关键特殊过程工艺参数监控记录
特殊过程、关键过程
关键控制点辨析1、术语定义：1、关键过程：定义：对产品质量或安全有重大影响，或者工艺参数对最终产品性质或质量有重大影响，或者控制难度较大，或者容易发生偏离的过程，称为关键过程。
未见关键过程的明确定义，在生产许可审查细则中有关键质量控制点的要求，在食品生产许可证实施细则中有“关键控制环节”的内容。
在工业产品许可实施细则和食品生产许可证实施细则中有关键质量控制点的控制要求：企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。
在食品生产许可证实施细则中还有“关键控制环节”一说，与关键质量控制点相似。
2、特殊过程：ISO9000标准的规定：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，该过程为特殊过程。
在工业产品许可实施细则中特殊过程的控制要求：对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。
未见特殊过程的明确定义。
3、关键控制点（CCP点）：ISO22000标准的定义：(食品安全) 能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害（）或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。
综上所述，仅有关键控制点有ISO22000标准的明确定义，关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）、特殊过程无明确定义。
关键过程只出现在生产许可证审查细则中，未处现在ISO9000标准中，特殊过程出现在生产许可证审查细则和ISO9000标准中（未明确其称谓）。
关键控制点在HACCP标准中无明确定义（GB/T27341)。
2、针对性：关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）：主要针对最终产品质量控制情况而言：该工序对产品质量的重要性、影响程度而言，或者该工序控制的难度和发生偏离的可能性而言。
特殊过程：主要针对该过程进行监视和测量的可能性或者经济性而言：或者是不能测量、或者是不能经济的测量、或者是测量结果过晚，失去应用意义。
特殊过程、关键过程、
特殊过程、关键过程和关键控制点辨析1、术语定义：1、关键过程：定义：对产品质量或安全有重大影响，或者工艺参数对最终产品性质或质量有重大影响，或者控制难度较大，或者容易发生偏离的过程，称为关键过程。
未见关键过程的明确定义，在生产许可审查细则中有关键质量控制点的要求，在食品生产许可证实施细则中有“关键控制环节”的内容。
在工业产品许可实施细则和食品生产许可证实施细则中有关键质量控制点的控制要求：企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。
在食品生产许可证实施细则中还有“关键控制环节”一说，与关键质量控制点相似。
2、特殊过程：ISO9000标准的规定：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，该过程为特殊过程。
在工业产品许可实施细则中特殊过程的控制要求：对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。
未见特殊过程的明确定义。
3、关键控制点（CCP点）：ISO22000标准的定义：(食品安全) 能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害（3.3）或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。
综上所述，仅有关键控制点有ISO22000标准的明确定义，关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）、特殊过程无明确定义。
关键过程只出现在生产许可证审查细则中，未处现在ISO9000标准中，特殊过程出现在生产许可证审查细则和ISO9000标准中（未明确其称谓）。
关键控制点在HACCP标准中无明确定义（GB/T27341)。
