(完整版)原材料采购、验收管理制度
原材料验收管理制度及流程
原材料验收管理制度及流程一、前言原材料是生产制造过程中不可或缺的资源，在生产过程中的质量和安全直接关系到产品质量和生产安全。
因此，建立完善的原材料验收管理制度及流程对于企业生产经营具有重要意义。
二、原材料验收管理制度1. 原材料验收的目的确保所采购的原材料符合企业的质量标准和生产要求，杜绝次品料、假冒伪劣材料的进厂。
2. 原材料验收的原则（1）合法合规：所采购原材料必须符合国家法律法规规定，且在正规的供应商处购买。
（2）质量保证：所采购原材料必须符合企业的质量标准和生产要求。
（3）标识齐全：原材料必须有明确的标识和标签，包括生产厂家、生产日期、保质期等信息。
（4）环保可持续：原材料必须符合环保要求，且符合可持续发展的原则。
3. 原材料验收的程序（1）采购申请：生产部门根据生产计划和需求填写原材料采购申请。
（2）供应商选择：采购部门根据采购申请，选择符合要求的供应商，并进行报价谈判。
（3）采购合同：确定供应商后，签订正式的采购合同，明确原材料的品种、数量、价格、交货期等相关内容。
（4）原材料验收：原材料到达后，验收员根据验收标准进行验收，合格的原材料入库，不合格的原材料及时退回供应商。
4. 验收标准（1）外观检查：原材料应具有正常的外观特征，如无明显破损、污染等情况。
（2）数量匹配：验收员应按照采购合同规定的数量进行核对，确保数量与规定相符。
（3）质量把关：根据原材料的质量标准进行抽检，确保原材料符合产品生产要求。
（4）标识核实：验证原材料的标识和标签是否完整，包括生产厂家、生产日期、保质期等信息。
5. 不合格原料的处理对于经过验收发现不合格的原材料，仓库应立即通知供应商，并协商退货或换货事宜。
同时，生产部门应重新调整生产计划，以确保原材料不合格对生产的影响降到最低。
三、原材料验收管理流程1. 采购计划生产部门根据产品生产计划和需求，提出原材料的采购申请，包括原材料的种类、数量、规格等相关信息。
2. 供应商选择采购部门根据采购申请，选择符合要求的供应商，并进行报价谈判及采购合同签订。
原料验收管理制度范文(三篇)
原料验收管理制度范文第一章总则第一条为规范原料的验收管理，确保原料的质量安全，保证生产工艺的连续性和产品质量的稳定性，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从供应商采购的原料，并包括非公司采购的原料。
第三条原料采购人员和生产经理是本制度的责任人。
第二章验收流程第四条原料采购人员在收到供应商送来的原料样品时，应立即进行以下步骤：1. 检查原料外包装是否完好，是否有明显的破损或污染；2. 核对原料标签上的信息是否与采购订单相符；3. 按照规定数量抽取样品，并进行标识和记录。
第五条将抽取的样品送至实验室进行以下检测：1. 外观检查：检查原料外观是否正常，是否有异味或明显污染；2. 化学成分检测：按照标准方法对原料进行化学成分检测；3. 微生物检测：按照标准方法对原料进行微生物检测；4. 检测结果记录并报告给生产经理。
第三章验收标准第十条原料的外观应符合以下要求：1. 无明显的异物或污染；2. 无异常气味；3. 外包装完好，无明显的破损。
第十一条原料的化学成分应符合国家或行业标准规定的要求，并在合理范围内波动。
第四章验收记录第十四条对于合格的原料，验收人员应记录以下信息：1. 原料名称、规格型号和批次号；2. 供应商名称和联系方式；3. 验收时间和地点；4. 验收结果。
第十五条对于不合格的原料，验收人员应记录以下信息：1. 不合格原料的名称、规格型号和批次号；2. 不合格原料的具体问题；3. 验收时间和地点；4. 不合格原料的处理措施。
第五章责任追究第十九条对于因未按本制度执行而导致原料质量问题的责任人，将按公司相关制度进行追责。
第六章附则第二十一条本制度由原料采购部门负责解释和修订。
原料验收管理制度范文（二）是指企业对原料的采购、入库、验收等工作进行规范和管理的制度。
该制度的实施可以有效提高原料的质量和安全性，降低原料采购和使用的风险，保障产品质量和消费者的权益。
原料验收管理制度应包括以下内容：1. 采购程序：明确原料采购的程序和流程，包括提出采购申请、询价比较、报价评审、签订采购合同等环节。
原材料采购、验收制度范文（三篇）
原材料采购、验收制度范文一、目的与背景为确保原材料采购的质量和供应商的信誉，确保生产过程的顺利进行，特制定本制度。
二、参考法规与标准1. GB/T 19001-2016 质量管理体系要求2. GB/T 2828-2012 采样检验程序及抽样表法3. GB/T 12345-2008 供应商选择和评价指南三、适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购和验收。
四、采购流程1. 采购需求确认1.1 由生产部门提供原材料的种类、规格、数量和交付时间等信息。
1.2 由采购部门根据生产需求编制采购计划，并确认所需原材料的供应商名单。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据供应商选择和评价指南，综合考虑供应商的信誉、质量管理体系认证情况、产品性能和价格等因素，进行供应商的初步筛选。
2.2 采购部门与供应商进行谈判、签订合同，并明确质量标准、交付期限和价格等具体事项。
3. 采购订单下达3.1 采购部门根据谈判结果与供应商签订正式采购订单。
3.2 采购订单应明确包括原材料的品名、规格、数量、单价、总金额和交付日期等信息。
