异物控制程序
水产车间异物控制程序
文件制修订记录1、目的为更好的控制异物，提高产品的质量，特制订本控制程序。
2、职责2.1生产部及相关部门负责实施异物的控制。
2.2质检部监督指导。
3、术语和定义异物的定义：非源自食品本身的所有物品，包括金属、玻璃、塑料、砂石、线毛、纸壳、木屑、头发、纸渣、筐渣、手套碎屑、刷子毛、昆虫等。
4、具体内容4.11）班前进车间时，卫生员对入车间人员带入车间的手套及套袖总数量进行登记，班后对带出车间的手套及套袖数量与班前登记的核对，若不符或有破损立即向主任报告，按纠偏的规定执行。
2）加工过程中手套破损时，需将破损手套及碎块收集完整并交门口卫生员登记更换；严禁将手套随意乱丢、严谨将手套随意带出车间。
线手套必须戴在彩色乳胶手套内。
每小时检查手套是否完整，若手套破损将手套丢弃并更换新手套，若手套完整无破损，将手套彻底清洗→消毒→清洗后可继续使用。
更换时填写使用记录。
3）大襟班前使用时检查有无破损，有破损挑出，卫生员对入车间人员带入车间的大襟数量进行登记，班后对带出车间的大襟数量与班前登记的进行核对，同时将破损的挑出。
4）大襟每年更换一次，厚乳胶手套每周更换一次，薄乳胶手套每天更换一次；须使用与产品颜色不相似的彩色手套，尽量使用蓝色手套。
4.3玻璃、硬质塑料的控制1）所有与车间生产区域储存区域相邻的及工人穿工作服可能会经过的区域的门、窗的玻璃必须贴好防护膜，如发现有玻璃裂缝，通知维修人员班后马上进行更换。
2）根据风险分析结果，高风险玻璃及硬质塑料物品每天由卫生员班前检查并记录。
检查如发现破损，及时通知维修人员班后维修；如有缺损，按纠偏规定执行。
3）根据风险分析结果，低风险玻璃及硬质塑料物品每月由各部门专人检查并记录，并做培训，并对塑料破裂采取管控措施。
4）紧急情况处理：当意外发生玻璃制品破损时（灯管、衣镜等），工序班长应先停止本工序人员加工，划定被污染的生产区并隔离产品人员并报告车间主任；车间主任组织人员进行清理现场，用密封的内袋或容器将碎片收集好，并彻底将污染的区域卫生进行清理、消毒，保证无残渣遗留。
异物控制 程序
异物控制程序1. 目的通过有效的管理方案，防止潜在的异物污染产品，或通过有效的设备装置将含有异物的产品剔除，以确保产品安全，并预防质量事故的发生。
2. 适用范围本程序适用于所有潜在的或已存在的可能会污染到本公司产品的异物的控制，相关职能部门涉及生产部、安保设备部、质检研发部及采购部。
3. 定义异物：指产品自身以外的物质，或者原料本身所附有的但不在产品研发时的配料清单内的物质。
如：金属、玻璃、石头、土块、头发、塑料、甚至原料本身所附有的物质（例如坚果壳等）。
4. 职责4.1 质检研发部和生产部共同负责终端产品异物的验证。
4.2 安保设备部在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应避免异物源的存在，及防止异物污染产品；并负责相关异物控制措施的落实。
安保设备部负责异物清理设备的校正、维修、维护。
4.3 生产部负责相关异物控制措施的执行。
4.4 质检研发部对潜在的异物源的评估给予技术上的支持。
4.5 采购部配合质检研发部实施供应商审核；当异物源涉及供应商时确保供应商及时启动并有效落实纠正措施。
5. 程序5.1 异物源的评估、控制5.1.1 异物源的评估技术质检部具体负责异物源的评估5.1.2 异物源的控制5.1.2.1 原物料的采购只能从经审核合格的供应商处进行，且现有供应商须定期审核。
相关内容参见《采购控制程序》、《合格供方名录》5.1.2.2 安保设备部在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应对潜在的异物源进行评估并采取一定的措施来避免异物源的存在。
某些本身就是异物源的设备应尽量避免使用（例如：玻璃测量仪器，木托盘等等）。
5.1.2.3 工厂/车间环境、人员卫生状况须满足《卫生标准操作程序》的相关要求。
5.1.2.4 公司积极鼓励员工发现异物，实施《关于员工发现异物的奖励制度》5.1.2.5 跟进/纠正措施5.1.2.6 当异物被发现时应进行跟进并采取纠正措施,执行《纠正和预防措施控制程序》5.1.2.7 生产部执行“开班检查”，发现异物隐患后，及时去除。
异物控制程序
异物控制程序1.目的：对异物进行源头管理、控制和预防和消除，防止异物混入产品。
2.职责：生产部负责本程序的实施，质量部负责监督。
