技术状态管理检查表范例
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分公司技术管理工作检查表
分公司技术管理工作检查表
被检查单位：单位负责人：检查人：检查时间：
序
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
技术责任制
10
3
管理机构
技术管理机构不健全，人员配备不落实扣5分，技术负责人在工作中无责、无权扣2分
4
管理制度
技术管理制度不健全扣3分，不严格执行扣3分
3
岗位职责
内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确，每缺一项扣2分
7
试验与计量
10
5
岗位职责
岗位职责不明确扣3分，人员不落实扣2分
5
计量器具
计量器具配备及送检率未达到100%扣3分，台帐不准确、完整扣2分
8
技术总结与合理化建议
10
3
新技术推广
新技术推广应用无计划扣1分，无组织扣1分，没台帐扣1分
4
技术总结
无施工技术总结扣或总结不规范扣2分
3
技术改造
公司未开展技术改造活动扣2分
2
年度技术管理目标
15
8
目标的制定
年度技术管理目标制定不全者，每漏一项扣2分
7
目标的考核
考核记录者不全的扣5分，没有考核者扣7分
3
施工组织设计及施工方案
15
8
施工组织设计
施工组织设计的编制无针对性和指导性扣4分，未按要求履行审批手续扣3分，施工组织设计有重大变更时未按规定履行审批手续扣1分
2
设计交底
开工前未进行施工组织设计交底扣1分，交底无记录扣1分
5
专项施工方案
未编制专项施工方案的扣5分，方案缺乏指导性和操作性的扣3分，未按要求履行审批手续扣2分
被检查单位：单位负责人：检查人：检查时间：
序
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
技术责任制
10
3
管理机构
技术管理机构不健全，人员配备不落实扣5分，技术负责人在工作中无责、无权扣2分
4
管理制度
技术管理制度不健全扣3分，不严格执行扣3分
3
岗位职责
内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确，每缺一项扣2分
7
试验与计量
10
5
岗位职责
岗位职责不明确扣3分，人员不落实扣2分
5
计量器具
计量器具配备及送检率未达到100%扣3分，台帐不准确、完整扣2分
8
技术总结与合理化建议
10
3
新技术推广
新技术推广应用无计划扣1分，无组织扣1分，没台帐扣1分
4
技术总结
无施工技术总结扣或总结不规范扣2分
3
技术改造
公司未开展技术改造活动扣2分
2
年度技术管理目标
15
8
目标的制定
年度技术管理目标制定不全者，每漏一项扣2分
7
目标的考核
考核记录者不全的扣5分，没有考核者扣7分
3
施工组织设计及施工方案
15
8
施工组织设计
施工组织设计的编制无针对性和指导性扣4分，未按要求履行审批手续扣3分，施工组织设计有重大变更时未按规定履行审批手续扣1分
2
设计交底
开工前未进行施工组织设计交底扣1分，交底无记录扣1分
5
专项施工方案
未编制专项施工方案的扣5分，方案缺乏指导性和操作性的扣3分，未按要求履行审批手续扣2分
技术状态管理检查单
德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区 技术状态管理检查单 序号检查内容及要求 检查方法一、 技术状态管理计划 1、 是否针对每个技术状态项目制定了技术状态管理计划，是否分阶段编制，有无修订。
是否明确对技术状态项目的功能特性和物理特性进行管理的程序和方法。
查技术状态管理计划及其执行情况记录。
二、 技术状态标识2、 功能基线建立。
在论证阶段，是否编制功能技术状态文件，功能基线的内容应与《研制总要求》的技术内容协调一致。
查相关文件（可参照设计输入文件清单）。
3、 分配基线建立。
在方案阶段，是否编制分配技术状态文件，分配基线的内容应与《研制任务书》的技术内容协调一致。
查相关文件。
如总体方案论证报告，系统规范、大纲，分系统设计任务书，可靠性分配文件等。
4、 产品基线建立。
在工程研制阶段，产品技术状态文件中产品基线的内容应与研制合同中的技术要求协调一致。
在科研院查产品规范和设计文件。
在各厂查工艺技术文件、检验验收技术文件。
5、 技术状态标识号。
是否指定用于标识每个技术状态项目、技术状态文件、技术状态文件更改建议以及偏离许可与让步的标识号并进行编码。
是否对器材、毛坯、零件、组合件直至最终装备作相应的标识，以确保产品标识的可追溯性。
查相关文件，及其执行情况。
6、技术状态文件保持。
是否控制并保持所有现行已批准的技术状态文件的原件 查相关文件。
7、技术状态文件控制。
按GJB9001B-2009中4.2.3进行控制。
按GJB9001B-2009中4.2.3进行检查。
8、 特性标识。
是否划定特性类别并作特性标识；是否编制关键工序目录并作相应标识。
查相关文件。
9、 规定接口要求。
合同中规定必须控制的接口要求是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件。
是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接口要求之间的兼容性。
查相关文件。
三、 技术状态控制10、 工程更改。
技术管理检查表
附件1-2
所属二级单位： 分类
检查内容
项目名称：
分值
得分
管理交底 检查二级单位是否对项目进行技术
1
管理交底
检查是否存在无施组、方案施工情
15
况
施组、方 审查方案审批、论证是否符合要求
10
案管理
审查施组方案交底、检查记录是否
5
到位
审查变更、洽商及其交底发放是否
5
变更洽商
及时，手续是否齐全；
管理
节能、装配式类变更洽商是否未经 过强审已施工
案，组织论证会，办理分包方案报
7
审手续
合计
100
检查人：
受检人：
检查日期： 扣减分内容明细
