社会责任供应链年度内部审核计划表
SA8000-2014社会责任管理体系内部审核检查表【SA8000内审检查表完整内容】
◆是否提供了员工宿舍，宿舍是否干净？
◆是否提供可饮用的水，热水？
◆是否安全？
工厂免费提供员工宿舍，且干净、卫生
建筑工程竣工验收报告
○
3.10
无需向组织申请许可，所有员工都有权利使自己远离即将发生的危及自身安全的严重危险。
Y
◆所有工人是否有权使自己远离即将发生的危及自身安全的严重危险？
劳动合同
○
4.自由结社及集体谈判权利
◆工人代表是否与公司管理者代表定期和不定期召开会议，讨论工人关注的问题，并保存会议记录？
公司组织并选举了员工代表公司员工代表由选举产生，且通过公告栏张贴
员工代表会议记录及处理意见
○
4.3
组织应当保证工会成员、工人代表和任何参与组织工人的员工不会因为其是工会成员，工人代表或参与组织工人的活动而受到歧视、骚扰、胁迫或报复，并且保证这些代表可在工作场所与其所成员保持接触。
Y
◆是否有直接或间接使用或支持使用强迫劳工的证据？
◆是否使用监狱劳工？
◆是否要求交纳押金或扣押工人身份文件？
◆是否检查工厂所有区域？
员工手册
非强迫性工作程序
无使用
强迫劳工的证据
○
2.2
任何组织或向组织提供劳
工的实体都不可以为强迫员工继续为组织工作而扣留这些员工的任何工资、福利、财产或文件。
Y
◆工人是否可以根据法规规定自由辞工？
○
5.2
组织不得干涉员工行使其遵奉信仰和风俗及满足涉及种族、民族或社会血统、社会等级、出身、宗教、残疾、性别、性取向、家庭责任、婚姻状况、团体成员、政见或其它任何可引起歧视的情况所需要的权利。
◆公司是否干预员工为满足种族、民族或社会血统、社会等级、出身、宗教、残疾、性别、性取向、家庭责任、婚姻状况、团体成员、政见等需求而遵奉的信条和风俗的权利？
社会责任内审表
37、 公司是否发生打骂工人的行为，是否允许主管或保安打骂 □是 □否 □不适用 工人： 建议改善问题： 1、公司文员招聘要求可不分性别，只需满足岗位职责要求便可 2、公司也可聘用16岁到18岁之间的员工，但需备案，不可有加班和从事高危职位 追踪及处理审查： 1、公司的文职招聘要求不再有性别要求 2、16到18岁员工有备案。
31、 公司招工是否有年龄、性别等方面的限制： 32、 33、 标准 公司的工资报酬政策是否同工同酬、男女平等： 公司是否有决定雇用、加薪、升职、解聘和退休等事务的
34、 公司是否制订明确的程序，指定专人负责处理歧视和性骚 扰投诉： 35、 36、 一旦发生歧视行为或者性骚扰，公司是否制订方式投诉： 公司是否容许体罚和：
社会责任内审报告
201 年
月
日
社会责任管理体系内审检查表
1、 公司是否有明确的招工程序，并采取有效的措施鉴别工人年龄 和年龄文件： 2、 公司是否保存所以工人的人事档案，包括年龄文件副本和入职 日期： 3、 公司是否建立未成年工名册及工作岗位，是否办理未成年工登 记证和定期安排健康检查，是否安排他们从事危险的或者有害健康 的工作： 4、 工人是否了解公司的禁止童工和保护未成年工的政策和程序： 5、 若有发现童工，公司是否采取有效的补救措施，并通知当地劳 动部门： 6、 工人是否清楚劳动合同的条款及公司规定，是否明白自由雇用 的权利： 7、 公司是否保存工人身份证原件，工人是否需要交纳押金： 8、 工人与公司是否有大额或长期的借贷关系，除了以工抵债外是 否还有其它还债方式： 9、 通过合理的辞工申请，工人离开公司时能否领取全部工资： 10、 公司是否限制工人的行动自由，如工人下班后不能离开工厂或 宿舍： 11、公司是否强迫工人加班，如不加班可能遭到罚款或解雇： 12、 公司保安是否监视、胁迫或强迫工人劳动，限制工人行动自 由： 13、 公司是否使用囚犯或劳改犯、或者使用监狱或劳改工厂作为分 包商： 14、 公司是否任命一名高级管理代表负责公司安全卫生工作，是否 建立安全责任制度，将安全责任分配给各个级别的主管，并为他们 提供合适的培训： 15、 公司是否聘请外部安全专家进行定期安全卫生审核和评估，并 提供职业建议： 16、 公司是否制订合适而有效的安全卫生计划和程序，向工人传 达，并有效执行： 17、 公司是否建立奖励和惩罚措施，鼓励工人遵守公司安全卫生规 定和劳动纪律： 18、 公司是否定期检查厂房和设备，如厂房结构、消防出口、消防 器材、机器安全装置、起重设备、锅炉和压力容器、化学危险品仓 库、应急照明设备和个人防护用品等等，确保工作场所的安全卫生 至少符合法律的规定： 19、 公司是否定期测试工作场所的空气质量，特别是有毒有害工作 场所，如喷漆和电镀车间： 20、 公司是否建立合理的工伤和意外事故报告和调查报告程序， 采取合理的纠正措施，并保持合理的记录：
