管理部门 审计人员
相关部门
相关制度 / 表单
开始
《年度审计
制订《年度
审计计划》
计划》
实施审计
配合审计
《审计问题 发现问题
解决方案》
落实方案
审批
审核
审核
编制《审 《审计报告》
计报告》
组织外部
协助、配合实施审计
专家审计
审阅
提出审计 分析专家 改进意见
审计结论
落实改进意见
结束
编制日期 审核日期 生效日期