后勤类物资采购管理办法 试行
后勤采购管理办法
后勤采购管理方法目录第1 章总那末 0第2 章后勤采购组织 (1)第3 章采购备用金管理 (2)第4 章采购实施 (2)第5 章财务控制 (14)第6 章附那末 (14)附件：后勤采购业务审批权限列表 (15)第 1 章 总那末1.1 目的为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为， 保证采购质量，提高采购效率，制定本方法。
1.2 合用范畴本方法合用于集团所属份子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。
1.3 后勤物资及服务采购分类1.3.1 办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。
1.3.2 宣传印制类：横幅、公司定制品〔印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信 纸、笔记本、办公文具等〕、广告、海报、宣传手册、DV 宣传片、挂历、营销促销品等。
1.3.3 劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、 床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等1.3.4 公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施爱护等1.3.5 款待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等1.3.6 技术检测类：容器、工具、仪器外表、试剂、药品等1.3.7 生产爱护类：生产机器零配件、五金工具等1.3.8 食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等1.3.9 保险类：社会保险、意外伤害险、财险。
1.3.10 能源类：水、电、煤、气、生产用油等1.4 不相容职务1.4.1 请购与审批。
请购人员不能同时负责审批。
1.4.2 供应商的选择与审批。
选择供应商的人员不能同时负责审批。
起 草： 日 期：日 期：编 号： QB/JD.CG002 公司/中心：财务管理委员会 版本号：第 A 版第 0 次修改日 期：1.4.3 采购合同的拟订、审核与审批。
合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。
1.4.4 采购、验收与记录。
采购、验收预会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。
后勤处采购管理办法
后勤处采购管理办法为规范采购管理工作，提高项目采购效率，依据《**学院关于印发采购管理办法（修订）等文件的通知》，结合工作实际，制定后勤处采购管理办法。
一、组织机构（一）5万元及以下项目采购工作领导小组（另文发布）；（二）项目采购小组：1.预算金额2万元以下的低值品、易耗品、服务项目采购小组由项目负责人、科室（中心）负责人组成（二人以上）；2.预算金额2万元以上5万元以下的低值品、易耗品、服务项目采购小组由项目负责人、科室（中心）负责人及交叉科室（中心）人员组成（三人以上）。
二、采购方式依据《**学院采购管理办法》的规定，根据采购货物的性质，遵循公开透明、公平竞争的原则，选择公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判的采购方式，其中预算金额2万元以下低值品、易耗品、服务的采购项目经立项审批后，可选择直接采购，做好相关记录。
只能从唯一供应商处采购的，必须保证原有采购项目一致性的可选择单一来源采购方式。
三、采购实施（一）采购项目立项审批后，由项目采购小组负责实施采购。
（二）采购小组根据选定的采购方式，按照《**学院采购管理办法》第七章的规定组织采购。
（三）结果公示。
2万元以上采购项目采购结果应在后勤处网页通知公告栏内进行公示，相关投标人（供应商）对中标（成交）结果有异议的，可自本公告发布之日起三日内书面提出，逾期不予受理。
（四）过程记录：采购过程应当采用专用记录本记录，记录内容包括：采购项目名称、采购项目预算、经费来源、采购方式、确定成交供应商的原因等。
（五）材料归档。
各科室（中心）组织采购活动的相关文件、记录等相关材料由所负责的科室（中心）妥善保存,不得伪造、变造、隐匿或者销毁。
相关材料的保存期限按照档案保存的有关规定执行。
2万元以上采购项目材料归档应包括：**学院采购项目立项审批单，采购项目成交确认表,采购专用记录本，供应商需提交的材料（如：工商营业执照复印件、法人授权委托书原件、参加人身份证复印件）。
后勤服务中心物资采购管理规定
后勤服务核心物资采购管制确定之阳早格格创做（试止）第一章总则第一条为了典型后勤服务核心（以下简称后勤核心）的物资采购，落矮物资采购成本，保证后勤核心各项物资供应，加强物资采购的监督管制，特制定本确定.第两条本确定是后勤核心物资采购管制的基础典型.第两章机构与工做第三条机构树坐.为了干佳物资采购处事，后勤核心创制物资采购小组，设组少一名，副组少一名，成员从后勤核心下设各核心抽调人员组成.第四条采购小组岗位工做1、控制物资采购管制制度的制定；2、对付各核心（除饮食核心）提接的物资采购计划举止审批；3、控制物资采购合共的签订及保存；4、控制物资采购供应商的询价、议价，招标；5、控制物资的查支.第三章物资采购管制第五条物资采购按照的准则1、大宗物资集结采购准则；2、劣量、俭朴准则；3、典型、服务准则；4、正在比价历程中，庄重真止共类产品比品量，共样品量比代价，共样代价比服务的准则，择劣决定采购单位；5、对付于先试用的物资，必须由使用部分出具试用报告，并由审批后，圆可采购.第六条物资采购范畴.后勤核心物资采购小组主要控制除饮食核心以中的各核心的物资采购，简曲包罗：办公用品，劳保用品，工服工拆，维建物资，卫死浑扫物资，保净用品及绿化保护用品等.第七条物资采购步调为俭朴采购成本，各核心根据需要每半年上报一次采购计划.各核心制定采购计划时，要从本量处事出收，预防盲目提报物资采购计划，制成物资积压.物资采购按下列步调举止：1、由各核心背采购小组上报采购物资的称呼、数量，经采购小组共意后背中标供应商收出订单；2、中标供应商正在确定时间内背所采购物资的核心提供商品战浑单，共时背采购小组提供东西浑单；3、由各核心控制对付所采购物资举止查支，对付没有切合央供的物资退货；4、由各核心物资管制员建坐物资进库帐并核查于无误后正在收票上签名，报核心经理战分管收袖签名后报销；5、对付使用量小、没有相宜集结采购、代价正在1000元以下的物资，经核心经理共意后可间接采购并按进库报销过程真止.