供应商社会责任审核表
供應商名稱： 審核人： 審核時間：
序號
承諾內容
審核現狀記錄
1
遵守勞工法，不雇傭童工。
2
原則上不雇傭未成年工，如果雇傭，將嚴格按照相關規定對未成年工進行保護。
3
遵守勞工法，不超時加班，工人基本工資和加班費按照相關法律法規進行發放。
4
為員工提供公平的職業環境，拒絕歧視和不平等。
5
敝司合法取得消防局批文，具備完善的消防系統和其他必要的應急系統。
6
敝司合法取得環保局批文，並進行了有效的環境管理。
7
工作場所等工作條件符符合健康衛生要求。
企业社会责任CSR内部审核检查表(社会责任内审检查表)
企业社会责任CSR内部审核检查表（社会责任内审检查表） 项目 编号 问题 内部审核记录 内审结果 0.企业社会责任（CSR）推进整体情况1）方针 0-1-1 是否明确将企业社会责任（CSR）作为公司经营方针并予以重视？3.是，很明确2.虽未十分明确，但在公司经营方针当中已有部分体现1.未明确/未制定方针32）行动规范 0-2-1 是否制定了与公司整体社会责任（CSR)相关的行为规范？3.是，已制定2.虽不完善，但现有的行为规范中已有部分体现1.未制定/未制定规范23）推进体制 0-3-1 是否指定了公司整体的社会责任(CSR)推进部门与推进负责人？3.明确指定2.有相关担当部门，但是责任不明确1.未指定34）信息公开 0-4-1 是否对外公开了公司整体企业社会责任（CSR）的进展状况？3.已广泛公开2.计划公开中1.尚未公开，且没有公开的计划31.劳动1)自主雇佣 1-1-1 是否通过适当的管理，以禁止强制劳动、拘禁劳动（包括因债务引起的拘禁）、强制契约劳动等现象发生？并禁止使用非自主性监狱劳工、 奴隶或被非法贩卖的劳动人口？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但在已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况32)禁止使用童工、保护未成年员工1-2-1 是否雇用不满最低劳动年龄（16岁）的劳动者？3.没有雇佣2.不了解实际情况1.有雇佣31-2-2 是否让未满18岁的未成年员工，从事存在健康与安全隐患、国家法律明令禁止的工作？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况31-2-3 针对录用职场训练生、教育实习生、学生劳动者方面，是否制定了合法合规的方针或规定？3.明确制定2.制定了但不明确1.未制定33)劳动时间 1-3-1是否对员工的劳动时间、休息休假日期进行合理管理，且不违反法定要求？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 1-3-2 员工每个月的平均加班时间是几小时？3.36小时以内2.36小时～70小时1.70小时以上24)工资与支付 1-4-1是否向员工支付不少于法定最低工资标准的工资，且无非法减薪现象？3.定期实施公司内部调查或监查，确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 1-4-2是否依照法律规定标准支付高于劳动者正常工作时间工资的加班报酬？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况35)人道主义待遇1-5-1是否通过适当的管理，以禁止性骚扰、性虐待、体罚、身体或精神施压、辱骂等职场骚扰或非人道主义行为的发生？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 1-5-2对于上述行为的相关惩戒方针或手续，是否明确规定，并向员工传达？3.已明确规定，并向员工传达2.方针或手续尚不完善，员工也基本不知晓1.无方针或手续36)禁止非法歧视 1-6-1 在招聘或录用环节，是否因人种、肤色、年龄、性别、性取向、种族、残疾、宗教信仰、政治倾向、工会成员、国籍或婚姻状况等理由而歧视劳动者？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况37)结社自由 1-7-1 是否尊重员工的结社自由、加入工会与否等合法权益？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况2 1-7-2是否为员工向管理层反映意见或不满提供了安全途径？3.已提供，并确认不存在问题2.已提供，但不完善1.没有提供32.安全卫生1)工作环境安全 2-1-1是否对工作环境安全进行风险评估，以及通过合理的设计或技术/管理手段保障安全？3.定期进行记录检查与风险评估，并能确认不存在问题2.