供应商审核检查表范本
供应商审核检查表
WX/QR802-2 序号 类别 条款 11.1 生产过程使用什么控制文件 11.2 产品量产之前，是否对产品的设计，产品及产品质量形成过 程和过程能力进行策划并评审？ 分数 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 备注 作业标准书 标准由本社制定，但工厂未形成过 程及过程能力策划并评审的文件及 相应记录 本社制订管理工程图，工厂负责执 行
11
过程控制
12
统计过程 控制13Leabharlann 测量设备 控制14
环 境 与 ESD控制
11.3 过程管理是否可行 (QC 流程图等)? 作业指令是否够明确？（机器设置参数如：焊接温度，扭矩 11.4 设置，测试程序名字和校正，装备或工具，固定装置名称， 编号，尺寸） 使用之前设备的情况是否被核实？（设备、夹具，测试装 11.5 备，测试程序，运输速度，参数设置，压力，脱模，停止 如果检测结果不令人满意，是否会采取适当措施（如改变， 11.6 清除所有经不满意设备测试材料）？ 为了产品不断进步，是否根据根本原因和行动对生产进行监 11.7 控? 标识和可追溯性; 产品识别应该在所有生产的阶段，检验， 11.8 最终检验，市场上。 12.1 统计技术被正确的用于检验程序的接受性吗？ 统计技术被用于合适的区域，有适宜的纠正措施来应对失控 12.2 和没有预期情况的发生吗？ 12.3 临界参数的Cpk高于或等于1.33吗？ 是否具有测量设备、工装、夹具校准和保养相关规定的文 13.1 件？（检查方法、频次、验收标准、校准设备、环境要求、 必要的功能） 是否有覆盖识别检查/测量设备，校正频率/保养，校准/维护 13.2 状况的文件？ 13.3 校准/保养环境有适当要求吗？（温度、湿度等等） 13.4 所有检查、测定和检验设备是否标注唯一、可追溯的编号？ 所有设备是否校正、维护？（扭矩、电烙铁、检验设备、检 13.5 验工装等） 13.6 是否有校准/维护周期表？（扭矩确认最少每天一次检查 13.7 所有设备是否在检定到期前校准/维护？ 测量时测量设备是否使用适当的精确度？（公差设置读出 13.8 1/10） 是否有校准/ 维护信息的历史记录？（结论、问题、措施、 13.9 图标等等） 当校准 / 维护结果令人不满意时，采取何种适当的方法？ 13.10 （修复、重新校准、报废、改变校准频率、更换设备材料 如何识别设备状态？（校准/ 保养要求、检查日期、人员、 13.11 有效期等） 13.12 是否按MSA标准要求开展测量系统控制？ 13.13 测试体系中的不确定度是否有完整的评估文件？ 13.14 所有校准/检查人员对其操作的设备是否经过培训？ 是否有哪些测量是二级供应商做的？（如果有，现在是否能 13.15 提供符合性文件） 环境条件（温度、湿度、粉尘、空气流等）是否定期检测？ 14.1 频次？ 14.2 是否有环境条件的适当控制？ 14.3 对环境条件失去控制，采取什么措施？ 14.4 ESD控制（地板、工作台、工作路径），频次？ 14.5 是否有ESD条件的适当控制？ 14.6 ESD条件失去控制，采取什么措施？ 14.7 是否有环境和ESD检测的相关记录？
供应商审核各过程检查表
5，
6
检验员是否按工程图和检验规范执行，并实际记录检验结
果？
5，
7
进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识，不合格品
有否被隔离？
5，
8
进料检验不合格时是否发出CAR书面通知供应商进行
对策回复及时效？
5，
9
是否制定进料检验品质目标?如何执行、统计分析？
5，
10
针对未达品质目标时如何处理?是否成立CIP专案小组
5，
6
危险品是否建立独立的仓库，并有文件支持？
5，
总分Total score
30'
签名:
8.环境系统（采购负责）
序号
内容
满分
供应
商
备注
1
供应商是否已经通过ISO14001的认证？最近的稽核
日期是哪一天由哪一家认证机构来稽核？
5，
2
近3年内企业是否发生过严重的环境事故、投诉或环保
部门的处罚？
5，
3
工业废水/废气/废物/噪声等排放是否取得环保部门的
130'
签名:
2.检验与测试仪器管理（SQE负责）
序号
内容
供应
商
备 注
1
是否有适当的程序支持仪校室管理？
5，
2
是否建立仪校室仪器清单，对使用仪器加以管制?（如购
进时间、保存地点、保管人员、校正周期等）
5，
3
是否制定实验仪器校正周期和保养计划？
5，
4
仪校室是否进行温湿度管制并做记录？
5，
5
是否建立仪校室紧急应变措施程序？
45，
签名:
供应商质量审核检查表
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?