4
现场实际使用的工艺或技术措施是
25
现场技术
否与方案相符
管理
是否存在不按照图纸施工的行为
15
是否对专业分包单位进行技术管理
1
交底
是否统一办理涉及分包工程的设计
变更、洽商的审核、签认、发放工
6
专业分包
作。
技术管理 是否统一办理涉及分包工程的深化
6
设计的审核、签认、发放工作。
是否审核审批专业分包工程施工方
所属二级单位： 分类
检查内容
项目名称：
分值
得分
管理交底 检查二级单位是否对项目进行技术
1
管理交底
检查是否存在无施组、方案施工情
15
况
施组、方 审查方案审批、论证是否符合要求
10
案管理
审查施组方案交底、检查记录是否
5
到位
审查变更、洽商及其交底发放是否
5
变更洽商
及时，手续是否齐全；
管理
节能、装配式类变更洽商是否未经 过强审已施工
案，组织论证会，办理分包方案报
7
审手续
合计
100
检查人：
受检人：
检查日期： 扣减分内容明细
4
现场实际使用的工艺或技术措施是
25
现场技术
否与方案相符
管理
是否存在不按照图纸施工的行为
15
是否对专业分包单位进行技术管理
1
交底
是否统一办理涉及分包工程的设计
变更、洽商的审核、签认、发放工
6
专业分包
作。
技术管理 是否统一办理涉及分包工程的深化
6
设计的审核、签认、发放工作。
是否审核审批专业分包工程施工方
技术状态管理检查表范例
技术状态标识号。是否指定用于标识每个技术状 查相关文件，及其执行情况。 态项目、技术状态文件、技术状态文件更改建议 以及偏离许可与让步的标识号并进行编码。是否 对器材、毛坯、零件、组合件直至最终装备作相 应的标识，以确保产品标识的可追溯性。 技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已 查相关文件。 批准的技术状态文件的原件 技术状态文件控制。按GJB9001C中4.2.3进行控制 按GJB9001C中4.2.3进行检查。 。 特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是 查相关文件。 否编制关键工序目录并作相应标识。
技术状态纪实（涉及从研制、生产到使用服务全过程）
记录。技术状态状况记录是否准确、及时，并具 有可追溯性；记录内容是否符合要求。通常记录 内容应包括：技术状态项目、技术状态基线、技 术状态文件更改、偏离许可和让步，及其相应的 零组件号、文件号、序列号、版本、标题、日期 、发放状态和实施状态等。
报告。下述不同类型的报告：技术状态项目及其 技术状态基线文件清单；当前的技术状态状况； 技术状态文件更改、偏离许可和让步状况报告； 技术状态文件更改实施和检查或验证的报告。
技术状态控制（技术状态控制贯穿于研制、生产的全过程） 工程更改。是否有效地控制对所有技术状态项目 查相关文件。如更改建议单、更改指令、更 及其技术状态文件的更改。更改的审批是否符合 改许可书等。 规定。 偏离许可。偏离许可办理是否符合规定；是否分 查相关文件和记录。 析偏离的原因并采取有效地纠正措施，防止偏离 重复出现。 让步。让步办理是否符合规定；是否分析不合格 查相关文件和记录。 的原因并采取有效地纠正措施，防止不合格重复 出现。
序号 18、
检查内容及要求
物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行 物理技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
技术状态纪实（涉及从研制、生产到使用服务全过程）
记录。技术状态状况记录是否准确、及时，并具 有可追溯性；记录内容是否符合要求。通常记录 内容应包括：技术状态项目、技术状态基线、技 术状态文件更改、偏离许可和让步，及其相应的 零组件号、文件号、序列号、版本、标题、日期 、发放状态和实施状态等。
报告。下述不同类型的报告：技术状态项目及其 技术状态基线文件清单；当前的技术状态状况； 技术状态文件更改、偏离许可和让步状况报告； 技术状态文件更改实施和检查或验证的报告。
技术状态控制（技术状态控制贯穿于研制、生产的全过程） 工程更改。是否有效地控制对所有技术状态项目 查相关文件。如更改建议单、更改指令、更 及其技术状态文件的更改。更改的审批是否符合 改许可书等。 规定。 偏离许可。偏离许可办理是否符合规定；是否分 查相关文件和记录。 析偏离的原因并采取有效地纠正措施，防止偏离 重复出现。 让步。让步办理是否符合规定；是否分析不合格 查相关文件和记录。 的原因并采取有效地纠正措施，防止不合格重复 出现。
序号 18、
检查内容及要求
物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行 物理技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
项目日常技术管理检查表（项目级）
基本 分值
及工程技 术总结
1.15 工程数量
集和编制情况
2.工程技术总结资 料收集和编制情况 工程数量（含变更 设计）计算及复核 情况
⑵无竣工资料编制计划或工期变化时未及时更新，扣 0.5 分。 ⑶施工过程资料积累不能与施工同步，扣 1 分。 单位工程完工后一个月内未编制完成工程技术总结，扣 1 分。 ⑴未对设计图纸工程量及时进行计算、复核，扣 1 分。 ⑵未及时按单位工程分细目建立台帐，扣 1 分。 ⑴每月未按时组织相关人员收方。
检查组长/日期：
被检查人/日期：
件）
⑴无特殊情况没有按公司技术部下达的计划及时编制完成，
扣 1 分。
⑵未组织相关人员对施工组织设计和重要、重大施工方案编
施工组织
制前进行讨论并形成会议纪要，扣 2 分。
设计、专 1.施工组织设计编 ⑶施工组织设计章节不完整，扣 1 分。
1.5 项方案管 制、实施与修订
⑷未按公司相关文件要求进行报批，扣 2 分。
3.首建工程评审
⑴未制定主要首建工程评审计划，扣 1 分。 ⑵首建工程未及时进行评审，扣 1 分。
1.交接桩