虽然未进行记录检查与风险评估，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况2 2-1-2是否向员工提供合理的防护装置与用品，以保障员工安全？3.充分提供2.虽有提供，但不充分1.未提供3 2-1-3是否制定了安全的作业程序？此外，是否取得必要的资质证书（如电工证、特殊机械操作许可证等）？3.已制定安全的作业程序，并取得必要的资质证书2.作业程序不完善，或资质证书不全1.没有制定作业程序，无资质证书3 2-1-4是否制定相关机制，确保员工能无所顾忌地报告事故与隐患？3.已充分制定2.虽有制定，但不完善1.未制定32)预防紧急灾害事件2-2-1为了保障生命与健康安全，是否在假定灾害与事故隐患的基础上，预先制定应急方案，并通过员工培训或训练的方式推广普及？3.制定了详尽的应急预案，并对员工进行了培训和推广2.应急预案不够完善，或者没有对员工进行充分的培训和推广31.几乎未实施任何措施2-2-2 公司内部是否配备适当的火灾感应系统、灭火设备、应急出口等？3.已充分设置2.虽有设置，但仍不完善1.未设置33)工伤与疾病 2-3-1是否掌握职业伤害与疾病的状况，并采取适当的对策（即完善预防、管理、过程追踪、报告等实施程序与机制）？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，且已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况2 2-3-2 是否配备适当的急救药品与急救设备？3.已充分配备2.虽有配备，但仍不完善1.未配备34)产业卫生 2-4-1是否了解员工接触生产环境中的有害生物、化学品、噪音、恶臭等的情况，并采取适当的对策？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，且已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 2-4-2是否对暴露于化学、生物以及物理环境中的员工进行健康评估？3.定期进行健康评估等，并可确认不存在问题2.虽然未进行健康评估，但已知范围内未出现关于员工健康问题的报告1.存在严重的员工健康问题，或不了解实际情况2 2-4-3是否提供适当的个人防护用具与工作程序，以保障暴露于危险物质中的员工安全？3.已充分提供2.虽有提供，但仍不完善1.未提供35)重体力劳动2-5-1 是否对重体力工作进行辨识，并采取妥善管理，预防灾害与疾病？3.定期进行现场调查并进行妥善管理，确认不存在损害健康的问题2.虽然未进行现场调查，但在可控范围内没有接到过损害健康的报告1.存在重大的危害健康的隐患，或不了解实际情况26)机械装置的安全对策 2-6-1是否对公司中所使用的机械装置进行危险性评估并采取适当的安全保护措施？3.通过定期实施点检或现场调查，确认不存在问题2.虽然未进行点检或现场调查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 2-6-2 是否制定作业程序以管控机械装置的安全运转？3.已充分制定2.虽已制定，但仍不完善1.未制定37)卫生设备、饮食、居住 2-7-1为员工提供的设施（食堂、卫生间、宿舍等）是否安全卫生，并符合法定标准？3.定期进行现场调查，并能确认不存在问题2.虽然未进行现场调查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的安全卫生隐患，或不了解实际情况3 2-7-2 食堂工作人员是否取得合法的资质证书？3.已取得所有必要资质证书2.取得部分资质证书1.未取得，或不了解实际情况3 2-7-3生活设施方面是否采取保障安全的措施（如张贴疏散线路图、设置安全出口等）？3.充分采取安全措施2.采取部分安全措施，但不充分1.未采取任何安全措施38)员工健康管理2-8-1是否针对全体员工实施妥善的健康管理？（包括实施员工体检、建立员工健康档案等）3.实施了妥善的健康管理，并确认无问题存在2.虽然实施了健康管理，但不完善1.没有实施任何健康管理措施3 2-8-2 是否为从事特殊作业的员工提供法定的特别体检？3.对所有特殊岗位的员工定期进行特别体检2.有进行，但仅是一部分1.仅进行普通体检33.环境保护1)环境许可证与报告 3-1-1是否依照所在国法律法规，必要时取得行政机关的许可证书，并提交所需管理报告？3.依照法律法规取得所有相关的许可证书，并提交报告2.只取得部分许可证书，或者只提交部分报告1.未取得相关许可证书，或不了解实际情况3 3-1-2是否按照行政机关签发的许可证书及注册文件的要求经营企业？3.满足行政许可与注册文件的要求2.仅部分满足，但不充分1.