4. 采购实施4.1 供应商按照采购合同的要求进行供货，并及时提供相关证明文件，如质量合格证明、检验报告等。
4.2 供货过程中如有任何问题或变更需求，供应商应及时与采购部门联系并沟通协商解决。
五、原材料验收1. 收货检查1.1 仓库工作人员或质量部门按照采样检验程序及抽样表法，对收到的原材料进行抽样检查。
1.2 抽样检查应按照质量标准对原材料进行外观、尺寸、重量等方面的检验。
2. 检验与测试2.1 抽样的原材料交由质量部门进行质量检验与测试，包括外观、性能、安全性等方面的检测。
2.2 检验结果应与采购合同中的质量标准进行对比，并记录在检验报告中。
3. 不合格品处理3.1 如发现原材料存在质量问题或不符合质量标准，应立即通知供应商，并要求供应商及时处理或进行重新供货。
3.2 不合格品应进行合理的统一处理，包括报废、退还供应商或重新加工等。
原材料采购验收制度
原材料采购验收制度1. 验收原则公司的原材料采购验收制度严格遵从以下几个原则：1.采购原材料必需符合国家、行业和企业有关品质标准和规定。
2.管理层要对全部进口原材料、新产品和大批量采购的原材料进行必要的抽样检验。
3.采购的原材料须存在损坏、缺陷、存储和过期等质量问题，质量不符合要求的原材料，不允许入厂。
4.采购部门对全部供应商及其供给的原材料进行分类复审，并对其质量掌控本领进行审查。
2. 验收流程2.1 材料验收要点1.确定验收标准。
2.选择要验收的产品批次。
3.对样品进行储存和封存。
4.全面分析品质，确认符合要求的批次。
2.2 流程1.验收者再次确认采购单所列品名、数量、规格等是否与送货单相符，并验货装箱。
2.填写验收记录，包括产品名称、供应商、批次、数量、规格、验收标准、检验结果等实在内容。
3.验收并取样，送往化验室检测。
4.样品化验合格后，入库并出具相应的单证。
2.3 验收标准1.外表检查，重要是检查外观是否有污渍、裂痕等情况。
2.尺寸检查，重要是检查是否符合规格，包括长度、宽度、厚度、重量等。
3.包装检查，重要是检查包装是否完好无损、防潮、防晒，是否符合包装要求。
4.取样检查，重要是检查产品中各个指标是否符合国家规定，包括成分含量、物理性质、化学性质等。
3. 验收记录1.验收记录要认真、真实、精准。
全部原材料验收记录依照进料时间次序，采纳Excel表格，每个供应商一张表，每次进料记录在同一表格中进行填写。
2.验收记录须签署领导确认并加盖公章。
3.验收合格的原材料，质量部门需在24小时内在中国制冷技术信息网公布验收结果。
4. 验货操作规范1.验货人员应当具备相应的专业学问和验货技能。
2.验货人员应严格遵守验货作业规范，认真学习验货标准和验货程序，确保验收结果的真实性、精准性、牢靠性。
3.验货人员在验收过程中，应保持警惕，发觉问题要适时上报到相关部门，不得有私自处理问题和追责的行为。
5. 验收管理1.公司应建立健全并不断完善监督管理和验收程序，对于品质不合格或是不符合规定的原材料，必需严格依照相关程序处理，防止对下游加工及生产活动造成影响。
原材料验收管理制度
原材料验收管理制度一、目的与依据为提高原材料采购质量管理水平，规范原材料的验收流程，保障产品质量，避免不符合要求的原材料进入生产流程，特制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国产品质量法》、《食品安全法》、《原材料采购管理规定》和公司的实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于所有采购部门直接负责原材料采购的业务。
三、基本原则1.合法合规：严格依法合规采购原材料，禁止采购假冒伪劣产品。
2.质量至上：保证原材料的质量符合国家标准和公司要求。
3.严格验收：严格按照验收标准进行验收，拒收不合格原材料。
4.责任追究：确保验收过程中责任明确，发生问题能追查责任。
四、原材料采购程序1. 采购需求确认：生产部门提出原材料采购需求，经审批后，由采购部门进行采购计划编制。
2. 供应商选择：采购部门根据公司的供应商评估制度，选择合格的供应商。
3. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、质量标准、交付时间、验收标准等内容。
4. 原材料交付：供应商按照合同约定的时间和数量将原材料送至仓库。
5. 验收处理：采购部门进行原材料的验收，验收合格的原材料入库，不合格的原材料报告供应商并处理。
五、原材料验收标准1. 采购文件齐全：包括采购合同、供应商资质证明、检验证书等。
2. 包装完好：原材料包装应完好无损，无泄漏、破损和变质。
3. 质量合格：原材料应符合国家标准及公司的要求，不得使用过期、变质、有异味或异常色泽的原材料。
4. 验收记录：验收人员应详细记录原材料的检验情况，并由质量管理部门审核签字。
六、验收责任和处理1. 采购部门负责组织对原材料的验收工作，并严格按照验收标准进行验收。
2. 验收合格的原材料及时入库并进行标识，不合格的原材料应立即通知供应商进行处理或退货。
3. 验收记录应完整详细，包括采购文档、验收情况、质检部门审核签字等，存档备查。
4. 对于严重影响产品质量或安全的不合格原材料，采购部门应立即停止使用，并通知相关部门进行风险评估和处理。
原材料采购、验收制度
原材料采购、验收制度一、前言随着社会的不断进展，各行各业的进展也越来越快速。
原材料采购作为企业进展的紧要基础，也渐渐得到了人们的关注。
随着原材料的质量不断提高，对原材料的采购质量监控也变得越来越紧要。
为了确保原材料采购的质量和市场竞争力，公司必需建立一套严格的原材料采购验收制度。