供应商审核检查表
的控制
25.检查时的使用工具是否放在指
定的地方。
A B C D E
26.检查前，合格和不合格的产品
是否容易识别？
A B C D E
27.检查用的规格书是否最新版
本？
A B C D E
28.检查时出现不合格品的处理。
A B C D E
29、检验员是否随意更改作业指导
书？
A B C D E
30.是否有明确的抽样标准(AQL)?
考察结果
得分
重点说明
a.管理质量体系有无建立
b.责任与权限是否明确
c.有无组织表
口是2口否0
口是1口否0
口是1口否0
2,品管单位是否属于经营者的
独立组织形式？
A B C D E
管理者
3上.有无确立质量方针和目标？
匕是否公布全员了解？
□是2口否0
□是2口否0
的责任
4.确认质量目标后，有无具体推
进的活动容？
生产
过程
管理
37.生产作业场所光线是否充足？
A B C D E
38.作业场所是否整洁、整理、整
顿有无做好？
A B C D E
39.作业现场是否都有作业指导
书？
A B C D E
40.作业指导书是否记载作业顺
序，并浅显易懂？
A B C D E
41.作业指导书是否一致？
A B C D E
42.作业指导书是否说明产品缺陷
仪器
管理
64.仪器维护保养流程的制定与执行。
A B C D E
65.测试仪器是否定期检定？
A B C D E
66.检定用的器具是否经过专业计量
供应商审核检查表
供应商审核检查表
供应商名称： 供应商地址： 供应产品： 自评人员： 金源康审核人员： 供应商参与人员： 审核类型：
序号
自评日期：2014年
月
日
□
现场审核
项 目
□
供应商自评
供应商 自评分 实际得分 备 注
1.管理体系
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 是否通过ISO9001、ISO14001认证？ 公司组织结构及各部门职责是否明确?是否任命管理者代 表? 公司及各部门是否有具体的量化的质量目标指标? 对于品质目标达成情况是否进行统计?以及原因分析及改 善? 公司是否有明确的文件化的质量方针？质量方针是否经过 全面深入的宣导？ 内部稽核是否有明确详细的计划？稽核发现的问题是否采 取有效的纠正预防措施？
0
3.进料检验
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 现场是否有合适版本的检验规范或作业指导书？ 来料标准是否明确？来料检验标准在实施前是否经过授权 人员审核并批准？ 进料检验是否有检验记录？检验结果是否符合检验标准及 说明? 必须的项目是否配备计量仪器进行检查? 不能检查的项目(免检物料）是否接收厂家的报告或公认机 关报告进行管理？
附：
1. 评分标准：
表单编号:JYKO003A2
得分说明
本要素在要求之内,策划和执行情况均非常良好,产品的过 程达到当前最完美的状态,暂时无改进余地。 本要素在要求之内, 执行情况大体良好,但是策划不够充 分,需进一步改善。 本要素在要求之内, 也有充分策划, 但是本要素在执行方 面需要改进。 本要素在要求之内, 但是在策划和执行方面均有较大的系 统性缺失。 无适用文件支持且无执行。 当审核项目不适合供应商管理系统时使用NA。
供应商质量审核检查表
Chec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date2、设计和过程FMEA/design and process FMEAChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date3、控制计划/Control PlanChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date4、检验和试验/Inspection and TestingChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date5、产品规范与图纸/Product Specifications & Drawings6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator InstructionsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date7、搬运和贮存/Handling and storageChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping SpecificationsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date9、异常处理/abnormal disposeChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date 10、预防性维护计划/Preventive Maintenance PlansChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture EvaluationChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date12、产能验证/Line Speed & Capacity VerifiedChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date15、最终总结及个人意见/Final summary and personal opinion第 21 页，共 21 页。
供应商审核检查表-质量
供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。
供应商审核检查表(铸造类专用)
是否有工装模具制作的图及验收记录
2.16
是否有产品实现过程的记录；如产品过程、出厂检验记录；工艺监控记录；原材料入库记录；理化检验记录；无损检测记录等
2．过程检查
2.1
原材料控制，是否实施了入库检验；是否实施了先进先出；存放是否符合存储条件要求；是否有原厂家及复检理化报告；
2.2
是否执行了炉前化验；炉前化验设备是否满足要求，并完好；炉前化验报告是否符合要求？理化检测人员是否有资质？
2.9
是否编制了理化检验作业指导书，且是否合理有效，具有可操作性
2.10
原材料检验文件，是否有，并合理有效，具有可操作性
2.11
过程检验文件，是否有，并合理有效，具有可操作性
2.12
出厂检验文件，是否有，并合理有效，具有可操作性
2.13
是否有产品图纸及技术条件更改记录
2.14
是否有工艺文件的更改/更新的记录
***公司铸造类供应商评审细则
序号
审核项目
是否合格
审核情况
1.文件审核
2.1
是否有相关类似产品的生产经验和稳定的客户
2.2
产品图纸、技术条件及引用标准和相关文件是否齐全有效，并有文件清单
2.3
是否依据相关文件进行了产品工艺评审，并保留了记录
2.4
是否根据制定了产品实现过程的工艺流程，流程是否合理有效
2.8
热处理是否符合工艺规定？温度曲线是否受控？
2.9
无损检测是否符合工艺规定？无损检测人员是否有资质？无损检测设备是否校检？无损检测环境是否满足要求？
3．实物检查
3.1
外观检查。表面质量符合要求。
3.2
产品标识。清晰、位置大小一致。
供应商审核检查表 2023(A0)空白
5.6
进料是否被合适的储存？
物流管理系统，仓储环境，待检区如何入库，帐物 卡库位一致，库存量预警机制，FIFO，隔离区的可 靠性
IQC人员职责权限
5.7
各项工作的人员是否有资格并定义了职责？ 仓库人员职责权限
供应商质量管理人员职责权限
P6
过程分析和生产
0
6.1
什么输入到过程中去？过程输入
批量生产的项目移交已经实施，对未关闭的问题点
现场：原材料/部品的存储
包装要求/防尘/清洁
进料是否适当储存且运输方式/包装装置的方 存储时间/有效期
法适合于进料的特殊特性？
生产资料/辅料如影响产品质量需要得到监控（如液
压油.油脂等）
温湿度要求的管理
6.1.4
必要的标识/记FO/可追溯性
在来料上？
供方管理 是否只使用批准和质量能力的供方？
是否在供应链内考虑了顾客要求？
供应商选定基准 供应商的评价实绩 新分供方的质量能力评价：分供方清单，供应商评 审结果
顾客要求/法律法规要求传递的证据 质量协议/技术协议等文件 供应商审核计划 制定供应商提升计划
审核记录
报告编号：
评分 0
备注