⑴交接桩原始资料不全或签字手续不齐全，扣 1 分。
⑵没有对设计单位的交接桩资料及时进行现场核对或没有 保留核对记录，扣 1 分。
1.6 工程测量
⑴无及时、正确的贯通测量报告，扣 2 分。
2.复测成果书及审 ⑵没有绘制控制网平面布置图，扣 1 分。
⑴无专(兼)职资料员或资料员，扣 1 分。
1.13 1.13
技术文件 和资料管 理
技术文件 和资料管 理
⑵未建立有效的资料管理方式，扣 0.5 分。 1. 技 术 文 件 专 人 管
理
技术管理检查表
25 合并附加解释，对可能疏忽的细节要特别说明，提出工 ※ 艺标准、质量标准和克服通病的措施。技术交底应填写
3
5
作业指导书 及技术交底
清楚，要绘制简图并标注各部尺寸，内容应符合《技术 交底书》要求。技术交底需严格执行技术复核制，对复
15
核无误的交底，复核人需签字确认，严禁代签。
26 ※
技术交底应做好书面交底资料、会议签到表、会议记录 、会议纪要等。所有工序实施前，应当进行书面技术交 底，未进行技术交底，不得施工。
3
施组、专项施工方案编制前需召开研讨会。施工组织设
17
计研讨会由项目经理主持，专项施工方案研讨会由项目 总工主持，行政领导、各职能部门和主要施工班组负责
2
人参加。
4
施工组织设 计、专项施
18
施工组织设计应根据设计、方案的变更进行动态调整， 并重新审核、审批。
1
20
工方案管理
对于修改完善后的施组、专项施工方案，项目经理或项
按照工程项目实际情况界定“特殊过程”、“关键工序
24 ”；针对工程的“特殊过程”、难点、重点等应编制作 ※ 业指导书。作业指导书内容应全面（人员、设备、工
3
艺），清晰明了，具有针对性和可操作性
技术交底前应熟悉设计图纸、有关的规范规程及技术安
全标准等，不得将设计文件、标准图不加标注、审核、
分解而简单地复印下发。应对原图和资料分解，重新组
0.5
减计算表》。
根据项目技术特点，梳理选择先进高效、有针对性的工
53 艺工法进行动态培训、应用，执行不打折扣，操作不出
0.5
偏差。建立适合本工程项目施工的工艺工法目录。
10
内业资料管 理
工程技术管理检查表
方案编制及时、完整，针对性强； 审批、论证手续齐全； 按方案和规范实施； 应急预案及措施已准备到位。
脚手架施 方案编制及时、完整，针对性强；
6
专 工方案 审批、论证手续齐全；
项 （10分） 按方案和规范实施。
施
工 模板排架 方案编制及时、完整，针对性强；
7 方 施工方案 审批、论证手续齐全；
案 （10分） 按方案和规范实施。
检查人：
检查日期：
编制及时、完整、技术路线经济合理； 施工总平面布置合理； 施工机械总平面布置合理、安全；
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
3
技术交底（9分） 主要方案实施前有书面技术交底和记录
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
4
“三令”管理 沉桩令、挖土令、混凝土令 （10分） 签发符合规定
5
基坑施工 组织设计 （15分）
50分 塔吊施工 方案编制及时、完整，针对性强；
8
方案（10 审批、论证手续齐全；
分）
按方案和规范实施。
卸料平台 方案编制及时、完整，针对性强；
9
施工方案 审批手续齐全；
（5分） 按方案和规范实施。
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
10 附加项（10分）
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
备注
综合评定
检查项目共
பைடு நூலகம்
分，实得
分，总评分
评定为：□优秀 □优良 □合格 □不合格
技术状态管理检查表
五、
技术状态审核
16、
是否编制技术状态审核计划，采用何种方式ห้องสมุดไป่ตู้试验、鉴定/定型等）进行技术状态审核。
查相关文件和记录。
17、
功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
查会议记录、技术状态纪实记录等。
18、
物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
6、
技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已批准的技术状态文件的原件
查相关文件。
7、
技术状态文件控制。按GJB9001B-2009中4.2.3进行控制。
按GJB9001B-2009中4.2.3进行检查。
8、
特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是否编制关键工序目录并作相应标识。
查相关文件。
9、
规定接口要求。合同中规定必须控制的接口要求是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件。是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接口要求之间的兼容性。
查相关文件和记录。
12、
让步。让步办理是否符合规定；是否分析不合格的原因并采取有效地纠正措施，防止不合格重复出现。
查相关文件和记录。
四、
技术状态纪实
13、
记录。技术状态状况记录是否准确、及时，并具有可追溯性；记录内容是否符合要求。通常记录内容应包括：技术状态项目、技术状态基线、技术状态文件更改、偏离许可和让步，及其相应的零组件号、文件号、序列号、版本、标题、日期、发放状态和实施状态等。
技术状态管理检查单
序号
检查内容及要求
检查方法
一、
技术状态管理计划
技术状态审核
16、
是否编制技术状态审核计划，采用何种方式ห้องสมุดไป่ตู้试验、鉴定/定型等）进行技术状态审核。
查相关文件和记录。
17、
功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