第八条供应商的采用根据各核心上报的物资采购品种，采购小组背相闭供应商收出招标邀请.应标商要提供所供商品的称呼、规格、品牌战代价.采购小组普遍对付应标商的天分、所供商品的品种、品量、代价等举止概括评介，最后决定中标供应商.正在概括评介历程中，庄重真止共类产品比品量，共样品量比代价，共样代价比服务的准则，择劣决定中标单位.第四章物资查支进库管制第十五条物资到库后，各核心要指使博人对付货品的数量、品量及规格型号举止查支，并建坐物资进库台账.共时报告采购小组加进介进查支.第十六条查支中的分歧格物资，由采购小组即时与供应商举止相通，举止退、换货处理.第十七条查支合格的物资，由各核心保存员对付物资操持进库脚绝；对付收出的货品要建坐台账，由收与人签名；并将调换的成品支回.经采购小组考查后集结销毁或者处理.第五章报销第十八条体味支合格无误的物资采购进库后，经核心经理、物资管制人员签名后报总经理签名，再背财务部分提出报销申请，并附上经审批完毕的物资采购浑单、进库单及相映收票.第十九条采购大宗物资时，应通过转账结算，杜绝现金结算.第六章附则第两十条本确定阐明权归后勤服务核心采购小组.第两十一条本确定自宣布之日起真施.后勤服务核心物资采购过程图。
后勤类物资采购管理办法
后勤类物资采购管理办法（2017、11）一、实施目得：为进一步规范台州分公司后勤类物资得采购流程，明确采购范围、职责与采购方式，加强对采购活动得监督与管理，特制订本办法。
二、适用范围：本办法适用于公司得日常物质采购工作。
三、采购原则：采购应该遵循公开、公平、公正、择优与效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四、采购物资范围1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。
2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。
3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。
五、采购实施部门：综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。
六、采购程序：采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”得顺序原则，在未得到审批同意得物资申请不得先行采购。
1.申请：1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。
2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。
3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下得为小额物资，单价超过1000元得为大额物资。
①总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。
②总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。
③总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。
4)2000元及以上得固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。
5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。
后勤公司物资采购管理办法
后勤公司物资采购管理办法一、总则为规范后勤公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，确保物资采购活动的合规性和公平竞争性，制定本办法。
二、采购程序1.需求确定：各部门根据工作需要提出物资采购需求，经过审批后提交给采购部门。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、价格等信息，并通过内部审核程序后上报给上级主管部门。
3.供应商选择：上级主管部门根据采购计划，通过公开招标或邀请供应商报价的方式选择供应商，并将评审结果通知采购部门。
4.价格谈判和合同签订：采购部门与中标供应商进行价格谈判，并最终确定采购价格，双方达成一致后签订采购合同。
5.物资采购：采购部门按照合同约定的时间和数量进行物资采购，并做好收货、验收等工作。
6.结算及付款：采购部门根据验收结果及时进行结算，并按照合同约定的时间和方式进行付款。
三、供应商管理1.供应商资格审查：采购部门对供应商进行资格审查，审核其营业执照、资质证书、质量管理体系等相关证件和资料，确保供应商具备相应的能力和信誉。
2.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务态度等方面，根据评估结果对供应商进行积分排名。
3.供应商奖惩：对评估结果优秀的供应商给予奖励，如提前结算、延长合作期限等；对评估结果不达标的供应商进行警告、暂停合作或解除合同等处理措施。
4.供应商信息管理：采购部门建立供应商信息数据库，包括供应商基本信息、合作记录、评估结果等，以便日后查询和管理。
四、采购合同管理1.合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，合同中应包括物资种类、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。
2.合同的履行监督：采购部门对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
3.合同变更管理：如需变更合同内容，采购部门应向供应商提出申请，并经过内部审核程序后，与供应商进行商议，最终确定变更方案，并及时修改合同。
后勤服务保障中心采购管理办法
后勤服务保障中心采购管理办法第一章总则第一条为了规范中心采购工作，优化部门职责，加强管理，理顺关系，提高资金使用效益，保证项目质量，维护学校和中心利益，促进廉政建设，根据学校有关规定，结合中心实际，制定本办法。
第二条本办法所称采购，是指使用财政性资金以合同方式或电子商城采购有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品。