未能满足，或不了解实际情况32)防污对策与节能 3-2-1是否建立杜绝、减少、或控制污染（大气排放、废水排放、废弃物排放）的相关机制（含目标值）？3.存在明确目标值的相关机制，并按计划实行2.未制定目标值，但已建立相关机制1.无相关机制，或不了解实际情况3 3-2-2 是否建立节约资源的相关机制（含目标值）？3.存在明确目标值的相关机制，并按计划实行2.未制定目标值，但已建立相关机制1.无相关机制，或不了解实际情况33)危险有害物质 3-3-1 对于有害化学物质，是否根据当地法律规定，进行分类、识别、使用、保管与处理？3.严格按照相关法律法规执行，并确认无问题存在2.虽未严格执行，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况34)废水与废料3-4-1废水与废弃物是否遵照环境法规进行特性评估、监督、管理、处理后再排放或处置？3.严格按照相关法律法规执行，并确认无问题存在2.虽未严格执行，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 3-4-2 是否遵守相关法律，回收、处理危险有害的废弃物？3.依照相关法律对危险废弃物进行回收并处理2.虽按规定进行处理，但不充分1.未进行处理，或不了解实际情况35)大气排放 3-5-1 向大气中排放的气体所含物质是否符合限制排放物质的排放标准？3.通过定期调查对现状进行了解，并确认无问题存在2.虽未定期进行调查，已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况36)产品内含物限制 3-6-1 包括回收或废弃标签在内，是否遵守一切限制规定或禁止使用特定物质的相关法律法规并满足顾客要求？3.定期进行公司内部调查或监查，并可确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况34.道德1)商业诚信 4-1-1 是否制定并向员工普及商业道德规范与行为准则？ 3.已制定商业道德规范或行为准则，并进行普及宣传2.已制定商业道德规范或行为准则，但普及工作不到位1.未制定商业道德规范或行为准则22)不当利益 4-2-1 在与企业利益相关方的关系上，是否采取合理的管理措施，杜绝贿赂、以及使用其他手段谋取过度或不正当的利益等行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况33)信息公开4-3-1 对法律法规要求公开的信息，是否进行妥善的管理与公开，确保其不存在虚假或错误内容？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况34)知识产权4-4-1 是否采取妥善的管理措施，杜绝知识产权侵害或非法复制等行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况35) 公平的商业、广告、竞争4-5-1是否采取妥善的管理措施，防止联合操纵市场价格或串通投标等行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况26) 禁止滥用占优势条件4-6-1是否采取妥善的管理措施，杜绝对供应商采取滥用优势条件的行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况37)在采购矿物时秉承负责任的态度 4-7-1是否采取管理措施，保证不直接或间接购买、使用非法开采源或国际权威机构认定的禁止开采的国家或地区提供的矿产？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3。
社会责任内审检查表
社会责任内审检查表
背景
社会责任内审是指公司对其社会责任履行情况进行自查和评估的过程。
通过进行内审，公司可以了解自己在社会责任方面的优势和不足，并及时采取改进措施，以提高社会责任履行水平。
内审检查表
下面是社会责任内审的检查表，用于帮助公司评估自己在社会责任方面的表现。
使用说明
请公司内部相关责任人员根据实际情况，在每个检查项后面打
上√或✕，表示是否符合要求。
对于符合要求的检查项，请在"是"一栏打√，对于不符合要求的检查项，请在"否"一栏打✕。
结论
根据检查表的结果，公司可以分析和评估自己的社会责任履行
情况。
对于不符合要求的检查项，公司应及时采取相应的改进措施，
提高社会责任履行水平。
对于符合要求的检查项，公司可以进一步优化和强化相应的社会责任措施。
该内审检查表可作为公司社会责任内审的工具，帮助公司全面了解自己的社会责任表现，并持续改进和提升社会责任水平。
