物控部管理程序
进货检验控制程序
进货检验控制程序第B版文件编号：受控状态：分发编号：生效日期：1.目的对供应商提供的物品进行检验和试验，保证物品符合规定的要求。
2.适用范围适用供应商提供的物品的检验和试验。
3.职责3.1物控部负责物品的点收、保管工作。
3.2采购部负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物品的退货。
3.3品管部负责物品的检验、试验。
4. 作业程序4.1供应商交货。
供应商交货时，物控部应按采购单的要求及供应商的“送货单”清点品名、规格、数量。
4.2 物控部将所收物品放入待检区，填写“物料送检单”通知品管部检验。
4.3品管部接到“物料送检单”后，按进料检查作业指导书、样板、图纸等进行进料检验工作并做好检验记录，检验结果应填入“原材料来料检验记录”中。
4.3.1对检验合格品，品管部贴绿色合格标签，同时在“物料送检单”的相关栏目签上“检查合格”字样，物控部填写“入库单”入库。
4.3.2检验之不合格。
当来料整批或部分不合格时，品管部开出“信息联络单”交物控部加签是否急用的意见，报品管部经理做出处理意见，及报副总经理批准后执行。
并在“原材料来料检验记录”中记录处理意见。
a.如物品为生产急用，不合格项又不致于引起客户抱怨时，可作“特采”处理，特采接收一定要经顾客认可同意。
品管部在该批物品上贴黄色特采标签作特采标识，同时在“物料送检单”相关栏目签上“特采接收”字样。
b.如物品为生产急用，该物品又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选”处理。
品管部在该批物品的“特采标签”上作加工/挑选标识，在“物料送检单”相关栏目签上“加工/挑选”字样。
物控部、生产部等部门根据“加工/挑选的”的标识进行处理。
c.如物品不为生产急用或使用后必定引导起顾客抱怨，则对该批物品作“退货”处理。
品管部在该批物品上贴红色拒收标签作退货标识，同时在“物料送检单”相关栏目签上“退货”字样。
物控部填写“退货单”通知采购部退货。
4.4紧急放行4.4.1 如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，在可追回的情况下，由物控部填写“紧急放行/让步接受申请表”交品管部经理审核、副总经理批准后，执行紧急放行。
固定资产管理系统 物料管理流程
固定资产管理系统物料管理流程
固定资产管理系统在物料管理流程中的主要作用和操作步骤如下：
1. 固定资产的采购与入库：在采购阶段，系统需要记录下每项固定资产的采购信息，包括供应商、采购价格、采购日期等。
当固定资产到达后，需要进行验收并确认固定资产的详细信息，如名称、规格、数量、单价等，并确保固定资产与采购订单一致。
2. 固定资产的领用与出库：当有员工入职需要领用设备时，管理员可以通过系统找到设备，然后使用手机APP扫码后进行领用发放。
系统可以设置签字或者员工发起领用，经过审批后，管理员进行发放。
最后，员工收到设备后，可以在员工端或者APP上签字确认。
3. 固定资产的借用与归还：如果中间有固定资产或设备需要借用、退还、维保、维修、转移、报废等情况，管理员可以直接对固定资产进行扫码操作。
4. 固定资产的折旧与报废：系统可以自动计算固定资产的折旧，并生成折旧表。
对于已经报废的固定资产，系统需要记录报废信息，包括报废日期、报废原因等。
5. 固定资产的盘点与清查：系统支持多种盘点方式，如管理员手机APP扫码盘点。
对每个固定资产的条形码或者二维码进行逐一扫描，如果发现固定资产的一些属性，比如存放地点发生了改变，可以直接在手机APP上输入后保存。
等盘点完毕后，直接提交，盘点结果会同步到云端。
6. 报表与分析：系统提供各种报表，如固定资产台账、折旧表、盘点表等，帮助企业更好地了解固定资产的状况和管理情况。
总的来说，通过固定资产管理系统进行物料管理流程可以大大提高管理效率，减少人为错误，并为企业提供更准确的数据支持。
IATF16949物料控制程序
文件制修订记录
1.0目的
规范公司物料管理流程，确保物料在请购、收、发、存过程中得到有效的管制，避免出现断料、滞料及缺料,确保在满足公司生产经营的前提下，有效控制公司物料库存风险。
2.0范围
适用于公司生产计划的制定与控制:原物料、成品、半成品（含外发加工半成品）及顾客提供物品的管理。
3.0权责
3.1市场部：提供确实有效之订货单。
3.2研发技术部：提供正确无误的BOM表。
3.3PMC/物控部：制定确实可行的生产计划与准确的物料需求计划，实施有效的物料跟踪管制。
3.4采购：依据《物料需求计划表》采购，并跟据PMC提供的物料进度及欠料跟催供应商，确保的料适时，适量，适质的为生产供应。
3.5仓库：严格执行物料的收发，及存储制度。
依据市场部提供的《出货通知单》出货。
3.6品质体系部：及时对来料时行品质检验，定期对通用物料抽检，严格复检生产线退料。
3.7制造部：依据领料单按程序领料，有效按排生产，对生产过程中的坏料和生产余料及时退仓。
4.0定义
无
5.0流程图：见下页。
6.0程序内容
6.1物料请购
6.1.1研发技术部按客户要求提供产品的BOM清单，经审核后作为采购和生产。
产品放行控制程序
产品放行控制程序1.0目的使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安全有效。
2.0适用范围包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品出厂放行。
3.0术语和定义无4.0职责与权限总经理负责公司产品质量授权。
品质部主管担任总质量授权人，负责成品出厂放行批准。
品质部各岗位检验员负责相关原材料、半成品、成品的检验和批准放行。
物控部负责原材料的入库、成品入库及出库。
5.0程序内容5.1 原材料进货放行程序物控部将采购的原材料送品质部检验。
原材料检验员在对原材料实施放行时，应审核下列过程是否符合要求，若其中一项不合格则不予放行：a）采购过程是否符合《采购过程控制程序》；b）原材料的供方是否发生变化，是否在合格供方目录内；c）原材料的材料组成是否发生变化；是否具有进货检验报告；d）检验设备是否在检定周期内；检验环境是否符合要求。
e）对成品质量影响较大的主要原材料、零部件、组件等采购物品除实行外观检查、查验供应商成品检验报告外，还应对上述采购物品关键质量控制性能指标进行检验。
以上符合要求后原材料检验员在物料上贴绿色标签“QA PASSED”入库；不合格物料贴红色“不合格标签”标签，执行《不合格控制程序》。
5.2 生产过程产品放行程序5.2.1生产过程检验员根据相应产品的工艺文件及生产过程控制计划等管理要求，全面对生产过程进行监控，监控的内容包括原材料状态、设备状态、生产环境状态、工艺参数及生产人员的培训。
