物料签收单
施工现场领料制度
施工现场领料制度1. 引言在施工现场，领料是一项必要的工作，不仅涉及到现场施工的进度和质量，还关系到工程预算的控制和材料库存的管理。
因此，建立一个科学、合理的施工现场领料制度，对于提高施工效率、控制成本和管理材料库存具有重要意义。
本文将介绍施工现场领料制度的主要内容。
2. 施工现场领料制度的主要内容2.1. 领料流程施工现场领料的流程主要包括以下几个环节：1.物料需求计划：根据施工图纸和工程量清单，编制物料需求计划，并提交给领料人员审核。
2.领料申请：领料人员根据物料需求计划，填写领料单，并交由项目经理或主管领取审批。
3.物料采购：领料申请通过审批后，由采购人员根据物料需求计划，进行采购工作。
4.领料出库：采购人员将采购的物料出库，并把物料交由领料人员。
5.物料签收：领料人员在签收物料时，要核对物料名称、规格、数量和质量，确保与领料单一致。
6.物料使用：领料人员根据施工进度和要求，及时将物料分配给相应的施工人员使用。
7.物料回收：施工结束后，领料人员负责将未使用的物料进行清点，并按照库存管理规定进行统计和回收。
2.2. 领料单和物料标识为了方便施工现场的管理和监督，领料人员在领料申请时，需要填写详细的领料单，包括物料名称、规格、数量、单位、用途等信息。
同时，在物料使用过程中，需要对物料进行标识，包括物料名称、批次号、生产厂家等信息，以便进行溯源和管理。
2.3. 领料库存管理施工现场领料涉及到领料库存的管理，应该建立一个科学、合理的领料库存管理体系。
主要包括以下内容：1.库存统计：领料人员应该及时对库存进行统计，掌握物料的存量和使用情况。
2.物料分类存储：根据物料的属性、用途等因素，对物料进行分类存储，确保物料不混淆、不交叉。
3.物料保管：领料人员应该对物料进行妥善保管，确保物料的质量和数量不受损失。
4.库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存的真实、准确。
3. 总结施工现场领料制度的建立，能够有效提高施工效率、控制成本和管理材料库存。
物料报检单
物料数量是否正确(是□ 否□）
物料是否有送货单(是□ 否□）
说明
1、采购物料、外协件由库管员提交报检单；返修件由返修车间提交报检单。
2、未经检验和检验不合格的物料，库管员不得办理入库、出库使用手续；
3、物料检验员接物料报检单后应及时检查报检物料及资料的正确性和完整性，当资料依据不全时应及时反馈报检人等相关人员，否则影响检验周期时将对检验员实施考核。
签收人：日期：年月日此单据与检验报告单合并有效，保存3年
Xxxxx有限公司物料报检单
优先等级：□一般□急需，请于前完成
物料类型：□生产采购□研发采购□生产返修□研发返修□外协件□其他：
送货单号：报检人：报检日期：年月日
序号
物料名称
型号规格
单位
数量
厂家
部门
用途
备注123 Nhomakorabea4
仓库确认项目（如确认不符，通知采购部门，不能送检不能接收。）
物料包装是否符合要求(是□ 否□）
供应商管理联络函样板
4、《送货单》必须完好，并保持书面整洁易识别。
5、供应商及货拉拉送货，我司只协助清点数据，核对实物是否相符，不提供搬运货物之服 务，由供应商送到本司指定地方。
二、《委外加工单》盖章签收。
1、供应商到我司领料时，由我司仓库人员开具《委外加工单》并加盖《委外加工章》双方 签字作实。
2、委外加工物料统一由仓库人员外发，其余人员发货一律无效，否则造所成的后果自负。
ห้องสมุดไป่ตู้
三、辅助胶框及纸箱。
1、委外加工用的胶框及纸箱是方便双方运输保护产品只用，禁止供应商挪用。每月底仓库 做对账单给供应商，对未按时退回的供应商，按胶框50元/个、纸箱6元/个在货款中扣。
2、本规定从3月10号起实施，请各供应商遵守以上规定。有你们的支持我们会做得更好。
签名：
顺祝大家在新的一年里，生意兴隆，财源广进！ 盖章：
联络函
TO: 各协力厂商
CC:
FM:
日期:
RE: 送货单签收盖章及周转箱回收事宜
内容:
为了更好的规范工厂管理，提高工作效率、降低生产成本，特制定如下：
一、供应商《送货单》盖章签收
1、供应商送货或者每批物料必须提供对应的《送货单》，否则拒绝收货。 2、《送货单》必须详细填写我司名称、型号规格、数量、日期（年/月/日）及供应商名称 。 3、供应商《送货单》必须经我司仓库人员加盖《收货章》并由仓库人员签收作实，否则财 务不对账，后果自负。