2、针对性：关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）：主要针对最终产品质量控制情况而言：该工序对产品质量的重要性、影响程度而言，或者该工序控制的难度和发生偏离的可能性而言。
特殊过程：主要针对该过程进行监视和测量的可能性或者经济性而言：或者是不能测量、或者是不能经济的测量、或者是测量结果过晚，失去应用意义。
关键、特殊过程
关键过程、特殊过程的审核特点和产品质量控制。
在武器装备质量管理认证审核中，经常涉及到关键过程和特殊过程、关键工序、特种工艺等审核内容，笔者结合审核实践对这些过程审核的特点和细节进行了分析和对比。
1 几个重要术语／定义1.1 关键过程对形成产品质量起决定作用的过程。
一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。
1.2关键工序关键特性形成的工序。
即产品生产过程中，对产品质量起决定性作用，需要严密控制的工序。
一般包括关键、重要特性构成的工序；加工难度大、质量不稳定、原材料昂贵、出废品后经济损失较大的工序；关键外购器材入厂验收工序等。
1.3过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
1.4特殊过程对形成的产品是否合格，不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。
1.5工序能力也称过程能力，过程处于稳定状态时，正常波动符合规定要求的能力。
2关键过程（工序）的审核要求2.1 文件审核关键过程形成下列文件：a．关键过程技术文件包括设计文件、工艺文件、检验文件以及工艺部门编制的“关键工序”目录（明细）等。
b．质量控制文件包括“三定表”，质量控制管理点、控制图表、首件检验记录和控制管理点参数记录等。
c．统计技术文件包括适应的统计技术图、表。
2.2现场审核a．关键过程的标识。
关键过程必须在工艺规程和路线卡片上加盖“关键工序”或"G"标识。
b．设置控制管理点。
对任何重点控制的某些质量特性或因素，都应根据产品特点建立工序控制管理点，审核员审查控制管理点是否根据产品特点明确规定了控制项目、控制方法、控制类别、控制要求、检测频次、测定方法、控制图表及测定人员等要素。
c．首件检验。
审查首件是否进行了自检和专检，是否进行和保持实测记录，首件也适用加工中心。
d．关键、重要特性检验，通常情况下应对关键、重要特性实施百分之百检验，并保持实测记录。
e．统计技术的应用。
特殊关键工序验证和确认记录
过程名称
评定开始日期
过程类别
特殊工序，关键工序，危险作业，机密工序，其他____
该过程所属产品
过程控制所属单位
本次确认所属
初评，第次复评
组评部门
以下是本次评定、确认项目
注：在以下项目中，本次未评定的项目划/，不适用的注明Na
确认基准要求
评定准则/判定标准
多方鉴定记录
生产
品质
本月观察无异常，产品合格
7.设备自有测量装置的精确度
本月观察漂移性小于5%，产品合格
8.人员对作业文件的理解的一致性
至少3人或3次以上一致
9.熟知设备相关参数的作用和重要性
至少3人或3次以上一致
10.人员作业方法的准确度、一致性
至少3人或3次以上一致
11.向他人介绍作业方法的可理解性
至少3人或3次以上一致
12.异常中断恢复运作的熟练程度
至少3人或3次以上一致
13.过程监控和常规维护的有效性
至少3人或3次以上一致
14.记录填写的连续规范程度
至少3人或3次以上一致
15.补充：综合工艺规范程度
至少3人或3次以上一致
本次确认负责人
评定、确认结论
台/次如下：
参与评定、确认于年月日，签名如下：
台/次№
台/次№
台/次№
技术
综合
1.设备工艺参数设置的正确性
观察一周，符合工艺文件规定的参数
2.工艺参数显示的符合性
观察一周，在文件规定的偏差范围内
3.工艺参数实际测量的确定性
在规定的偏差范围再±3
4.设备连续运行对产品的稳定性能
三次试验或3个月产品检验无异常 Nhomakorabea5.设备连续运行无故障程度
特殊过程和关键工序作业指导书
特殊过程和关键工序作业指导书在工业生产和制造领域，特殊过程和关键工序是保证产品质量和生产效率的重要环节。
为了确保这些过程和工序能够准确、高效地完成，制定详细的作业指导书是必不可少的。
这份作业指导书将为您详细介绍特殊过程和关键工序的相关内容、操作要点以及注意事项。
一、特殊过程和关键工序的定义特殊过程是指那些对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
