特殊过程能力确认作业指导书

特殊过程能力确认作业指导书

1．目的

确保分公司质量方针和质量目标的实现，对生产施工过程中的特殊过程实施有效的控制，使工程质量符合设计和规定的要求，达到顾客满意。

2.适用范围

适用于成昆铁路米攀段项目部生产所涉及的桥梁工程、路基工程、隧道的生产过程。

3.术语

本指导书所涉及术语采用GB/T 19001-2008、GB50430-2007。

4.职责

本指导书由质安部科组织编制、修订，并实施归口管理，其他个各部门协助实施。

5.措施和方法

5.1特殊过程的特点

5.1.1当生产和服务特工队特殊过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或不能经济地加以验证的过程称为特殊过程。如：软基处理、钢筋机械连接、钢筋焊接、预应力张拉压浆等。

5.1.2特殊过程的根本特点是其经生产后可能有未检验和试验出来的内部缺陷，因此难以准确评定其质量。可能产生内部缺陷的原因是采用某种特殊工艺，决定了该过程是特殊过程。

5.2特殊过程的确认：为保证特殊过程具有实现预期结果的能力，要对特殊过程实施确认。

5.2.1工程项目经理部针对项目的特点或检验条件，通过编制项目施工组织设计中予以识别和确认，起确认方法：

a)施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制。例如：预应力张拉及压浆工艺，这种过程应视为特殊过程。

b)在施工中形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来。例如：软基施工等应视为特殊过程。

c)有的特殊过程不宜用后续监测加以验证的施工过程，若要进行检测，则需要检验代价过高或具有破坏性。例如：桩基砼浇筑的检验，这种过程应视为特殊过程。

对于确认的特殊过程应采取相应的措施来控制。

5.2.2满足特殊过程作业所需材料及机械设备的确认：根据对特殊过程所编制的施工方案所需的机械设备和原材料、加工的半成品要进行确认。确认施工机械的能力、完好状态、原材料及加工半成品的质量和数量是否满足特殊过程作业的需要。

5.2.3对参与特殊过程生产的人员，特别是操作人员要先确认其必要的能力，再有针对性地进行组织或培训，并经专业知识考试和操作技能考试合格，授予《资格证》。持证上岗从事特殊操作。如：钢筋焊接工，必须经过相应的培训或学习，持有相关部门所发的资格证，具备相应的能力，在正式上岗前还必须对其能力进行测试，即上岗前的试焊试验，合格后方能从事焊接操作。

5.2.4对特殊过程必须编制作业指导书或施工方案并要求具有指导性和可操作性，所编写的文件要经过相关部门和领导的批准。

5.2.5对于特殊过程应进行连续监视和测量并做好记录。

5.3特殊过程的实施

5.3.1从事特殊过程监视测量和检验工作的人员、操作人员应持证上岗。

5.3.2适用于特殊过程的施工方案、作业指导书和检验规范应经过审批。并作为受控文件管理。若需对已定的过程参数进行更改，应经过试验并审批。

5.3.3对应用于特殊过程的机械设备，包括工艺设备、检测设备应经检定合格并予以认可。

5.3.4生产环境（如温度、湿度、整洁度等）应符合有关文件或标准的要求。

5.3.5特殊过程的监控点应明确标识，严加控制，并设专人负责监控。

5.3.6对特殊过程实行“三定”原则，及定人、定施工机械、定作业方法。

5.3.7所有特殊过程的记录需经检验人员签字并尽可能快的获取监理工程师的签认。

5.3.8发现问题应及时进行评审和处理，并分析原因，采取纠正措施。

5.3.9对于特殊过程作业应定期地对各项要求进行再确认。如发现特殊过程实施的结果达不到标准或规范要求，则应对特殊过程的实施制定改进措施，以最终结果符合要求未目的。当施工条件发生改变时，也需对特殊过程进行再确认。

5.4实施特殊过程的检验

通过以下办法或途径对特殊过程实施情况进行检查：

a)编制的详细施工组织设计对特殊过程有无确认。

b)特殊过程的连续监控记录是否满足规范或顾客相应的质量要求。

5.5特殊过程确认记录（见附表）

特殊过程确认记录

记录代号：SRBG-QEO-J-13-01

使用号：

单位：xxxxxxx 过程名称：软基施工确认日期：

主管：审核：填报：

特殊过程确认记录

记录代号：SRBG-QEO-J-12-03

使用号：

主管：审核：填报：

特殊过程确认记录

记录代号：SRBG-QEO-J-12-03

使用号：

主管：审核：填报：

特殊过程确认记录

记录代号：SRBG-QEO-J-12-03

使用号：

单位： xxxxxxxxxxxxx 过程名称： 钢筋机械连接 确认日期：

主管： 审核：

填报：

特殊过程确认记录

记录代号：SRBG-QEO-J-12-03

使 用 号：

单位： xxxxxxxxxxx 过程名称： 路基填方 确认日期：

主管：审核：填报：

特殊过程确认记录

记录代号：SRBG-QEO-J-12-03

使用号：

主管：审核：填报：