查会议记录、技术状态纪实记录等。
18、
物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
6、
技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已批准的技术状态文件的原件
查相关文件。
7、
技术状态文件控制。按GJB9001B-2009中4.2.3进行控制。
按GJB9001B-2009中4.2.3进行检查。
8、
特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是否编制关键工序目录并作相应标识。
查相关文件。
9、
规定接口要求。合同中规定必须控制的接口要求是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件。是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接口要求之间的兼容性。
查相关文件和记录。
12、
让步。让步办理是否符合规定；是否分析不合格的原因并采取有效地纠正措施，防止不合格重复出现。
查相关文件和记录。
四、
技术状态纪实
13、
记录。技术状态状况记录是否准确、及时，并具有可追溯性；记录内容是否符合要求。通常记录内容应包括：技术状态项目、技术状态基线、技术状态文件更改、偏离许可和让步，及其相应的零组件号、文件号、序列号、版本、标题、日期、发放状态和实施状态等。
技术状态管理检查单
序号
检查内容及要求
检查方法
一、
技术状态管理计划
技术状态管理检查表及理解要点
18、
查会议记录、技术状态纪实记录等。
第3页共3页
4、
产品基线建立。在工程研制阶段，产品技术状态 文件中产品基线的内容应与研制合同中的技术要 求协调一致。 技术状态标识号。是否指定用于标识每个技术状 态项目、技术状态文件、技术状态文件更改建议 以及偏离许可与让步的标识号并进行编码。是否 对器材、毛坯、零件、组合件直至最终装备作相 应的标识，以确保产品标识的可追溯性。 技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已 批准的技术状态文件的原件 技术状态文件控制。按GJB9001B-2009中4.2.3进 行控制。 特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是 否编制关键工序目录并作相应标识。
三、 10、
11、
12、
四、 13、
应记录技术状态标识和技术状态控制过程中的有关 事项和数据。是科技资料和档案管理的一部分。
14、
承制方向订购方、相关承制方和分承制方发送的有 关报告。
15、 五、 16、
技术状态管理检查表及理解要点
序号 17、 检查内容及要求 功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行 功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。 物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行 物理技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。 检查方法 查会议记录、技术状态纪实记录等。 理解要点 应在设计定型（鉴定）前根据拟正式提交设计定型 (鉴定)的样机的试验情况进行。 应在完成功能技术状态审核之后，或与功能技术状 态同时，根据按正式生产工艺制造的首批（个）生 产件的试验与检验情况进行。审核完成后，最终建 立产品基线。
二、 2、
3、
技术状态标识 功能基线建立。在论证阶段，是否编制功能技术 状态文件，功能基线的内容应与《研制总要求》 的技术内容协调一致。 分配基线建立。在方案阶段，是否编制分配技术 状态文件，分配基线的内容应与《研制任务书》 的技术内容协调一致。
技术质量管理检查标准表
500～1000元/ 项 1000～200元/ 次 100～200元/处 500元/次 100～300元/次 50～200元/次 20～100元/次 2000～5000元/ 次 200～1000元/ 次 100～500元/处 100～500元/处 100元/处 100～1000元/ 处 50～500元/处 100元/次 200元/次 20～100元/份 100～300元/份 50～500元/台 100元/次 100～500元/次 500元/处
试验、测量、施工员
3 3பைடு நூலகம்
50～200元/次 2月4日 100～1000元/ 1～6 次 1月5日 50～200元/次
3
测量员 试验员 测量员
2014年 月 日
注: 1、此检查标准不限于以上内容，未尽检查内容，另详公司相关制度。表中发生项填写检查内容，未发生项杠掉“/”。 2、检查情况栏填写存在问题、扣分、拉闸、处罚、被处罚人。表格内填写不下时，在备注中补充。
2～3 1～3 1～3 1～2 1～2 1 1 2～5 1～3 3 1-3 1-3 2-5 1-3 1 1 1～2 1～3 1～3 1 1～2 1～5
3 3 3 3
3～4 3 3
主任工 施工员 质检员 施工员 施工员 施工员 施工员 质检员 施工员 质检员 资料形成人 资料员
3-4
3 3
资料员 资料员 主任工 项目经理 试验员 试验员 试验员
技术质量管理检查标准表(表3)
被检查单位：
序号 类 别
公司
检 查 内 容
项目部
罚款标准 （元） 扣分标准 （分） 拉闸标准 （天）
责任人 主任工 编制人 审核人 编制人 主任工 主任工 技术员 报验人
检查情况
施工生产设备技术状况检查表
施工生产设备技术状况检查表
xxxx建设工程有限公司 工程第号
责任部门：工程管理部第/页卷内编号：
单位
设备编号
工程名称
操作人
设备名称
检查评分
自有/租
检查内容及扣分标准
标准分
检查及扣分情况
实得分
一.外观质量
10
1.整体干净整洁，局部不整洁每处扣分1~2分。