货物签收表模版
货物签收表模版货物签收单年月日收货单位：xxxxx收货地址：xxxxxx联系人：xxx联系电话：xxxxxxxxxx日期：__________________电梯设备安装合同【】项目电梯设备安装合同甲方（买方）：乙方（卖方）：二○年月甲乙双方本着诚信、自愿、平等、互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》，经双方友好协商，特签订本合同，以兹双方共同遵照执行。
第一条：安装内容及合同价款说明：1、本合同总价包括但不限于安装调试、施工水电费、安全文明施工费、二次搬运及吊装费、检验、验收、取得政府职能部门验收合格证全部含税费用，甲方不承担任何其他费用，属“交钥匙工程”。
2、本合同总价为固定总价，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。
第二条：电梯安装工期本工程竣工日期为年月日（安装工期天，以甲方书面通知为准），且经甲方/总承包商/工程监理/设计单位/政府主管部门验收合格并取得技术监督局运行合格证。
乙方应在上述期限内完成本合同所约定的安装工程，且须保证严格满足总承包施工进度要求。
乙方承诺会配合总承包工程之工期，并根据总承包工程之进度计划编排本工程之进度计划。
如乙方的其它书函文件所提及之工程进度与总承包工程之进度不一致，则一切须以甲方/工程监理批准的总承包工程进度计划为准，一切因履行上述承诺所引致的费用均已包括在本合同金额内。
当电梯到货，且甲方土建具备安装条件后，甲方书面通知乙方进场安装，乙方安装应编写施工组织设计方案、确定安装项目负责人并报送监理，经监理、甲方批复后方能施工，以便相互配合如期完工。
第三条：付款方式3.1付款方式：3.1.1以银行电汇方式付款。
3.1.2甲方向乙方支付的安装费以人民币汇入乙方的下列帐户：收款人户名：开户行：帐号：3.1.3乙方须在甲方付款前提供符合工程所在地税务局要求的真实、合法、有效、足额发票。
提供虚假发票或套票的，甲方将拒绝付款直至乙方提交符合要求的合法发票为止，且不承担逾期付款的违约责任，同时乙方应向甲方支付发票总金额10%的违约金。
物料接收管理规程
物料接收管理规程目的：规范进厂物料及领用部门退回剩余物料的接收管理。
范围：适用于所有原料、辅料、包装材料的接收。
职责：仓库负责实施。
内容：1 准备工作。
1.1 准备好收货通知后，仓管员应及时准备好收货所需的有关资料和用具。
1.2 清洁收货区2 初验。
2.1首先检查物料供应商是否为物料部指定的合格供应商。
2.2检查装运物料的运输车是否为密封或用布覆盖。
2.3物料卸车后，首先检查送货凭单所列项目是否与合同（或订单）所规定的一致，然后与进货物料逐一清点核对，必须相符。
2.4 检查进厂物料外包装，每件物料外包装上应有明显的标记，标明品名、规格、产地或生产厂家、生产日期。
毒性中药材外包装上应有明显的规定标志。
2.5 检查进货物料外包装的完整性，每件物料的外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，以及有无破损及污染。
2.6 将物料于称量区的磅秤上复称，核对毛重、净重是否与标记一致，或直接清点数量。
2.7包装材料的数量要认真仔细检查数量的准确性。
2.8 经过上述检查后，如一切符合要求，仓管员则在送货凭单回执上签收。
2.9 如发现物料与订货合同不符及其他不符合要求的现象，应保持货物的原样，立即通知物料部，由物料部通知供应商处理。
2.10 如发现包装破损的物料应立即报物料部确定是否应拒收。
2.11 贵细药材、毒性药材应有双有验收。
3 编码。
3.1 同意接收的物料应统一编码。
3.2 编码依据：按“物料进厂编码规定”对进厂物料进行编码。
4 请检、取样。
4.1 物料应放在待验区内，并挂上黄色待验标记，同时填写请检单，通知质量管理部取样检验。
4.2 取样后的物料复原包装后，由取样员贴上取样证。
5 检验后的处理。
5.1 处理原则：仓管员根据质量管理部发出的检验报告书和合格证或不合格证，在物料外包装上贴上合格证或不合格证；特殊情况下也可采取其它能标示物料合格或不合格的可靠措施。
5.2 检验合格后的物料管理。
