工程项目部内审检查表

应；
2、项目部是否对物资验收进行了安排，并对各类进场物资根据有关标准进行了验收，并有质保 8.2.4产品
17 书、合格证予以证实；
的监视和测
3、项目部应进行抽样复试的物资是否按照规定的要求进行了抽样复试；
量
4、所选择的材料试验单位是否是有相应等级、试验范围的法定试验单位；
5、项目部是否按照规定的要求向监理报验物资，并经过监理同意使用；
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递；
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款的变更和设计变更）是否进行了评审；
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递，包括项目部、分公司、公司的各有关部门；
7.1产品实 现的策划 7.5.2生产 和服务提供 过程的确认 7.2.3顾客
沟通 8.2.1顾客
满意
——工程项目施工中主要文件依据；
——施工程序、施工方法、施工组织及管理措施等；
——施工进度计划。
——机械、材料、构配件、半成品、人力资源、工程或劳务分包的需求计划及配置计划；
——施工现场平面布置，临时设施、用水、用电计划等；
2、在立体交叉作业时，上、下道工序之间有何防护措施。
3、对超长、超重的构件、半成品的搬运是否事先制定实施方案，物资主管部门是否对搬运人员
进行了必要的培训； 13 4、物资在保存过程中是否有适宜的场地和库房环境；
5、有特殊要求的物资（易燃、易爆、易碎、贵重）有无相应的保护措施；
7.5.5产品 防护
6、项目部是否执行入库、出库的管理办法，帐、卡、物是否齐全一致；
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条 款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题；
2、项目部是否得到了图纸会审纪要并在适当的范围传递；
3、是否按照规定的职责、根据合同要求和投标承诺编制《施工组织设计》（《质量计划》），
是否按照规定对它们进行了审批，并报签认；
1、项目部开工前是否编制安全技术措施，对大型工程或结构复杂的重点工程是否针对分部分项
工程编制安全技术措施，必要时编制季节性安全技术措施；
2、各级安全主管部门、项目部是否按照规定进行安全、文明施工、环境保护要求的交底；
3、安全主管部门和项目部安全员是否对职工（包括分包方）进行了安全教育；
5
4、安全帽、安全网等劳动保护用具是否齐备； 5、现场施工环境的准备是否符合相应的环境保护、文明施工标准。
7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准；
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方；
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许；
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求；
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 4、试验委托书中是否明确了试验的要求；
4、是否在施工准备过程中建立了与建设单位和监理单位沟通的渠道；
5、《施工组织设计》（《质量计划》）是否与组织质量管理体系的有关规定一致是否符合组织
和项目的实际情况，并便于操作；
7
6、《施工组织设计》（《质量计划》）中是否识别了项目中存在需要确认的过程，对这些过 程： ——项目部是否确定了必要的施工方案并经过监理认可； ——项目部是否对操作人员的资格和所使用的设备有所限定并满足要求； ——工程主管部门是否规定了操作过程中的记录要求，并按要求记录； ——项目部是否在需要时对上述内容进行再确认。7、采用的新材料、新工艺、新技术、新设备 是否经监理审定； 8、是否有适当的冬雨季施工质量、安全控制措施；是否规定并执行了质量通病防治的措施； 9、《施工组织设计》（《质量计划》）是否主要包括： ——项目质量目标、工程目标是否与公司质量目标相协调；
4.2.4
1、工程主管部门是否按照《施工组织设计》（《质量计划》）的承诺设置项目部，人员是否齐
备；
4
2、项目经理的资格是否与所建工程相适应、项目管理人员是否持有国家规定的上岗证书、特殊 6.2
工种是否持有相应证书；
人力资源
3、劳动力的调拨是否与施工进度需求相符；
4、项目部是否向监理报验人员资格并经签认；
15 法；
的监视和测
2、是否按照确定的方法对过程实施了监控。
量
16
对于项目部自查、公司组织的检查、监理提出的质量问题，项目部是否按照程序文件规定的职 责，对质量问题进行了处理并依据国家有关质量验收标准进行了重新检验。
8.3不合格 品控制
1、项目部如何对供方进行控制，控制的方式是否与其所提供的物资对工程质量的影响程度相适
6.4 工作环境
6、项目部是否建立安全生产责任制、有明确的安全施工技术措施、按照规定的要求对现场全体
职工进行安全生产教育；
7、工程部是否按照确定的时间间隔对安全生产、文明施工进行检查，对所查出的问题是否进行
处置。
1、工程主管部门和项目部是否建立了与建设单位或监理的联系渠道以获得建设单位对工程要求
的信息；
7、项目部对“甲供材料”是否采取了适当保护措施。
14
1、工程主管部门和项目部是否建立了听取建设单位或监理单位的意见的制度和渠道； 2、是否收集了他们对工程质量的意见，对这些意见是如何处理的。
8.2.1顾客 满意
源自文库
1、是否在《施工组织设计》或《施工方案》中明确了应进行监控的过程以及监控的内容和方 8.2.3过程
审核人员:
受审核方人员：
年月日
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
1
岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什 么？
2 项目有无建立完善的现场质量管理办法？
涉及标准条 款
4.2.4 5.5.1
3
设计文件接收是否建档？图纸的收发使用管理是否建档？ 图纸会审制执行情况如何？会审记录是否齐全？
7.4.1 采购过程
7.4.2 采购信息
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条 款
10
是否确定了应具有追溯性的分部、分项工程或工序及有效的标识办法，并通过如分部、分项验 收记录、施工日志等得以追溯。
7.5.3 标识和可追
溯性
11
1、是否规定了对容易混淆的物资进行区分的标识办法，现场堆放和库房存放的物资是否按照规 定进行了标识，并容易识别； 2、是否规定了物资检验状态的标识办法，现场堆放和库房存放的物资是否按照规定进行了标 识1、，对并建容设易单识位别另其行检分验包状的态工。程质量及相关资料是否进行了验证，并对其进行保护和维护，在交
——工程质量各阶段的验收安排及验收标准、工程建设强制性标准；
——施工管理中的记录要求及所应使用的表式（工程档案及向监理报验用表）。
10、重点部位、关键工序的施工工艺和质量保证措施是否编制并经监理签认；
1、是否在《施工组织设计》（《质量计划》）中规定了工程或劳务分包的分包内容和分包要
求，分包的内容是否符合《建筑法》；
7.5.3标识 和可追 溯
性
叉施工过程中采取了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施；