5.2.2过程检验人员对相应产品关键工序和特殊工序进行审核。
检验合格的半成品贴绿色“QA PASSED”标签，不合格半成品由生产车间进行返工后再次检验。
只有合格的半成品才可以转到下一工序。
5.2.3生产过程检验员对生产记录、过程检验记录进行检查、复核。
必要时对生产过程质量进行统计分析，当统计结果出现较大偏差时应组织生产、技术相关人员对偏差的结果进行分析，最终决定产品使用与否。
5.3 成品检验5.3.1 产品生产完成后，生产部对产品相关的生产、包装记录进行内部审核，内容包括：a）生产记录、检验记录完整无误，各项目均符合规定要求；b）成品配置核对无误，产品说明书、标签及其版本无误；b）成品包装方式无误、牢固；c）成品外包装标识无误；d）成品包装过程记录完整。
工厂物料管理流程图大全
大型工厂物控组织设计范例如图所示董事会总经理物控总监生产总监销售总监财务总监行政总监市场部经理销售部经理物控部经理采购部经理生产部经理质检部经理技术部经理运输部经理财务部经理审计部经理人事部经理行政部经理物料跟踪主管物料采购主管物料定额主管物料计划主管物料接收主管物料仓库主管物料发放主管物料记账主管存储管制主管物料跟踪员物料采购员物料定额员物料计划员物料接收员物料仓管员物料发放员物料管账员存储管制员物控文员总经理/厂长行政总监物控总监生产总监物控部经理财务部经理行政部经理采购部经理仓储部经理生产部经理质检部经理物控主管财务主管行政主管采购主管仓储主管领料主管质检主管物料计划员物料核算员行政专员物料采购员物料仓管员领料员物料检验员物料跟踪员物料定额员物料管账员总经理/厂长生产部经理生产主管仓储主管运输主管质检主管物控主管采购主管生产专员仓管员司机质检员物控专员采购专员车间主任车间主任车间主任班组长班组长班组长物料需求分析流程部门步骤生产总监生产部物控部经理物料计划员物料定额员资料存档依据工厂综合生产计划，制定主生产计划审批确定构成单位产品的原材料、辅料及其他物料向工艺部门索要单位产品工艺消耗定额向生产车间统计员索要单位产品非工艺损耗定额，并确定原材料供应系数计算单位产品原材料消耗定额从相关部门收集资料，确定各种辅助材料消耗定额及燃料消耗定额测算本计划期各种物料需求数量确定回收后可用物料数量测算本计划期各种物料实际需求编制《物料需求分析报告》资料存档审核审批制定主生产计划确定各种消耗定额物料需求分析物料计划编制流程部门 步骤总经理物控总监销售部生产部物控部预测产品总需求量审批依据库存情况确定生产总量编制物料清单区分物料ABC 项目计算物料需求量确定物料实际需求量审核审批制定主生产计划查看物料库存数量确定物料净需求量编制物料计划表单确定订单数量及交货期发出物料计划性订货通知编制物料计划表单制定主生产计划计算物料实际需求量确定物料净需求量物料需求计划控制流程部门 步骤总经理物控部生产部销售部更改物料订单输入主生产计划编制物料需求计划并审批发布物料订购单发出经评审通过后的订单编制主生产计划输入主生产计划进行MRP 运算，编制《物料需求计划表》制作《物料订购单》打印出《物料需求计划表》审批发布《物料订购单》针对《物料订购单》，收集反馈信息核查在途物料更改物料订购单审批按要求进行更改物料采购流程部门 步骤总经理物控总监财务部采购部相关部门审批接收申请并收集相关资料编制物料采购计划选择合适的供应商进行采购谈判确定所需采购物料的详细内容填写采购合同按合同办理存档货款支付接收采购需求制订采购计划实施采购计划申请物料采购审批权限外权限内审核审批审核审批审批签订采购合同权限外权限内发出订货单跟踪订货单接收货物物料验收是否合格申请办理货款是否审核审批支付货款供应商开发流程部门 步骤采购部经理供应商管理专员相关部门供应商制定供应商开发计划提供相关信息对供应商进行初步评估根据物料需求计划对物料进行分类通知初步评估合格的供应商送样或进行小批量采购提交供应商开发报告资料归档制定供应商开发计划收集相关供应商资料初选合格的供应商请购所需物料提供物料评定样品或所购物料的等级，并进行比价、议价，确定性价比最优的供应商对供应商进行跟踪和定期考核选定合格的供应商审批根据开发计划对供应商展开调查和信息收集工作资料归档报价部门 步骤总经理物控部总监采购部供应商对照评定标准对供应商进行初步评价和筛选提供相关信息对采购物料分类，并根据物料性质判断是否需要进行现场评审汇总评审结果，进行供应商等级排序资料归档初步筛选供应商进行供应商评审确定供应商名单通过问卷调查、面谈等方式收集供应商信息组织现场评审样品检查审批提出候选名单资料归档审批现场评审是否需要样品提供样品是汇总质量信息确定供应商名单否审核审批部门 步骤总经理物控部总监采购部相关部门资料归档收集相关评估资料进行供应商评审确定供应商名单制定供应商评估标准审核审批收集相关资料提供资料根据收集的资料，参考评估标准对供应商进行评估质检部、生产部参与对供应商的评估工作并提出建议审核审批采购部经理根据审批结果确定供应商等级建立供应商档案对供应商进行持续跟踪和评估不断优化供应商档案资料归档采购交期控制流程部门 步骤物控总监采购部经理采购交期控制主管采购跟单员加强交期控制制定采购交期控制要点采购交期控制要点管理交期延误处理相关部门收集相关资料与信息提供资料与信息设定采购作业期限提供资料与信息审核审批制定采购交期控制要点，并进行监督管理询价谈判进度控制提出采购申请采购进度控制管理接收采购订单，实施交期控制并填写采购预定进度和实际进度，根据情况判定交期是否延误逾期催货分析交期延误原因提出逾期处理办法提出处理意见审批执行审批后的逾期处理办法加强交期控制是否物料接收流程部门 步骤采购部仓储部质检部供应商合格物料入库物料入库前检验按照合同规定按时发货接收物料查看单据和文件清点核对数量问题对物料质量进行检验与供应商协商提出解决方案重新发货或其他出具物料检验报告质量问题签署验收入库单据物料入库有无有无物料编码流程部门 步骤物控总监物控部仓储部信息部决定进行物料编码物料编码录入物料编码准备流程物料编码审批组织相关人员成立编码小组上报现有物料的所有种类及型号将物料种类进行分类整理确定物料大类和编码原则编制物料编码方案审批进行编码制定编码与物料对照明细表对编码提出意见及建议形成物料编码体系审批将物料编码体系发放相关部门将编码录入计算机将编码系统与生产系统相互联接物料存储流程部门 