公司SOP标准流程之采购作业流程

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10.结算:财务根据采购、入库单进行结算,跟踪发票到位。

11.申请付款:根据合同(或订单)及公司付款计划,提出付款申请,由上级主管、总经理批准后支付。

五、采购要求:

1.5000元以上的采购必须签订采购合同。

2.采购物资必须实行货比三家的原则,同等质量的比价格,同等价格的比质量,结合供应商信用情况,力争优质低价采购。

3.采购发票尽量取得增值税专用发票。对于取得的增值税发票,采购人员应认真审核发票上的项目,并与财务确认,确保可以抵扣税金。

4.应做好采购台帐登记工作。

5.需要索证的物品应索证齐全,将供应商相关证件资料交至品管部存档。

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