全套 社会责任内审资料(内审计划+签到表+内审检查表+不符合项报告)(第2套)BSCI,WCA通用
XX有限公司社会责任内审资料（WCA、BSCI等验厂通用）资料明细XX有限公司社会责任20XX年度内审计划社会责任管理体系内审检查表XX有限公司社会责任内审报告一、审核目的1、评价工厂企社会责任管理体系的符合性和有效性。
二、审核范围企业社会责任管理体系所涉及的机关部门、基层单位及所属项目体的相关场所、人员、活动、设施。
三、审核依据1、客户行为守则2、工厂社会责任文件3、有关法律法规及标准规范等。
四、审核员组长：组员：五、审核综述本次审核自XX年X月X日开始至XX年X月X日结束，共检查了社会责任管理体系有关的管理、办公室、生产车间、仓库。
本次审核是社会责任管理体系实施以来的第一次，通过审核，审核组认为，工厂社会责任管理体系自运行以来，各部门比较重视贯标工作，通过多种形式开展教育活动，宣传工厂社会责任方针和目标、健康安全卫生知识，对3名管理人员进行管理体系文件和要求的培训，按照社会责任管理体系文件的规定，各部门和各基层单位进一步明确了各自的管理职责。
工厂严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。
工厂所有员工均已经按照国家和地方有关法律法规与工厂签订了《劳动合同》。
工厂按照国家和地方法律法规建立包括禁止童工，禁止强廹劳动，禁止歧视和骚扰，薪酬体系、激励机制，以及社保、医保、工伤、失业、生育在内的保险与福利制度。
健全劳动安全卫生制度，保障职工劳动安全。
工厂组建了“安全检查小组”，组织每季一次的安全生产大检查，将检查结果公布，督促整改。
在劳动环境方面，工厂出资落实了三大措施：一是根据工作岗位，配备特殊保护措施，如提供特殊工作服、加厚劳保鞋和护目镜等；二是提高安全防护硬件等级，如添置各种消防、应急设备，火警警报器和对员工进行工资福利、休息休假、劳动保护和培训教育，并按国家标准和企业有关规定支付员工底新和加班费。
对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过员工代表的形式听取员工的意见。
供应商社会责任内审检查表
供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述2. 正常上班时间是否超过法定要求(每周40小时)?1. 工时制度是否被所有的员工了解(员工是否知道具体的上下班及打卡的时间)?3. 每周加班时间是否超过12H ?同时采用中国法规规定每天不得超过3H ，每月累计加班时间不得超过36小时(如有当地劳动部门延长加班批文也可按批文要求执行)5. 所有的员工都在一个月内签定了满足法规的劳动合同，且合同中列明的事项符合要求；4. 是否每连续工作6天有安排一天休息（24小时的休息时间）？4. 工厂是否已使用未成年工? 如果使用,是否符合法律法规的要求？10.该公司工人接受新岗位培训时是否要交付押金或抵押物品？审核内容8. 劳动合同中约定的试用期限符合要求；9. 该公司在雇员前是否要求雇员交付押金或抵押文件（在合同中要求或口头通知）？2. 招聘雇员前是否有程序证实工人的年龄？3. 如何进行身份确认以避免误招童工？是否对员工身份证件的真伪进行复查?童工及未成年工劳动合同工作时间 1. 是否建立员工花名册以检查或确认员工的年龄和其它信息？6. 劳动合同经当地劳动部门确认、鉴定有效；7. 员工手中都保留了合法的劳动合同；供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核1. 公司是否已经任命了环境体系的管理代表并清晰地定义了各部门组织供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核。
对供应商的社会责任审查表
是否为工人提供足够的急救设备，每个工作场所是否都有急救箱和经过培训的急救员？离最近的医院有多远？
是否为工人提供干净的厕所，是否男女分开，厕所数量是否达到公认的标准？
是否为工人提供干净卫生的饮用水，工人饮水是否受到限制？
是否保存工人身份证件的原件？工人是否需要交纳押金？
工人与是否有大额或长期的借贷关系，除了以工抵债外是否还有其他还债方式？
通过合理的辞工申请，工人离开时能否领取全部工资？
工人是否限制工人的行动自由，如工人下班后不能离开工厂或宿舍？
是否强迫工人加班，如不加班可能遭到罚款或解雇？
保安是否监视、威胁或强迫工人劳动，限制工人行动自由？
工作时间
是否保存完整而真实的工人工作时间记录？
采取何种方式记录工作时间，工人上班或加班，是否可以不记录工作时间？
工人是否每周至少休息一天？工人是否有合理的工间休息时间？
工人工作时间是否符合法规和标准的规定？
是否根据法规的规定计算和支付工人的加班工资？