步骤物控总监仓储部经理仓储部生产部办理物料交接手续办理物料入库办理物料入库物料仓储管理和盘点合格物料入库指定物料摆放方法和位置登记台账，建立物料档案并编号定期检查库存物料采取防火、防锈、防盗、防腐等措施定期进行盘点编制物料盘盈盘亏报告审核领用物料填写领用单审批审核审批物料出库交接登记台账部门步骤仓储部经理仓储主管仓储人员财务部审批清理盘点现场扫描库位内货物条码汇总、统计库内物料数量整理物料台账扫描仓库岗位条码递交相关部门盘盈盘亏账务处理编制物料盘点报告物料判断准备进行物料盘点制定盘点程序和方法核对台账和实物数量是否相等填制物料盘点表审批调查账实差异原因制定盘点程序和方法培训盘点人员部门步骤仓储部经理仓储主管物料仓管员领料员审批重新申请提交领料明细表核对领料单和签章清点在库所需物料数量退回或与领料人协调核对物料数量物料装运物料领用申请办理物料发放手续核对物料消耗定额表超出定额否是够用审批清点物料数量是否整理、包装物料在领料单上签字填制发料单物料验收装运物料填制物料台账储备定额工作流程部门步骤物控总监物控部相关部门分析储备定额设定的影响因素提供数据材料确定储备定额计算方法输入各项相关数据资料归档物料储备信息整理相关数据分析更新计算机统计技术计算各个变量，设定储备定额试运行汇总分析数据根据试运行情况优化储备定额装运物料正式运行储备定额优化储备定额设定审批装运物料资料归档根据试运行情况优化储备定额审批订货周期计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息预计年需求量计算订货周期计算单位物料年存储成本以及单位订货成本等相关数据协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息审批根据工厂实际运作情况优化物料订货周期运行资料归档确定订货周期订货点计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息根据物料性质和供应情况以及仓储运输条件预计物料备用时间选择合适的订货点计算公式根据生产计划和工厂物料耗用情况预计日需求量协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息计算订货点根据实际运作情况和仓储相关数据，优化订货点资料归档计算订货点物料ABC 法分析流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批用物料单价乘以物料数量计算每种物料的占用金额以进货价或出货价作为统一的标准计算物料单价按照年占用金额的大小顺序，排列出全部品种的物料推断本年度物料总是用量参与、支持资料整理整理相关信息计算相关参数收集物料需求计划等相关资料填写“ABC 分析表”，并计算库存累计占用总金额及各种物料占用库存金额的比例以品种数量累计百分比为横坐标，占用资金累计百分比为纵坐标，绘制ABC 分析图分析并确定物料类别计算订货点资料归档审批审批数据采集流程部门步骤物控总监物控部经理物料定额主管仓储部审批提供数据到生产现场搜集数据选择测试的项目选择合适的测试工具组织相关人员组成数据采集小组详细记录测试数据数据统计与分析编制数据采集方案进行数据采集编制数据采集方案审核审批确定合适的测试时间和测试频次进行实际测算进行数据统计进行数据分析定额指标编制流程部门 步骤物控总监物控部经理定额编制小组生产部定额指标下发进行数据分析确定定额指标对采集和测试的数据进行整理、汇总进行数据分析考察所有偶然因素综合分析确定制定物料定额指标的方法审核审批初步拟定物料定额的单项指标确定制定物料定额指标的方法确定合理的物料定额放宽余地制定物料定额指标进行审议和修订确定物料定额指标将定额指标下发至各生产车间详细记录物料消耗情况部门 步骤总经理采购部质检部相关部门资料归档采购合同签订物料接收采购前信息处理进行采购物料信息收集工作供应商对供应商质量进行评估建立供应商资料档案编制采购计划进行采购谈判签订采购合同及技术协议接收物料并核定采购清单、进行物料清点清点无误后交由质检部进行质量验收实施退换货程序如有质量问题及时向供应商提出改进意见定期对供应商的供货质量进行综合评定资料归档质量保证能力评估资料提供提出采购要求审批按合同规定及时发货进行物料质量检验配合合格验收入库或领用是否使用过程中随时进行物料质量反馈参与部门 步骤物控总监仓储部经理仓储管理人员相关部门资料归档物料在库质量管理物料质量异常处理制定规范出库复查根据工厂仓库管理相关信息制定《物料存储质量规范》审批提供资料组织执行本规范验收入库物料存储质量管理在库检查异常异常问题处理解决汇报提出解决方案审批异常解决出库复查资料归档配合是否是否权限外权限内物料质量检验流程部门 步骤总经理生产总监质检部生产部资料归档检验原材料检验制程质量制定质检标准检验产成品相关部门审批审核制定质检标准执行质检标准进行进料检验合格退换货处理资料入库领用物料制程检验合格处理继续生产产成品检验合格入库返工报价或降价资料汇总分析与报告审核审批资料归档否是否是是否不合格物料处理流程部门 步骤总经理生产总监质检部编写处理报告、填写质量报表不合格物料处理检验并签发不合格物料通知单相关部门审批组织专员检验不合格物料签“不合格”章接收上报审核审批研究处理措施制定处理措施组织执行检查编写处理报告填写质量报表审核审批审核审批审核审批执行反馈物料领用流程部门 步骤财务部物控部生产部经理车间主任核对账目领料员审批稽核领料记账领料申请编制用料计划填写领料单定额内核对物料库填写物料价格及编号审批稽核手续及物料金额发放物料登记物料明细账汇总发出物料记物料帐月末剩余物料退库办理退库手续月末核对物料帐及明细账审批是否PDCA 法的基本形式如图所示APD C PD CA APD C PD C A APD C PD C A 前进总结，更新的总结前进总结，更新的总结前进A （总结）阶段1、总结经验，使之标准化2、推广经验，改进工作C （检查）阶段1、检查各项工作是否按计划执行2、检查实施结果是否达到预期效果P （计划）阶段计划主要包括以下内容1、必要性（为什么干）2、目的性（该干什么）3、地点（在什么地方干）4、期限（什么时候完成）5、负责人（由谁来干）6、方法（怎么干）D （实施）阶段1、实施前要正确理解和传达计划内容2、在实施过程中要注意观察和记录执行动态3、认知做好数据收集和分析工作制程物料控制流程部门 步骤仓储部质检部物控部生产车间加强物料管理使用物料生成制品进行制品检验领用物料按消耗定额发放按规定存放物料进入下一制程单位加强物料管理领用所需物料进行生产按规定使用物料挑出自检不良品生成制品处理不良品对制品进行检验合格进行修复可用否入库存放，再利用或报废否是是生产退料流程部门 步骤仓储部质检部生产部经理车间班组人员登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料确认物料存留原因发现车间存留物料处理不良品进行质量检验出具检验报告接受、登记退回物料，并注明原因处理不良品处理不良品填写《退货单》审批办理退料制定处理对策填写仓库账簿呆废料处理流程部门 