例如，焊接、铸造、热处理等过程，其产品质量往往需要在后续的使用中才能逐渐显现出来。
关键工序则是对产品质量或性能有重大影响的工序。
这些工序的质量直接关系到产品的整体质量和性能，如精密加工、关键零部件的装配等。
二、特殊过程和关键工序的特点（一）特殊过程的特点1、过程结果不易检验特殊过程的输出通常无法通过常规的检验手段立即确定其是否合格。
例如，焊接后的焊缝强度，需要经过破坏性试验或长期使用才能确定其质量。
2、过程质量主要依赖于过程参数的控制特殊过程的质量更多地取决于过程中的工艺参数，如温度、压力、时间等。
对这些参数的准确控制是保证特殊过程质量的关键。
3、过程具有较高的风险性由于特殊过程结果难以立即检验，如果过程控制不当，可能会导致大量不合格产品的产生，造成严重的经济损失。
（二）关键工序的特点1、对产品质量影响重大关键工序的质量问题可能会导致整个产品的性能下降、寿命缩短甚至无法正常使用。
2、工艺要求严格关键工序通常需要高精度的设备、严格的工艺条件和熟练的操作人员来保证质量。
3、质量控制难度大由于关键工序对产品质量的重要性，对其质量控制的要求也更高，需要采用更先进的检测手段和更严格的质量标准。
三、特殊过程和关键工序的识别（一）依据产品质量特性通过分析产品的质量特性，确定哪些过程和工序对产品的关键质量特性有直接影响。
（二）参考以往的生产经验总结以往生产过程中出现的质量问题，找出那些容易导致质量问题的过程和工序。
（三）结合工艺流程图对生产过程的工艺流程图进行详细分析，找出其中对产品质量和生产效率有重要影响的环节。
关键过程质量检验记录
2
焊接质量
检查
1、漏焊、焊穿、虚焊、裂纹、夹渣等焊接缺陷不得多于3处。
2、测量转盘支架与吊耳接触处、各板簧支架与车架的焊角高度必须达到8mm。
3、贯穿横梁在贯穿处，其上下翼板与纵梁接触处不得施焊。
3
主要尺寸参数检查
1、车架长度12990±10
2、车架宽度2490±4
油漆表面不同颜色的油漆边界宽度不超过2毫米。
2
厚度
底漆层15~25微米
面漆层30~40微米
漆层总厚度45~60微米
结论：
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
行走机构安装
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
四轮胎牌号相同，花纹一致
左、右气室推杆自由行程差不大于2mm。
车轮转动灵活，无松旷，无擦碰，无异响。目测不得有明显的偏摆现象。
关键过程质量检验记录
车辆制造有限公司
质检部
关键过程质量检验记录
编号：TD/JL03-8.1-03 序号：01
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
纵梁焊接
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
1、焊缝应平整均匀
2、焊渣清除干净，尖角及焊缝不平整处应打磨，遗漏处不得多于1处。
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
喷漆
序号
检验内容
技术要求
检验结果
关键工序特殊过程监控台账
关键工序特殊过程监控台账关键工序是指在生产过程中对最终产品质量有重要影响的工序。
特殊过程是指由于技术特殊性或者操作方法特殊性，对最终产品质量有重要影响的过程。
关键工序和特殊过程在生产过程中的监控非常重要，可以通过建立监控台账来记录和管理相关信息。
监控关键工序和特殊过程可以帮助企业追踪和控制产品质量，及时发现生产中存在的问题，并采取相应的措施进行调整和改进。
监控台账是一个重要的工具，可以用于记录工序或过程的各项参数、检测结果、异常情况等信息，以便分析和评估生产过程中的质量状况，并制定相应的质量改进措施。
下面介绍一些关键工序和特殊过程监控台账的内容和管理方法。
首先是关键工序的监控台账。
关键工序通常涉及到多个参数和指标的监测，对各项参数的记录可以帮助企业了解关键工序的稳定性和可控性。
监控台账的内容可以包括以下几个方面的信息：1.工序参数：记录关键工序中的各项参数，如温度、压力、速度等。
可以根据实际情况设计相应的数据表格，将参数数值填入相应的单元格中。
2.检测结果：记录对关键工序进行的检测结果，如产品尺寸、材料成分、质量检验等。
可以在监控台账中添加相应的检测记录表，将检测结果填写在表格中。
