2015版三标一体化管理体系内审检查表NEW
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XXXXXX公司
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 质量、环境、职业健康安全三标一体化
内审检查表
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 质量、环境、职业健康安全三标一体化
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 质量、环境、职业健康安全三标一体化
内审检查表
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 质量、环境、职业健康安全三标一体化
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 质量、环境、职业健康安全三标一体化
体系审核检查表
体系审核检查表
受审核部门：研发部审核地点：审核日期：审核员：
序号内容
标准条款
检查内容和方法检查结果
评
价ISO9001:
2015
ISO14001:
2015
GB/T28001-
2011
1 环境
因素
6.1.2
询问部门负责人，与部门工作
相关的环境因素有哪些？环境
因素是否得到有效识别？
2
危险
源辨
识、风
险评
价
4.3.1
询问部门负责人，与部门有关
的危险源有哪些？危险源的识
别与风险评价是否充分？
3 运行
策划
和控
制
8.1 4.4.6
询问负责人，如何向外部供方、
承包方沟通环境/职业健康安
全的要求，如何对其进行控
制？是否有能源资源节约日常
运行进行检查和记录？采取了
哪些措施节约材料和能源？是
否对部门运行产生的危险废弃
物进行有效管理并形成相应记
录。
4 应急
准备
和响
应
8.2 4.4.7
询问负责人，识别的与部门工
作相关的紧急情况有哪些？建
立了哪些应急预案？现场观
察，确认进行了哪些应急准
备？配备了哪些应急资源？检
查应急演练的相关记录，确认
应急演练是否定期实施？应急
预案是否得到及时评价和更
新？
备注：评价符合打“√”；不符合打“X”。