3.定义：异物指的是非来源于产品本身的所有物质，包括金属、玻璃、塑料、橡胶、砂石、毛发、纤维、虫害等4.内容：4.1金属物品4.1.1生产区域内严禁使用容易混入产品的金属小件物品，如订书针、大头针、回形针、美工刀，钢丝球，小的金属夹等。
4.1.2车间内使用的利器如剪刀等，需要定点放置，编号登记管理，定期检查完整性。
4.1.3所有进入车间的金属工具和零部件，必须登记，制成管理清单。
维修用的金属工具和零部件，每次维修结束后，进行清点，生产用的金属工具，每天生产结束后，进行清点。
4.1.4金属类的过筛/过滤筛网，至少每班生产使用前后，进行完整性检查。
4.1.5设备和工器具接触产品的表面，尽量避免使用容易脱落的金属零部件，如螺丝、螺母、垫片等。
如有使用，则在每班生产使用前后，检查是否脱落，缺失。
4.1.6设备和工器具接触产品的表面，需要焊接维修时，维修后，需要对焊接处，打磨光滑，除去焊点，经彻底的清洗、消毒后，再投入生产使用。
4.1.7为降低金属异物混入产品和损坏设备的风险，在粉碎机投料口加装筛网，在振动筛出料口加装磁力架除铁器，除铁器要保持8000以上的高斯强度。
除铁器每班检查、清理一次，如发现除铁器吸附有过多的铁屑或异常物品（如螺丝、螺母、垫片）时，填写偏差报告，进行原因分析，采取纠正预防措施。
4.1.8对包装后的成品，配备金属探测器，按照金属探测器使用操作规程的要求，对探测器开机后、关机前和连续使用每2个小时，用标准测试块，对探测器的工作状态进行检查和确认。
4.1.9包装好的产品，需要逐一过金属探测器检查，发现有报警的产品，先进行隔离。
如经过确认，产品中含有金属异物时，填写偏差报告，进行原因分析，采取纠正预防措施。
4.2玻璃制品和硬质塑料（易碎制品）4.2.1工厂内所有生产、仓储区域内的照明灯具必须防爆处理，加装防爆罩/膜或者由防爆材料制成，包括叉车上的照明灯。
外来异物控制管理程序
外来异物控制管理制度1.目的：防止外来异物对产品造成生物的、物理的和化学的污染,降低或滑除对产品潜在的危害。
2.适用范围:适应于生产车间、仓库内可能对食品造成污染的生物的物理的和化学的异物的控制。
3．职责:3.1品管部负责对外来异物进行识别并对控制有效性进行监督。
3.2生产及相关部门负责对外来异物实施控制。
4.管理要点:4.1外来异物的种类4.1.1微生物性异物:车间冷凝水、空气中的灰尘/颗粒、溅起的污水(清洗工器具和设备的水、冲洗地面的水、其他已污染的水直接排到地面溅起的水滴等)等。
4.1.2物理性异物:因玻璃、陶瓷、硬塑料、手套等易破碎产生的碎片;小件物品(文具、工具等)丢失造成的污染;设备产生产碎片;因头发外漏而脱落的头发等。
4.1.3化学性的异物：润滑剂、杀虫剂、清洁剂、消毒剂等化学品。
4.2微生物性异物的控制4.2.1车间冷凝水的控制4.2.1.1生产前由将天花板和墙壁上的冷凝水擦拭干净:4.2.1.2生产过程中严格控制车间温度，以防止冷凝水的产生4.2.12生产过程中由生产部卫生人员不定期进行天花板和墙壁冷凝水的清理；4.2.2空气中的灰尘、颗粒控制4.21年间墙睡、天花板施有效的与外界隔离,防止外界灰生颗粒等造成的交叉污染;4.2所有原辅料进入车间时保持表面清洁,以避免灰尘的交污染。
4.2.3溅起污水的控制4.2.31车间工器具清洗间/池远离生产加工点,以避免清洗时对产品、原料或辅料造成交叉污染:4.2.2生产过程中不允许用水直接冲地面,以避免对产品、原料或辅料造成交叉污染:4.2.3.3车间设备、台面或洗手池的水用容器盛装或直接排入下水道。
4.3物理性异物的控制4.3.1易碎物品管理规定4.3.1.1厂控制生产区域的玻璃、陶瓷及硬塑,对玻璃加贴防爆膜,对日光灯加灯罩,生产部定期对玻璃、陶瓷及硬塑料进行检查,具体见《易碎物品管理规定》4.3.1.2对生产区域使用的手套按《手套管理规定》执行;4.3.2易丢失物品控制(个人物品)4.3.21员五工工作服材料选用质地好、不易掉线头的材料制作;4.3.2.2员工腰部以上不可放任何物品;4.3.2.3具体要求参照厂《良好操作规范(CMP)》要求。
异物控制的相关规章制度
异物控制的相关规章制度第一章总则第一条为了保障人身安全和设备设施正常运行，避免因异物导致的事故和损失，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部各个部门和岗位，所有员工必须严格遵守。
第三条对于可能危及设备安全和人员健康的异物，应该积极清除，并提出改进措施。
第四条所有员工在工作中发现异常情况或异物时，应及时汇报，并按照相关程序进行处理。
第五条公司将定期开展异物排查工作，并根据情况制定相应的应对措施。
第六条对于违反异物控制规定的员工，将视情节轻重给予相应处理。