本办法所称工程，是指单项项目预算金额在20万元以下的基础设施（包括校园内的所有公共建筑物、构筑物）的维修、改变、装饰装修等（含绿化工程、水电工程，下同）。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
第三条采购工作应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第四条中心采购工作实行统一领导、集中管理、统分结合的模式。
各部门为项目采购责任部门，在中心预算任务下达后，及时提出采购申请，尽可能压缩采购批次，降低采购成本，提高采购质量。
政府采购项目和学校集中采购范围内项目由学校执行采购。
单项项目预算金额在5万元及以上20万元以下的工程由中心统一采购。
其他项目由责任部门实施采购。
饮食服务部、运输服务部汽车服务中心遵照《大学采购与招标管理办法》和本办法的规定，另行制定部门采购工作管理办法报中心备查。
第五条中心各部门的采购项目，须有采购预算并通过审批方可实施。
第六条任何部门和个人不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。
第七条中心采购工作严格实行回避制度。
在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商（指提供货物、工程和服务的法人、其他组织或者自然人）有利害关系的，必须回避。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向中心书面提出回避申请，并说明理由。
第二章组织机构及职责第八条中心成立采购管理领导小组（以下简称领导小组），由中心主任担任组长，中心副主任担任副组长，小组成员由部门主任组成。
领导小组主要职责有：全面领导中心采购工作；讨论决定中心采购工作中的重大事项；讨论、审查中心采购工作的规章制度；审定中心采购评审员库成员。
医院后勤物质采购管理办法
医院后勤物质采购管理办法一、引言为规范医院后勤物质采购管理，保障医院物资供应的质量、安全和效益，提高采购工作的透明度和规范性，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于医院内部所有部门的后勤物质采购活动管理，并与相关法律法规保持一致。
三、采购权限1.根据医院内部的采购管理制度，对不同级别的采购工作设置不同的权限；2.采购员应具备相应的知识技能和资格，根据采购计划和预算，进行合理、高效的采购活动；3.采购员在采购过程中必须遵守法律法规、规章制度，尊重合同约定和商业道德，确保采购活动的公平、公正和公开性。
四、采购流程1.采购需求确认：–各部门根据实际需要，编制采购需求计划，并提出采购申请；–采购申请需包括物品名称、规格要求、采购数量、用途、预算等信息；–采购申请经过审批后，方可进入采购流程。
2.供应商选择：–根据采购需求，采购员编制供应商名单；–采购员根据供应商的信誉、实力、价格、交货期等要素，选择合适的供应商；–采购员可以通过询价、招标等方式开展供应商选择工作。
3.报价与议价：–采购员向供应商发送询价函，要求提供详细的报价信息；–采购员根据报价信息进行比较和分析，并与供应商进行价格议价；–采购员可以根据实际情况选择价格合理的供应商，并进行进一步洽谈。
4.合同签订：–确定供应商后，采购员与供应商签订采购合同；–采购合同应明确物资的品种、规格、质量要求、价格、交货期、供应商责任等条款；–采购合同需经过法务部门审核，并由双方代表签字确认。
5.供货与验收：–供应商按照合同要求履行供货义务，并按时交付物资；–采购员与质控部门共同对供货物资进行验收；–验收过程应严格按照验收标准进行，不合格物资应及时退回供应商，并按合同要求进行处理。
五、采购管理1.采购档案管理：–采购员应建立和完善采购档案，包括采购申请、供应商评审记录、合同复印件、验收记录等；–采购档案应按照规定的时限和要求进行归档和保存，以备日后的审计和查询。
2.供应商管理：–采购员应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、信誉评价、产品质量情况等；–根据供应商的表现和贡献度，及时调整供应商的评价级别，并建立供应商库，方便日后的采购工作。
后勤类物资采购管理办法
后勤类物资采购管制办法之阳早格格创做（2017.11）一.真施脚段：为进一步典型台州分公司后勤类物资的采购过程，精确采购范畴、工做战采购办法，加强对付采购活动的监督战管制，特制订本办法.两.适用范畴：本办法适用于公司的凡是物量采购处事.三.采购准则：采购该当按照公启、公仄、公正、择劣战效率准则，包管本量、价廉物好，缩小中间关节，落矮成本，维护公司便宜.四.采购物资范畴1.止政后勤物资类：牢固财产、矮值易耗品、办公劳保用品、疑息设备、办公区变革拆建、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等.2.服务类：租借服务、车辆维建、办公设备维保、安保等服务.3.企划类：传播操持物料、传播印刷品、效验图创制等服务.五.采购真施部分：概括管制部为采购责任部分，并真止内控管制.六.采购步调：采购按照“申请”---“考查”---“审批”---“采购真施”的程序准则，正在已得到审批共意的物资申请没有得先止采购.1.申请：1)使用人背概括管制部提出需要申请，也可由财产博管员根据凡是储备需要提申请.2)惯例办公用品采购：概括管制部财产博管员每月25日将下月所需物资挖写《月度采购计划表》，经部分控制人考查，报分管收袖审批后，由采购控制人集结采购.3)非惯例办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超出1000元的为大额物资.总数1000元以下小额临时采购物资：申买人挖写《采购申请表》，经申买部分控制人共意，背概括管制部提出需要申请，概括管制部控制人考查后，由采购控制人坐即采购，共时背分管收袖报备.总数1000元-10000元大额物资采购：申买人挖写《大额物资采购申请表》，经申买部分控制人共意，背概括管制部提出需要申请，概括管制部控制人考查，概括管制部分管收袖审批后，由采购控制人坐即采购.总数10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批共意.4)2000元及以上的牢固财产采购，必须经总经理共意，报总公司审批.5)食堂每日菜蔬采购，没有必挖写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管制员提早挖写采购申请表，经部分控制人考查后，由采购控制人坐即采购.