二、原材料采购流程确定需要采购的原材料 -> 选择供应商 -> 提出采购需求 ->签订采购合同 -> 支出采购定金 -> 确认发货 -> 验收货物 -> 发付货款 -> 完成采购流程三、原材料供应商的选择为确保采购的原材料质量和采购成本，需要对供应商进行评估，评估原则如下：1. 供应商的实力评估供应商的资质和实力，例如财务情形、生产本领、客户群、品牌知名度等。
2. 供应商的产品质量评估供应商的产品质量，例如质量检测报告、QC文档、ISO认证等。
3. 供应商的服务质量评估供应商的服务质量，例如客户反馈、售后服务、交货时间、物流配送等。
四、采购合同签订原材料采购合同是对采购双方权利和义务的书面协议，内容通常包括：产品名称、规格型号、数量、单价、交货地点、交货时间、付款方式、违约责任等。
五、采购验收规定1. 采购验收人员进行验收验收人员必需了解采购产品的明确的技术规格、性能参数和有关标准，其中包括外观、尺寸、重量、生产日期、保质期等指标，并能够正确、合理地判定产品的质量是否达到验收标准，并依此作出合理的决议。
2. 采购验收标准严格执行国家、行业和企业的质量标准和要求，确保原材料符合相关要求，达到客户需求并充足企业实际生产需要。
六、不符合品的处理措施假如发觉原材料存在不符合规定的问题，应记录并通知供应商，同时进行分类辨别、分类处理，并追究供应商的责任和违约责任。
七、掌控成本在采购原材料的同时，要重视成本掌控。
防止与过高的成本，确保经济效益。
可以通过多方面掌控成本，例如寻求多样化的供应商来源，评估不断维持在较低水平的价格，合理利用供应商供给的优惠方式等。
原材料采购、验收管理制度1.doc
原材料采购、验收管理制度1 原材料采购、验收管理制度原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。
为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。
为此，制定以下管理制度：一、原材料采购制度：1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。
2、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。
3、原材料购进前，要坚持索要供货方的合格证等有效证件。
三、原材料检验制度：1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。
2、检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。
3、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。
4、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。
否则由库管人员承担违规责任。
5、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。
判定合格与否。
会同验收者亦必须在检验记录单内签章。
6、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。
7、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。
8、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。
9、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。
三、《采购物资技术标准》1、天然气：要求CH4≥90%2、脱硫剂:要求3、一段转化催化剂：3.1 主要化学组成NiO≥14.0%；SiO≤0.20%23.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）:CN-23 ≥3504、二段转化催化剂：4.1、主要化学组成NiO≥14.0%；SiO2≤0.20%4.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: ≥400 N/颗耐热指标：1400℃高温煅烧4小时不熔融、不粘连。
米厂原材料采购验收管理制度
米厂原材料采购验收管理制度
一、采购制度
1、采购人员应严格按水稻国家标准GBl 350—1999技术要求采购原粮。
和编织袋标准采购包装物。
2、所采购包装物及原粮必须手续齐全，具有检验合格证、及检验报告等证明材料。
3、采购合同的订立要注明条款，和内容合法严密。
二、验收制度
1、生产中所用原材料的验收由厂长授权的检验人员负责，验收合格后入库。
2、所有原材料必须具有有效的产品标准，合格证或检验报告才可验收，合格入库。
不合格抿收或退货。
3、检验人员必须按国家标准，行业标准检验验收。
4、对验收不合格的原材料。
检验员提出书面理由，由采购人员负责处理。
三、管理制度
1、对合格的原材料入库后应分类分批，整齐摆放，标明标识。
2、原料的标识及质量证明材料要备案以备查阅。
3、对暂时不用的塑编袋避免阳光直射防止老化。
4、原米和辅料出库要有记录，说明领取人。
原材料采购、验收管理制度
原材料采购、验收管理制度1、食品采购制度1.1必须按照食品营养与卫生的基本需求选料；1.2必须按照食品不同的质量需求选择原料；1.3必须按照原料本身的性质选料；1.4采购原料须由专人负责，采购人员经过食品卫生知识和相关法律法规知识培训并经考试合格后方可上岗。
1.5严格执行所采购原料的有关卫生标准和安全需求。