第七条公司将不定期开展异物控制培训，提高员工对异物控制的重视和认识。
第二章异物分类及危害第八条根据异物的来源和危害度，将异物分为以下几类：1. 金属异物：可能对设备造成物理损坏。
2. 塑料异物：损坏设备或导致电气故障。
3. 纸张异物：可能引发火灾危险。
4. 液体异物：导致设备短路或电器故障。
5. 尖锐异物：可能对人身造成伤害。
6. 有机物异物：可能引发化学反应。
第九条以上述异物为例，对其可能造成的危害进行详细描述，并提出相应的应对措施。
第十条对于较为常见的异物，例如纸屑、食物渣等，应该定期清理，确保工作环境整洁。
第十一条特殊工种或场所应该根据具体情况，制定相应的异物防控措施。
第三章异物控制措施第十二条设备管理部门应该定期巡检设备，及时发现异物，并做好记录，及时处理。
第十三条各个部门负责人应对本部门的异物排查工作进行全面检查，并提出改进措施。
第十四条员工在工作中发现异物时，应立即上报，并采取相应的处理措施，确保安全。
第十五条公司应配备相应的清理设备和人员，进行定期的异物清理工作。
第十六条公司应加强对员工的培训，提高其对异物控制的认识和重视程度。
第十七条公司应定期组织演练，检验异物控制紧急情况下的处理能力。
第十八条公司应建立健全的异物控制档案，记录各项工作的情况和处理结果。
第四章异物处置程序第十九条对于发现的异物，应该根据具体情况采取相应的处理程序。
异物及易碎品控制管理办法
异物及易碎品管理办法第一章总则第一条为了防止产品实现过程带入异物，更好的控制异物，确保食品安全，规范人员操作行为，特制定本办法。
第二条本办法适用于母子公司产品实现整个活动过程异物管控。
第二章职责和权限第三条采购部负责加强供应商对异物的管理第四条质检部负责原料入厂异物的检验控制第五条生产部负责食品加工过程异物、易碎品控制管理及车间施工改造卫生防护的管理第六条质量管理部负责进行生产过程各环节监督检查及奖惩第三章程序及细则第七条异物来源：原料带入，生产过程带入。
第八条异物种类：金属、玻璃、塑料、砂石、线绳、纸壳、木屑、头发、纸渣、塑料屑、一次性手套碎片、刷子毛、昆虫等。
第九条原料带入控制1、泡制品入厂按照《泡制品原料异物控制标准》进行检验处理。
2、生鲜、泡制品等农副产品及各种原料使用前须检查、挑选处理。
第十条生产过程带入控制（一）毛发控制1、所有进入生产车间的人员应按要求穿戴好工作服、工作鞋和工作帽，头发无外露，进入内包人员工服须使用粘毛器或经过风淋室。
2、员工保持良好的个人卫生，不留长发，勤理发。
（二）金属控制1、严禁人员佩戴饰物（手镯、项链、耳环、戒指等）进入生产车间。
2、检查设备、工器具紧固件有无松动脱落。
2.1、炒酱班组每日班前、班后检查加工设备紧固件（含螺帽、螺栓、刮板、销子等），并记录；反应釜班组在清洗后检查设备紧固件（含乳化泵、螺帽、螺栓、刮板）有无松脱，并记录；包装班组每日班前、班后检查包装设备紧固件（含螺帽、螺栓、搅拌器、密封垫等）。
发现异常立即报告。
2.2、班前、班后检查工器具数量（铲子、勺子、刀具等）有无丢失。
3、车间内严禁使用美工刀等易脆刀具。
4、灌装机搅拌叶片、管道内壁等应焊接牢固、无毛刺。
5、严禁使用钢丝球清洁设备卫生。
6、大用户、电商小包装产品（1kg及以下）需经过金检设备检测有无金属带入。
（三）泥沙、石子控制泥沙石子主要由生鲜原料带入，生鲜原料进厂后经过挑选、清洗后使用。
异物 控制程序
异物控制程序1.目的提高员工产品品质意识，规范公司生产车间各个环节的异物控制方法措施，培养良好的操作习惯，保证产品的品质质量。
2。
范围适用于本公司所有生产车间。
3。
0定义/参考3。
1《作业员个人卫生管理规范》3.2《生产车间卫生管理规定》3。
3《生产车间设备、加工道具管理规定》4。
0职责4.1各部门主管负责所属车间的人员、生产设备道具、物料、环境的异物控制管理并进行日常监督.4。
2品管部负责进行异物控制管理情况的检查并记录，及时反馈问题。
5.0程序内容5.1车间人员带入异物的控制5。
1。
1员工进入车间，在车间内作业过程中可能将自身脱落的毛发、衣服上附着的脱落丝线或佩带饰品等混入产品中，本过程异物的防止依靠《作业员个人卫生管理规范》的实施来控制，具体措施详见该文本.5.2生产流程设备、道具等的易损部件造成异物混入控制5.2.1生产流程设备上的硬塑料类易损部件(输送爬升带、进料台、选别桌面、金属探测机等），每年进行一次拍照存档,品管部负责实施并存档。
5。
2.2生产加工用具如塑料周转筐,新购入投入使用前，应进行检查清洁，清除脱落物和毛刺等操作.每周进行清洗时，应进行检查，清除毛刺等易脱落物。