七. 采购真施：1.对付于凡是办公用品、饮用火、动物租晃、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等的采购，最先采用总公司指定的供应商，其次由概括管制部通过年度三圆询价比价办法决定相对付牢固的供应商（死存比价聚会记录并报支总经理办公会存案），定期采购.2.食堂采购，由概括管制部决定5-8家劣量供应商（含菜场），报总经理办公会存案，采购时需有2人及以上的包办人并正在采购浑单上签名确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周干食堂采购报表及便餐报表报分管收袖，采购报表由采购人、食堂管制人、部分控制人签名确认；食堂费用一月一报，随附采购浑单及便餐人数报表.1.万元以上的批量大概者大额后勤物资采购的，除“史泰博”网站采购中，经管管制部应介进合共洽道、签订历程.2.概括管制部应付于所有洽道历程干佳洽道记录，介进洽道人员应签名确认.3.克制正在采购关节爆收支受礼品（大概者背工）等利用职权牟与公利的止为.1.惯例后勤东西由概括管制部构制查支，采购战查支没有得为共一人；博业用品须由申买部分控制查支本量，概括管制部干进库收用备案.物资查支合格后，相闭查支部分正在“支货单”上签名确认.查支历程中创制问题，采购控制人应坐即逃踪，并正在申买部分央供时间内包管物量采买/调换到位.2.《支货单》的查支签名动做大宗物量采买的请款依据.十．付款办法按财务部相闭确定大概合共付款条款真止，收票需随附采购浑单及采购申请单.1.物资请买部分必须根据处事本量需要提倡采购申请，没有得贪图圆便、治报采购计划，制成公司成本浪费.2.采购控制人需对付采购东西的本量、货款结算仄安控制，若果玩忽背担，制成公司经济益坏的，应背相映的经济赚偿责任.如采购控制人正在采购历程中不妨对付东西的本量及代价统制的非常庄重，俭朴了成本，公司将酌情给予赞好.3.若采购历程中，有相闭人员自止采购大概公定名脚段，公司没有控制所有费用及成果.且对付该人员沉者举止与消当月绩效奖金，沉者与消当月绩效奖金并启除.十两．供应商管制1.对付切合公司央供的供应商，概括管制部应建坐供应商档案，记录供应商称呼、法定代表人、备案资本、注所及经管天面、经管范畴、工商备案号、启户止及银止账号、包办人、电话及传真等基础疑息.2.与少久牢固供应商的合做协议普遍一年一签，果商场代价随时动摇，所以正在屡屡采购历程中要对付采购物资的代价随时核查于并举止商场询价，共等条件下少久合做供应商有劣先权.3.搜集采购时，食品采购必须正在1号店自营店、京东自营店、天猫超市等正规商家采购；采购报销需附上采购浑单大概截图. 十三. 物资管制1.概括管制部应按月建坐物资采购管制台帐，并留存采购申请批复件、采购询价、供货合共等本初记录；每月递接采购台账.2.物资的买买及收与应操持出进库脚绝，进库物资必须举止查支，以保证本量.3.财产博管员需每周浑面库存，每月递接财产出进库报表.十四．附则1.本办法由概括管制部控制阐明、建订战补充.2.本办法自2017年6月26日起启初真施.****建制死少有限公司概括管制部附件一****建制死少有限公司月度采购计划表申买人：部分控制人：分管副总：惯例办公用品采购：概括管制部财产博管员每月25日将下月所需物资挖写《月度采购计划表》，经部分控制人考查，报分管收袖审批后，由采购控制人集结采购.附件两****建制死少有限公司采购申请表申买人：申买部分控制人：概括管制部控制人：1000元以下小额临时采购物资：申买人挖写《采购申请表》，制部控制人考查后，由采购控制人坐即采购，共时背分管收袖报备.附件三****建制死少有限公司大额物资采购申请表申买人：申买部分控制人：概括管制部控制人：分管副总（总帮）：总经理：1000元-10000元大额物资采购：申买人挖写《大额物资采购申概括管制部控制人考查，概括管制部分管收袖审批后，由采购控制人坐即采购.10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批共意；经管管制部应介进合共洽道、签订历程.附件五****建制死少有限公司食堂采购每周报表采购：食堂博管员：部分控制人：食堂采购根据凡是处事餐每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周干食堂采购报表及便餐报表报分管收袖，采购报表由采购人、食堂管制人、部分控制人签名确认；食堂费用一月一报，随附采购浑单及便餐人数报表.附件六****建制死少有限公司银止付款报告单年月日附件七****建制死少有限公司银止付款报告单（删值税博用收票版）年月日财务考查收票认证。
后勤物资采购管理办法
后勤物资采购管理办法为加强对公司物资采购的监督管理，特制定本办法。
一、公司小宗物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。
二、凡公司后勤物资的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交分管经理，经公司经理审批后，安排后勤部进行采购。
所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。
监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。
三、后勤科首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，确定价格后填写定价审批单确认后，按照定价审批单进行采购。
财务部门对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。
四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，要与供货方签订质保协议，如出现质量问题由供货方承担一切法律责任与经济责任。
五、办理结算手续时按照定价审批单确定的价格进行结算。
采取月结月清或按议定的方式进行结算，结算周期不得低于一个月。
由供货单位和公司双方核算议定结算周期内发生的单据金额，并经双方认可，经理室审批同意后通知财务部门办理结算手续。
六、凡物资购进入库验收必须经核价审核通过后，方可办理入库验收手续。
七、特殊情况经公司领导批准可先采购后办理审批手续。
八、发现问题的处理与处罚：在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违纪行为，视其情节，进行经济处罚，直至追究法律责任。