食品原料必须具备相应的色泽等新鲜度，并无变质、受污染、物理或机械性损伤及异味等现象出现。
1.6采购干品必须干燥洁净，粉状原料无结块，液状原料无浑浊沉淀及悬浮物。
1.7采购油脂类原料无酸败，肉类无毛、血、淋巴结、粗血管、粗组织膜及伤肉等，并且要索要有关产品证明。
1.8采购食品添加剂应为食用级，并符合相应的食品添加剂的信用卫生标准。
1.9采购农副产品及原料须经过认真仔细的挑选整理，粗加工去除残次和不可食用部份。
果蔬原料购进量要计算合理，不积压不浪费，保持其新鲜度。
1.10食品检验合格证明中记载的产品名称、生产日期、规格、批号等必须与产品实物相符。
1.11购进进口食品时，要有口岸卫生监督部门出据的检验检疫合格证明，并附中文说明。
1.12采购所用运输车辆应当洁净，车况良好，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。
1.13我企业确定了“质量第一、价格第二、卫生一票否决”的采购原则。
采取“集中采购、公开招标、择优定货”的方式，形成规模采购，引入竞争机制，确保购货质量。
1.14建立“采收分开、领导分工、监控制衡”的监督机制，即管采购的领导不能管总库，总库没有采购权，做到分工负责，环环相扣，充分发挥制衡机制作用，完善管理。
1.15实行“计划采购、面包当日采购、信息多渠道来源”的效益型采购，注重用信息和计划指导采购，克服盲目性。
1.16规范了“主渠道采购、索取三证、后期付款”的采购程序，认真选择货商，确保年度合格供方，索取经营证、质量合格证、卫生许可证及检疫证，把握采购主动权。
通过以上措施，确保采购人员统一采购企业所有物资，从物资源头做到了统—化、规模化、程序化、廉洁化，使采购物资优、价廉，安全可靠，计划性强，效益突出。
原料验收管理制度范文(三篇)
原料验收管理制度范文一、目的和适用范围1.1 目的：为确保原料进货的质量和数量符合公司的要求，规范原料的验收流程，保证产品质量和生产安全。
1.2 适用范围：适用于所有进货原料的验收管理，包括但不限于原辅料、包装材料等。
二、基本原则2.1 质量第一原则：原料必须符合公司的质量标准，不合格的原料将被拒收。
2.2 数量准确原则：原料的数量必须与进货合同或订单保持一致，不得多收或少收。
2.3 随货票据原则：原料的验收必须在货物到达时进行，并且需要携带随货票据进行核对。
三、原料验收流程3.1 收货准备工作3.1.1 接收部门收到供应商发来的发货通知后，需做好相关准备工作，包括但不限于：准备验收所需的测试设备、验收记录表格、验收标准等。
3.1.2 接收部门应通知仓库和生产部门，并告知进货日期和数量。
3.2 原料进货到达验收3.2.1 原料到达时，接收部门应仔细核对货物的数量和品质，并与随货票据进行比对。
3.2.2 接收部门应对货物的外观进行检查，确保没有损坏、变质或其他异常情况。
3.2.3 接收部门应对货物的质量进行检验，根据验收标准进行必要的测试和检测。
3.2.4 接收部门应将验收结果记录在验收记录表格上，并在随货票据上签字确认。
3.2.5 如果发现原料不符合质量标准，接收部门应立即通知供应商，并进行退货处理。
3.3 原料验收结果处理3.3.1 接收部门应将验收记录表格和随货票据归档保存，做好档案管理。
3.3.2 接收部门应将验收结果及时通知仓库和生产部门，以便进行后续的存储和使用安排。
3.3.3 如果原料质量不合格，接收部门应及时通知相关部门进行处理，并记录不合格原因和处理结果。
四、原料质量监控4.1 原料质量监控的目的是为了确保原料的稳定性和可追溯性，及时发现和解决质量问题。
4.2 接收部门应对原料的质量进行定期抽查，检验各批次原料的质量，并记录抽样结果。
4.3 接收部门应建立原料质量问题的反馈机制，及时通知供应商并跟踪处理情况。
原材料采购、验收制度
原材料采购、验收制度简介原材料采购、验收制度是指企业在采购原材料时的规范和标准化流程，旨在确保所采购的原材料符合企业的质量要求，保证企业产品质量的控制和标准化管理。
本文将介绍原材料采购、验收制度的具体内容及实施方法。
制度内容采购前准备1.原材料选型：企业应根据所生产的产品的材质、质量要求、生产工艺和市场需求等因素，选择适合的原材料。
2.原材料供应商资质审核：企业应对所要合作的原材料供应商进行资质审核，包括生产能力、生产执照、质量体系认证等方面，确保供应商的生产能力和质量水平符合企业要求。
3.采购合同签订：企业应与原材料供应商签订合同，明确双方权责、材料品种、规格、数量、价格、交货期限及质量标准等内容。
采购过程控制1.采购计划管理：企业应根据实际生产需求，制定合理的采购计划，避免因欠缺原材料而对生产计划造成影响。
2.供应商管理：企业应对供应商进行日常管理，包括监督供应商生产、检查供应商生产设备和生产环境、了解原材料质量等，确保供应商的生产和供货质量稳定。
3.采购文件管理：企业应建立采购文件管理制度，包括采购申请、供应商选择、采购订单、发票等，确保采购过程有据可查。
原材料验收1.验收标准和方法：企业应根据材料性质、使用要求、产品规格等方面明确验收标准和方法，按照国家标准或者行业标准进行验收。
2.验收人员和程序：企业应指定专人负责验收，验收程序应包括外观及尺寸、物理性质、化学成分等方面的检查，并将检验结果记录在验收报告中。
3.不合格品处理：对于不符合质量标准的原材料，企业应当与供应商协商处理措施，包括拒收、退货、申请赔偿等，避免对生产造成不良影响。
实施方法1.建立规范的原材料采购管理体系，包括采购计划、资料管理、审批流程、供应商管理等方面。
2.对采购管理人员进行培训和考核，加强业务能力和专业素质的培养。