2.漆皮基本完好，局部脱落每处扣1分。
3.附属装置齐全，不齐全扣2~3分。
18.工作装置作业正常，有故障扣3~5分。
19.液压系统可有效控制，有故障扣3~5分。
20.润滑、液压油及冷却水正常，有问题扣2~5分。
五.其他
5
*21.操作人员符合持证上岗要求，并随身携带有效操作证件，未随身携带有效操作证件扣3分。22.未按要求填写机械履来自书，扣1~2分。检查意见：
检查人：受检方：日期：
11.喇叭雨刷器齐全有效，不齐全、失效扣1~3分
12.底盘连接牢固可靠，有故障扣1~3分。
13.行走装置安装牢固，有松动每处扣1~3分。
14.轮胎充气正常无破损，有故障扣1~3分。
15.吊索具符合规定，不符合规定扣3~5分。
四.工作性能
25
16.工作装置无缺损，有缺损每处扣2~5分。
17.工作装置操作灵活，有故障扣3~5分。
二.环保性能
4.发动机不冒黑烟，冒黑烟扣3~7分。
20
5.各部位不漏油不漏水，漏油漏水每处扣2~3分。
6.运转无异常噪声，异常噪声严重扣3~6分。
三.安全性能
40
*7.转向灵活可靠，有故障扣2~5分。
*8.手脚制动灵敏有效，有故障扣2~6分
*9.安全防护报警装置齐全有效，不齐全、失效扣3~6分。
xxxx建设工程有限公司 工程第号
责任部门：工程管理部第/页卷内编号：
单位
设备编号
工程名称
操作人
设备名称
检查评分
自有/租
检查内容及扣分标准
标准分
检查及扣分情况
实得分
一.外观质量
10
1.整体干净整洁，局部不整洁每处扣分1~2分。
2.漆皮基本完好，局部脱落每处扣1分。
3.附属装置齐全，不齐全扣2~3分。
18.工作装置作业正常，有故障扣3~5分。
19.液压系统可有效控制，有故障扣3~5分。
20.润滑、液压油及冷却水正常，有问题扣2~5分。
五.其他
5
*21.操作人员符合持证上岗要求，并随身携带有效操作证件，未随身携带有效操作证件扣3分。22.未按要求填写机械履来自书，扣1~2分。检查意见：
检查人：受检方：日期：
11.喇叭雨刷器齐全有效，不齐全、失效扣1~3分
12.底盘连接牢固可靠，有故障扣1~3分。
13.行走装置安装牢固，有松动每处扣1~3分。
14.轮胎充气正常无破损，有故障扣1~3分。
15.吊索具符合规定，不符合规定扣3~5分。
四.工作性能
25
16.工作装置无缺损，有缺损每处扣2~5分。
17.工作装置操作灵活，有故障扣3~5分。
二.环保性能
4.发动机不冒黑烟，冒黑烟扣3~7分。
20
5.各部位不漏油不漏水，漏油漏水每处扣2~3分。
6.运转无异常噪声，异常噪声严重扣3~6分。
三.安全性能
40
*7.转向灵活可靠，有故障扣2~5分。
*8.手脚制动灵敏有效，有故障扣2~6分
*9.安全防护报警装置齐全有效，不齐全、失效扣3~6分。
工程项目技术管理检查表
34
使用是否进行审批、登记；（2分）
信息化
35
信息化录入及运行情况；（5分）
评分
情况
说明
总分
4
施工组织设计是否进行定稿讨论并会签；（3分）
5
审批、审核、备案是否按公司管理办法进行，是否得到监理方认可；（3分）
6
施工组织设计（安全技术方案措施）内容是否全面、是否具有针对性、可操作性；（4分）
7
现场是否按施工组织设计、专项方案进行实施；（2分）
8
现场施工条件变化，是否对施工组织设计及专项方案进行修改，并完善审批手续；（3分）
冬雨期施工
17
是否编制冬雨季施工技术措施且有针对性； （4分）
18
冬雨季施工技术措施是否按规定审批；（3分）
19
是否按方案实施；（4分）
新技术推广
20
是否推广应用新技术以及新材料、新工艺、新设备；（2分）
21
对新技术、新材料、新工艺、新设备进行相应策划和控制情况；（1分）
22
是否有限制、禁止使用技术的情况；（1分）
13
材料合格证是否齐全，是否进行标识，原材料试验检验和过程试验检验是否及时取样送样，是否执行见证取样制度，报告是否及时收回；（4分）
14
分项、隐蔽验收、检验批等办理是否及时、各方签章是否齐全；（4分）
15
基坑变形观测是否按设计及方案要求进行；测量放线记录签章手续是否齐全；（4分）
16
子分部工程验收手续办理是否及时； （4分）
工程档案资料
9
资料是否与工程同步，是否及时对资料编目整理 ；（3分）
10
查图纸会审及设计交底记录，工程中发生的重大变更是否及
时办理相关变更手续，是否经设计人员签字、设计单位盖章；（3分）
使用是否进行审批、登记；（2分）
信息化
35
信息化录入及运行情况；（5分）
评分
情况
说明
总分
4
施工组织设计是否进行定稿讨论并会签；（3分）
5
审批、审核、备案是否按公司管理办法进行，是否得到监理方认可；（3分）
6
施工组织设计（安全技术方案措施）内容是否全面、是否具有针对性、可操作性；（4分）
7
现场是否按施工组织设计、专项方案进行实施；（2分）
8
现场施工条件变化，是否对施工组织设计及专项方案进行修改，并完善审批手续；（3分）
冬雨期施工
17
是否编制冬雨季施工技术措施且有针对性； （4分）
18
冬雨季施工技术措施是否按规定审批；（3分）
19
是否按方案实施；（4分）
新技术推广
20
是否推广应用新技术以及新材料、新工艺、新设备；（2分）
21
对新技术、新材料、新工艺、新设备进行相应策划和控制情况；（1分）
22
是否有限制、禁止使用技术的情况；（1分）
13
材料合格证是否齐全，是否进行标识，原材料试验检验和过程试验检验是否及时取样送样，是否执行见证取样制度，报告是否及时收回；（4分）
14
分项、隐蔽验收、检验批等办理是否及时、各方签章是否齐全；（4分）
15
基坑变形观测是否按设计及方案要求进行；测量放线记录签章手续是否齐全；（4分）
16
子分部工程验收手续办理是否及时； （4分）
工程档案资料
9
资料是否与工程同步，是否及时对资料编目整理 ；（3分）
10
查图纸会审及设计交底记录，工程中发生的重大变更是否及
时办理相关变更手续，是否经设计人员签字、设计单位盖章；（3分）
技术质量管理检查表