5.2.1 将黄色待验标记换下，从待验区移至合格区，挂上绿色的合格状态牌。
物料规定
1、目的：为完善物料管理，减少浪费，降低成本，特制定本制度。
2、范围：所有库存物料、需制作物料、各店所有需制作物料部门。
3、责任：销售部相关人员、库管人员。
一、物料分类：包括：常规物料、非常规物料、紧急物料、厂家下发物料、厂家要求制作物料等等。
1、常规物料：名片、两联单三联单、彩页、胸牌等（胸牌要特殊说明）2、非常规物料：经销商自主活动物料（如：展架、易拉宝、条幅、车贴、工时券等）、厂家下发来的物料、厂家要求制作的物料等。
3、厂家下发物料：厂家下发物料按厂家要求布置，由设计专员签收，留好物料清单，汇总报于信息专员。
4、厂家要求制作的物料：厂家要求制作的物料按厂家要求制作，设计完成稿件后需由市场经理审核批准方可下发广告公司制作。
二、物料申请及制作市场部将统一下发所有物料制作表格到各店。
各店每月上报下月所需物料，物料申请表由各店的各部们人员填写表格，由各部门经理或店长签字后报集团市场部专员，由市场专员汇总物料申请表，汇总到集团市场部设计专员，由设计专员呈交经市场部经理审核，待集团市场经理签字批准后，广告公司进行制作。
三、物料呈报时间：1、常规物料：每月15日各店必须上报集团市场部下月所需常规物料2、非常规物料：每月举行活动7日前由各店上报集团市场部（一般为活动物料）3、紧急物料申请：每月如有紧急物料制作可直接申请，填写紧急物料申请单后必须由各店销售经理或店长签字后报市场专员，经市场经理签字或批准后方可制作。
四、物料成品签收：物料送到后，需认真检验签收，由设计专员管理所有物料制作及检验签收核对。
签收后留有有效单据（单据必须有双方共同签字,以免出现不必要纠纷），并录入汇总表格。
五、物料核对：月底物料核对由设计专员每月与广告公司进行核对，以留有签收单据所包含的物料种类及数量为准。
六、设计专员物料汇总：设计专员负责所有物料设计制作，设计专员必须在每月月初2日前做好上月物料整理，并上报给信息专员上月物料各店汇总。
供应商来料收发流程
供应商来料收发流程
一.接收物料流程
1.把急需物料发邮件通知各供应商
1.1供应商物流车来到我公司后，在不影响东岳发货的情况下（先以东岳发货为主），将车引导到称重区域。
1.2通知叉车工，对相应物料进行卸车，并每一箱都称重，填写过磅码单。
1.3称重数量与供应商给予的发货单数量一致，则收货人签字。
如果称重数量不足发货单数量，则把不足数量的物料退回供应商或进行相关补料。
1.4炬峰涂装等公司送的一些物料无法称重，则根据相同整箱物料的装料情况，选择最可能少装物料的整箱物料进行抽检，数量与发货单一致则收货人签字，数量不足则通知供应商和相关领导。
1.5来料物料签收完毕，根据公司规定，把供应商的发货单及出门证（除供应商需要的发货单及出门证外）交给料帐员。
二.物料发货流程
2. 供应商需求物料发货流程
2.1.1供应商需求钢筋棍（90905325-3）等，让叉车工把供应商的空料箱放
到钢筋棍库存区域，根据公司库存情况及供应商需求装钢筋棍等物料（哪家供应商需求，就把哪家的钢筋棍等物料，装到相应供应商的空料箱中），装箱完毕后确认数量，数量无误就开发货单，发货人员及物流司机等相关人员签字，再开出门证司机开车离开。
2.2供应商空料箱返回流程
2.2.1到空料箱暂放区域检查空箱是否还有物料，检查完毕让叉车工把空料
箱叉上物流车上，清点空料箱的数量开出门证司机签字，开车离开。
2.3返上海料箱料架流程
2.3.1根据需要返的空箱及物料数量，给烟台天马物流公司致电，需要几米的车可以把货发完。
2.3.2天马物流来车后，把料箱料架等装车，确认数量开出门证，司机开车离开。
交货单据范本
一、OKAST交货单样板
二、ACS 非物料签收单样板
三、ACS收货单样板
签完ACS 非物料签收单后，根据工程师签字的《非物料签收单》或者《OKAST交货单》到ACS仓库领取《收货单》A CS仓库收货人：郁建华&张叶峰 联系电话：021-******** 邮件地址：Jianhua.yu@
四、ACS 设备验收单样板
五、OKAST验收单样板
备注
正常情况下，签收后红联给到客户，其余联返回OKAST，货交给客户即可签交货单，证明货已交，由客户保管ACS签收我司的交货单后，同时签收非物料签收单，签收后两联带回公司（一式三联）
CS仓库领取《收货单》