步骤物控总监财务部物控部相关部门登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料盘查物料确认呆废料查找产生原因拟定处理方案组织处理审核审批审批协助确认协助盘查物料盘查物料盘查物料盘查物料登记物料台账编制处理报告改进物料控制工作资料存档审批登记明细账部门步骤总经理采购部经理采购主管相关部门进行采购提出物料采购申请确定采购形式按照经济订货批量进行订购控制定期批量采购成本考核物料采购申请的审批采购过程控制审核是否在采购计划之内审批对比供应商，确定采购价格与供应商进行谈判与供应商签订合同选择适合的付款条件审批对采购成本进行考核审批审批计划根据考核结果采取奖惩措施部门步骤仓储部经理仓储主管仓管员采购部对库存物料数量进行跟踪达到订购定，及时通知采购部对不同类别物料采取不同的控制方式初步拟定材料定额的单项指标按照经济订货批量进行订购定期盘点仓储物料降低不可用库存进行物料分类控制加强物料维护按照ABC 分类法将物料进行分类审批制定物料定期保养维护计划定期检查物料状况，及时保养及时处理废料、滞料合理安排不同物料的出入库时间审批配合质量成本控制流程部门步骤质检部经理质检主管质检专员生产部对比质量成本目标和实际完成情况找出差异原因并进行分析建立质量成本分析指标体系确立质量成本改进目标与方向根据核算结果对质量成本进行分析对质量成本进行考核质量成本考核与评价质量成本核算质量成本分析组织相关人员对质量成本进行核算审批加强在制品、半成品和成品的检验对相关人员进行培训对质量成本进行评价编制质量成本评价报告对相关人员进行奖惩部门步骤总经理生产总监安全生产委员会制定安全生产计划组织执行安全生产计划制定安全生产新措施制定安全生产计划处理安全事故确定安全生产指标收饭前自我检查分析事故原因执行安全生产计划审批审核制定事故处理办法安全主管执行事故处理措施填写月度、季度、年度安全报表汇总安全报表做出安全报告制定安全生产新措施审核执行安全生产计划审批审核审核下属单位安全员是否发生事故审批是否重大一般部门步骤总经理后勤部经理后勤部编制宿舍一览表及时填写或得反馈信息加强宿舍安全管理制定宿舍管理制度加强宿舍设备物品管理制定宿舍管理制度确认服务标准填写宿舍意见表在允许范围内解决问题加强宿舍物品管理审批审核填写保管登记表后勤部工作人员及时准备维修进行详细记录加强宿舍安全管理落实执行编制宿舍管理报告不定期巡查资料存档审核加强宿舍服务管理部门步骤总经理后勤部经理后勤部制定食堂管理计划制定管理计划方案加强食堂设备管理管理制度与管理计划的制定加强食堂服务质量管理制定食堂管理制度收饭前自我检查确认分工与责任明确食堂销售标准审批审核检查售饭前准备后勤部工作人员解决问题发现问题规范食堂服务标准遵照执行编写分析报告发现问题审核加强食堂销售管理审批审核审核解决问题统一管理食堂设备编制物品分管表接受考核部门步骤总经理行政部经理行政部与会人员下发会议通知布置会场引领与会人员入座拟定会议议程送客人离开会场会后工作会议准备会议服务明确会议时间、地点和与会人员提供会场服务进行会议记录整理会议记录签到明确会议主题审批审核下发给相关部门性监督执行情况形成正式会议文件部门步骤行政部经理行政部车辆使用部门查询车辆使用信息调配车辆提供车辆使用车辆申请使用车辆安排车辆填写车辆请用单安排司机检查车辆接收车辆登记用车信息办理车辆使用手续审批审核使用车辆招聘计划编制流程部门步骤总经理人力资源部经理人力资源部用人部门审批配合编写职务说明书确定招聘对象职权和任职资格选择招聘方式确定职位人数缩写招聘计划书编写招聘计划分析招聘需求进行工作分析招聘需求分析审核确定日期、时间成立招聘工作小组组织执行提供资料提出招聘申请审批审核反馈配合。
SU-QP-17 物控管理程序-A2
管理体系二级文件文件名称：物控管理程序文件编号：SU-QP-17 版本号：A/2生效日期：2012.11.15 页数：1/ 6更改记录№日期修改内容版本更改人批准1 2010.11.01 1)5.1.1增加“内部订单”、“组件订单要求书”的引述；2)“5.2.3 退料、报废入库的管理”增加品管确认的规定。
A/1 张体文李振琦2 2012-11-15 5.5.1增加内容：制定《仓库安全管理制度》进行管理A/2 王宗军巢芳家分发范围■总经理■总经理助理■副总经理■管理者代表■行政人事部■市场部■采购部■物控部■设备工程部■工艺技术部■生产部■品管部二级文件物控管理程序PAGE (页) ：2 OF 61.0目的通过对仓库物资入出的控制，以确保相应物资能够满足产品实现要求，并且降低公司材料成本。
2.0适用范围适用于公司物料、成品收发及在库管理。
3.0定义：3.1 BOM: 指产品生产所需物料明细用量表清单。
4.0职责：4.1物控部：负责仓库物资收发及账务管理，并对仓库环境、客供物资及在库物品的防护进行管理。
4.2生产部：负责物料的领用、使用及成品的入库。
4.3采购部：负责按请购单按时、按量、按质到货。
4.4 市场部：负责制订出货计划。
4.5品管部：负责物料、成品的检验及不良品的处理判定。
4.6工艺技术部：负责参与不良品的处理判定。
5.0程序内容：5.1物料请购：5.1.1物控部生管根据市场部传达的“内部订单”中的产品型号、数量，按照工艺技术部编制的产品《生产ＢＯＭ表》及“组件订单要求书”结合物控部库存状况，计算生产用料，编制“材料表”发物控部仓库、生产部作为备料领料的依据。
5.1.2物控部仓库按照“材料表”检查库存，对于库存量不足的物料，填写“生产材料请购单”经部门主管审核，总经理批准后交采购部按照《采购管理程序》进行采购。
5.1.3非原材料的请购，由各部门向物控部仓库申请，仓库结合物控在库判断其需求性后做成“低值易耗品请购单”，经相应人员审批后交采购部按照《采购管理程序》进行采购。
物料控制流程
物料计划控制作业程序文件编号：制订部门：生产计划物控部版次：A/0 生效日期：批准即日1．目的1.1.规范物料计划、申请、审批、发放、控制作业流程，保障物料正常供应，生产快捷进行；1.2.通过物料流程的程序化作业，控制仓存价值和呆料产生，合理平衡申购数量与生产所需，达到控制物料运作成本，资金合理利用的目的；2．范围适用于公司物料申购、贮存、发放等流程运作部门；3．定义3．1．生产物料3．1．1生产主料：主要指产品的BOM清单上的所有物料。
3．1．2生产辅料：主要指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具、以及产品的BOM上未作说明的生产过程中所需物料。
3．1．3样品用料：主要指新产品开发试产及新物料开发所需的各类样品物料。
3．2机器设备3．2．1生产用机器设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等。