生产过程中若有破损残缺，应及时将碎片回收，保证不混入产品中.5。
2.3生产中使用的刀具，生产前应检查是否完好、锋利，生产过程中若有破损残缺，应及时将碎片回收，保证不混入产品中.生产中有使用的小件工具如剪刀、胶带割刀等物品，每日工作完毕后由车间主管进行清点确认，并将结果记录于《小件物品点检表》中。
5。
2。
4生产车间原则上不许使用玻璃制品为工具,对于无法替代的灯具、钟表面、玻璃窗、玻璃仪器、镜子等有玻璃的用具,有防护措施：生产车间的灯具都有灯罩，冷藏库内的灯泡外加防爆灯罩.玻璃窗及有玻璃表面的器具,表面要加贴塑料薄膜，防止爆裂后飞溅开来.有检查措施:每日由品管人员检查一次车间、仓库内的所有玻璃、硬塑料制品（塑料周转筐除外），确认处于良好使用状态，降低其破裂导致混入产品的风险.并将检查结果记录于《厂区内危险物品检查表》。
生产过程中的异物控制方案
生产过程中的异物控制方案生产过程中的异物控制方案一、背景介绍在生产过程中，异物是指与产品本身不相符的杂质、污染物或者其他不应该存在于产品中的物质。
这些异物可能会对产品的品质和安全造成严重影响，因此如何有效地控制和防止异物出现是企业生产管理中必须要解决的问题。
二、异物来源分析1. 原材料：原材料中可能存在未清理干净的杂质或者其他污染物；2. 人为操作：人为操作不规范，如使用脏手、不洁工具等；3. 设备设施：设备设施本身存在缺陷或者损坏；4. 外部环境：外部环境中可能存在灰尘、细菌等污染源。
三、异物控制方案1. 原材料检查：对进货原材料进行全面检查，确保原材料没有明显的污染和杂质，并且符合国家相关标准；2. 人员培训：对生产工人进行岗位培训，强调操作规范和卫生要求，提高员工素质；3. 设备维护：定期对设备进行维护和检修，确保设备设施的完好性；4. 清洁消毒：对生产车间进行定期清洁消毒，防止灰尘和细菌污染；5. 检查抽检：对生产过程中的产品进行定期抽检，确保产品质量符合国家相关标准；6. 异物分析：对发现的异物进行分析，找出根源，并采取相应措施。
四、具体实施方案1. 原材料检查（1）建立原材料进货验收制度，制定原材料进货标准；（2）对每批原材料进行全面检查，包括外观、气味、质量等方面；（3）对不符合标准的原材料及时退货或者处理。
2. 人员培训（1）制定操作规范和卫生要求，并向员工进行培训；（2）加强员工素质管理，提高员工操作技能和卫生意识；（3）建立员工考核机制，鼓励员工积极参与异物控制工作。
3. 设备维护（1）建立设备维修保养制度，并按照规定周期进行维修保养；（2）对设备进行定期检查，发现问题及时处理；（3）加强设备保养管理，确保设备正常运行。
4. 清洁消毒（1）建立车间清洁消毒制度，并按照规定周期进行清洁消毒；（2）对生产车间进行全面清洁，包括地面、墙壁、设备等；（3）采用合适的消毒剂和方法，确保车间卫生干净。
食品生产许可程序文件-16异物及外来污染控制控制程序
5.1.6 破碎事件应上报给发生破碎事件的部门主管，部门主管应在审核记录并签字。
5.1.7 丢弃管理：对于破碎的玻璃及脆性塑料制品应集中收集并做好危险品安全标识，再放到玻璃垃圾堆存 放处，由废品回收公司收走。
5.1.8 生产区域和仓库中所有的灯和玻璃制品的管理：生产区域和仓库区域的所有玻璃制品需统计，每月进 行数量核对，查看有无破损。若破损，则按玻璃破碎事件处理指导方针处理。
5.1.3.2 在管制区（检测室除外）发生破碎的后处理
M 首先将大块的玻璃收集起来。
N 其次根据玻璃（易碎品）破碎的高度及地点，判断碎片可能飞溅到的区域。
O 若破碎和飞溅的区域内有已包装的产品，则
a 停止这个区域的其他一切活动。仔细检查确认产品外表面是否有碎片。
b 若没有碎片，就将产品移出该区域。
c 若有碎片，就仔细清理到确认没有碎片为止，将产品移出该区域。
d 再仔细检查清理收集该区域内的碎片，直到确认没有碎片。
P 若破碎和飞溅的区域内存在没有包装的产品，则
a
停止这个区域的其他一切活动。将区域内的未包装的产品就地销毁不能在使用。
b
再仔细检查清理收集该区域内的碎片，直到确认没有碎片。
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A
名称
异物及外来污染控制程序
文件编号:H-BLJ-016
5.1.9 记录由品管存档保存，保存时间至少两年。
5.2 其他异物管制程序 5.2.1 政策及方针
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A
名称
异物及外来污染控制程序
