供应商管理手册大全(专业采购工程师的工作表格)

行状况进行系统的审核.根据审核的结果
进行评分,并将报告提交给供应商和采购
参考标准
部.
ISO/TS16949
控制
使用表单 供应商质量体系审核 报告
考核参数 评审分数
采购部对供应商进行具体的询价,供应商
5
供应商报价 采购部 财务部 认真填写RFQ信息表和价格确认书并及时
的回复L&C采购部.
OK
价格确认书 RFQ信息表
同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按 生产 L&C要求提交的等级及时提交给L&C. 供 技术协议
PSO检查表
PSO评分
部/技术 部
应商通过质量部组织的审核后, 由质量 部负责与供应商一起协商签定质量协议,
产品批准指导 书
PPAP提交清单
使供应商明确L&C的具体要求和做法, 技
PPAP提交及时 率
确L&C产品在技术方面的具体要求. 要)
控制 使用表单
考核参数
进行试生产验证是否合格,如果不合格, 但不影响LC的产品性能或装配(可能需要
PPAP一次性批 准率
增加临时工序), 则可以由供应商申请临
时批准, 并制定纠正计划.(如:塑料模具 某个尺寸不合格, 但不影响LC的产品性
临时批准书
PPAP不合格项 改进及时率
考核参数 DPPM
生产部/ 采购部
质量部/ 技术部
量产控制计划 设备管理 采购部根据生产件采购件批准书,将该供
应商资料整理收集存档,并更新合格供应 PFMEA 商清单, 同时正式批量生产, 并针对头 三批进行GP-12控制,并记录到GP12数据 受控图纸
评估，确定两家作为备选供应商
备选供应商评价
OK
评审分数
供应商质量体系 审核
质量部
对供应商质量
当初步判定作为备选供应商后, 技术部
体系审核可以
采购部/ 技术部
在开模,样品等方面确认没有问题后, 质 量部根据具体的项目对已经确定的备选 供应商进行最终确定审核, 审核根据
供应商的体系 文件
供应商质量体系审核 检查表
批量生产调查表
当PPAP批准后,供应商需要填写批量生产
调查表,并提交给LC采购部.
流程图名称：供应商管理流程
流程图编号：
拟订单位:
编号
流程图符号 OK
工作内容
10
批量生产
供应商管理流程图
发行日 期
执行日 期
修改日期： 版本：
审核
核准
负责部 门
协助部门
工作纲要说明
控制
参考标准
使用表单 合格供应商清单
供应商管理指 导书
供应商调查表
供应商
考核参数
2
NO
供应商自我评估 采购部
质量部
采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要
求供应商在规定的时间内进行评审,并将
评审的结果报告给L&C采购, 采购部根据 评审的结果进行判定该供应商是否能够
ISO9000/QS90 00/TS16949
供应商自我评估报告
满足L&C的要求,如果能够满足,则进行下
拟订单位: NO 流程图符号
供应商质量体系 审核
工作内容
审核 负质责量部部
门
OK
修改日期：
当初步判定作为备选供应商后, 技术部
版在本开：模,样品等方面确认没有问题后, 质
量部根据具体的项目对已经确定的备选
采购部/ 技术部 协助部门
核供准应商进行最终确定审核, 审核根据 ISO/TS16949,供应商质量管理体系和 L&C的检查表工,对作供纲应要商说的明质量体系的运
在PPAP前, 也 可以在样品制 作前,具体根
ISO/TS16949,供应商质量管理体系和
据实际项目的
L&C的检查表,对供应商的质量体系的运
需要.
行状况进行系统的审核.根据审核的结果
进行评分,并将报告提交给供应商和采购
部.
供应商管理流程图
4 编号
流程图名称：供应商管理流程 流程图编号：
发行日 期
执行日 期
报价合理性
RFQ回复及时 率
6
提交样品
采购部
技术部/ 质量部
采购部根据技术部的要求, 进行相关的 样品图纸 样品采购,并跟踪到样品完全确认合格为
止.
样品标识 样品采购信息单
7
NO
OK
8
NO
样品确认
技术部
质量部
技术部项目工程师和质量部质检、试验
工程师对样品进行有关检验和试验,合格
的出样件批准书,不合格的将检测和试验 报告传给供应商,要求改善并再次提交.
工作内容
审采核购部/ 负质责量部
门
生产 部/技术 协助部部门
核L&准C要求提交的等级及时提交给L&C. 供 应商通过质量部组织的审核后, 由质量
部负责与供应工商作一纲起要协说商明签定质量协议, 使供应商明确L&C的具体要求和做法, 技
参考标准
术部与供应商签定具体的技术协议, 明 RUN@RIT(如需
术部与供应商签定具体的技术协议, 明
供应商管理流程图
流程图名称：供应商管理流程 流程图编号：
发行日 期
执行日 期
修改日期：
采购试生产需要的材料,若供应商为高风 版险本,则：对供应商现场进行过程审核(PSO); 同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按
8 编号
NO
拟订单位: 试生产采购和审 核
流程图符号
流程图名称：供应商管理流程
流程图编号：
拟订单位:
编号 流程图符号
工作内容
1
寻找供应商
供应商管理流程图
发行日 期
执行日 期
修改日期： 版本：
控制
审核
核准
负责部 门
协助部门
工作纲要说明
参考标准
使用表单
采购部
技术部
采购部根据需求通过互联网、黄页等途
径收集、整理所需供应商的资料，并根 据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在
相关图纸要求
样品确认合格后, 由采购部将样件批准
书传给供应商.
样件批准
样件提交及时 率
样件一次性通 过率
试生产采购和审 采购部/
核
质量部
试生产计划 质量协议
PPAP来料一次 性合格率
采购试生产需要的材料,若供应商为高风 险,则对供应商现场进行过程审核(PSO); 试生产图纸
GP-12标识/试生产材 料标识
9
试生产
ຫໍສະໝຸດ Baidu
生产部
质量部/ 技术部
能或装配, 则供应商申请临时批准,经过 试生产控制计 LC批准后,批量生产); 供应商只有在 划零件提交保 尺寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有 证书
LC要求的内容完全满足LC后, LC技术部
和质量部在供应商提交的零件保证书上 进行相关的批准签字,并发放给供应商.
一步的工作.
评估分数
3
NO
4
NO
采购部组织产品、质量等工程师对潜在
备选供应商确定 采购部
的供应商进行全面的问卷调查、寻价、
技术部/ 质量部
索样及初步审核（如果该供应商已经通 过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA, QS9000, TS16949等），根据审核结果
供应商管理指 导书
供应商初步审核
、价格、样品试用情况以及服务等综合