3．2．2非生产用机器设备：主要指部门建设性、日常事务性物料，非直接用于生产的机器设备等。
3．3非生产物料3．3．1文具及总务后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生及后勤总务等各类用品。
3．3．2广告策划之物料及用品4．0部门职责4．1研发中心4．1．1《产品零件明细表》与《用料指标》的制作并派发至相关部门。
4．1．2生产物料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认。
4．2营销中心4．2．1负责《产品订货计划》、《外贸定货合同分析表》的拟定和下发。
4．2．2负责及时反馈产品市场动向和产品更替等营销信息给相关部门；4．3生产计划物控部4．3．1生产计划员及时根据《产品订货计划》和《外贸定货合同评审表》的评审结果，制定《生产通知书》、《外委（购）产品订货单》或《出口产品委外订购单》并下发至相关部门。
4．3．2物料计划员负责按照生产计划排程结合安全存量状况和仓库库存，对所有生产主料、辅料进行申购、追踪和控制。
4．3．3仓库负责公司所有物料的收货、发货，管理和执行生产辅料及非生产物料之安全库存量的预警。
物控部作业规范
物控部作业规范篇一：物控部管理制度物控部管理制度及流程1、目的为了规范公司物料进、出库作业流程，保证仓库物料进、出库及存仓期间的安全，确保数量的准确性。
2、范围本流程适用于本公司所有物料进、出、存库的作业流程。
3、流程图详细请看附件4、作业流程4.1 原料入库4.1.1由市场经营部与供应商预约送货时间及指定地点后，仓管员会同综合部司磅员对车辆进行过磅称毛重，司磅员根据公司提供的各废电子电器单台重量的系数与供应商的送货明细进行判断是否符合要求；如不符合要求的进行退货，由仓管员知会市场经营部与供应商沟通退货事宜；4.1.2原料仓管员根据供应商的《送货单》开具《废电子电器样品送检单》知会质检部门；4.1.3 综管部司磅员判断符合要求后，由仓管员指引到指定区域安排卸货并通知质检部人员检验；4.1.4 仓管员根据质检部对所有来料进行抽检符合要求的原料产品，按规格再进行过磅称重达到符合公司物料平衡要求后，原料入库按指定区域分类堆放和更新存卡数量，不符合要求的装车退回；4.1.5综合部司磅员进行空车过磅称皮重并打印《收货磅码单》会同相关人员签核；4.1.6仓管员填写开具《原料入库单》与供应商双方确认规格、数量无误后签名，办理车辆放行手续放行；4.1.7仓管员根据入库单填写《废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表》《废弃电器电子产品入库出库日报表》及相关电子档表4.2原料出库4.2.1 生产部每天下午16：00前发出一份第二天的《日生产计划表》给各相关部门，原料仓管员按生产计划提前备好料；4.2.2 生产部根据《生产计划表》提出领料需求并开具《领料出库单》到原料仓库领料；4.2.3 原料仓管员根据领料单进行发料，由生产部叉车司机将备好的原料转运过磅称重并打印每笼重量的《领料磅码单》，再转运到现场指定区域摆放；4.2.4 经双方核对数量及重量无误后签名，仓管员根据领料、磅单明细等填写《废弃电器电子产品出库基础记录表》《废弃电器电子产品入库出库日报表》及相关电子档表；4.3 产成品入库4.3.1 生产部门的产成品经质检部判断符合质量要求后, 由生产部司磅员按各拆解物品种一一过磅称重及打印《产成品磅码单》，生产部综合物料平衡后，生产线入库员负责开具《成品入库单》，仓管员根据成品入库单明细双方进行核对无误后,将拆解物产品送到成品仓库指定区域摆放，再办理入库手序；4.3.2 成品仓管员根据入库单明细及磅码单填写《废弃电器电子产品拆解产物入库出库日报表》《废弃电器电子产品拆解产物入库基础记录表》及电子档相关表单；4.4 成品销售出库4.4.1 市场经营部提出销售需求，并把《销售发货通知单》会签到相关领导审批交到物控部，仓管员根据《销售发货通知单》的发货明细进行装车前准备工作，综管部司磅员进行车辆过皮重及毛重并打印《销售磅码单》，仓管员填写《送货/出库单》并会同市场部、客户、财务签名确认销售信息，仓管员办理物品放行手续并会签相关领导审批再放行。
物业公司物业管理内部控制流程(一)
物业公司物业管理内部控制流程(一)
1. 制定内部控制政策和流程：物业公司应制定内部控制政策和流程，明确内部控制的目标、原则、责任和流程。
2. 设立内部控制机构：物业公司应设立内部控制机构，负责内部控制政策和流程的执行和监督。
3. 制定内部控制制度：物业公司应制定内部控制制度，包括财务内部控制、运营内部控制、合规内部控制等方面的制度。
4. 设立内部控制目标：物业公司应设立内部控制目标，包括保障资产安全、提高管理效率、防范风险等目标。
5. 制定内部控制流程：物业公司应制定内部控制流程，包括内部审计、风险管理、信息披露、内部监督等流程。
6. 审查内部控制流程：物业公司应定期审查内部控制流程，发现问题及时改进和完善。
7. 培训内部控制人员：物业公司应对内部控制人员进行培训，提高其内部控制意识和能力。
8. 加强内部控制监督：物业公司应加强内部控制监督，建立健全内部控制监督机制，确保内部控制的有效实施和运行。
物料控制
物料控制1．目的：使物料控制有所依循，物料进度能满足生产计划的需求，降低生产成本，提高工作效率。
2．范围：公司物料数量控制与进度控制。
3．参与部门：物控部、采购部、仓库、生产部、开发部、市场部。
4.各部门职责：4．1市场部：提供确实有效之订货单。
4．2开发部：提供正确无误的BOM单。
4．3物控部：制定确实可行性生产计划与准确的物料需求计划，实施有效的物料跟踪管制。
4．4仓库：严格执行物料的收发、及存储制度。
4．5品质部：及时对来料进行品质检验，定期对通用物料抽检，严格复检生产线退料。
4．6采购部：依据《物料需求计划》进行采购，并跟据PMC提供的物料进度及欠料表跟催供应商，确保物料适时、适量、适质的为生产供应。
4．7生产部：依据套料单及有效之领料单按程序领料，对生产过程中的坏料和生产余料及时退仓。
5、定义：无6、物料管制流程图：见附页7物料管制作业程序：7.1物料采购准备：减少仓库的库存量，确保生产的如期进行。
7.1.1开发部应按设计标准及客户要求提供定型产品的ＢＯＭ清单经校对无误，交开发部经理审核后分发各部门（物控部、生产部、采购部、和品质部），作为物料采购和生产线领料的依据。
7.1.2ＢＯＭ清单必须明确物料的名称、规格、单位用量和品质要求等，有特殊要求时须注明或附图纸加以说明。
7.1.3物控部依据ＢＯＭ清单和物料库存情况拟定“物料需求计划”（计划须扣除库存材料），经物控部经理批准后交采购部执行物料采购作业。