文件编号:H-BLJ-016
5.2.1.1 生产和仓储所有区域都属管制区。
5.2.1.2 垫圈、胶带、电线、细绳、硬纸板等损坏且污染或有可能污染到产品时必须要遵守本处理程序。
27.1 异物控制程序 WI-A-043
异物控制程序WI-A-0431. 目的为确保工厂内异物得到有效的管理，特制定此程序。
2. 适用范围适用于公司所有仓库和生产区域。
3. 职责3.1各部门主管负责安排人员对该区域进行异物管理控制。
3.2各部门主管负责监督检查该区域的异物管理控制状况。
3.3公司5S小组负责对各部门进行监督检查。
4. 内容4.1 异物的分类4.1.1 根据异物特性分为：金属异物、虫害异物、玻璃和硬制塑料等类别。
4.2 异物的管理控制4.2.1 金属异物的管理控制按照《金属利器控制程序》执行有效的管理。
4.2.2 虫害异物的管理控制按照《虫害控制程序》执行有效的管理。
4.2.3 玻璃的控制。
仓库和各车间不得有破损的玻璃，专人每天检查各区域玻璃状况，如果有玻璃破碎的情况，及时更换玻璃，防止破碎的玻璃污染到产品或伤及员工。
产品包装前必须进行100%检查，以防止防止破碎的玻璃污染到产品中。
破碎的玻璃用专用的容器收集，并由专业的废弃物收集处理公司进行回收处理。
4.2.4 订书钉的控制。
仓库和各车间不得使用订书机、订书钉。
工厂地板上不能用订书针。
仓库和各车间的文件上不能用订书钉。
仓库和各车间的样板上不能用订书钉。
4.2.5 硬制塑料的控制。
仓库和各车间的硬制塑料必须得到有效的监督、管理和控制。
仓库和各车间不得有破损的硬制塑料，专人每天检查各区域硬制塑料状况，如果有硬制塑料的情况，及时更换硬制塑料，防止破碎的硬制塑料污染到产品或伤及员工。
产品包装前必须进行100%检查，以防止防止破碎的硬制塑料污染到产品中。
破碎的硬制塑料用专用的容器收集，并由专业的废弃物收集处理公司进行回收处理。
食品生产企业异物控制程序
食品生产企业异物控制程序食品企业生产异物控制程序目的产品中的异物是影响产品质量的重要原因，也是占客户投诉和客户索赔百分比最高的一个因素。
为了更好的控制产品的外来异物，提高产品的质量，现对异物控制作了有关的规定。
1、人员带入：作为劳动密集型企业，人员管理不善易造成严重的异物混入，如:毛发、线绒、手套皮、创可贴、纽扣、钥匙、饰物、烟蒂等的混入。
2、器具损坏：加工用设备及器具破损或脱落造成异物的混入。
如塑料箱、薄膜的破损；灯泡、灯管破裂造成玻璃的混入；焊接维修器具有焊豆、焊渣等造成金属片的混入。
3、原料处理：原料本身含有一些杂物，或加工时清洗不干净等造成的外来异物或本身异物的混入。
4、操作方法。
5、生产环境：如苍蝇、蚊子等虫子的混入；墙壁水泥块脱落后混入；包装材料中带有异物；水质的不洁等皆可造成异物的混入而影响产品的品质。
人员带入控制1、进入车间前严格执行进入风淋室吹淋步骤，检查进入车间人员的着衣情况，并监督执行。
2、严禁衣帽不洁或闲杂人员进入车间，操作人员在生产区域内严禁吃零食。
食品、饮料等严禁带入车间内。
3、严禁非生产用工具进入车间，并对工器具进行下班清点，并记录工器具的数量，发现偏差及时追查，并把问题及时上报。
4、严禁随地吐痰及统统影响工艺卫生的举止，若工作中划伤手应及时出车间进行处理，根据情形确定是否歇工，若可以工作，但必须佩戴橡胶手套。
5、员工不得把脚放在工用具上或坐在周转箱上。
6、进更衣室前，自检便服上的纽扣或拉锁有无脱落或松动，关于易脱落的纽扣要及时取下。
进入车间前自动将与生产无关的物品放入更衣柜内（如：钥匙、饭卡、工牌等），不准携带进入车间。
严禁穿戴有装饰品（漂泊易脱落）的便服进车间。
工作服穿戴前必须先检查，去除表面的线甲第。
器具损坏控制1、生产现场所有设备每日下班清洗干净，并拆开清洗，每日上班，检查设备是否能正常运行，是否清洁干净。
2、所有设备内部不允许残污渍，员工需用毛刷等工具清理干净，并用200ppm氯液进行消毒，不宜挪动的设备用热水消毒。
异物控制程序
异物控制程序修订履历1、目的为保证产品在原料处理、准备、加工、包装及储存区域的安全和卫生,避免物理性和化学性污染的风险,特制定本控制程序。
2、范围适用于本公司产品在原料处理、准备、加工、包装及储存区域所有物理性和化学性污染控制过程。
3、职责3.1 HACCP小组负责对在原料处理、准备、加工、包装及储存区域物理性和化学性污染风险的种类进行识别和验证。
3.2品质部负责对整个产品的生产流程直至发运实施全程监控。
在出现使用中出现意外情况时，要求停机整改，并确认整改完成后恢复正常生产。