九、大宗物资采购流程本采购制度适用于无固定库存、需作市场选择、调查的采购。
采购流程分三个步骤，分别为：1、物资所需部门提出的采购申请；2、采购部门的市场调查及采购确认；3、合同审批。
1、采购申请物资所需部门根据实际情况，向业务主管部门提出物资采购申请，主管部门汇同物资管理部门审核后作书面答复，并根据采购标的的大小分别报请分管及总经理审核，同意后进入下一步骤。
后勤类物资采购管理办法-试行
后勤类物资采购管理办法（试行修订版）一.实施目的：为进一步规范公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。
二.适用范围:本办法适用于公司的日常物质采购工作。
三.采购原则：采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则,保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四.采购物资范围1.行政后勤物资类：包括但不限于固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件。
2.服务类:包括但不限于律师服务、软件开发服务、商标申请、租赁服务、车辆维修、办公设备维保等服务，但财务类服务如验资、评估、审计等服务采购不适用本管理办法。
3.企划类:包括但不限于营销策划宣传物料、宣传印刷品、效果图制作等及其服务。
五.采购实施部门:1.行政部为采购责任部门。
2.非行政类后勤物资采购均由相关专业部门发起,行政部、财务部配合完成相关采购工作。
六.采购程序:采购遵循“申请"———“审核、会签”——-“审批"-—-“采购实施”的顺序原则,在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。
1.申请：1)公司通用行政后勤物资或服务由行政部提出需求申请。
2)常规办公用品采购：各部门每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》,交由前台汇总并制定采购计划，报总经理审批后，由采购负责人集中采购。
3)公司实行办公用品及劳保用品零库存化管理，各部必在规定时间内向行政部递交《月度采购计划表》，过期未递交者视该部门本月无采购计划。
4)小额临时采购范围的物资：各部按流程进行OA申报,行政部不予接受未经过总经理审批同意的采购工作项目。
5)紧急物资采够：由申请部门向总经理短信申请,总经理审批短信回复后，实施采购，同时申请部门必须当天内填报OA采购申请单，过时未进行申报的，罚款20元/次。
6)其他部门专用物资或服务由物资需求部门提出需求申请和详细要求,并按审批权限进行审批。
后勤集团总公司物资采购管理办法
后勤集团总公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了规范后勤集团总公司物资设备采购管理工作，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、廉洁、高效运作，依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规，制定本办法。
第二条本办法所指物资设备包括总公司基本建设工程材料、水电暖配件、劳动工具、卫生工具、教学用辅助材料（包括粉笔、电池等）、劳保用品、办公用品等各类物资及设备。
第三条采购活动必须遵守国家有关法律、法规。
各部门都要自律规范，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员都要以对学校利益高度负责的精神，力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购活动都要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序要至少引入三家以上供应商参与竞争。
要从维护学校利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购小组的设立第七条采购小组的设立（一）采购小组。
总公司各项采购活动都要设立专项采购工作小组（以下简称“采购小组”）。
凡采购常年使用的金额1万元（此项额度标准由总公司领导根据实际情况自行调整）以上的采购活动要组建采购小组进行招标采购（公开招标、邀请招标、询标竞价）；凡采购金额在1万元以下的采购活动，要设立部门询价谈判采购工作小组（以下简称“询价谈判组”）；以询价谈判的方式进行。
采购小组人员数量根据采购任务的具体情况由质管部协调有关部门从采购人员库中随机抽取名单确定，一般为三人以上单数，报请总经理同意后确定。
采购小组成员组成应以保证形成廉洁、高效的工作机制，保证采购任务如期完成原则。
参与采购活动的专业技术人员由业务部门根据需要在学校或总公司建立的专家库中临时抽取。
采购小组是由总公司有关部门组建的临时性工作班子；实行组长协调下的部门代表分工负责制，在业务分管总经理的领导下开展工作。
行政后勤物资采购管理办法
行政后勤物资采购管理办法1. 管理目的本行政后勤物资采购管理办法的目的是建立有效的行政后勤物资采购管理制度，确保物资采购的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购成本，保障单位后勤物资的正常供应。
2. 适用范围本办法适用于对行政后勤物资进行采购的各个部门和单位。
3. 采购管理流程3.1 采购需求提出采购需求由各部门根据实际需要提出，并填写采购申请表，明确物资的品名、规格、数量、单位及采购理由等信息。
3.2 采购计划编制采购计划由行政后勤部门负责编制，根据采购需求并结合预算情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量、预算等信息。
3.3 供应商选择行政后勤部门根据采购需求拟定的采购计划，进行供应商的选择。
供应商应符合相关采购规定，并具备良好的信誉和供货能力。
3.4 询价和比价根据采购计划，行政后勤部门通过邮件、电话或其他方式向供应商发送询价函，并要求供应商提供价格及其他相关信息。
在收到供应商的报价后，行政后勤部门进行比价，并选择价格合理且符合质量要求的供应商。
3.5 签订采购合同行政后勤部门与供应商协商后，签订正式的采购合同。
合同内容应包括物资的品名、规格、数量、单位、价格、交货时间、付款方式等相关条款。
3.6 采购物资验收收到采购的物资后，行政后勤部门进行验收。