3.采用现代化信息管理系统，实现采购流程监督、效率提升、数据分析等功能。
4.定期进行原材料供应商的评估，根据供应商的业绩、生产质量等方面对供应商进行分类管理。
原材料验收管理制度内容
原材料验收管理制度内容一、总则为了规范原材料验收管理工作，保障公司生产安全、质量稳定和提高生产效率，特制定本《原材料验收管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及原材料验收的生产部门。
三、原材料验收流程1. 产品订单验收（1）接到物料订单后，首先需对订单进行核对，确保订单信息与实际需要整合一致。
（2）对于新供应商的订单，需对其供应商资质进行全面核查。
2. 原材料到货验收（1）供应商送达原材料后，由物流部门进行货物签收。
（2）厂内仓库收到货物后，需按照订单要求进行检验，包括数量、规格、质量等。
（3）对于易腐败、易变质的原材料，需按规定时间内及时验收。
3. 验收标准（1）数量验收：检查货物数量与订单数量是否一致。
（2）规格验收：检查货物规格是否符合要求。
（3）质量验收：对货物外观、气味、颜色、形状等进行详细检查，确保货物符合质量标准。
4. 验收记录（1）对每批验收的原材料必须进行详细记录，包括供应商名称、货物名称、数量、规格、质量检验情况等内容。
（2）在验收记录上需由验收人员签字确认，保证验收数据的真实性。
5. 异常处理（1）如果发现原材料不符合验收标准时，需立即通知供应商，并汇报给上级领导。
（2）在上级领导的指导下对不合格原材料进行分类处理，包括退货、报废、整改等。
6. 质量追溯和反馈（1）对于通过验收的原材料，需要对其进行追溯，确保原材料质量的稳定。
（2）对不合格原材料的处理情况进行反馈，及时做好相应的调整和纠正措施。
四、相关责任1. 供应商责任（1）供应商需严格按照订单要求供货，确保货物数量、质量及时到达。
（2）对于质量问题的货物，供应商需要积极配合公司协调处理。
2. 物流部门责任（1）进行货物签收时需认真核对货物数量及相关信息。
（2）确保货物在运输过程中不受损坏，避免货物在运输过程中出现损坏。
3. 仓库管理部门责任（1）核对收货合同、发货单、装卸单等货源资料，确保无误后再收货入库。
（2）仓库管理员需对入库货物进行保管，确保货物质量不受损害。
(完整版)原材料采购、验收管理制度
原材料采购、验收管理制度原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。
为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。
为此，制定以下管理制度：一、原材料采购制度：1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。
2、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。
3、原材料购进前，要坚持索要供货方的合格证等有效证件。
三、原材料检验制度：1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。
2、检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。
3、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。
4、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。
否则由库管人员承担违规责任。
5、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。
判定合格与否。
会同验收者亦必须在检验记录单内签章。
6、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。
7、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。
8、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。
9、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。
三、《采购物资技术标准》1、天然气：要求CH4≥90%2、脱硫剂:要求3、一段转化催化剂：3.1 主要化学组成 NiO≥14.0%； SiO≤0.20%23.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）:CN-23 ≥3504、二段转化催化剂：4.1、主要化学组成 NiO≥14.0%； SiO2≤0.20%4.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: ≥400 N/颗耐热指标：1400℃高温煅烧4小时不熔融、不粘连。
原料验收管理制度范文（二篇）
原料验收管理制度范文第一章总则第一条为规范原料的验收管理，确保原料的质量安全，保证生产工艺的连续性和产品质量的稳定性，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从供应商采购的原料，并包括非公司采购的原料。
第三条原料采购人员和生产经理是本制度的责任人。
第二章验收流程第四条原料采购人员在收到供应商送来的原料样品时，应立即进行以下步骤：1. 检查原料外包装是否完好，是否有明显的破损或污染；2. 核对原料标签上的信息是否与采购订单相符；3. 按照规定数量抽取样品，并进行标识和记录。