3.3仓库负责在原料的储存、发运、化学物品的保管中实施控制。
3.4生产部对生产过程中的物理性或化学性污染风险实施管理和控制。
4、控制程序4.1产品的物理性、化学性污染风险识别4.1.1物理污染风险：原料在收购、储存中，可能携带少量的杂质，如：玻璃、硬质塑料、头发，木屑，小石头块等，在生产过程中可能会出现木质物品或玻璃碎屑风险。
4.1.2化学污染风险：有毒有害化学物品的使用、原料本身的农药残留、食品添加剂的过量使用或空罐内壁涂料的不符合性。
4.2物理性和化学性污染风险的控制4.2.1物理性污染风险的控制：1）储存环境控制：原辅材料在储存过程中，具有独立的库房，并经过严格的产品防护，禁止使用木质器具。
2）生产过程如头发，木屑，小石头块等物理风险的控制：针对原料中可能携带少量的杂质，如：头发，木屑，小石头块等物理风险，在修整工序，原料要经过清洗，基本物理方面存在的风险或危害已经降到最低，或者可以忽略。
3）生产中易碎品控制：A.生产场所的建筑物的窗户上，允许采用玻璃制品；采用玻璃制品的窗玻璃应该加贴玻璃纸。
根据实际要求，部分生产设备上禁止使用玻璃制品的，应当按要求采用类似玻璃等透明装置或其他类玻璃的透明材料。
B. 原则上非生产场所必须的玻璃、其他易碎玻璃物品（如个人的玻璃制茶杯、个人照明用具）不得进入生产区域。
生产区域内的操作员工不得佩戴眼镜，若因近视必须佩戴眼镜的，其镜片必须是采用树脂等坚固材料制成的，以防对人身和产品造成安全威胁；生产区域内的操作员工不得佩戴任何玻璃或类玻璃的饰品。
工器具管理及异物控制程序
1、手套、创可贴等物品进入车间必须先登记数量，并确定其完整性，破损的一律不允许带入车间，生产期间由质检负责监督检查，一旦发现破损脱落，应令其及时更换，并做好登记记录，班后由专人负责回收检查、清点数量。破损脱落的手套皮应做好记录、保存以备查。
2、车间用笔要求必须带有挂绳且不带笔帽，无缺损，挂在脖子上，不得到处乱放，进出车间都有专人检查登记。
3、化验室取样所用物品带入车间时应用不锈钢盒盛放，进车间必须登记，专人负责检查，清点数量，破损的一律不准带入，出车间清点复查。
4、维修人员必须在规定时间内进行设备维修；进车间务必登记，清点携带物品数量和完整性；维修完毕后必须清理现场，清洗设备，由现场负责人进行确认后方可离开；出车间由专人清点复查。
5、工器具和标识牌由班组专人负责发放回收，并做好记录，要求生产人员在使用过程中随时检查其是否破损，如有破损及时上报，由使用人、班长和质检员共同查找直至彻底找到为止。
9、车间不准使用玻璃及竹木制品。对车间钟、温度计、应急灯等玻璃物品必须用透明塑料膜包住或用其他塑料屏蔽。防止其破碎造成污染，并有专人定时负责检查其完整性，如有异常及时上报车间主任，按《应急处理程序》处理。并做好记录。
10、生产人员进入车间时，应保持良好的个人卫生，工作服干净整洁，不带线头，无破损。带好发罩、口罩、帽子，头发不外露，不佩戴任何装饰品进车间，如手表、手镯、戒指、耳环、项链等。不准带与生产无关的东西进入车间。口罩必须捂鼻子。
11、做好内外包装的防尘管理，使用前进行检查。
12、生产期间有专人对工器具、接触面检查，每小时滚一次头发
13、不准带有钉书钉、大头针、曲别针附着的记录本进入车间。
14、做好用水管理，利用净水设施。对水进行过滤，防止泥沙、石头混入产品。
防异物及清洁度控制工作程序
防异物及清洁度控制工作程序
1、系统和设备检修开始前，必须建立安全隔离区，对重要隔离区域必须设立现场保卫人员值班，未经授权的人员禁止进入。
2、严格控制进入安全隔离区的人员和物品（工具、材料等），进入隔离区的人员必须得到事先许可，带入隔离区的物品由专人进行登记，并由工作负责人在回装过程中直至工作结束不断进行核对，并将检查情况如实记录下来。
3、尽量减少系统和设备开口的时间，减少异物进入内部的风险。
当系统封闭和设备组装或解体工作需要中断时，必须采取防异物措施，根据具体情况用木盖板、防水帆布、白细布或塑料布将系统和设备保护好。
重要部位如与主蒸汽、再热蒸汽、抽汽管道及容器相通的管口开口时间较长，要粘贴封条。
4、带入安全隔离区的物品必须有防止掉落和遗失的措施，工具、仪器等在使用时应拴保护绳以防止其掉落。
5、设备解体后，不能直接落地和暴露的部件，应用橡皮或枕木垫在地上，表面用布或塑料布覆盖。
解体后较小的零部件应放入专用柜子或用塑料袋封装做好记录。
6、在系统或设备内部进行切割、打磨、焊接等易产生杂物的工作时，应用覆盖物、内部封堵物等措施对系统和设备内部的工作区域进行隔离，以防止铁屑、焊渣等杂物进入，
工作完成后进行彻底的检查和清理。