0 0 0
5.3 5.4※ 5.5※
6.1.1
项目是否从开发转移到了批量生产并保证可靠 进行跟踪并按期落实。GP12计划
启动？
现场：工艺文件，工装模具，检具，测量设备均已
到位。
6.1.2 6.1.3
现场：原材/部品（合格的正确的数量/包装/约定的
来料是否在约定时间按所需数量/生产批次大 时间/指定的位置）
小被送到达正确的地点/工位？
剩余零部件的返还处理规范（数量/标识/记录）
供应商审核检查表
最终成品检验控制
7
10.内部审核
4
11.培训、环境与安全
11
总分数
100
判断标准
百分制总得分
%
分数
判断
≧75.0%
合格
75.0% - 60.0%
有条件合格
等级
最终判定结果
<60.0%
不合格
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
编制：审核：核准：
1/5
2
的防范措施？
8.2
对重要制程是否进行有效评估以满足RoHS产品要求？
2
8.3
制程中RoHS物料是否被有效管制(区域，标识，数量等)？
2
8.4
有害物质减免(HSF)产品制造中使用的间接物料(如清洗
2
剂)符合绿色环保要求并标示(如ROHS)。
8.5
生产各区域是否有RoHS和非RoHS标识并按区域划分？
1
5
仓库、标识和可追溯性
仓库是否整齐有序，有无按RoHS与非RoHS区域进行划分及
5.1
标示？RoHS区域内的物料有无贴RoHS标签？实物与标签上
2
的内容保持一致?
5.2
原材料是否可以回溯到材质证明或收货人?是否按照先进
1
先出的原则发放使用?
5.3
整个制造过程中,批标识是否得到保持以保证批的完整性
1
2
品要求的认可、RoHS要求信息）？
4.3
是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书？是否
2
有对供方来料进行ROHS符合性验证?
4.4
是否有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到正确标
供应商PPAP审核检查表--示例
□一般不符合
□严重不符合
11
数据采集和可评价性是否开展?
数据采集和可评价性是否开展（利用测量和检验设备有效监控质量要求）?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
12
过程检验的有效性？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
13
成品检验的有效性？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
P2
产品状态的认可
6
设计记录的确认？▲
抽查零部件的详细的设计记录。
自制件状态是否已经得到批量认可？
对于总成件是否考虑了组装可行性分析、状态判定，顾客的认可?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
7
全尺寸测量结果是否满足顾客要求？
是否进行了全尺寸测量工作？
供应商PPAP审核检查表--示例
编号：
用途：记录供应商PPAP审核过程审核发现的记录
项目名称： 供应商名称：
产品名称： 审核日期：
序号
审核项目
审核要点
判定
审核记录
结果判定
备注
P11
入口、仓库区
1
能否保证先进先出(FIFO)?
是否有有效措施或方法保证先进先出？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
16
存放区域的设定和标识的区分?▲
现场是否进行了不合格品区域的划分？
IATF16949供应商审核检查表范例
★
1
检查基准书应和顾客达成协议的检查基准书（抽查数 、技术要求、检测器具等）一致，并按此实施
★
2 检查人员持有检验资格证，并接收培训
10 、 检 查
3
检查结果按规定的方式记录，明确规定其保管期限， 并按此实施
（检测控
制能力）
10 、 检 查
（检测控 制能力）
4
检查中发现不合格品时，应按规定程序处理（现品、 记录、信息反馈），并进行原因分析、实施对策
1 技术文件有效、受控
★
2
根据客户的总体图纸，转换为适合自已的加工图纸以 及制造工艺文件
★
3 根据客户的总体检查标准制定出适合的检验标准
★