3.异常情况：记录关键工序中的异常情况，如设备故障、操作失误、材料问题等。
可以在监控台账中添加异常情况表，将异常情况的具体描述、影响程度以及采取的处理措施等信息都填写在表格中。
4.控制措施：记录采取的控制措施和改进措施，以保证关键工序的稳定性和可控性。
可以在监控台账中添加控制措施表，将控制措施的内容、责任人以及实施时间等信息都填写在表格中。
以上是关键工序监控台账的主要内容，可以根据实际情况进行调整和补充。
在管理关键工序监控台账时，应采取以下几点措施：1.定期更新：监控台账应定期进行更新，将最新的信息记录在其中。
可以根据实际需要，将更新频率设定为每天、每周、每月等不同的时间段。
2.数据分析：定期对监控台账中的数据进行分析，并根据分析结果制定相应的质量改进措施。
关键特殊过程确认控制程序
关键、特殊过程确认控制程序1目的为确认铁路产品的特殊过程、关键过程和“八防”项点，确保生产和服务过程能持续稳定地提供符合要求的产品，确保产品质量安全。
2适用范围本程序适用于公司机车产品生产和服务过程中关键过程、特殊过程和“八防” 项点的确认控制。
3关键、特殊过程（包括八防）的识别3.1 “八防”：是指八类直接影响到铁路行车安全的项点，即防裂（裂损）、防脱（脱落）、防燃（燃轴）、防断（断裂）、防爆（爆炸）、防火（火灾）、防3.2关键件：是指涉及“八防”的产品，即产品安全有直接影响的机车产品的零部件。
3.3关键工序：制造过程中影响成品质量、性能、寿命、可靠性的工序。
3.4特殊过程是指不能检测或测量加以验证及由操作者技能水平对产品质量起决定性作用生产和服务提供过程。
嘉业公司包括：焊接、喷漆、胶接、表面化学处理、淬火、施胶。
4相关/支持性文件a）程序文件汇编；b）人力资源管理控制程序；c）培训管理程序；d）设备管理控制程序；e）工装模具管理控制程序；f）监视和测量设备控制程序；g）首件检验控制程序。
5职责5.1技术部负责对生产过程中的关键、特殊过程进行识别，组织编制关键、特殊过程的工艺文件，并组织对关键、特殊过程进行确认；5.2质量保证部负责关键、特殊过程的监督检查，按工艺文件要求进行监视和测量，负责监视和测量设备的校准工作；5.3设备管理部负责关键、特殊过程的设备管理；5.4人力资源部负责关键、特殊过程人员的培训和资格认定；5.5生产部负责本单位关键、特殊过程申报并实施控制，并对工艺参数进行记录；5.6质量保证部、技术部、生产部负责对关键、特殊过程外包厂家的资质鉴定，按《外协管理办法》及《生产过程控制程序》进行实施。
6关键过程的控制6.1关键过程的确定原则6.1.1对产品的功能、性能、安全和可靠性有直接影响的生产工序（包括“八防”项点）；6.1.2制造过程中精度高、难度大、工艺复杂的工序；6.1.3技术部确定关键过程，组织编制《关键、特殊（八防）过程明细表》，确定“八防”控制项点，明确控制要求，并以技术文件形式下发执行；6.1.4 质量保证部在特殊过程的工艺纪律检查时，组织技术部证部、生产单位，检查特殊过程使用的设备工装是否满足特殊过程要求，并填写《关键、特殊（八防）过程能力确认表》。
特殊过程及关键工序控制程序
特殊过程及关键工序控制程序版本D修订 01.目的1.1 为了确保中建七局有限公司总部所承接的工程项目在产品的实现过程中，特殊过程及关键工序处于受控状态，特制定特殊过程及关键工序控制程序。
2.适用范围本特殊过程及关键工序控制程序适用于:公司总部、直营公司、事业部(项目部)在施工过程各个阶段的特殊过程及关键工序的确认与控制。
3 术语解释3.1 一般过程:是指按常规管理其质量较易控制的过程。
3.2 关键工序:是指对产品的性能或外观有重要影响的工序。
3.3 特殊过程:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验、验收的过程。
4.职责4.1 技术质量部4.1.1 技术质量部是本程序的归口管理部门;编制特殊过程及关键工序质量控制文件。
4.1.2 对直营公司(项目部)针对特殊过程及关键工序编制的单项施工技术方案(措施)实施情况进行监督、检查。
4.2 人力资源部负责特殊过程及关键工序实施人员的培训工作。
4.3 直营公司、事业部(项目部) 编制针对特殊过程及关键工序的单项施工技术方案(措施)，实施特殊过程及关键工序的具体控制活动。
5.工作程序5.1 特殊过程及关键工序的确认原则5.1.1 关键工序的确认原则a.影响结构安全的工序。
如:深基坑支护、后浇带施工、转换梁施工、钢筋混凝土结构中的钢筋施工、模板支设、混凝土浇筑等。