工人在一个以上的岗位工作是否分别记录工作时间？
工人是否需要将工作带出工厂工作而不用记录工作时间？
工人是否需要完成“定额”而加班工作，但不用记录工作时间？
是否申请综合计算工时制或不定时工作制，并合理安排工人休息？
是否滥用综合计算工时制、不定时时工作制或集体谈判协议？
工资报酬
是否提供完整而真实的工资资料？是计件工资制还是计时工资制？
工人标准工作时间的工资是否达到当地最低工资标准，并能满足工人的基本需要？
工人代表是否经过选举产生，张榜公布，并得到工人的认可？
社会责任内部审核检查表(社会责任内审记录)
公司是否保存已经签署的规章的现行版本？
V
当不同法规和标准涉及同一议题时，公司是否采用最严格的条款？
V
2
结社自由与集体谈判的权利
公司管理层是否尊重员工自由组建工会、参加工会以及集体谈判的权利？
V
结社自由和集体谈判受到法律限制时，公司是否协助员工通过类似的渠道获得独立和自由结社以及谈判权？
V
工人代表是否经过选举产生，张榜公布，并得到工人的认可？
V
是否要求交纳押金或扣押工人身份文件？(否决项)
V
工人与公司是否有大额或长期的借贷关系，除了以工抵债外是否还有其他还债方式？
V
工人是否限制工人的行动自由，如工人下班后不能离开工厂或宿舍？是否采用工作时间锁住工厂，或者休息时间锁住宿舍的方法来防止工人逃跑？(否决项)
V
公司是否强迫工人加班，如不加班可能遭到罚款或解雇？
V
工作条件是否安全卫生？是否有足够的通风、照明和温度控制？
V
是否采取适当的措施防止工伤和意外事故？
V
是否采取切实可行的措施控制职业危害？
V
化学品是否安全存放？
V
是否免费提供个人防护用品？机器设备是否有适当的安全装置？
V
有害物品是否妥善存放和使用？
V
是否避免工人不必要地暴露在有害的工作环境下？
V
是否安装足够的灭火器或自动灭火系统？
V
公司是否利用就业安排故意规避法律的真正目的，包括但不限于（a）无传授技能或转正意图的实Байду номын сангаас生，（b）用以降低工人保护的季节性或应急工作，以及（c）劳务性承包。此外，不得利用分包制损害工人的权利？
V
10
无强迫劳动
公司是否使用囚犯或劳改犯、或者使用监狱或劳改工厂作为分包商？(否决项)
创新供应链年度内部审核计划表
创新供应链年度内部审核计划表1. 背景为了确保创新供应链的顺利运行，提高供应链的效率和质量，以及发现和解决可能存在的问题，我们制定了本年度的内部审核计划。
本计划将确保我们的供应链按照最佳实践运行，并寻求持续改进的机会。
2. 目标- 确保供应链流程的顺利进行，避免延误和错误。
- 发现和解决供应链中的问题，提高供应链的效率和质量。
- 寻找改进供应链的机会，提升整体业务表现。
3. 审核内容本年度的内部审核将涵盖以下内容：3.1 供应链流程审核我们将对供应链中的每个环节进行审核，包括：- 供应商筛选和评估流程- 采购流程- 运输和物流流程- 库存管理流程- 订单处理流程- 客户服务流程3.2 供应链绩效审核我们将对供应链的关键绩效指标进行审核，包括：- 供应商交货准时率- 采购成本控制情况- 运输和物流成本控制情况- 库存周转率- 订单满足率- 客户满意度3.3 供应链风险审核我们将对供应链中的风险进行审核，包括：- 供应商风险评估情况- 供应链中断和灾害恢复计划- 品质问题和供应商合规性- 新兴供应商的评估和监控4. 审核时间表本年度的内部审核将按照以下时间表进行：5. 审核流程本年度的内部审核将按照以下流程进行：1. 确定审核目标和范围2. 收集供应链数据和信息3. 进行审核，并记录发现的问题和机会4. 分析问题和机会，并提出改进措施5. 形成审核报告，并与相关部门和责任人共享6. 跟踪改进措施的执行情况，并进行反馈和总结6. 审核报告和改进计划每次审核后，我们将形成审核报告，并根据审核发现的问题和机会提出改进计划。
这些报告和计划将与相关部门和责任人共享，并跟踪改进措施的执行情况。
7. 审核资源和责任为了顺利执行本年度的内部审核计划，我们将确保以下资源的充足：- 审核人员的培训和指导- 数据和信息的收集和分析工具- 审核报告和改进计划的模板和范例同时，我们将明确相关部门和责任人的职责，确保他们积极参与审核的准备和执行工作。
SA8000：2014社会责任体系内审检查表格(已填写)模板
7.0结社自由
7.1
是否有员工自由选举产生的员工代表
V
7.2
是否有指定管理代表就相关问题与员工代表面对面沟 通
V
7.3
是否有关注并审议员工涉及到有关问题的意见
V
8.0设施
8.1
是否有高层管理代表负责健康、安全、福利以及常规 设施的事宜
V
8.2
是否为员工提供安全的生产环境？
V
8.3
是否有一定数量且经过专门培训的人员负责机器故障 或紧急事件时的保养维修工作？