所有工序备齐必要的标准文件（有全部工序的标准类
4 文件清单，各标准间相互关系明确，包括作业记录表
4、品质
、检查记录表）
标 准 （ 标 5 标准类文件的各相关内容必须保持一致
★
准类文件 管理）
6
作业等指导文件等必要的更改按规定实施，现场要使 用最新版本
★
7
工序配置必要的标准文件、并能立即取出，内容清楚 、明了（无褪色、污迹、破损等）
8
工程变更（含工序、工艺等）必须向顾客明确提出变 更后的标准
★
9 满足APQP的相应要求
★
10 开展了失效模式分析（设计FMEA）
★
1 有计量器具、检具和检测设备台帐
★
5 正确使用检测器具
6 检查现场环境应保持良好
7 开展了测量系统的分析（MSA）
★
1
当异常发生时，要有发生工序向有关部门进行可靠的 信息传递体系，并按此实施
★
2 立即实施异常应急处理对策
供应商审核检查表-商务
供方名称： 评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：总分评估内容1、经营规模31、主营业务收入（3分）（2分）（1分）2、股权稳定性22、公司股权结构（2分）（1分）（0分）3、公司成长性33、主营业务增长率(3年)（3分）（2分）（1分）4、销售结构34、产品销售主机厂数量或一级供应商数量（3分）（2分）（1分）5、销售额占比35、汽车行业销售额占比（3分）（2分）（1分）6、企业发展规划36、企业发展规划（3分）（1分）（0分）7、生产基地区域37、距离公司路程（3分）（2分）（0分）能力 (总1、有中长期（1－5年）发展规划（包括产品规划、质量、生产设施投资、经营目标等），有实现发展规划的途径及方法，并具体实施2、有中长期（1－5年）发展规划（包括产品规划、质量、生产设施投资、经营目标等），但无实现发展规划的途径及方法3、无中长期（1－5年）发展规划1、200公里以下2、500公里以下3、500公里以上1、主营业务收入≥ 1亿元2、0.3亿元≤主营业务收入＜1亿元3、主营业务收入＜0.3亿元1、实际控制人与一致行动人合计股权占比>50%2、最大股东股权占比≥30%3、最大股东股权占比＜30%1、3年累计增长率 > 30%2、3年累计增长率 > 20%3、3年累计增长率 > 10%1、产品销售主机厂≥1个或一级供应商≥5个2、产品销售一级供应商≥3个3、产品销售一级供应商≥1个1、≥ 70%2、≥30～70%3、30以下#REF!评估项目评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-商务评估基本信息#REF!#REF! #REF!8、客户满意度管理38、客户满意度管理规定及实施（3分）（2分）（1分）（0分）9、风险管理39、风险因素控制（3分）（2分）（1分）（0分）10、合作意愿410、合作意愿（4分）（2分）111、销售利润率（1分）（0分）112、资产负债率（1分）（0分）113、流动比率（1分）（0分）114、应收账款周转率（1分）（0分）115、存货周转率（1分）（0分）416、定点定价管理程序（4分）（2分）（0分）1.综合经营能力 (总分:35分)11、财务状态评估1、有供应商定点、产品定价管理程序，且按该程序运行且保留相关记录2、有供应商定点、产品定价管理程序，未按该程序运行且保留相关记录3、无供应商定点、产品定价管理程序1、销售利润率 ≥ 10%2、销售利润率 ＜ 10%1、资产负债率 ≤ 0.72、资产负债率 ＞ 0.71、流动比率 ≥ 22、流动比率 ＜ 21、应收账款周转率 ≥ 32、应收账款周转率 ＜ 31、存货周转率 ≥ 32、存货周转率 ＜ 31、有调查和管理客户满意度的相关文件，并有效实施2、有调查和管理客户满意度的相关文件，但实施一般3、无调查和管理客户满意度的相关文件，但有实施4、无调查和管理客户满意度的相关文件，未实施1、有风险因素控制程序，对风险管控的措施事宜，并按规定应对风险2、有风险因素控制程序，对风险管控的措施事宜，未按规定应对风险3、有风险因素控制程序，对风险管控的措施无效4、无风险因素控制程序1、视山东豪驰为重要客户，愿为山东豪驰产品开发投入所需资源2、有意愿与山东豪驰合作，可借用其现有产品。
供应商审核检查记录表
供应商审核表
管理
审核方式评分标准
得分本次审核得
分：#DIV/0!