b.影响建筑使用功能的过程。
如:电梯井垂直度控制、屋面防水、山墙渗水等。
c.影响建筑工程观感质量的过程。
如:外装饰工程。
d.影响工序交接质量的工序。
如:水电、暖通管道预埋件设置。
5.1.2 特殊过程的确认原则a.产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序;b.产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序;c.产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。
如:基础灌注桩、地下室防水、钢筋焊接、预应力结构、大体积混凝土工程等。
5.2 关键工序及特殊过程的施工控制5.2.1 关键工序的施工控制a.项目部应在《施工组织设计》中明确界定关键工序。
二级焊缝特殊过程过程实施监控记录
二级焊缝特殊过程过程实施监控记录一、监控内容（一）焊材的质量：包括焊丝、焊剂等的质量检查，检测焊材的成分、性能是否符合要求。
（二）焊接设备的质量：包括焊接机、电源、焊枪等设备的质量检查，检测设备是否正常运行。
（三）焊接环境的质量：包括焊接场地的清洁度、温度、湿度等环境条件检查，确保焊接环境符合要求。
（四）焊接操作的规范性：包括焊工操作的规范性检查，检测焊工是否按照工艺规程进行操作。
（五）焊缝的质量：包括焊缝的外观、尺寸、气孔、夹杂物等质量检查，确保焊缝符合要求。
二、监控方法（一）取样检测：随机抽取焊材、焊接设备、焊接工件等样品进行检测，检测方法包括化学分析、物理性能测试等。
（二）现场检查：对焊接现场进行现场巡查，检查焊接设备、焊接操作、焊缝质量等情况。
（三）过程参数监控：对焊接过程中的参数进行监控，如焊接电压、电流、焊接速度等参数。
（四）焊接试块测试：将焊接试块进行焊接，然后进行质量检查，以确保焊接质量符合要求。
三、监控记录（一）焊材质量记录：记录焊材的批次号、生产厂家、规格型号、性能指标等信息。
（二）焊接设备质量记录：记录焊接设备的检测结果，包括设备的型号、检测日期、检测人员等信息。
（三）焊接环境质量记录：记录焊接环境的检测结果，包括环境温度、湿度、清洁程度等信息。
（四）焊接操作规范性记录：记录焊工操作的规范性检查结果，包括焊工的姓名、操作过程中的注意事项等信息。
（五）焊缝质量记录：记录焊缝的检测结果，包括焊缝的外观、尺寸、气孔、夹杂物等质量参数。
以上是二级焊缝特殊过程过程实施监控记录的内容。
在实际操作中，应根据具体的焊接工艺和监控要求进行具体操作，并将监控记录做好，以便后续分析和处理。
通过监控记录的分析，可以及时发现问题，改进工艺，提高焊接质量。
论企业对“关键过程”与“特殊过程”的控制
论企业对“关键过程”与“特殊过程”的控制摘要：通过对“关键过程”与“特殊过程”等概念的了解，以及对其识别、确认、控制、再确认，及相关的质量原始记录的保存与归档，企业认识到对“关键过程”和“特殊过程”控制的重要性。
关键词：关键件重要件特殊过程控制在许多企业里面，部分人由于对质量管理体系中的“关键过程”与“特殊过程”认识不足，以及在生产过程中由于把控不到位而给产品质量造成了一定的影响。
结合国标、国军标对质量管理体系中“关键过程”、“特殊过程”的要求及本人的工作经验，谈谈自己的一点粗浅认识。
1关键过程的识别与控制1.1对关键过程的识别(1)按照关键过程的定义对关键过程进行识别。
产品或项目的特性分类由产品设计单位负责。
设计主管应对温度传感器进行特性分析。
特性分析的内容应包括：依据产品预定的使命，对其规定的要求（功能、持续工作时间、环境条件、维修性、失效）进行技术指标分析；对产品能否承担其使命以及有效地完成其使命所需具有的质量指标（材料、工艺要求、互换性、协调性、寿命、失效、安全）进行设计分析。
(2)关键过程的标识。
工艺部门在编制产品机械加工工艺文件或者产品装调工艺时，应按设计文件、图样上“关键件”或“重要件”的标识，并在工艺文件上加盖字母“Ｇ”或“ｚ”。
在工艺文件上作相应的关键特性、重要特性、关键件、重要件及关键工序标识。
编制《关键过程明细(3)产品设计时，设计部门应根据温度传感器特性分析报告编制《关键件/重要件项目明细表》，经技术、工艺、质量部门会签，经总工程师批准，军代表会签后生效，纳入受控技术文件进行管理。
1.2对关键过程的质量控制关键过程的质量控制流程见图１。
(1)关键过程工艺规程编制的质量控制。
