品质异常处理流程

品质异常处理流程

（公开文件，共4页）

一、目的：

规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及生产的正常运转，同时满足顾客的质量要求。

二、范围：

适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。

三、定义：

3.1

来料品质异常：

a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时；

b、合格物料制程中发现重点物料不合格时；

c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。

3.2

制程品质异常：

a、使用不合格的原料或材料；

b、同一缺陷连续发生；

c、不遵守作业标准或不遵守工艺要求；

d、机械发生故障或精度磨损；

e、其他情形影响到产品质量时。

3.3

.

4.2

制程品质异常：

品质部:

a,负责品质异常之最终判定；

b,负责确认品质异常责任部门；

c,负责主导品质异常案例的处理过程；

d,负责对责任单位的改善结果进行追踪确认

异常责任单位：

a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。

生产部：

a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；

其它相关单位：

a在需要时进行异常改善的配合

4.3

品质部：

a负责将品质异常通知各部门及确定责任部门；

b负责异常改善后的跟踪确认；

c负责处理客户抱怨

异常责任单位：

a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。

生产部：

a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；

营业部：

a负责将客户抱怨反馈给相关部门。

其它相关单位：

a在需要时进行异常改善的配合

五、工作程序：

5.1

进料品质异常：

5.1.1

5.1.2

异常成立4

5.1.3

采购接《品质异常联络单》后4

5.1.4

个工

3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.1.2-5.1.7。

5.1.8

如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。

5.1.9

如同一质量问题连续发起两次品质异常，验证结果无明显改善，则需采购部组织召开供应商评审，决定是否需要取消供应商资格。

5.2

制程品质异常：

5.2.1

发现制程产品不良，应立刻停止加工。

5.2.2

如异常属现场作业人发现，需立即找品质部

5.2.3

依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《检测不良记录表》。

将不合格内容标识在工件上，立即移至不良品区域。

不良品如以进行返工、返修达到合格要求，则由品质部发出《不良返修报告书》，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付品质进行检验，合格品进行出货区，品质回收报告书，统计返修用时，交返修者签名。

判定重做时，生产1小时内填写补料单，交工程确认后，同《异常分析报告》一起交采购，采购1小时内下加急采购单，生产跟进材料，所有工序加急处理（如内部制程超出负荷，可申请外协）。如影响出货交期，营业客户客户交期。

5.2.5

当异常问题严重，品质部又不能明确判定时，则由品质、工程、生产、营业共同会签，品质部开立《品质异常联络单》，责任部门分析原因、改善措施后，发送至营业部，最终由营业转发给客户，营业部负责跟踪客户回复处理结果，并将客户处理结果发给各部门。

5.2.6

生产部按客户处理意见返工或重做（必须要有补料单），营业部1小时内回复客户最终送货时间。当处理意见为让步接收时，品质部将工件转入出货区，并附上《品质异常联络单》和客户回复的处理意见，出货时此工件不贴合格标签。

5.2.7

制程品质异常开立时机。

立《品质异常联络单》要求责任单位改善。

针对异常改善后产品，品质加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。

如异常发生后连续2个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。

5.3

出货品质异常：

5.3.1

客户投诉或抱怨，由营业将投诉或抱怨内容0.5小时内发给品质部，抄送到生产、工程。

5.3.2

如客户退货返修，。

5.3.3

品质部24小时内分析外流原因及预防措施，并回复给营业部，抄送到生产、工程。

5.3.4

营业部1小时内将品质回复内容确认，并回复给客户。

5.3.5

异常单回复后，由文员统一归档整理/追踪。

改善对策执行后，品质部依对策内容进行追踪确认，连续1个月内无同样异常外流再发，则予以结案。

5.3.7

追踪期内再发则重新开立《检测不良记录表》，依5.3.4-5.3.6执行。