结论本次审核评级特别说明
1)供应商进行体系审核时，有“※”标注的为必审条款，未标注条款可以根据需要选择适用； 2)当环保不符合要求时，作为不合格处理。
3）审核记录应可追溯，审核的项目记录需描述清楚。
流程：采购部组织工程、品质等部门进行实际考察或审核记录于此表→审核小组评估→采购部归档。
审核
结
果审核小组
自评小组DXC 小组
16.11特种设备：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂内专用机动车辆，是否有按安全技术规范的定期检验要求，进行定期检验？未经定期检验或者检验不合格的特种设备，是否有停止使用？※
审核说明（1）供应商自评：供应商安排合适的人员根据本审核表内容，逐项进行检查评分、记录、汇总，并回传到我司采购部。
（2）林积为审核：由我司派出审核小组（采购、品质、工程等）根据本审核表内容对贵司进行审核。
（1）1分：没有文件规定，没有实际执行；（2）2分：没有文件规定，有实际执行（需有记录证据，下同）；
（3）3分：有文件规定，实际执行不够完善；（4）4分：有文件规定，实际执行比较完善；（5）5分：文件规定全面，实际执行效果突出。
汇总原则
（1）若有的审核项目不适合贵公司，可在备注中注明，不参与评分，但以我司审核员的最终判定为准；
（2）得分=审核项目的得分总和÷审核项目的总分×100 注：不参与审核的项目不计算在内。
供应商审核检查表
R.S N/A审核发现不符合内容OK NG1.4####√2.4####√3.4####现场询问带班人员，通过以过程为模式的管理，持续改进稳步提高产品质量，以诚信服务为导向，不断增强客户满意度√4.4####制定公司的KPI，并每月对不达标的KPI进行分析，并改善√5.4####通过系统抽查，抽查2021年绞线车间4月份培训，并对培训后的结果进行评价√R.S N/A审核发现不符合内容OKNG1.4####√2.4####√3.4####√R.S N/A审核发现不符合内容OKNG1.4####√2.4####√3.3####915机台 TX54/0.18，绞线员工米交接班记录本机速1000+/-100m/min,实际为1500√√4.3####车间看板职业卫生报告已经过期，未及时更新√R.S N/A审核发现不符合内容OK NG1.3####部分设备5S 部不到位√2.4####3.3####仓库不良品区未按照文件中的要求进行放置√R.S N/A审核发现不符合内容OKNG1.4####绞线机台工艺卡AX201903150017 19/9/0.32,要求记录13条的张力，实际只有12条√2.4####√3.4####√4.4####√5.4####√R.S N/A审核发现不符合内容OKNG1.4####√2.3####实验室镀层厚度记录表0120T有检验人员签字，无检测数据√3.4####√R.S N/A审核发现不符合内容OKNG1.4####√2.4####根据出货计划实施出货√3.4####WIPC001包装作业指导有规定√4.4####PD610-01风险和机遇应对控制程序，√5.4####每月5号进行统计汇总，并实施相应的改善措施√6.4####PFRE003工程变更管理程序，抽查Z1-03-02 按照要求进行工程变更√R.S N/A审核发现不符合内容OKNGH A B C D E F G 有无紧急对应体系和方法？对应能力如何？每月是否对各客户进行纳期达成率统计？如有纳期不理想时有无采取相应措施？有无变更部品管理规定？有无管理台帐及记录？供应商管理评分成品管理评分有无按客户的排期进行生产前能力评估？异常时有无书面联络给客户？是否按客户的排期进行出货？有无出货计划表？有无包装作业管理规定？包装要求是否明确？检查管理评分检查规格，判定基准是否明确？检查员是否理解检查规格？实施状况如何？检查结果有否记录（DATE）？是否按抽样标准进行抽样？依据检查结果对LOT的判定，处理及向相关部门的反馈是否适切？是否有QC工程表与作业标准书，内容是否适切？文件规定的内容是否得到了实施？