主管工艺员负责编制关键过程的工艺规程。
工艺参数要明确，并规定控制方法、控制仪器和检验方法；关键过程的设备（含仪器、仪表），要规定其精度等级；并填写《关键过程评定表》，经技术、工艺、质量部门会签，经总工程师批准后生效。
[管理]特殊过程工艺鉴定与过程监控记录
![[管理]特殊过程工艺鉴定与过程监控记录](https://img.taocdn.com/s3/m/da0bf5ef0342a8956bec0975f46527d3240ca66c.png)
特殊过程工艺鉴定与过程验证根据确认的目的是能够满足策划的能力要求，因此，我们对过程确认的准则是否可考虑以下几点：1、过程的质量要求。
即产品的特性，这是确认的输入，是策划的出发点，是过程能力分析的依据。
离开这一点，会使确认流于形式。
2、原材料的保证。
规定使用的原材料必须满足产品的接收准则。
3、影响过程能力的主要因素。
主要是工艺保证的条件，按照什么样的工艺条件进行生产。
4、设备和监视测量设备的完好。
保证设备和监视测量设备可以适宜、充分。
5、操作人员经过培训，具备规定的操作技能，满足人员能力要求，并经过资格认可。
6、确定操作方法和程序。
有规定的统一作业指导书，作业方法明确，程序清楚。
7、再确认的安排。
规定过程变化大，材料、设备、作业方法调整、产品性能更改、操作人员的调整等，应当进行再确认。
研制过程控制2.１总则规定并执行产品生产过程质量控制的程序文件。
编制的控制文件对影响质量的因素及其纠正措施进行有效控制，确保过程处于受控状态，保证产品符合规定的质量要求。
2.2职责技术科应对整个生产过程制定工艺规范和其它必要的工艺文件，并发放到从事该活动所有场所，生产车间和质保科应按照《过程控制程序》和质量计划的要求进行生产，监督和验证。
2.3基本生产要素的控制2.3.1生产.安装和服务过程的操作人员，检验人员均应具备相应素质，接受过专业培训和考核，并取得资格。
2.3.2用于生产.安装和服务过程的关键设备.仪器和计量器具应经过检定.校准合格，并处于良好状态。
2.3.3外协或外购件，应经入所检验或验证。
2.4关键件、重要件和特种工艺和控制2.4.1制定并执行关键件、重要件、关键工序和特种工艺控制的程序文件。
2.4.2关键过程的控制应主要控制以下几点：A 生产车间按照《过程控制程序》要求和工艺规范组织生产，工艺人员对过程工艺参数和主要质量特性进行控制、监督，并做好质量记录。
B质保科按照《检验和试验程序》要求，实施质量检验和试验。
关键工序和特殊工序界定
关键工序、特殊工序及控制办法根据公司发布的《项目交底管理文件》（2012年3月）有关原则并结合本标段工程实际，现确定如下工序为关键工序和特殊工序：一、关键工序关键工序（过程）是指工程质量有直接重大影响的工序（过程）。
1、测量、定位、放线2、模板工程3、顶进工程4、架空工程5、既有线防护二、特殊工序特殊工序（过程）指上一工序（过程）完成后，不能或难以由后续检测、监控加以验证的作业工序（过程）。
1、钻孔桩工程2、挖孔桩工程3、旋喷桩工程三、对关键工序的监控1、各作业队技术主管在技术交底时以清楚实用的方式，提供操作规程、方法、操作要求，或编制技术操作规程，必要时进行有针对性的培训，使上岗操作人员在明白工艺、质量、操作要求后进行操作。
工程部进行检查，必要时由工程部进行技术交底或技术讲课。
2、在施工过程中，工程技术人员、质量工程师对过程参数和过程产品进行监控，并做好检查记录。
3、经检查验收，当发现不合格情况时，必须立即向经理部进行报告，并制定整改措施，由安全质量部验收整改情况，直至工程质量合格。
四、对特殊工序的监控1、安全质量部对从事特殊工序的操作人员及质量管理、验证人员必须进行资格认证，必要时对相关人员进行培训，保证参加特殊工序施工的所有相关人员持证上岗。
2、特殊工序施工时，工程部编制该特殊工序的《作业指导书》，下发至作业队，作业队可根据实际情况进行补充。
《作业指导书》对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定，工程技术部门对操作人员进行详细技术交底。
《作业指导书》经技术负责人批准后方可实施。
3、对特殊工序配备的施工机械设备，施工前由机械管理部门人员进行验证，确认其是否符合《作业指导书》要求的施工能力。
4、配备与规定质量要求相符的检验、测量、试验设备，由分部试验、质检部门人员进行验证。
5、施工过程中，技术负责人组织工程部、安全质量部的人员，对其进行专项检查和监控。