ACS的收货单签收后，
带回一联返回OKAST
ACS的工程师签收后，带回OKAST。
产线物料管控流程
产线物料管控流程一、物料领用、使用及借用1、生产领用物料按照《物料计划需求表》上的内容进行领用，领料完毕要与仓库管理员共同确认领料信息。
各物料员收到物料时要在《领料记录单》登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、注明日期、领用人等内容与各线班长共同确认以上物料信息并签收。
2、各线要严格按照本部门计划进行领料，对无计划领用，物料员、仓管员有权不给予发放物料，同时不允许维护物料多领多占，影响物料的正常使用。
3、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录，归还时要确认完好程度。
4、生产物料未用完的除报废，近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给车间物料员或仓库。
5、生产线出现来料不够、不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时告知班长，批量超过5%及来料不够时班长要及时告知主管、质量工程师到现场确认并拍照反馈给到供应商。
不良与人为损坏的物料每天由物料员收集给到QC判定后与仓库及时更换。
6、生产如需购买生产所需物品，负责人可向部门计划主管做计划申请，填写《请购单》即可。
7、质量QC抽检要经过当线指定人员当面确认并在《抽检往/来记录表》上登记。
8、如在当批清线时发现丢失物料，生产人员没有发现缺少物料情况，如在废弃物箱内找到，确认工序生产物料对生产人员进行处罚，如果没有找到物料所有参与生产人员包括班长共同按照物料原价进行赔偿。
未经检验的产品不得入库。
9、生产入库的成品，物料员应核对型号、数量、外包装标识是否正确及完好，且有《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。
11、物料员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、年末应配合班长做好盘点工作。
二、原料物资1、领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，要做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。
2、每个物料箱两侧必须有与箱内物料一致的标签，要有数量及领用时间。
装配物料摆放管理制度
装配物料摆放管理制度一、前言装配是生产过程中的关键环节，物料摆放的合理性直接影响到生产效率和产品质量。
为了提高生产效率、降低生产成本，制定一套科学规范的装配物料摆放管理制度是非常必要的。
二、管理目标1. 提高生产效率：通过合理的物料摆放管理，及时供给装配工人所需的物料和工具，缩短装配时间，提高生产效率。
2. 降低生产成本：通过合理的物料摆放管理，减少物料损耗和浪费，降低生产成本。
3. 保证产品质量：通过合理的物料摆放管理，减少错误装配和错料现象，保证产品质量。
三、管理内容1. 物料入库管理：对进货的物料进行分类、编号、标识，并严格按照规定的位置进行摆放。
2. 物料领取管理：装配工人领取物料时，应按照物料清单领取，并在领取后及时归还空盒或空袋。
3. 物料存放管理：不同种类的物料应按照分类进行存放，并标清物料名称、数量、存放位置等信息。
4. 物料补充管理：定期对物料进行盘点，及时补充缺少的物料，保证物料存量充足。
5. 物料退库管理：对于无法使用的物料应及时退库，并标注退库原因。
6. 物料清洗管理：对于需要清洗的物料，应按照规定的清洗程序进行清洗，并在清洗后进行分类存放。
7. 物料封存管理：对于需要封存的物料，应按照规定的封存程序进行封存，并在封存后进行标注。
8. 物料处置管理：对于无法使用或过期的物料，应按照规定的处置程序进行处置，并及时清点数量。
9. 物料追溯管理：对于需要追溯的物料，应建立追溯记录，并进行记录保存，方便查阅。
四、管理流程1. 物料入库流程：（1）接收进货物料，并签收验收单。
（2）对进货物料进行分类、编号、标识。
（3）按照规定的位置进行摆放。
2. 物料领取流程：（1）装配工人领取物料时，应凭物料清单进行领取。