验收应根据合同要求，检查物资的数量、质量和规格是否符合订单要求，如有问题应及时向供应商提出退货或换货要求。
4. 采购管理要求4.1 透明公正采购过程应当公开透明，所有采购文件和记录应保存完整并可随时调阅。
采购人员应遵守职业道德，不得接受供应商的贿赂、回扣等违法行为。
4.2 合规操作采购过程应符合相关法律法规和行政部门的规定，不得违反采购合同的约定，不得擅自变更采购内容和价格。
4.3 保密工作采购过程中涉及到的商业秘密和个人隐私等信息应妥善保管，未经授权不得泄露或向外界披露。
4.4 审计和监督行政后勤部门应定期对采购活动进行审计，确保采购过程合规，并对采购结果进行评估。
公司后勤物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司后勤物资采购工作，确保采购活动合规、高效、经济，降低采购成本，提高物资使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司后勤部门在日常工作中涉及的所有物资采购活动。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规。
第二章适用范围第四条本制度适用于公司后勤部门所需的各种物资，包括但不限于以下类别：1. 办公用品：纸张、笔墨、打印机耗材等；2. 办公设备：电脑、打印机、复印机、投影仪等；3. 办公家具：办公桌、椅子、文件柜等；4. 办公设施：空调、饮水机、消防器材等；5. 劳保用品：工作服、手套、安全帽等；6. 食堂及宿舍物资：炊具、餐具、床上用品等；7. 清洁用品：清洁剂、拖把、扫帚等；8. 其他后勤所需物资。
第三章采购流程第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《后勤物资采购申请单》，经部门负责人审批后，报送后勤部门。
2. 后勤部门对申请单进行审核，确保申请内容完整、准确。
第六条询价及比价1. 后勤部门根据申请单内容，选择合适的供应商进行询价。
2. 询价时，需充分考虑价格、质量、售后服务等因素。
3. 对询价结果进行汇总，形成《询价报告》，报请主管领导审批。
第七条采购订单及合同签订1. 主管领导审批通过后，后勤部门与供应商签订采购订单。
2. 采购订单应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
3. 采购订单经双方签字盖章后生效。
第八条采购验收1. 物资到货后，后勤部门应组织验收，确保物品质量、数量符合要求。
2. 验收合格后，办理入库手续。
第四章采购管理第九条采购人员应具备一定的专业知识，熟悉相关法律法规和行业标准。
第十条采购人员应严格执行采购计划，合理控制采购成本。
第十一条采购人员应定期对供应商进行评估，确保供应商的供货质量和服务水平。
第十二条采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为决策提供依据。
第五章责任追究第十三条违反本制度，擅自采购、虚报冒领、索贿受贿等行为，将依法追究相关人员责任。
后勤采购管理制度后勤采购管理制度条例
后勤采购管理制度后勤采购管理制度条例后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例为加强对采购的监督，规范后勤采购的操作程序，应制定规范的后勤采购管理。
下面为大家了有关后勤采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。
为贯彻落实反腐倡廉的措施，加强对采购的监督管理，规范后勤各类采购项目的操作程序，营造公开、公平、公正的竞争环境，提高采购资金的使用效益，根据广东省纪律检查委员会、省委组织部、省委教育工委和省教育厅联合下发的《关于进一步加强对高等学校若干重大问题监督管理 ___》(粤组字[xx]8号)、广东省纪律检查委员会、省委教育工委、省监察厅、省教育厅联合下发的《广东省普通高等学校贯彻执行“三重一大”决策制度的暂行规定》(粤教工委[2O11]2号)及《广东外语外贸大学管理规定》(广外校〔xx〕74号)的文件精神，结合后勤处的工作实际，特制定本办法。
第一章总则第一条后勤处各部门，使用学校预算资金和部门自有资金，单项、单次、单批采购金额在2000元以上(含2000元)，10万元以下(不含10万元)，不进入大学招标程序范围且不列入大学固定资产采购程序范围的物资采购适用本办法。
按规定必须由学校进行招投标的，则按学校招投标采购的有关规定执行。
对大件办公设备或其他大宗物资(属固定资产)的采购，用户单位采购小组提交申请报告，经后勤处领导审批后，送交资产处办理。
第二条单项、单次、单批采购金额在2000元以下的零星货物采购，各部门参考本办法，由部门物资采购工作小组直接填写申购单由部门负责人审批后实施采购。
第三条采购工作要遵循公开公正、比质比价、监督制约和效益优先的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程的不正当行为发生。
第四条后勤处成立物资采购领导小组(简称为物资采购小组)。
组长由后勤处分管物资管理工作的处领导担任，成员由后勤处监管科、综合科(以下分别简称为监管科、综合科)及相关实体负责人组成。
后勤处物资采购管理工作由后勤物资采购领导小组负责组织，相关部门配合实施。
后勤物资采购管理办法改
绵阳职业技术学院后勤服务总公司物资采购管理办法（试行）为了加强后勤服务总公司物资采购管理，本着控制成本、堵塞漏洞、提高经济效益的原则，特制定本管理办法。
第一条：零星物资采购（一）、采购程序1、由部门负责人根据工作需求提出采购计划，填写物资采购申请审批表，所采购物资的名称、数量、规格、产地等情况。
2、部门负责人将填写好的物资采购申请审批表提交公司总经理审核签字，在交主管后勤工作院长签字。
3、经后勤院长签字同意后的物资采购申请审批表，交付后勤采购组统一组织进行采购。
4、采购组人员由采购员、部门负责人员、财务室监督人员，等多方人员经过市场调研询价、作好询价记录并签字、在共同采购。
5、采购回的物资物品，须即时交由部门保管、负责人员验收准确入库，做到计划与采购相符。
6、采购员将采购物资发票、经与共同参加采购人员、部门保管、部门负责人、财务室主任、公司总经理和后勤院长签字后的发票交后勤财务室报账。
（二）、实施采购1、采购组人员根据物资采购申请审批表上所列的物资采购清单，逐一按名称、规格、型号、产地、单价、数量、质量等要求适时进行采购、保证供应。
2、采购组人员在实施采购中，要求多看，多问，多走，多比较，比价格、比质量，做到心中有数，购进价廉物美保质保量的物资物品。