7、更换新部件时，应对其进行清扫以保证其清洁度合格。
8、系统或设备的零部件在回装前应仔细检查并确认覆盖物、内部封堵物已全部拆除，防止遗留在系统和设备内部。
9、一旦发生异物进入设备或系统的相关事件，工作负责人必须立即向质检人员汇报，并制定有效措施，组织工作人员按措施执行。
10、为防止异物进入汽轮机、发电机、励磁机设备内部，确保设备检修质量，必须设立主隔离区，对进出隔离区的人员、物品进行控制。
异物的控制管理规范
四、异物的控制管理规范1目的为更好的控制异物，提升产品的质量，特制定本控制管理规范。
2职责生产部及有关部门负责实行异物的控制。
品控技术部监察指导。
3术语和定义异物的定义：非源自食品自己的所有物件，包含金属、玻璃、塑料、砂石、线绳、纸壳、木屑、头发、纸渣、筐渣、手套碎屑、刷子毛、昆虫等。
4工作程序外来异物种类外来异物易产生的根源种类塑料筐塑料片塑料铲刷子毛头发人体包装物料各种纤维衣物手套胶皮片乳胶手套沙粒杂物落地产品蝇虫车间、库房、厂区应采纳的举措责任人1、新筐、新铲要经专人检查后方能投入使用。
2、使用的塑料筐、塑料铲、刷子每用一次，检查一次，实时改换损坏的筐、铲、刷子。
工序组长3、塑料筐、铲、刷子对其完满性进行检查后开始使操作人员用，在使用过程中每班进行一次完满性检查，使用后对其完满性进行检查确认。
进车间人员戴好帽子，头发不外露。
进车间前专人工序组长粘贴工作服上头发。
生产中专人巡回检查粘贴零落操作人员的头发。
1、包装物料需经专人进行检查，进车间前要除掉所有捆绳。
带班长2、进车间人员要先进行衣物清理。
工序组长3、加工过程中，粘头发人员同时检查粘贴各种纤维。
4、使用棉线手套的要按期检查，发现损坏马上报告。
1、佩带彩色乳胶手套。
每班对乳胶手套的完好性进行检查，发现损坏手套实时改换，并找到残带班长破部分。
工序班长2、包装工序不戴薄或透明的乳胶手套。
落地产品（原料、半成品、成品）掉落地面或接触工序班长不洁物时，放入落地产品回收处做下脚料办理。
操作人员1、每天检查防蝇虫设备。
车间、厂区每天打扫卫车间带班长生，消灭卫存亡角，消灭蝇、虫孳生地。
库房管理员2、厂区可按期喷洒低毒易分解药物杀虫。
1、现场灯具、灯罩、1、设专人对车间内所有的玻璃硬塑料制品按规定检钟表、仪表、温度计、查并做好记录。
灭蝇灯、压力表等2、假若有破裂的玻璃硬塑料制品要实时向车间带班2、窗户及门上的玻玻璃、硬质长或上司报告，实时采纳举措进行办理。
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异物控制程序》
1 目的产品中的异物是影响产品质量的一个重要因素，也是占客户投诉的一个因素。
为了更好的控制产品的质量并提高产品质量，现对异物控制作了有关的规定。
2 异物种类及说明
2.1 异物的种类
2.1.1 外来异物：虫子、金属丝、铝屑、铁屑、玻璃、镀锌层、毛发、线毛、纸屑、油渍、
塑料薄膜、纸渣、塑料、手套皮等食品以外的异物。
2.1.2 本身的异物不被客户接受的产品本身带有的异物，比如毛刺、油渍、锈渍、铝屑、
铸造砂、氧化物等。
2.1.3 多余的部件顾客要求并需要以外的物料（产品材料清单要求以外的物料）。
2.2 异物混入的原因
2.2.1 生产人员的带入：作为劳动密集型企业，人员管理不善易造成严重的异物混入，如：
毛发、线绒、手套皮、纽扣、钥匙、饰物、烟蒂等的混入。
2.2.2 生产及辅助器具破损混入：加工用设备及器具破损或脱落造成异物的混入。
如塑
料箱、薄膜、泡沫的破损；灯泡、灯管破裂造成玻璃的混入；焊接维修器具有焊豆、焊渣
等造成金属片的混入。
2.2.3 物料夹杂带入：材料本身过量及含有一些杂物、加工后清洗不净、工艺缺陷等造
成的外来异物或本身异物的混入。
2.2.4 加工环境不良造成的异物混入：如苍蝇、蚊子、蜘蛛等虫子的混入；墙壁水泥块脱
落后混入；包装材料中带有异物；水渍等皆可造成异物的混入而影响产品的品质。
2.3 防止异物混入的措施防止异物混入是进工件排气管、支架等产品影响产品质量的一个重要因素，具有常见性和多发性。
控制异物首先要从混入的原因进行分析，对过程进行跟踪，并采取相应的措施进行预防。
2.3.1 加强配料异物管理的力度配料时剩下的废纸箱、塑料、线绳等要及时清理，保持物
料干净整洁；且盛装配料的器具在运输过程中必须进行必要的防护，防止异物掉入。
2.3.2 加强生产区环境卫生的管理生产区内发现卫生隐患要及时消除，如：飞虫的捕杀、毛发的控制、乳胶手套的控制、破损工器具的控制、报表文件纸张的控制、生产区墙上纸张的控制。