7.1.4物控部依据产品交期、物料到料情况以及生产负荷和其他准备情况拟定“生产计划表”，经市场部、采购部、确认无误，呈总经理批准后交生产部执行生产。
同时，计划表分发各部门以便生产进度受控。
7.1.5物料需求计划必须包括采购物料的名称、规格、数量、需求时间等，有特殊要求时必须明确说明。
7.1.6物控部在新单会议后对已确定之客户订单必须在BOM清单出来后一个工作日之内将“物料需求计划”提交采购部，紧急时，务必在半个工作日内完成。
敏感区域管理程序,敏感区域管理人员与货物控制规范说明
敏感区域管理程序1.目的本程序的目的是确保货物在原材料及进入半成品与成品的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关.贸易伙伴反恐）安全指导，对进入此区域的人员与货物进行有效的监控，防止危险人员进入和危险物品混入成品，对货物造成危害。
2.范围本程序适用于厂区内所有的敏感区域（包括包装成品区、收发货区、仓库、运输车辆停泊车、机房、监控室、工会办公室、财务室等）所有作业人员与作业流程。
3.职责敏感区域负责人对进出此区域的人员与物品进行监控，并记录备案。
4.程序:4.1.人员控制4.1.1.敏感区域作业人员的识别：在敏感区域入口处分别公布档上张贴所有在此区域作业的人员的彩色免冠照片，标注姓名，并告示准许这些人员在此区域进行作业，区分于其他部门作业人员。
4.1.2.非敏感区域区作业人员及其他部门人员的监控：在敏感区域入口处公布档上张贴公告，告示非本区域作业人员不得随意进入受限区域，因工作需要须进入此区域，需先知会此区域相关负责人，并由该区划人员进行记录，记录内容须包括：部门、工号、姓名、进出具体时间、事由。
4.2.货物控制：4.2.1.原材料的进入控制：4.2.2.半成品的进入控制：所有半成品进入包装部之前，都需填写《半成品交接单》，包装组人员根据此数进行点数查收，并记录。
无误后方可进入包装区。
4.2.3.成品出仓的控制：包装组凭《入库单》对成品进行入库，仓库对所有成品出货前，都需填写《出货记录》，根据这些表单详细清点数目，检查包装等情况，确认所有成品与各表单充分对应。
无误后方可出仓。
1.目的为确保本公司市场开拓,接获客户之需求能兼顾双方之利益，并经由物控之程序达到客户之需求与期望,亦同时保障到本公司利益.2.适用范围本程序文件适用于本公司的订单审查，内外沟通等活动.3.权责3.1物控部:物料供应与纳期的评审.3.2制造部:客户订单生产能力的审查.3.3品质部:客户订单之品质要求审查.3.4工艺部:客户订单之工艺要求及相关技术资料审查.3.5总经理:客户订单核准4.作业内容4.1客户之订单产品要求审查、核准及处理程序4.1.1物控担当在接获客户传真或正式书面之订单时,应确认其内容应清晰,各项要求应清楚明了.否则,应与客户做相应之协调，必要时应将协调结果记录在订单上.审查至少包括以下几点：1）客户在订单中指定之品质、包装,包括交货和交货后活动等的要求；2）该订单中产品相关法令法规要求；3）各部门决定在该订单中附加要求；4）客户未要求但特定使用或已知和预期使用所需之要求.4.1.2本公司暂不接受口头订单.4.1.3对于新订单,应通过3.1-3.5相关单位审查,对于老订单，只需由物控担当进行审查,审查的结果直接记录在订单上.4. 1.4订单评审合格后，由物控部按“生产计划控制程序”作相应生产安排.4.1.5物控部在最终审查通过后应进行跟踪,通过审查后至少包括：D订单中产品要求已被明确定义；2）且本公司完全有能力生产符合所定义要求之产品；3）订单中不同原先之要求也已解决.4.1.6物控应根据厂内生产需要及时主动和客户联络相关预计订单，以备相关部门及时作出工作调整和安排.4.2订单之变更程序：4.2.1订单内容变更包括项目：D交期变更；2）订购数量变更；3）交货地点等变更；文件名称I合同评审程序I页数:3/3 I日期：201LILl 4）其它变更.4.2.2对于上记的变更,物控应发出“外注订单/内示表”（改定版）给相关部门，进行变更.4.2.3对4M的变更,详见“4M变更规定”.4.3相关品质记录依“文件记录控制程序”保存.5.支持性文件5.11生产计划控制程序】5.214M变更规定】5.3【文件记录控制程序】6.记录6.1订单6.2外注订单/内示表。
供应商安全管理程序
供应商安全管理程序
1、由物控部根据加工产品联系原材料供应商。
2、由生产/品质/物控等部门对供应商进行生产/品质/技术等方面进行评估。
3、由生产部/安全主任/行政部对供应商进行安全方面评估。
（1）供应商是否有24小时保安制度。
（2）供应商是否有系统的保安安全管理程序。
（3）检查其保安及安全管理方面的相关记录。
（4）工厂是否有独立的院墙及良好的照明体系。
（5）工厂是否有来料入库安全管理程序。
（6）工厂是否有原材料/半成品/成品监测程序。
（7）工厂是否有货车/货柜安全管理程序。
（8）工厂是否是车辆进出厂管理程序。
（9）工厂是否有人员进出厂管理程序。
（10）工厂是否有突发事件处理程序。
4、经生产/品管/技术/安全等检查合格后，方可列入合格供应商名单内。
5、工厂每年须按2~3之项目进行评估，并保留相关评估记录。
6、如评估不合格，要求其做改善措施，并安排重新评估，如
连续三次评估不合格，则取消其供应商资格。
物控部管理程序
1：总则1。
1物控部是公司的管控中枢部门,主要负责对公司各种生产材料，半成品,成品，辅助材料，各种仪器工具配件使用的管控和存储,监管生产部门并核算各部门生产,办公成本。
物料控制和成本核算的目的是在保证生产顺利进行的条件下尽量使库存量降低，减少公司资金积压。
尽量减少生产中和办公生活中的不必要浪费,节约生产成本.2：物控部按其职责，业务主要分为两大类：仓储和管控核算。
2。
1 仓储2。
1.1 仓储的对象是公司各类需暂存,中转的物品。
包括各类原材料，在制品，成品，仪器,设备，工具，办公及劳保用品等其他辅助材料.以下简称物料。
物料按其用途可分为如下几类：原材料,辅助材料,成品，在制品，大型设备仪器及工具配件辅助材料包括：低值劳保类，办公类,小五金工具配件2.1。
2仓库的分类仓库按其存储对象的不同可分为原料仓，成品仓，不良品仓，报废仓原料仓下可设收料仓2.1.3 仓库的主要职责2.1.3。
1 物料的收，发，存及成品的出入库工作。
目的是物料存储，供应和销售各环节平衡衔接。
2。
1.3.2 做好物料保管工作，建立符合财务要求的流水帐，材料明细帐，且做到帐,卡，物相符。
2.1.3。
3 提供公司要求的各类报表及物料信息.2.1。
2.4 对公司的废旧物资，生产余料统一回收，并建立有效的管理体系和帐目系统.并协助做好利用和处理工作。
2。
1。
2。
5 做好仓库物料监控工作，定时出具报表，反馈仓库呆滞积压物料，并协助做好处理工作.2。