3、采购物资的价格不得高于同期市场同等批发价。
食用物资物品等，如食品不得采购腐烂变质的三无产品，要购进新鲜有厂家厂址质量有保障信誉商家的产品。
4、采购物资物品时要按要求查验商家资质、信誉、所购物资物品质量规格等。
保证购物质量。
5、采购过程中，如计划之外的临时少量急需物资物品（价值500元以内），经请示部门负责人或公司总经理批准同意后可直接进行采购，保证需用。
6、采购回来的物资产品，应该及时与部门保管人员，负责人员验收，准确入库，保证物资票据统一相符。
第二条：大宗物资采购公司大宗物资采购监督范围：（一）、一次性购进超过10000元的原材料、设备等物资。
后勤类物资采购管理办法-试行
精心整理后勤类物资采购管理办法（试行修订版）一.实施目的：3.企划类：包括但不限于营销策划宣传物料、宣传印刷品、效果图制作等及其服务。
五.采购实施部门：1.行政部为采购责任部门。
2.非行政类后勤物资采购均由相关专业部门发起，行政部、财务部配合完成相关采购工作。
六.采购程序：采购遵循“申请”---“审核、会签”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。
6)其他部门专用物资或服务由物资需求部门提出需求申请和详细要求，并按审批权限进行审批。
七.采购实施：1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等由行政部通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，定期采购。
2.根据审批后的采购申请，采用三家比价、单一来源采购等方式，为确保采购物资的最优价，二种采购方式可结合使用。
1)三家比价采购，是指对三家或三家以上供应商所提供的报价总经室审批后按合同价实施采购。
③印刷品、企划用品：各类表单、名片、杂志等的印刷由行政部牵头通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，并签订制作年度合同，根据需要进行印刷。
④电脑及其配件、软件：各部电脑及其配件采购由行政部通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，并签订年度合同，根据需要进行采购。
物资验收后合格后，相关验收部门在“送货单”上签字确认。
验收过程中发现问题，采购负责人应即时追踪，并在申购部门要求时间内保证物质采买/更换到位。
2.《送货单》的验收签字作为大宗物质采买的请款依据。
十．付款方式按财务部相关规定或合同付款条款执行。
十一.经济责任及处罚1.物资请购部门必须根据工作实际需要发起采购申请，对贪图省事、乱报采购计划，造成公司成本浪费的，部门整体罚款200元。
2.采购负责人需对采购物品的品质、贷款结算安全负责，若因玩忽息。
2.与长期固定供应商的合作协议一般一年一签，因市场价格随时波动，所以在每次采购过程中要对采购物资的价格随时核对并进行市场询价，同等条件下长期合作供应商有优先权。
后勤服务中心物资采购管理规定
后勤效劳中心物资推销管理规则之公保含烟创作（试行）第一章总则第一条为了标准后勤效劳中心（以下简称后勤中心）的物资推销，降低物资推销本钱，确保后勤中心各项物资供给，增强物资推销的监视管理，特制定本规则.第二条本规则是后勤中心物资推销管理的根本标准.第二章机构与职责第三条机构设置.为了做好物资推销任务，后勤中心成立物资推销小组，设组长一名，副组长一名，成员从后勤中心下设各中心抽调人员组成.第四条推销小组岗位职责1、负责物资推销管理制度的制定；2、对各中心（除饮食中心）提交的物资推销方案停止审批；3、负责物资推销合同的签订及保管；4、负责物资推销供给商的询价、议价，招标；5、负责物资的验收.第三章物资推销管理第五条物资推销遵守的原则1、年夜宗物资集中推销原则；2、优质、浪费原则；3、标准、效劳原则；4、在比价进程中，严格执行同类产物比质量，同样质量比价钱，同样价钱比效劳的原则，择优确定推销单元；5、关于先试用的物资，必需由使用局部出具试用陈说，并由审批后，方可推销.第六条物资推销范围.后勤中心物资推销小组主要负责除饮食中心以外的各中心的物资推销，详细包括：办公用品，劳保用品，工服工装，维修物资，卫生清扫物资，保洁用品及绿化养护用品等.第七条物资推销顺序为浪费推销本钱，各中心依据需要每半年上报一次推销方案.各中心制定推销方案时，要从实际任务动身，避免盲目提报物资推销方案，造成物资积压.物资推销按下列顺序停止：1、由各中心向推销小组上报推销物资的名称、数量，经推销小组同意后向中标供给商收回订单；2、中标供给商在规则时间内向所推销物资的中心提供商品和清单，同时向推销小组提供物品清单；3、由各中心负责对所推销物资停止验收，对不契合要求的物资退货；4、由各中心物资管理员树立物资进库帐并核对无误后在发票上签字，报中心经理和分管指导签字后报销；5、对使用量小、不适宜集中推销、价钱在1000元以下的物资，经中心经理同意后可直接推销并按入库报销流程执行.第八条供给商的选择依据各中心上报的物资推销品种，推销小组向相关供给商收回招标邀请.应标商要提供所供商品的名称、规格、品牌和价钱.推销小组个人对应标商的资质、所供商品的品种、质量、价钱等停止综合评价，最终确定中标供给商.在综合评价进程中，严格执行同类产物比质量，同样质量比价钱，同样价钱比效劳的原则，择优确定中标单元.第四章物资验收入库管理第十五条物资到库后，各中心要指派专人对货物的数量、质量及规格型号停止验收，并树立物资入库台账.同时通知推销小组参预介入验收.第十六条验收中的分歧格物资，由推销小组及时与供给商停止沟通，停止退、换货处置.第十七条验收合格的物资，由各中心保管员对物资谋划入库手续；对收回的货物要树立台账，由支付人签字；并将改换的废品收回.经推销小组审核后集中销毁或处置.第五章报销第十八条经历收合格无误的物资推销入库后，经中心经理、物资管理人员签字后报总经理签字，再向财政局部提出报销申请，并附上经审批完成的物资推销清单、入库单及相应发票.第十九条推销年夜宗物资时，应通过转账结算，根绝现金结算.第六章附则第二十条本规则解释权归后勤效劳中心推销小组.第二十一条本规则自发布之日起实施.后勤效劳中心物资推销流程图。
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后勤类物资采购管理办法
（试行修订版）
一.实施目的：
为进一步规范公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。
二.适用范围：
本办法适用于公司的日常物质采购工作。