附件1.1：技术质量管理检查表(主体结构)
项目名称：建筑面积：结构类型：工程地点：开竣工时间：项目经理：
检查组长：检查人员：项目经理：检查时间：年月日附件1.2 技术质量管理检查表（装饰装修）
项目名称：建筑面积：结构类型：
工程地点：开竣工时间：项目经理：
检查组长：检查人员：项目经理：检查时间：年月日附件1.3技术质量管理检查表（电气设备）
项目名称：建筑面积：结构类型：
承建单位：工程地址：工程进度：
检查组长：检查人员：项目经理：检查时间：年月日附件1.4技术质量管理检查表（水暖通风）
项目名称：建筑面积：结构类型：
承建单位：工程地址：工程进度：
检查组长：检查人员：项目经理：检查时间：年月日附件1.5 技术质量管理检查表（资料）
项目名称：建筑面积：结构类型：
承建单位：工程地址：工程进度：
检查组长：检查人员：项目经理：检查时间：年月日附件2. 技术质量管理检查记录
本表由检查人员填写，交组长进行汇总；根据检查情况，表格可续。
附件3. 整改回复单
本表由整改项目经理部填写，报送科技质量部存档；根据整改内容，表格可续。
公司技术管理检查表
5
11
科技成果推广情况
5
12
对五自、分包工程的监控管理。
5
13
项目管理系统中技术管理模块的应用情况
5
14
对新参加工作的技术岗位人员的培训学习、思想动态了解、关心情况
5
15
对技术系统的组织、管理能力，与其它部门的沟通、协作能力
5
检查人： 检查时间：
10
6
竣工工程档案归档情况（集团பைடு நூலகம்建设单位）
10
7
施工组织设计、专项方案的编制水平、编审执行情况（施组优化）；指导、参与重点工程施组、危险性较大的分部分项工程专项方案的编审及实施情况。
10
8
冬、雨期技术措施的编制、检查、落实
10
9
参与重点工程图纸会审、重大技术变更、核定及重要问题的处理。
5
10
上报科技管理中心的资料审核情况
公司技术考核表
分公司：总工：技术科长：
序号
考核内容
分值
得分
备注说明
1
科室人员配备、标准规范的配置
5
2
收发文记录
5
3
公司技术文件的贯彻落实情况。
5
4
月度考评效果及对各项目技术管理的事先预控、指导服务及对关键部位、薄弱环节的监控、服务能力
10
5
年度技术指标的完成情况（科技开发、新技术应用示范工程、绿色示范工程、太行杯、工法、论文）
11
科技成果推广情况
5
12
对五自、分包工程的监控管理。
5
13
项目管理系统中技术管理模块的应用情况
5
14
对新参加工作的技术岗位人员的培训学习、思想动态了解、关心情况
5
15
对技术系统的组织、管理能力，与其它部门的沟通、协作能力
5
检查人： 检查时间：
10
6
竣工工程档案归档情况（集团பைடு நூலகம்建设单位）
10
7
施工组织设计、专项方案的编制水平、编审执行情况（施组优化）；指导、参与重点工程施组、危险性较大的分部分项工程专项方案的编审及实施情况。
10
8
冬、雨期技术措施的编制、检查、落实
10
9
参与重点工程图纸会审、重大技术变更、核定及重要问题的处理。
5
10
上报科技管理中心的资料审核情况
公司技术考核表
分公司：总工：技术科长：
序号
考核内容
分值
得分
备注说明
1
科室人员配备、标准规范的配置
5
2
收发文记录
5
3
公司技术文件的贯彻落实情况。
5
4
月度考评效果及对各项目技术管理的事先预控、指导服务及对关键部位、薄弱环节的监控、服务能力
10
5
年度技术指标的完成情况（科技开发、新技术应用示范工程、绿色示范工程、太行杯、工法、论文）
技术管理检查表
技术管理检查表
区域公司：项目名称：检查人员：日期：年月日第一部分：内业（50分）
1
说明：
1、如果工程不存在超过一定规模危险性较大分部分项工程，则专项施工方案项得分=25分/17分×施工组织设计（专项施工方案）的编制与审批项实得分。
2
技术管理检查表
区域公司：项目名称：检查人员：日期：年月日
第二部分：现场（50分）
说明：
1、现场部分检查项目有基坑工程（50分）、落地式脚手架（50分）、悬挑式脚手架（50分）、附着式升降脚手架（50分）、卸料平台（15分）、模板支架（50分）、铝合金模板（50分）、机械设备基础（15分）、结构后浇带临时支撑（10分）共8项内容，根据检查项目不同施工阶段，选择项目正在实施的对应模块。
2、各项检查模块采用扣分制，即各检查模块设置一个总分值，根据评价标准，对现场未按相关规范、方案要求施工的评价内容扣分，扣分标准已附在每条检查内容后面。
实得分=总分值-扣分值。
3、现场检查计分原则：（选取模块实得分/选取模块总分值）×50分=现场部分得分。
3
表1 基坑工程
4
表2-1 落地式脚手架
5
表2-2 悬挑式脚手架
6
表2-3 附着式升降脚手架
7
表2-4 卸料平台
8
表3-1 模板支架
9
表3-2 铝合金模板
10
表6表4 机械设备基础
表5 结构后浇带临时支撑
11。
项目技术管理检查表
交底签到表
1
36
技术策划的平均落地率不低于60%；
施工现场
1
37
绿色建造
是否编制绿色施工专项实施方案，建立绿色施工档案；
档案资料
1
38
项目是否立项为省级/国家级绿色施工示范工程；
证明文件
1
39
技术成果
是否依托项目获得技术成果，且技术成果已获得证书或录用，或经核查人员认定成果质量符合基本要求；
证明文件
施工现场
4
30
是否在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志；
超危大工程公告牌
安全警示标志
2
31
是否组织超危大工程的检查验收，验收合格后是否在现场明显位置设验收标识牌，公示验收时间及责任人员。
超危大工程验收记录
验收标识牌
2
六
技术进步
（10分）
32
技术推广
项目部是否配置集团刊印的《**施工技术》（2018-2019年）和电子版《技术应用推广手册》；
**施工技术
技术应用推广手册
1
技术负责
33
技术推广应用落地情况；
施工现场
1
34
技术策划
是否开展技术策划工作，策划内容是否完整，并具有针对性和指导性；
项目技术策划书