1.4 仓库管理的主要原则2。
1.4.1 严格按照各项规章制度办事,不因人而异。
2。
1.4.2 物料的进出应在相应的帐目中反映，且做到帐，卡，物一致。
2.1。
4。
3 非仓库人员不得单独进入仓库,仓库人员应负监督制止之责。
2.1。
4.4 不向无关人员透露库存，价格，材料供应商及涉及公司机密的情况。
2.1。
4.5 物料的摆放应固定有序,物料实行分级，分区，分类存放管理。
2.1.4。
6 实施物料统一编号管理,做到一种物料只能有唯一的物料编号。
物控管理工作流程
物控管理工作流程PMC代表Product Material Control的缩写形式，意思为生产及物料控制。
通常它分为两个部分PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管）。
主要职能是生产的计划与生产的进度控制。
MC：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。
● 产能分析主要针对哪几个方面？产能的分析主要针对以下几个方面：1、做何种机型以及此机型的制造流程。
2、制程中使用的机器设备（设备负荷能力）。
3、产品的总标准时间，每个制程的标准时间（人力负荷能力）。
4、材料的准备前置时间。
5、生产线及仓库所需要的场所大小（场地负荷能力）。
● 生产排期应注意什么原则？生产计划排程的安排应注意以下原则：1、交货期先后原则：交期越短，交货时间越紧急，越应安排在最早时间生产。
2、客户分类原则：客户有重点客户，一般客户之分，越重点的客户，其排程应越受到重视。
如有的公司根据销售额按ABC法对客户进行分类，A类客户应受到最优先的待遇，B类次之。
C类更次。
3、产能平衡原则：各生产线生产应顺畅，半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同，机器负荷应考虑，不能产生生产瓶颈，出现停线待料事件。
4、工艺流程原则：工序越多的产品，制造时间愈长，应重点予以关注。
部门目标1、在合理的成本下，准确准时制定合理的生产计划，物料计划并组织实施；2、进行生产分析及改善，提高生产效率；进行物料分析及改善，提高物料周转率；3、进行库存结构、库存量的策划与实施，减少呆料，提高生产支持能力。
PMC主管1、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。
2、物料计划制定。
3、物料采购审核。
4、物料管理目标达成。
5、相关部门的沟通与协调。
6、订单评审。
7、ISO9000、5S的执行与督导。
8、部门人员的培训。
9、沟通仓库管理、客诉反应及客户满意度调查。
PMC跟单员1、订单审核和编制生产指令单。
2、客户资料的建立，并负责与客户沟通与协调。
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表单编号：1：总则1.1物控部是公司的管控中枢部门，主要负责对公司各种生产材料，半成品，成品，辅助材料，各种仪器工具配件使用的管控和存储，监管生产部门并核算各部门生产，办公成本。
物料控制和成本核算的目的是在保证生产顺利进行的条件下尽量使库存量降低，减少公司资金积压。
尽量减少生产中和办公生活中的不必要浪费，节约生产成本。
2：物控部按其职责，业务主要分为两大类：仓储和管控核算。
2.1 仓储2.1.1 仓储的对象是公司各类需暂存，中转的物品。
包括各类原材料，在制品，成品，仪器，设备，工具，办公及劳保用品等其他辅助材料。
以下简称物料。
物料按其用途可分为如下几类：原材料，辅助材料，成品，在制品，大型设备仪器及工具配件辅助材料包括：低值劳保类，办公类，小五金工具配件2.1.2仓库的分类仓库按其存储对象的不同可分为原料仓，成品仓，不良品仓，报废仓原料仓下可设收料仓2.1.3 仓库的主要职责2.1.3.1 物料的收，发，存及成品的出入库工作。
目的是物料存储，供应和销售各环节平衡衔接。
2.1.3.2 做好物料保管工作，建立符合财务要求的流水帐，材料明细帐，且做到帐，卡，物相符。
2.1.3.3 提供公司要求的各类报表及物料信息。
2.1.2.4 对公司的废旧物资，生产余料统一回收，并建立有效的管理体系和帐目系统。
并协助做好利用和处理工作.2.1.2.5 做好仓库物料监控工作，定时出具报表，反馈仓库呆滞积压物料，并协助做好处理工作。
2.1.4 仓库管理的主要原则2.1.4.1 严格按照各项规章制度办事，不因人而异。
2.1.4.2 物料的进出应在相应的帐目中反映，且做到帐，卡，物一致。
2.1.4.3 非仓库人员不得单独进入仓库，仓库人员应负监督制止之责。
2.1.4.4 不向无关人员透露库存，价格，材料供应商及涉及公司机密的情况。
2.1.4.5 物料的摆放应固定有序，物料实行分级，分区，分类存放管理。
2.1.4.6 实施物料统一编号管理，做到一种物料只能有唯一的物料编号。
2.1.4.7 与仓库业务所用到的单据都必须符合此单据的使用流程规范。
2.1.5 仓库的主要作业内容2.1.5.1 发料2.1.5.1.1物控部计划文员根据《生产计划》及《BOM单》，核对批次使用物料后，制成《生产领料单》，由生产车间各物料员接收，生产部各车间物料员确认及核对《生产领料单》后，在规定的时间内到仓库领取各自车间所需原材料，物控部仓管员核对《生产领料单》上所用物料，包括名称、规格、批次型号、物料编码、单位用量及数量，逐一确认无误，物料交接完毕，双方签字确认，一联生产留底，一联仓库留底，一联交财务。
2.1.2.1.2物料发放遵循“先进先出，先零后整”原则2.1.5.1.3 辅助材料发放应根据物控部审核下发的《各车间月辅助材料需求报表》及《临时请购计划》用“递减法”发料。
辅助及办公用品由领料部门开领料单领取。
2.1.5.1.4 成品仓接到《销售计划/出货计划》后，按单备料，并根据总经理或受权人签核的《成品电池领料单》发料。
出货需销售部门经理签核的《出货通知单》，并填写《成品出库单》由相关人员签核完毕后方可出货。
2.1.5.2 收料仓库收货应根据采购部采购订单收货，认真核对部门物料需求计划，送货单，材料的名称，规格，批号，数量，供应商是否相符。
并当场清点大数，再根据比例抽点20％-30％。
贵重物品需全点，确保数量相符；核对完毕后仓管员将来料做好防护措施后暂放于待检区，开具相应《来料送检单》至品质部，然后办理入库手续，并做好帐目，卡片的登记。
在物料收货清点过程或理货过程中发现物料有破损、短少、漏液、变形、实物或数量等不符现象时，必须及时将相关信息反馈到主管处，并知会各采购员进行处理。
在成品退库时，如有不良品，需要求退库部门出具由品质部门签发的处理意见书，否则仓库有权拒绝接收。