所有使用危险化学品的场所是否都有紧急洗眼设备
V
10.5
是否禁止身着宽松衣服、配戴饰物或留长发的人员操 作或接近运转中的机器
V
10.6
员工是否接受机器安全防护方面的培训
V
10.7
所有机器是否都安装机械安全防护罩
V
10.8
是否培训员工正确存放、清洁与使用好个人防护装备
V
10.9
是否按规定佩戴使用的个人防护装备类别的标识
V
5.0工作时数
5.1
是否有关工作时间和加班时间的书面政策和/或程序 文件。
V
5.2
每日正常工作时间不多于8小时，周工作时间不得多 于60小时o
V
5.3
每月加班时间是否超过36小时？
X
生产车间一线员工月加 班超过36小时
5.4
是否对每个劳动者的工作时间进行准确而又完整的记 录
V
5.5
员工是否每七日应有一天休息
V
8.4
工作区是否保持通风？
V
8.5
所有工作场所均是否充足照明
V
8.6
电梯，叉车等特种设备是否经过专业认证，相关人员持 有上岗证
年度供应链管理计划表
年度供应链管理计划表
2.优化供应链瓶颈，减少库存水平并提高供应链响应能力。
3.收紧供应商管理，确保供应商的可靠性和高质量的产品供应。
4.推动可持续发展，降低环境影响，并进一步完善供应链的社
会责任。
2.合作伙伴关系管理：加强与关键供应商和物流合作伙伴的沟
通和合作，建立长期稳定的合作关系。
我们将制定供应商绩效评估
指标，并定期进行评估和奖惩机制。
3.库存管理优化：通过优化生产计划和供应链流程，降低库存
水平，并确保供应链响应灵活和及时。
我们将使用先进的需求预测
模型和库存管理工具，以减少库存过剩和缺货风险。
4.可持续发展实践：积极推动供应链可持续发展，减少能源消
耗和废弃物产生。
我们将与供应商合作，制定和执行可持续采购政策，并优先选择符合环境和社会责任标准的供应商。
2.指定专门的供应链团队，负责监督和执行计划中的各项任务。
3.定期召开供应链管理会议，评估计划的进展和效果，并及时
调整策略。
4.不断收集和分析供应链相关的数据，以评估和改进供应链的
绩效和效率。
通过执行年度供应链管理计划，我们有信心实现供应链的持续改进和优化，为公司的可持续发展和业务增长做出贡献。
社会责任内审评估报告表
吊车、吊索、以及吊机上, 与否标注出最大承载量
10.11
生产工序必须持有排放许可证或批文
10.12
排放化学气体工厂与否已获得年度检测汇报
10.13
污水排放, 工厂与否根据员工数量以及污水处理系统旳大小来决定 清理排污系 统旳次数。
11.0福利条件-宿舍
11.1
每个房间住宿与否不超过12人。
9.15
所有旳接线盒、插座以及配电板都与否有稳固旳盒、盖防护
9.16
溶剂喷涂作业区不与否有如明火或火星等点火源
9.17
储存易燃液体旳库房都与否设计和安装自然排气或机械抽风排气系统
9.18
在易燃和可燃物料旳场所工作旳人员与否熟知易燃/可燃物料旳对旳操作程序及其也许存在旳危害
9.19
工厂与否对旳配置灭火器
临海市有限企业
社会责任内审核告
审核员
审核日期
1.童工
序号
审核内容
是
否
不合用
备注
1.1
工厂与否有严禁使用童工方面旳程序文献? 公布日期： _________ 假如有, 最低年龄是 ________
1.2
有规定每个员工出示能证明其年龄旳原始文献
1.3
工厂目前与否没有聘任低于16周岁旳员工?
1.4
过去1年内, 核查工厂没有聘任过低于16周岁旳员工?
8.9
洗手设施与否保证其功能和卫生条件
9.0消防
9.1
与否制定火灾危险和应急准备总体计划书
9.2
所有预警系统以及消防系统均与否认期保养与检测
9.3
紧急疏散路途应与否应急照明灯
9.4
紧急路线旳疏散图与否张贴在墙上
9.5
人权保护供应链年度内部审核计划表
人权保护供应链年度内部审核计划表1. 引言本文档旨在制定人权保护供应链年度内部审核计划，以确保我们的供应链合规，并履行企业社会责任。
通过内部审核的实施，我们将深入了解供应链中与人权保护相关的风险和问题，并采取相应的纠正措施，以持续改进我们的供应链管理。
2. 审核目标本次内部审核的目标是：- 评估供应链中的人权保护合规性；- 发现与人权保护相关的潜在风险和问题；- 确定改进建议，以提升供应链的人权保护水平；- 监督和评估过去一年改进措施的有效性。
3. 审核范围本次内部审核的范围将包括以下内容：- 供应链各环节的人权政策和承诺；- 相关供应商的采购过程和合同；- 供应商的劳动条件和人权管理措施；- 相关挑选和评估供应商的标准和程序。
4. 审核计划本次内部审核将遵循以下计划：5. 审核方法本次内部审核将采用以下方法：- 文件审查：审核与人权保护相关的文件，包括政策、合同和报告等。
- 现场调查和访谈：与供应商的相关责任人和员工进行面对面的调查和访谈，了解他们对人权保护的认识和实践情况。