1
35
是否组织项目管理人员及班组策划交底；
技术策划交底记录
1
40
BIM技术
是否配置专职BIM技术岗位人员且持有证书；
岗位证书
1
BIM人员
技术负责
41
是否有专项BIM技术应用成果。
成果文件
1
资料负责
1
36
技术策划的平均落地率不低于60%；
施工现场
1
37
绿色建造
是否编制绿色施工专项实施方案，建立绿色施工档案；
档案资料
1
38
项目是否立项为省级/国家级绿色施工示范工程；
证明文件
1
39
技术成果
是否依托项目获得技术成果，且技术成果已获得证书或录用，或经核查人员认定成果质量符合基本要求；
证明文件
施工现场
4
30
是否在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志；
超危大工程公告牌
安全警示标志
2
31
是否组织超危大工程的检查验收，验收合格后是否在现场明显位置设验收标识牌，公示验收时间及责任人员。
超危大工程验收记录
验收标识牌
2
六
技术进步
（10分）
32
技术推广
项目部是否配置集团刊印的《**施工技术》（2018-2019年）和电子版《技术应用推广手册》；
**施工技术
技术应用推广手册
1
技术负责
33
技术推广应用落地情况；
施工现场
1
34
技术策划
是否开展技术策划工作，策划内容是否完整，并具有针对性和指导性；
项目技术策划书
1
35
是否组织项目管理人员及班组策划交底；
技术策划交底记录
1
40
BIM技术
是否配置专职BIM技术岗位人员且持有证书；
岗位证书
1
BIM人员
技术负责
41
是否有专项BIM技术应用成果。
成果文件
1
资料负责
公司技术管理检查表
作进行监控；（5分）
38
:分部验收资料的核查情况；（5分）
39
资料归档率是否按目标完成；（5分）
专用早
40
项目资料专用章是否由分公司提出申请，并经主管领导审批；（5分）
41
分公司是否对项目部的资料专用章的使用情况进行监督管理；（5分）
信息化
42
信息化录入及运行情况；（5分）
评分情 况说明
总分
分公司技术管理检查表
分公司名称：
检查项
目
序号
检杳内容
评分
符合 要求
存在 问题
不符
合
项
没有 发生
目标指
标管理
1
年初是否按公司要求制疋年度技术工作计划；（5分）
2
是否按时元成技术工作计划；（5分）
3
在分公司与项目部的责任状中是否明确科技创新目标、指标，并
对目标指标讲行分解 制定相应的管理措施；（5分）
4
检杳
反馈
情况
9
分公司是否制定检查制度；（5分）
10
是否根据检查制度对项目部进行监督检查；（5分）
11
:监督检查的内容是否全面；（5分）
12
是否对问题的整改情况进行跟踪验证；（5分）
13
是否对公司提出的问题及时进行验证反馈；（5分）
制度
执行
14
:公司、分公司的各项制度是否及时传达至项目部；（5分）
15
是否组织对公司制度的培训学习；（5分）
16
制度的落实；（5分）
规范标
准管理
17
r使用的标准规范是否为有效版本；（5分）
18
配备是否满足需求；（5分）
19
38
:分部验收资料的核查情况；（5分）
39
资料归档率是否按目标完成；（5分）
专用早
40
项目资料专用章是否由分公司提出申请，并经主管领导审批；（5分）
41
分公司是否对项目部的资料专用章的使用情况进行监督管理；（5分）
信息化
42
信息化录入及运行情况；（5分）
评分情 况说明
总分
分公司技术管理检查表
分公司名称：
检查项
目
序号
检杳内容
评分
符合 要求
存在 问题
不符
合
项
没有 发生
目标指
标管理
1
年初是否按公司要求制疋年度技术工作计划；（5分）
2
是否按时元成技术工作计划；（5分）
3
在分公司与项目部的责任状中是否明确科技创新目标、指标，并
对目标指标讲行分解 制定相应的管理措施；（5分）
4
检杳
反馈
情况
9
分公司是否制定检查制度；（5分）
10
是否根据检查制度对项目部进行监督检查；（5分）
11
:监督检查的内容是否全面；（5分）
12
是否对问题的整改情况进行跟踪验证；（5分）
13
是否对公司提出的问题及时进行验证反馈；（5分）
制度
执行
14
:公司、分公司的各项制度是否及时传达至项目部；（5分）
15
是否组织对公司制度的培训学习；（5分）
16
制度的落实；（5分）
规范标
准管理
17
r使用的标准规范是否为有效版本；（5分）
18
配备是否满足需求；（5分）
19
技术管理检查表
技术管理检查表(责任人：技术负责人)项目名称：项目经理：项目权重评价标准检查记录扣分得分施工方案40分1、未编制施工组织设计的，扣10分；2、无专项方案清单，扣5分；清单中专项方案数量与实际进度有明显缺项的，每项扣5分；3、方案签章手续不全，扣5分/项；4、现场脚手架、支模架及卸料平台等与方案设计不符，造成安全隐患的，每项扣5分；5、施工组织设计、专项方案及分项工程无技术交底的，每项扣5分，交底内容无针对性扣1-3分。
图纸会审设计变更20分1、未进行图纸预审或未形成书面记录的，扣3分；2、未及时形成图纸会审纪要，扣5分；纪要、设计变更签字盖章不齐全的扣3分；设计变更未交底的每项扣5分；3、桩基（地基）检测、图纸审查资料收集不全，每项扣5分。
标准规范10分1、未建立适用相关法律法规清单扣5分，清单未及时更新的扣2分；2、管理人员对常用规范、图集、公司标准2个月组织学习1次，少一次扣2分。
（查培训学习记录）技术基础10分1、常用规范标准配备不全，缺一项扣2分，未受控的，每项扣1分；2、两个月一次职工技能培训，少一次扣2分（查培训资料）；3、技术资料室未开通互联网的，扣5分。
试验检测20分1、现场无标养室的扣5分；2、回填土击实试验、钢筋连接、拉结筋后锚固等工艺检验每缺一项扣2分；3、未进行日均温度测量的扣5分，冬期施工未进行砼测温的扣3分；4、钢筋、砼等原材料资料不全、试验不合理的扣3-5分。
小计100附加1 运用QC知识进行了质量通病攻关，取得良好效果，形成总结资料的，每项加5分。
2 采用新技术、新工艺、新材料，提高工程质量，形成总结材料的，加5分。