（2）领取后及时归还空盒或空袋。
3. 物料存放流程：（1）不同种类的物料应按照分类进行存放。
（2）标清物料名称、数量、存放位置等信息。
4. 物料补充流程：（1）定期对物料进行盘点。
材料核算管理标准,签收材料单的要求,采购材料核算办法
材料核算管理标准1.范围本标准规定了材料资金管理职能、管理程序、内容和要求及检查与考核。
本标准适用于本公司材料核算管理工作。
2引用标准《电力工业企业会计核算办法》3管理职能3.1 XXX在公司经理领导下，财务部门是材料资金的主管部门。
3.2 管理范围3.2.1财务部门是材料资金的主管部门，以货币形式归口计划管理，并负有对使用部门监督、检查、考核的责任。
3.2.2负责贯彻有关材料资金管理的方针政策和规章制度。
3.2.3负责审查监督材料资金的使用、分析、控制及材料资金定额的升降情况，制订降低采购成本的措施意见。
3.2.4 负责对材料收、发、出售料单的稽核。
3.3管理权限3.3.1有权审查监督材料的验收、保管和领退料制度执行情况。
3.3.2有权检查材料仓库帐目管理，是否帐、卡、物相符，参与材料消耗定额、库存储备定额的制订工作。
3.3.3有权审查材料部门材料采购计划、积压材料处理计划，对不合法规定及计划外开支有权制止和拒绝。
3.4 协调关系3.4.1材料供应部门是材料资金执行使用单位，负责对材料采购、验收发料、出售、储存和保管保养工作。
3.4.2 所有生产、基建材料价款的核算报销、冲帐清理帐务均由分管人办理。
3.4.3审计部门负责对材料资金的使用进行审计监督。
3.4.4 设备管理部门负责对材料报废、审查。
4 管理内容与要求4.1 材料管理程序4.1.1财务部门全面掌握年度材料计划完成与执行情况，材料消耗定额，价格执行，库存资金占用情况。
4.1.2配合有关部门定期进行清仓查库工作，负责上报材料盈亏，积压物资处理，按季分析流动资金占用情况况。
4.1.3签收材料单的要求4.1.3.1签收材料单时间每月一次，定为每月2XXX5日以前材料保管员要把当月所发生的收料单、领料单、出售单、发生的盈亏及毁损，都要登记到材料保管卡、明细帐内。
4.1.3.2 财务部门每月2XXX6XXX日到材料仓库签收。
签收人员必须在所签料单及保管员明细帐内盖有签收人章。
仓库人员工作内容
仓库人员工作职责一、收料/送检：收货员根据送货单对来料的型号、料品名称/料号、数量的核对。
核实无误签单接收。
1.来料单据必须清晰记录有型号、料品名称/料号/规格、数量。
如无或模糊不清，收货人员予以拒收。
2.来料须有明确的物料标示标签，标签上须有型号、料品名称/料号/规格、数量，如无或模糊不清，收货人员予以拒收。
3.三大件来料要对其全点，壳料及辅料等B、C类物料需核对外箱标签数量。
4.如果是大件，量多。
如：壳料、包装料等。
要求其摆放合格，同种物料摆放在一起。
（正立、限高限层、标签朝外、物料包装不得超出卡板10公分并且摆放整齐。
）5.如有误或超订单的情况，仓库拒收。
如少数，要求送货人员改单签字。
6.快递来料签收，核对快递单地址，收货人及件数，签收快递单。
需签回单的并须核对来料单据及实物。
7.签收物料后，收货员对所来物料进行“仓库收货报表”的录入。
并对单据进行复印（账务员1份，MC2份）。
8.收货员对所接受物料填写送检单，与实物一并交由IQC人员检验。
送检单上明确记录有物料型号、料品名称/料号、数量以及送检日期、供应商名称。
二、入账/入仓：仓管员对IQC已检验合格的物料进行清点数量并入仓、入账。
1.来料经过IQC检验判定后仓管员对所管辖来料，根据送货单及送检单进行数量的核实。
2.如数量有误，仓管员应及时填写物料短装报告，并交由IQC检验人员及直属上司核实，并在“来料短装报告”上签名确认。
（短装报告的填写须明确描述物料包装状态）。
经确认短装来料的物料，将短装报告交由MC。
由MC与客户或供应商沟通。
仓管人员按实收数量入库，并同时知会与账务员。
3.仓管员对IQC检验合格物料入库，入账（台账），将物料归入其指定区域，同时准确的在物料卡上入卡记录。
（遵循定点定位定数量，防火防潮防重压，先进先出的原则。
)4.仓管员对IQC判定不合格的物料，填写《转仓单》转入不良品仓。
（转仓单须有IQC检验人员及直属上司确认签名确认）同时准确的在物料卡上入卡记录并将单据及时交予账务员。