6、保存对特殊工序作业人员和机械设备、检验、测量、试验设备的验证记录及过程参数的监控记录。
GJB9001C关键过程与特殊过程的区别
关键过程和特殊过程的区别在哪一、关键过程是指对形成产品质量起决定作用的过程。
【GJB1405标准4.1】关键过程包括：(1)通过加工形成关键、重要特性的过程；(2)加工难度大、质量不稳定的过程；(3)外购的关键、重要件验收过程。
二、特殊过程【GJB1405A 4.2】“特殊过程”概念为：直观不易发现、不易测量或不能经济测量的产品内在质量特性的形成过程。
【ISO9000标准3．4．1条款】“特殊过程”概念为：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认，这些过程通常称之为“特殊过程”。
【AS9100宇航质量管理标准7.5.2 】“特殊过程”概念为：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，致使问题在产品使用后或服务交付后才能显现的过程。
综上，特殊过程，亦称特殊工序，是指：a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b)产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c)该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
【案例】典型的特殊过程有：化学、冶金、生物、光学、电子、焊接、热处理等过程。
常见的有表面处理、预氧化过程、低温碳化过程、高温碳化过程、单向布的胶接过程、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。
不同的行业都能找到自己所具有的特殊过程。
这种特殊过程加工的产品质量不能完全依靠检验来验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定。
可能产生内部缺陷的起因是采用特种工艺(如焊接、表面处理、热处理等)进行加工，可以说采用这些特种工艺进行加工决定了该加工过程是特殊过程。
这才是特殊过程的实质。
关键过程的控制对关键过程的运行，应对人员、设备及计量器具、物料、工艺方法、操作环境、检测、检验等实施以下控制：(1)操作人员和检验员都应持“资格证”上岗从事作业活动；(2)加工设备和工艺装备应经鉴定合格并予以认可，检测和计量器具、设备应经检定合格并予以认可；(3)加工用的原材料和零部件应经检验或验证合格；(4)设计图纸、工艺文件、作业指导书和检验规范的适用性经过审批。
特殊过程实施监控记录
技术员
项目工程师
工程名称：绿城·百合新城一期多层住宅楼A区－楼 层编号
技术交底日期
年 月 日
交底书编号
监控记录（主要参数记录、关键设备运转情况、关键检测器具使用情况、主要材料变化、工艺执行情况、施工环境检测情况等）：
墙面上翻 mm，卷材搭接缝宽度：长边为 mm ，短边为 mm，附加层宽度为 mm ；关键设备运转正常，使用的检测器具为钢尺，小锤；主要材料无变化，工艺流程为基层清理→防水附加层→铺贴聚乙烯丙纶防水卷材→检查验收，工人正常执行，施工时卫生间角落有一块凸起，已让工人剔凿后施工。
墙面上翻 mm，卷材搭接缝宽度：长边为 mm ，短边为 mm，附加层宽度为 mm ；关键设备运转正常，使用的检测器具为钢尺，小锤；主要材料无变化，工艺流程为基层清理→防水附加层→铺贴聚乙烯丙纶防水卷材→检查验收，工人正常执行，施工环境合格。施工时有一块卷材搭接缝宽度不够，已叫工人修改。
过程评价：严格按照工艺流程施工，成品合格，为下一工序施工提供了良好条件。
墙面上翻 mm，卷材搭接缝宽度：长边为 mm ，短边为 mm，附加层宽度为 mm ；关键设备运转正常，使用的检测器具为钢尺，小锤；主要材料无变化，工艺流程为基层清理→防水附加层→铺贴聚乙烯丙纶防水卷材→检查验收，工人正常执行，施工环境合格。
过程评价：严格按照工艺流程施工，成品合格，为下一工序施工提供了良好条件。
编码：QP/CCECC12-2
特殊过程实施监控记录
特殊过程名称
卫生间防水工程
实施施工日期
月 日—— 月 日
技术交底日期
年 月 日
交底书编号Leabharlann 监控记录（主要参数记录、关键设备运转情况、关键检测器具使用情况、主要材料变化、工艺执行情况、施工环境检测情况等）：