第五条将抽取的样品送至实验室进行以下检测：1. 外观检查：检查原料外观是否正常，是否有异味或明显污染；2. 化学成分检测：按照标准方法对原料进行化学成分检测；3. 微生物检测：按照标准方法对原料进行微生物检测；4. 检测结果记录并报告给生产经理。
第三章验收标准第十条原料的外观应符合以下要求：1. 无明显的异物或污染；2. 无异常气味；3. 外包装完好，无明显的破损。
第十一条原料的化学成分应符合国家或行业标准规定的要求，并在合理范围内波动。
第四章验收记录第十四条对于合格的原料，验收人员应记录以下信息：1. 原料名称、规格型号和批次号；2. 供应商名称和联系方式；3. 验收时间和地点；4. 验收结果。
第十五条对于不合格的原料，验收人员应记录以下信息：1. 不合格原料的名称、规格型号和批次号；2. 不合格原料的具体问题；3. 验收时间和地点；4. 不合格原料的处理措施。
第五章责任追究第十九条对于因未按本制度执行而导致原料质量问题的责任人，将按公司相关制度进行追责。
第六章附则第二十一条本制度由原料采购部门负责解释和修订。
原料验收管理制度范文（二）为了规范原料验收管理，根据厨房生产要求，厨房对供应商所送的原料的认可和接受。
保证厨房生产质量，有效地控制生产成本。
因此，规定验收程序和要求，使用有效的验收方法，明确验收程序，保证验收工作循序渐进，减少验收的随意性确保进货质量，对验收工作加以完善，而制订本制度。
原材料采购、验收制度
原材料子采购、验收制度1.引言原材料子采购和验收是企业生产运营过程中的紧要环节之一、为了确保原材料子的质量、安全和合规性，提高产品质量、降低生产风险，订立了本制度。
本制度适用于公司的全部部门和员工。
2.目的本制度的目的是规范原材料子采购和验收流程，确保采购的原材料子符合公司的质量标准和要求，以保证产品的质量和顾客满意度。
3.原材料子采购管理标准3.1 采购需求确认•各部门依据生产计划、库存情形和销售猜测等信息，编制原材料子采购计划，并提交给采购部门进行审核和确认。
•采购部门负责核对采购计划的准确性和合理性，包含物料种类、数量、交付时间等。
•采购计划确认后，采购部门将其转交给供应商，并与供应商进行有效沟通，以确保原材料子的供应能够满足生产需求。
3.2 供应商评估与选择•采购部门对供应商进行评估，重要考察其资质、信誉度、规模、质量管理体系等因素，并建立供应商档案。
•采购部门依据评估结果，选择合格的供应商，并进行合同谈判、签订和管理。
3.3 询价与比价•采购部门依据采购计划，向多个供应商发送询价函，明确相关要求和规格。
•供应商对询价函进行回复，供应认真的报价和产品信息。
•采购部门对各供应商的报价和产品进行综合比较和评估，选择性价比最高的供应商。
3.4 合同签订与履行•采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包含交付时间、质量标准、价格、付款条件等。
•采购部门定期跟进供应商的履约情况，确保供应商依照合同商定的时间和质量要求供货。
3.5 采购记录管理•采购部门应建立健全的采购记录管理制度，包含采购订单、合同、相关文件等，以备查阅和追溯。
•采购记录应包含采购物料的名称、规格、数量、供应商信息、价格及交货日期等认真信息。
4.原材料子验收管理标准4.1 验收条件•原材料子的验收应在供应商交货后尽快进行。
•具备验收权限的质量管理人员应参加进行验收，确保原材料子符合要求。
4.2 验收标准•验收标准应包含外观、尺寸、重量、包装、标签、质量、安全等方面的要求。
原材料采购、验收制度(3篇)
原材料采购、验收制度1.木材坯料：无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内；材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：国内南方水份____%，北方水份____%，国外依客户要求确定(均不高于____％)。
2.胶合板、中高密度纤维板：种类、等级、品质、数量应符合采购要求.用做出口的原料应符合国标GB18580-____中规定的E1级标准。
首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。
用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。
但成品应符合E1级标准。
3.胶粘剂本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型；品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18583-____的检测报告。
4.油漆采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求；首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-____的检测报告。
用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量600ppm方可投入批量使用。
三、验收程序1.原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部。
2.品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。
2.1验收合格的原辅料，在送货单上签字归还仓库管理员，做入库台帐。