- 数据分析：分析采集到的数据和指标，评估供应链中的人权保护状况。
6. 审核结果和改进措施根据内部审核的结果和发现的问题，将采取以下改进措施：- 与供应商沟通并要求改进不符合要求的环节；- 完善人权保护政策和承诺，并进行相应的培训；- 定期监督和评估供应商的合规情况，并及时纠正问题；- 建立有效的供应商评估和挑选机制，确保供应商的人权管理水平符合要求。
7. 审核报告和跟踪在审核完成后，将编写内部审核报告，报告内容应包括：- 审核范围和目标；- 审核过程和方法；- 发现的问题和改进措施；- 审核结果汇总和评估；- 相关建议和建议的跟踪计划。
内部审核报告将由相关负责人进行审核，并进行相应的改正和改进。
同时，将建立跟踪计划，定期检查并评估改进措施的执行情况和效果。
结论人权保护是企业社会责任的重要内容之一，通过制定和实施供应链内部审核计划，可以有效提升供应链中的人权保护水平。
社会责任内部审核计划
审核目的
检查本企业社会责任体系是否正常运行，评价社会责任体系运行的符合性、有效性。
审核性质
内部审核ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
审核范围
公司社会责任制度、全体员工与厂内所有设施。
审核依据
《供应商人员权益手册》、程序文件、相关法律、法规及标准。迪卡侬提供的各项要求（表格式）
审核组长
组 员
审核部门
审核时间
审 核 内 容
二、受审部门应合理安排工作和配合审核。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
一、环境安全
二、设备装置
三、化学品
四、有害与无害废弃物（厂内无有害物）
五、消防安全
六、员工健康与安全
七、薪资、福利与工作时间
八、强迫性与束缚性用工(不适用)
九、童工(不适用)
十、歧视(不适用)
十一、骚扰、虐待与惩罚(不适用)
审 核 要 求
一、检查受审部门贯彻《供应商人员权益手册》要求情况。跟踪不合格项持续改进项目执行情况，以及现场检查。
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社会责任供应链年度内部审核计划表
1. 审核目的
社会责任是企业在供应链管理中的重要内容之一。
为了确保供应链各环节符合公司制定的社会责任要求，提高供应链合作伙伴的社会责任意识，本年度计划进行内部审核，以评估供应链的社会责任执行情况，并提出改进意见。
2. 审核范围
本次内部审核将覆盖公司供应链中涉及社会责任的关键环节，包括但不限于：
- 供应商选择和评价
- 供应商合同管理
- 生产过程控制
- 劳工权益保护
- 环境保护
- 道德商业行为
3. 审核内容
3.1 供应商选择和评价
审核供应商选择和评价流程，确保在选择供应商时考虑社会责任因素，并按照公司制定的流程进行评估和筛选。
3.2 供应商合同管理
审核供应商合同管理流程，确保合同中包含必要的社会责任要求，并执行合同管理和监督，以确保供应商履行社会责任承诺。
3.3 生产过程控制
审核生产过程控制流程，包括工艺流程、原材料采购、生产环境等，确保生产过程中符合社会责任要求，包括劳工安全、环境保护等方面。
3.4 劳工权益保护
审核劳工权益保护措施，检查供应链中的员工薪酬、工时、劳动条件等，确保劳工权益得到妥善保护，并且不涉及童工、强迫劳动等违反道德和法律的行为。
3.5 环境保护
审核供应链在环境保护方面的执行情况，包括随机排放、废弃物处理、节能减排等方面，确保供应链符合公司的环境保护要求。
3.6 道德商业行为
审核供应链中的商业行为，包括反腐败、反贿赂等方面，确保供应链没有参与任何违法、不道德的商业行为。
4. 审核计划
4.1 审核时间
本次审核计划预计从年初开始，至年底结束，全年共计12个月。
4.2 审核频次
按照供应链关键环节的重要性和风险程度，制定不同的审核频次。
重点关注风险较高的环节，如供应商选择和劳工权益保护等。
4.3 审核方法
采用混合审核方法，包括文件审核、现场审核和供应商问卷调查等方式进行。
4.4 审核团队
组建由公司内部不同部门的代表组成的审核团队，确保多维度、全方位地评估供应链的社会责任执行情况。
4.5 审核报告
每次审核结束后，撰写审核报告，详细记录找出的问题和改进
建议，并及时将报告提交给相关部门和供应链合作伙伴。
5. 审核改进
根据每次审核的结果和报告反馈，及时跟进问题整改，并与供
应链合作伙伴积极合作，推动改进措施的落实。
以上是本年度社会责任供应链内部审核计划表的内容，通过执
行本计划，我们的目标是确保公司供应链各环节都能够符合公司的
社会责任要求，并最大程度地保护劳工权益、环境，推动道德商业
行为的发展。