三.采购原则：
采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四.采购物资范围
1.行政后勤物资类：包括但不限于固定资产、低值易耗品、办
公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件。
2.服务类：包括但不限于律师服务、软件开发服务、商标申请、
租赁服务、车辆维修、办公设备维保等服务，但财务类服务如验资、评估、审计等服务采购不适用本管理办法。
3.企划类：包括但不限于营销策划宣传物料、宣传印刷品、效
果图制作等及其服务。
五.采购实施部门：
1.行政部为采购责任部门。
2.非行政类后勤物资采购均由相关专业部门发起，行政部、财
务部配合完成相关采购工作。
六.采购程序：
采购遵循“申请”---“审核、会签”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。
1.申请：
1)公司通用行政后勤物资或服务由行政部提出需求申请。
2)常规办公用品采购：各部门每月25日将下月所需物资填
写《月度采购计划表》，交由前台汇总并制定采购计划，
报总经理审批后，由采购负责人集中采购。
3)公司实行办公用品及劳保用品零库存化管理，各部必在规
定时间内向行政部递交《月度采购计划表》，过期未递交
者视该部门本月无采购计划。
4)小额临时采购范围的物资：各部按流程进行OA申报，行
政部不予接受未经过总经理审批同意的采购工作项目。
5)紧急物资采够：由申请部门向总经理短信申请，总经理审
批短信回复后，实施采购，同时申请部门必须当天内填报
OA采购申请单，过时未进行申报的，罚款20元/次。
6)其他部门专用物资或服务由物资需求部门提出需求申请
和详细要求，并按审批权限进行审批。
七.采购实施：
1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办
公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等由行政部通过年度
三方询价方式确定相对固定的供应商，定期采购。
2.根据审批后的采购申请，采用三家比价、单一来源采购等方
式，为确保采购物资的最优价，二种采购方式可结合使用。
1)三家比价采购，是指对三家或三家以上供应商所提供的报
价进行比较，依据性价比的优劣确定供应商的采购方式。
2)单一来源采购：单一来源采购方式，是指向一家供应商直
接购买的采购方式。
只能从唯一供应商处采购的，或必须
保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从
原供应商处采购的。
如须采购单一来源采购方式进行的采
购项目，由行政部通过内部签呈的方式向总经室书面说明
理由。
3.具体规定
①员工服装：
员工服装的采购由行政部牵头通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，按合同价进行采购。
②办公用品、消耗材料、低值易耗品、后勤维修材料物资、清
洁用品每月25日递交月度申购计划表，行政前台汇总各部计划报总经室审批后按合同价实施采购。
③印刷品、企划用品：
各类表单、名片、杂志等的印刷由行政部牵头通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，并签订制作年度合同，
根据需要进行印刷。
④电脑及其配件、软件：
各部电脑及其配件采购由行政部通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，并签订年度合同，根据需
要进行采购。
八.采购合同的签订
1.采购责任部门组织大批量或者大额物资采购，财务部应参与
合同洽谈、签订过程。
2.行政部应对整个洽谈过程做好洽谈记录，参加洽谈人员应签
字确认。
3.行政部与客户签订的物资采购合同，应在签订当天及时传送
财务部监督执行。
4.禁止在采购环节发生收受礼品（或者回扣）等利用职权谋取
私利的行为。
九.验收
1.常规后勤物品由行政部组织验收，专业用品及精密仪器须由
申购部门负责验收质量，行政部做入库领用登记，财务部监
督完成。
物资验收后合格后，相关验收部门在“送货单”上
签字确认。
验收过程中发现问题，采购负责人应即时追踪，并在申购部门要求时间内保证物质采买/更换到位。
2.《送货单》的验收签字作为大宗物质采买的请款依据。
十．付款方式
按财务部相关规定或合同付款条款执行。
十一.经济责任及处罚
1.物资请购部门必须根据工作实际需要发起采购申请，对贪图省
事、乱报采购计划，造成公司成本浪费的，部门整体罚款200
元。
2.采购负责人需对采购物品的品质、贷款结算安全负责，若因玩
忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
如
采购负责人在采购过程中能够对物品的品质及价格控制的非
常严格，节约了成本。
3.财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、
不及时向上级领导汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，视情节给予相应的经济处罚。
4.若采购过程中，有相关人员自行采购或私定项目的，公司不负
责任何费用及后果。
且对该人员轻者进行取消当月绩效奖金，
重者取消当月绩效奖金并开除[含透露标底者]。
十二．供应商管理
1.对符合公司要求的供应商，行政部应建立供应商档案，记录
供应商名称、法定代表人、注册资本、注所及经营地址、经
营范围、工商注册号、开户行及银行账号、经办人、电话及
传真等基本信息。
2.与长期固定供应商的合作协议一般一年一签，因市场价格随
时波动，所以在每次采购过程中要对采购物资的价格随时核
对并进行市场询价，同等条件下长期合作供应商有优先权。
3.确定相对固定的供应商后，在分批采购时还需要进行即时的
比价，同时可以引进固定供应商以外的供应商进行报价或参
与投标，并每年进行评比优胜劣汰，且必须引进至少一家新
的供应商。
十三.物资管理
1.行政部均应按月建立物资采购管理台帐，并留存采购申请批
复件、采购询价、供货合同等原始记录。
2.物资的购买及领取应办理出入库手续，入库物资必须进行验
收，以确保质量。
3.财务部负责对各类物资的采购活动进行监督和检查。
十四．附则
1.本办法解释权公司行政部负责解释、修订和补充。
2.本法由公司行政部门实施。
3.本法自签发之日起开始实施。
附件：
1.办公用品月度申请表。