3 形成专利、工法的每项加5分，在省级以上期刊发表论文的每篇加3分。
合计得分检查人员：日期：年月日。
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技术状态纪实（涉及从研制、生产到使用服务全过程）
记录。技术状态状况记录是否准确、及时，并具 有可追溯性；记录内容是否符合要求。通常记录 内容应包括：技术状态项目、技术状态基线、技 术状态文件更改、偏离许可和让步，及其相应的 零组件号、文件号、序列号、版本、标题、日期 、发放状态和实施状态等。
报告。下述不同类型的报告：技术状态项目及其 技术状态基线文件清单；当前的技术状态状况； 技术状态文件更改、偏离许可和让步状况报告； 技术状态文件更改实施和检查或验证的报告。
序号 18、
检查内容及要求
物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行 物理技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
检查方法 查会议记录、技术状态纪实记录等。
理解要点
应在完成功能技术状态审核之后，或与功能技术状 态同时，根据按正式生产工艺制造的首批（个）生 产件的试验与检验情况进行。审核完成后，最终建 立产品基线。
技术状态管理检查表
序号 一、 1、
二、 2、 3、
4、
5、
6、 7、 8、
检查内容及要求
检查方法
理解要点
技术状态管理计划
是否针对每个技术状态项目制定了技术状态管理 计划，是否分阶段编制，有无修订。是否明确对 技术状态项目的功能特性和物理特性进行管理的 程序和方法。
查技术状态管理计划及其执行情况记录。
技术状态管理检查表
序号 9、
三、 10、 11、 12、
四、 13、
14、
15、 五、 16、 17、
检查内容及要求
检查方法
理解要点
规定接口要求。合同中规定必须控制的接口要求 查相关文件。 是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件 。是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容 性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接 口要求之间的兼容性。
技术状态标识号。是否指定用于标识每个技术状 查相关文件，及其执行情况。 态项目、技术状态文件、技术状态文件更改建议 以及偏离许可与让步的标识号并进行编码。是否 对器材、毛坯、零件、组合件直至最终装备作相 应的标识，以确保产品标识的可追溯性。 技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已 查相关文件。 批准的技术状态文件的原件 技术状态文件控制。按GJB9001C中4.2.3进行控制 按GJB9001C中4.2.3进行检查。 。 特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是 查相关文件。 否编制关键工序目录并作相应标识。
查相关文件（可参照设计输入文件清单）。
查相关文件。如总体方案论证报告，系统规 范、大纲，分系统设计任务书，可靠性分配 文件等。
产品基线建立。在工程研制阶段，产品技术状态 在科研院查产品规范和设计文件。在各厂查 文件中产品基线的内容应与研制合同中的技术要 工艺技术文件、检验验收技术文件。 求协调一致。
分析。对所报告的问题是否进行分析，纠正措施 是否有效，是否又产生了新的问题。
查相关记录。 查相关文件。 查相关文件和记录。
应记录技术状态标识和技术状态控制过程中的有关 事项和数据。是科技资料和档案管理的一部分。
承制方向订购方、相关承制方和分承制方发送的有 关报告。
技术状态审核（可与产品定型（鉴定）工作结合进行，按产品定型中相关规定执行）
是否编制技术状态审核计划，采用何种方式（试 验、鉴定/定型等）进行技术状态审核。 功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行 功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
查相关文件和记录。 查会议记录、技术状态纪实记录等。
应在设计定型（鉴定）前根据拟正式提交设计定型 (鉴定)的样机的试验情况进行。
技术状态管理检查表
在方案阶段初期经订购方确认后，建立功能基线。 功能技术状态文件，对武器装备系统而言，是系统 规范。纳入方案阶段的研制合同。 1.在工程研制阶段初期经订购方确认后，建立分配 基线。 2.分配技术状态文件，包括项目研制规范、相关接 口控制文件及其它适用文件。纳入工程研制阶段的 研制合同。
在工程研制阶段，进行工程设计和产品试制，编制 形成产品基线的技术状态文件，经技术状态审核 后，建立产品基线。产品基线是产品批量生产的依 据。
技术状态控制（技术状态控制贯穿于研制、生产的全过程） 工程更改。是否有效地控制对所有技术状态项目 查相关文件。如更改建议单、更改指令、更 及其技术状态文件的更改。更改的审批是否符合 改许可书等。 规定。 偏离许可。偏离许可办理是否符合规定；是否分 查相关文件和记录。 析偏离的原因并采取有效地纠正措施，防止偏离 重复出现。 让步。让步办理是否符合规定；是否分析不合格 查相关文件和记录。 的原因并采取有效地纠正措施，防止不合格重复 出现。
Hale Waihona Puke 1.按GJB2116要求所编制的工作分解结构的单元中选 择技术状态项目。 2.高层次的技术状态项目应在论证阶段或方案阶段 的初期选定。 3.低层次的技术状态项目应在工程研制阶段初期或 其之前选定。
技术状态标识
功能基线建立。在论证阶段，是否编制功能技术 状态文件，功能基线的内容应与《研制总要求》 的技术内容协调一致。 分配基线建立。在方案阶段，是否编制分配技术 状态文件，分配基线的内容应与《研制任务书》 的技术内容协调一致。