2.2验收不合格的原辅料，单独存放固定区域，坯板由统计员整理清点数量后____采购退回供应商，辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。
3.仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收，如实填定进出台帐，同时注明来料的批次号，台帐符合溯源要求。
三、引用相关文件《来料检验规范》原材料采购、验收制度（2）是企业在进行原材料采购和验收过程中遵循的一套规定和流程，旨在确保采购的原材料质量达到企业的要求，保证产品的质量和安全。
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原材料采购、验收制度（3）一、前言原材料是企业生产的基础，对企业的产品质量和生产效率影响重大。
公司原材料采购、验收管理制度
公司原材料采购、验收管理制度第一章总则第一条为规范公司原材料采购和验收工作，保证原材料质量，降低采购成本，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的采购和验收工作，包括采购计划、供应商选择、采购合同、采购执行、验收程序、不合格品处理等方面。
第三条公司原材料采购、验收工作应遵循合法、合规、公正、公开、公平的原则，确保原材料质量符合规定要求。
第二章采购计划第四条采购计划应根据公司生产计划、库存情况、市场行情等因素进行编制。
采购计划应包括采购物品名称、规格、数量、质量要求、交货期限等。
第五条采购计划由生产部门根据生产任务和原材料消耗情况提出，经采购部门审核后报总经理审批。
第六条采购计划应根据实际情况进行调整，确保采购工作有序进行。
第三章供应商选择第七条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过比选、招标等方式进行。
第八条供应商应具备合法的营业执照、生产许可证等相关资质，具备良好的信用记录和质量保证能力。
第九条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商进行定期评价，确保供应商符合公司要求。
第四章采购合同第十条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货期限、价格、付款方式、验收标准、违约责任等内容。
第十一条采购合同由采购部门拟定，经法务部门审核后报总经理审批。
第十二条采购合同签订后，采购部门应将合同副本送交财务部门、生产部门等相关单位。
第五章采购执行第十三条采购部门应按照采购计划和采购合同的要求，及时组织采购。
第十四条采购人员应按照采购合同与供应商进行商务洽谈，确保采购物品符合公司要求。
第十五条采购部门应建立采购台账，记录采购物品的名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
第六章验收程序第十六条验收程序应包括外观检查、数量检查、质量检验等环节。
第十七条验收人员应具备相应的专业知识，熟悉原材料的验收标准和方法。
第十八条验收不合格的原材料，应根据合同约定进行退货、换货或索赔。
材料采购、检验、管理制度
材料采购、检验、管理制度
一、材料进场必须有材料员、仓管员、质量员到场进行验收，做好进货检验记录。
二、钢材、水泥、砂、碎石、防水材料等原材料进场应有出厂合格证和质量保证书，还应及时做材料标识和复试工作。
不合格材料由材料员与供货方交涉，办理退货、调货、索赔工作。
三、各种材料的领用，发放必须持有施工员签发的材料领用单后，仓库保管员方可发放有关材料。
四、各种材料进场后至使用前均要挂设过程标识，明确检验状态，表明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，以便使用。
五、仓库保管员应根据不同材料分类堆放，并根据不同性质做好防水、防火、防潮、防热等保护工作，易燃、易爆物品应有专门仓库、专人保管、登记和领用。
原材料采购管理与验收制度
原材料采购管理制度1、管理目的确保采购产品能满足产品生产和公司经营的要求。
2、适用范围生产主要原料：聚丙烯。
生产辅料：色母粒、包装袋、纸箱等。
设备、维修配件。
办公用品及其他易耗材。
3、职责权限3.1综合部负责原材料（生产主料、辅料）的采购。
3.2生产部负责设备和维修配件的采购。
3.3行政副总负责办公用品及其他易耗材的采购。
3.4生产主料、生产辅料请购：由生产部提出，经部门经理或总经理核准。
3.5设备请购：由生产部提出，经总经理核准。
3.6维修配件：由维修人员提出，经部门经理核准或总经理核准。
3.7办公用品及其他易耗材：由行政副总或使用人员提出，经部门经理或总经理核准。
3.8验证：质量人员。
3.9收料：仓库人员、采购人员。
4、工作程序4.1请采购作业程序请采购需求的产生及作业原材料（生产主料、生产辅料）部份综合部根据产品的要求和原材料的特性（包括品质要求、价格等重要度），将原材料分为A> B 二类，填写“原材料分类表”。
对于A类产品需要供方提供出货检验报告等与品质相关的资料，一般指生产主料。
对于B类产品只需验证数量和外观，一般指生产辅料，由OE懒客提供的原材料一般视作B类。
对于A类产品或在“原材料分类表”的备注栏中注明需要进行供方评价的，按《供方评价规范》进行供方评价。
由计划部开出“物资购买单”，经部门经理和总经理核准后，转综合部门进行采购。
设备和维修配件部分：由生产部或维修人员开出“物资购买单”，经部门经理、订购部门和总经理核准后，执行采购。