仓管员须根据采购部给出的《采购到货计划》及物控部下发的《申购单》《周/月原材料需求计划》上的到货日期及时向物控部反馈到货情况。
以利于物控部计划员跟催。
《申购单》上所到材料入库，仓库需及时通知请购单位。
2.1.5.3 退货对于品质部检验来料为不合格物料，或由车间制程中产生的不良品物料经IQC确认后，及时联系采购进行退货作业，对于退回供应商的物料由仓管员开具《材料退货单》单据交由相关领导审核，供应商确认，同时在退料时将物料数量，相关件数开具《放行条》以便于供应商拉回退货。
2.1.5.4 出货2.1.5.4.1包装部根据物控部制定下发的《出货通知单》，填写《包装成品领料单》，根据需要，可以按出货数量适量增加5‰用量，待包装完成后，必须及时将领出多余的产品入回仓库，仓管员须每天核对多余产品的回库情况2.1.5.4.2物控部应提前开出经审批的《出货通知单》，提交给成品仓管员及生产部包装车间，包装车间生产完成后，与成品仓交接入库，再由财务部系统制作《销售出库单》，成品仓仓管员根据《出货通知单》及《销售出库单》确认成品名称、规格、型号及数量，确定无误后，进行发放，同时将相关件数、数量开具《放行条》由主管副总签名审核后，货物方可出库。
2.1.5.5 存储物料检验合格仓管员必须及时安排物料员进行整理归位，物料的摆放应固定有序，物料实行分级，分区，分类存放管理，各区域各类物料放置必须有明显的标识与通道、斑马线进行区分，严禁物料有混放、错放现象。
并对各区物料制作明显标识，标明物料的状态，品质，数量，规格.仓库须每月核对材料的进货日期与存储期限，在物料即将超过或达到其存储期限时须及时上报并出具详细报表。
原则上三个月内没有使用的原材料，一个月内没有使用的低值辅助材料可判断为呆滞物料。
仓库须在每月底核对物料使用情况，并出具相应呆滞物料报表。
2.1.5.6 帐目及报表2.1.5.6.1当仓库发生物料的收，发，退等业务生成财务单据时，仓管员应及时进行帐目登记，并将财务单据在规定的时间内送交财务，严禁遗失，私藏，销毁需上缴的单据。
并做好物料追踪卡的登记。
2.1.5.6.2 月底需将本月所有由仓库留底的单据整理并装订成册，按财务要求保存。
2.1.5.6.3 仓库需在每个工作日上班一小时内，将各种报表上传给指定人员。
并保证其有效性，真实性。
2.1.5.7 盘点2.1.5.7.1区轮盘点：由仓管员每日自行盘点10种以上物料，并核对帐目，按账本目录轮流盘点，避免漏盘，盘完一轮，从头再开始2.1.5.7.2抽盘：由主管组织对各分仓进行抽查，并对抽查结果进行跟踪处理2.1.5.7.3月盘点：盘点前，由仓管员从系统内生成并导出《盘点表》，根据《盘点表》对库存实物全盘，盘点后录入实盘数据，对帐物不符的物料追查原因，经相关部门批准后，由物控部在系统制作《盘盈入库单》或者《盘亏出库单》进行调整，每月盘点数据上报相关部门并做好相应的记录。
2.1.5.8 组织仓库设仓库主管一名。
原料仓及成品仓各下设仓管员若干。
仓管员根据需要配设物料员若干。
仓库主管负责仓库总体事务，人员调配，对外协调，仓库人员绩效考核等。
仓管员负责所辖区域的物料管理，帐目登记，报表制作，卡片登记，盘点安排，并指导所辖物料员做好日常物料摆放，物料收发，仓库安全，区域卫生等仓库日常工作。
2.2 管控核算2.2.1 管控核算的对象物控部管控的对象是公司所有需经物控部仓库办理进出业务的物料，核算的对象是制造部各车间生产材料成本，各部门办公成本。
2.2.2 管控核算工作的主要原则2.2.2.1 严格按规章制度办事，不因人而异2.2.2.2 用数据说话，材料管控到位，严格按照核算体系核算生产部门生产成本，各部办公成本及辅料成本2.2.2.3 确保月生产计划及周生产《生产计划》制定合理，并能顺利执行2.2.2.4 制定合理的《原材料需求计划》《辅助材料需求计划》《临时申购计划》，确保不断料，不呆料，不待料，不滞料。
2.2.2.5不向无关人员透露库存，价格，材料供应商及涉及公司机密的情况2.2.3 管控核算的主要工作职责2.2.3.1 根据销售情况，《成品库存报表》制定《生产计划》，并协调各部门会签通过。
2.2.3.2 根据《生产计划》及仓库提供的《原材料库存报表》做《原材料需求计划》并与采购协商沟通。
并跟踪到货情况。
2.2.3.3建立新的《临时材料请购制度》，各部门需在计划外申购的材料需先报至物控部，物控根据现《辅助材料库存报表》调控之。
如确需请购，则做《临时申购计划》并报至部门经理，主管副总审核，总经理批准。
2.2.3.4 建立一套行之有效的成本核算体系，严格按照数据核算各部门成本。
2.2.4 管控核算的主要作业内容2.2.4.1 生产计划2.2.4.1.1根据销售订单情况及成品仓库提供的《成品电池库存报表》排定合理的本周及本月生产计划，并协调各部门会签通过。
2.2.4.1.2 跟踪生产计划执行情况，如在执行中出现异常，如采购部不能及时到货，设备工程部确认机器故障不能及时修复，工艺部确认存在工艺缺陷时需及时提交《内部联络单》由总经理或其代理人签核后传至物控部，物控确认后方可更改生产计划。
2.2.4.1.3 插单或试产如销售部临时需及时出货需插单时，或工艺需试用新材料试产时，需提交《内部联络单》由总经理签核后，传至物控部。
物控方可安排《插单/试产通知单》至生产部，并更改生产计划。
2.2.4.1.4 物控部每周确认《生产计划》时若有物料需要代用需向相关部门下发物料代用联络单，技术部负责确认代用物料是否可行以便车间执行。
2.2.4.2 物料计划2.2.4.2.1 物控部根据生产计划测算出本周物料使用情况，并结合仓库提供的《原材料库存报表》做出《周物料需求计划》并由主管副总签核后生效。
辅助材料则综合各部门每月上报的《月辅助材料需求计划》及仓库提供的《辅助材料库存报表》编制，《辅助材料月需求计划》由总经理或其代理人签名批准后生效。
《临时采购计划》则根据各部提交的《临时申购单》及仓库提供的《辅助材料库存报表》编制，《临时采购计划》由总经理或其代理人签名批准后生效。
2.2.4.2.2 物料跟催采购部在接到物控传至的由总经理或其代理人签名的物料计划或物料申购单后，需回复到货期，采购部在确认到货有异常时需及时通过联络单或电话通知形式告知物控部，以便确认到货异常是否造成《生产计划》执行不利，如确认不能及时到货，则需及时更改《生产计划》。
为了生产顺畅，物控部计划员需将物料跟踪到位，及时跟踪物料的检验状况及使用状况，生产车间在执行出现问题时需及时与物控计划员沟通。
2.2.4.2.3物料需求计划每周更新一次，采购部依照最新物料需求计划作为采购依据。
2.2.4.2.4实际运作过程中因生产计划等变更，急需调整物料需求计划，物控部可以变更物料需求计划的版次或者书面通知采购部需要变更的内容。