有灯管、灯泡爆裂等事故发生时要进行区域性的彻底清理，不符合要求产品一律返工。
2.3.3 加强对异物重要性的认识生产区要加强对异物控制的管理，并把此项列入影响产品质量的重要规程当中，全体动员，把异物的混入控制在安全范围之内。
3.异物控制及具体的管理措施
3.1 非生产性物品管理
3.1.1.进更衣室前，自检工作服上的纽扣或拉锁有无脱落或松动，对于易脱落的纽扣要及时取下。
3.1.2 进入生产区前主动将与生产无关的物品放入更衣柜内（如：钥匙、笔、餐票等），不准携带进入生产区。
3.1.3 食品、饮料、茶杯等一律不准带入生产区。
3.1.4 严禁穿戴有装饰品（漂浮易脱落）的便服进生产区。
3.1.5 严禁佩戴首饰（如戒指、耳环、项链、绳结等）进入生产区。
3.2 生产性物品的管理
工作人员着装管理
3.2.1 工作服的要求
a. 工作服必须保持整洁、卫生；
b. 工作服穿戴前必须先检查，去除表面的线头等。
3.2.2 着装要求
a. 工作帽罩住头发，帽沿可保眼睛平视（工作帽定期清洗）；
b. 加工过程中便服不准外露；
c. 手套要及时更换，保持干净；
3.3 毛发控制管理
3.3.1 工作服穿戴前自检工作服和便服上的毛发。
3.3.2 穿戴整齐后
照镜子自检
3.3.3 人员行为管理
a. 不准在生产区喝茶、饮料及吃东西等
b. 不准带物品串岗乱岗
c. 不准在生产区内吐痰等
3.4 原辅料使用管理
3.4.1 使用前
a. 所有原辅物料在使用前必须将外包装清理干净。
b. 所有分内外包装的原辅物料，外包装不准带入装配区。
c. 物料外包装独立离地放置。
d. 辅料按标准使用，多余、流出及可能的辅料必须及时清理干净
3.4.2 使用时
a. 使用时采用先进先出的原则；
b. 任何原辅料使用前不要破坏外包装；
c .原料未使用完要用原包装密封好，避免异物混入。
3.5 工具管理
3.5.1 工具使用时要远离包装区；
3.5.2 员工使用的工具要及时归还；
3.5.3 专业维修人员配备的专用工具箱要保持清洁卫生，放置位置规范；注：如果班中机械设备损坏，需动用电焊机、拉结电线，或挖凿地面、更换灯管等易造成产品安全隐患较大的维修项目在正常生产中严禁进行，必须全部清理，班后实施。
3.6 纤维物使用管理
3.6.1 装配区棉花及制品严禁使用。
3.6.2 工作服、套袖、围裙上的线头、线绒，进车间前必须彻底检查、去除。
3.7 金属制品使用管理
3.7.1 原料方面：通过目视检查保证原料中没有金属屑的混入。
3.7.2 工位器具方面
a. 破损的器具严禁使用。
如加工过程中发现器具有破损，须清理使用；
b. 器具、案面、设备等有进行焊接的地方，使用前必须先去除表面的焊豆，确保不会掉入产品中；
3.8 设备仪器进行控制：定时检查机器中使用的钢丝，有异常要马上进行处理。
3.9 产品包装时，纸箱与产品及包装案面必须分开，防止纸屑混入成品中。
3.10 塑料制品管理
3.10.1 塑料器具经长时间使用逐渐出现老化现象，清洗区要定期检查，及时将老化的塑料器具做报废处理。
3.10.2 塑料器具轻拿轻放，严禁在案面上或其他地方来回拖拉、磕碰，装好产品的塑料箱具，严禁用力敲打，防止人为造成碎塑料产生，对于已经破损、烂裂的塑料盘或塑料箱选出做封存处理。
3.10.3 新塑料器具：在生产车间外进行检查，组织专人处理盘子或箱子的毛边、毛刺及易脱落部分。
3.11 手套使用管理
3.12 包装管理
3.12.1 包装材料进厂检验：包装物料接收时要对其强度、版面、有无污染、有无异物等进行检验，合格入库，不合格退货。
夏季因多雨原因造成的潮湿、发霉要及时晾晒，控制微生物的繁殖污染，保证纸箱的强度不受影响，以免纸箱破损混入产品中。
3.12.2 包装材料使用包装前检查产品品名规格与包装物料上的品名规格是否一致。
3.13 包装间管理
3.13.1 人员管理
a. 工作服穿戴整齐，严禁露发、身带毛发及碎纸屑等异物。
b. 内外包装人员分开（特殊情况时，由外包装作业转为内包装作业时，必须将清理彻底）。
c. 班中外来人员严禁进入装配区。
3.14 非生产性物品的管理
包装车间内严禁存放化学药品等。
3.15 虫害控制管理
3.15.1 生产区控制 a. 生产区出入口、递料口、成品入库的胶帘要随时保持干净完整；
b. 配料间、加工区及装配区要随时保持清洁卫生；
c. 员工进出车间要随手关门；
d. 要清除车间设备与墙壁之间的卫生死角；
e. 加工车间所有的进排气口的过滤网要达到一定的密度，防止飞虫进入车间，并要定时清理。
3.16 返工返修管理
a.严禁在生产线返工返修产品（打磨、去毛刺、钻孔、攻丝等）制定审核批准。