公司SOP标准流程之采购作业流程
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
10.结算:财务根据采购、入库单进行结算,跟踪发票到位。
11.申请付款:根据合同(或订单)及公司付款计划,提出付款申请,由上级主管、总经理批准后支付。
五、采购要求:
1.5000元以上的采购必须签订采购合同。
2.采购物资必须实行货比三家的原则,同等质量的比价格,同等价格的比质量,结合供应商信用情况,力争优质低价采购。
3.采购发票尽量取得增值税专用发票。对于取得的增值税发票,采购人员应认真审核发票上的项目,并与财务确认,确保可以抵扣税金。
4.应做好采购台帐登记工作。
5.需要索证的物品应索证齐全,将供应商相关证件资料交至品管部存档。