工程能力能否达到客户的纳期、品质要求？工程内不良有无使用统计手法进行原因分析及对策？工程内不良有无使用统计手法进行原因分析及对策？有无按客户的排期制定月、日生产计划表？实施状况如何？整理、整顿、清扫（5S）是否充分实施？作业环境是否适当？材料、半成品、完成品的保管状态是适当？良品、不良品及半成品、成品的标识，区分是否明确？工程管理（制造的日常管理）评分是否采用品质统计手段进行质量管理？有无采取相应的措施？客户情报有否发行，配布及回览，是否进行配布以确得可见性？检查基准书、其他相关资料是否规定的管理方法？实施状况如何？对旧文件的管理（改版）是否确切地在执行？新旧版本有无明确标识？环境、现品管理评分品质保证体制的基本要点是否在组织上予以保证实态是否相仿？品质保证责任者是否对品质保证业务的正常运作实施监控，是否采取了适当的改善行动。
供应商首次审核自查表(完整版)
11 1.2.4
（IATF16949）、质量负责人（CCC），及其职责 、权限并在企业内部公开？管理者代表、顾客代表
、班次质量负责人是否按照相关文件规定正确履行
12
方针目标 其职责、权限？ 管理
是否按照顾客质量目标，并在对相关方的要求和期
13 1.3.1
望进行评估的基本上建立企业的质量目标，明确考 核方式（考核周期、计算方法），审批后传递到整
34 1.9.1
发放、回收、保存、销毁是否符合企业的规定？对 电子档类文件的控制（如电子档文件储存、修改权
限、审批等流程）作出了明确规定并执行？
企业所使用的文件（包括管理文件、技术文件、表
35 1.9.2
单等，如手册、程序文件、作业指导书、检验规范 、质量记录表等）是否经过受控的有效版本？文件
的修改是否得到升版识别？
编号: 其他信息 满足情况
16
人力资源 管理
是否明确规定与质量活动有关的各级人员、各个岗
17 1.4.1 位的岗位说明？是否规定了与质量活动有关的各级
人员的职责与权限？
是否能够依据岗位说明书的要求进行岗位人员选择
18 1.4.2
并在上岗前依据岗位说明书进行培训？含转岗人员 。设计开发、工艺、品质管理人员的培训应包括防
9 1.2.2 及过程之间的关系？文件中明确的组织结构、职责
是否与实际情况相符？
最高管理者是否担当起一个有效的领导角色，承担
10 1.2.3
质量管理体系有效性的责任，参与推动和支持有效 的质量管理，并将质量管理体系要求融入组织的业
务企过业程是？否指定人员来负责质量管理体系的维护及推
动？是否明确管理者代表、顾客代表
厂日期等相关信息）并采取措施对顾客财产/供应
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供应商审核检查表范本日期: _____________
供应商信息:
审核信息:
1. 公司背景信息
- 公司注册名称和地址是否和营业执照一致?
- 公司经营期限是否有效?
- 公司规模和员工人数是否符合要求?
- 公司主营业务是否与所需供应品相关?
2. 质量管理体系
- 是否获得ISO 9001认证或类似认证?
- 是否有质量管理手册和程序文件?
- 是否有持续改进的计划和验证措施?
- 是否有跟踪和纠正不良品的记录?
3. 生产能力
- 是否有足够的生产设备和设施?
- 是否拥有稳定的生产能力满足需求?
- 是否有品保团队进行质量把控?
- 是否有备份供应商或备用生产计划?
4. 供应链管理
- 供应商是否有合理的采购管理流程?
- 是否能够确保供货及时性和稳定性?
- 是否有库存管理制度和消耗追踪?
5. 财务状况
- 公司是否具有健全的财务管理系统?
- 是否能够提供财务报表和审计结果?
6. 法律合规性
- 公司是否遵守相关法律法规?
- 是否具有必要的许可证和证书?
- 是否存在过重大法律纠纷或违规记录?
备注:
______________________________________________________________________________ ___________
审核结论:
- 合格: □。