办公用品及其他易耗材部分：由行政副总或使用人员开出“物资购买单”，经部门经理、订购部门和总经理核准后，执行采购。
询、比、议价作业采购人员选择合格供应商为对象，以电话、传真或面谈方式，进行询、比、议价作业，现有已订定期合约价者，可直接采购，无需询、比、议价。
对与产品有关的合格供应商的选择具体执行《供方评价规范》的规定。
订购作业采购人员采购物料时将采购信息填入“订货合同”，交给经理核准无误后，交总经理批准并传真供应商，并将供应商传真回复的订货合同留存备查。
原料验收管理制度（四篇）
原料验收管理制度为切实加强产品生产加工所使用的原料的质量安全管理，从产品生产加工过程的源头和前端严格把好产品质量安全关，制定本制度。
1、供销科长负责动态收集产品标准、所有原材料标准以及国家法律法规有效文本，及时提供给相关管理人员和生产人员，____开展培训，充分掌握原料进货把关要求。
2、原料采购前，供销科长要编制采购计划，确定原料合格供方，查验供方的相关资质，不具备资质生产企业的原料不得纳入采购范围，采购订单要按照规定的程序报企业厂长审批后予以____实施。
3、由供销科长向做首次交易的原料供方采购原料时，索取供货企业的相关证件(营业执照、生产许可证、经营许可证。
属强制性认证范围的有效的强制性认证证书、产品标识上标注的相关质量标志、商标和专利的有效证明文件，以及法律法规规定的其他有效证明文件。
4、对来源渠道不清晰，提供不出上述有效证件的原料不得予以采购使用，对提供的证件与标注不符合的原料不得予以采购使用。
5、对长期购买的原料供方，要查验供货企业和生产加工企业主体资格合法性证件的有效期，合法性证件超过有效期的原料不得予以采购使用。
6、在购进原料时，按批次向供货单位或生产单位索取证明产品质量符合标准或规定，以及证明原料来源的票证，并保存复印件，作为质量安全管理档案予以妥善保管。
7、仓管员对原料实物验收检查时，发现产品来源渠道不明，所采购产品与采购计划产品不符或属假冒伪劣产品，原料不在有效的生产许可范围产品之列，产品检验不合格，实物运输过程中受到污染或损害，不得予以接收入库，并及时报告供销科长、厂长，由供销科长与供方取得联系沟通，予以调换或退还。
8、原料实物验收检查时，应详细做好验收检查记录，并纳入质量安全管理档案予以妥善保管。
原料验收管理制度（二）是指企业在采购原料后，对原料进行验收和管理的一套制度。
该制度的目的是确保原料的质量和数量符合企业的要求，防止采购到劣质或不合格的原料，从而保证产品的质量和安全。
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原材料采购、验收管理制度
原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。
为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。
为此，制定以下管理制度：
一、原材料采购制度：
1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。
2、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。
3、原材料购进前，要坚持索要供货方的合格证等有效证件。
三、原材料检验制度：
1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。
2、检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。
3、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。
4、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。
否则由库管人员承担违规责任。
5、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。
判定合格与否。
会同验收者亦必须在检验记录单内签章。
6、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。
7、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。
8、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。
9、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。
三、《采购物资技术标准》
1、天然气：要求CH4≥90%
2、脱硫剂:要求
3、一段转化催化剂：
3.1 主要化学组成 NiO≥1
4.0%； SiO
≤0.20%
2
3.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）:
CN-23 ≥350
4、二段转化催化剂：
4.1、主要化学组成 NiO≥14.0%； SiO2≤0.20%
4.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: ≥400 N/颗
耐热指标：1400℃高温煅烧4小时不熔融、不粘连。
5、中变催化剂
6、低变催化剂
7、甲烷化催化剂
8、合成催化剂
9、MDEA溶液：
名称多胺MDEA脱碳剂(包括活化剂、消泡剂) 用途合成氨脱碳系统用
首次装入量 150000kg
组份wt％ MDEA≥90％
活化剂≥7.5％
消泡剂≥0.01％。