ISO9001项目组文档之《客户需求变更确认单》
ISO9001-2015顾客沟通与反馈管理程序
顾客沟通与反馈管理程序（ISO9001：2015）1、目的：为确保本公司与客户之间合约/订单均能符合双方的需求。
1.1 各项要求均有书面化规定，有关与订单上不同要求皆已获得协商解决。
1.2 本公司有能力达成包含ISO9001在内的客户要求，如规格、品质、成本、交期、数量、服务等。
1.3 为客户提供更良好的服务工作，满足顾客使用及产品品质的要求。
1.4 了解掌握顾客对本公司产品、服务、配合的满意度，以便达到持续改进的目的(即时提供管理评审输入信息的来源)。
2、适用范围：2.1 凡本公司订货的合约、订单的确认、答复、变更作业均属于。
2.2 本公司所生产产品的保修期间服务。
2.3 适用本公司产品直接顾客或间接顾客（委托本公司来料加工厂商）。
3、定义：3.1 量产件：指已承制、有合约/订单之产品，即本公司已有代码的产品并已列入[顾客销货产品清单]上列管。
3.2 新开发件：指未承制过的产品。
3.3 合同/订单评审项目：应包括规格、交期、数量、品质要求条款。
3.4 售后服务：正式量产后，因产品的不良而造成退货所给予客户的交换。
3.5 顾客满意度：是指顾客对本公司所供应产品或服务的满意程度，以及能够期望他们未来继续合作的可能性。
4、流程：4.1 顾客沟通管理程序流程权责单位 相关说明表单销售《顾客沟通与反馈管理程序》 顾客销货产品清单 销售 报价单 销售顾客原始合同/订单相关部门合同/订单评审表销售/生产技术课先期产品质量策划管理程序新产品开发任务书否是是询价、报价与议价顾客合同/订单与变更管理设计、验证与确认顾客开发与沟通合同/订单评审量产件生产课生产计划与过程控制管理程序销售订单生产课销售顾客合同/订单变更通知（工作联络单）销售销售订单执行情况汇总表/出货交期达成统计表销售发货通知单成品仓库仓储管理程序销售出库单出货明细表财务/销售应收账款明细表销售依4.2规定执行保固(质)期间规定一览表售后服务实施报告保质期不良更换与索赔统计表生产计划安排生产顾客合同/订单变更通知客户交期管制出货安排出货应收帐款管理售后服务顾客反馈(客诉/退货处理)顾客满意。
ISO9001 7.2 与顾客有关的要求
组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合客户的要求。
理解和实施要点
组织应充分了解客户的需求和期望，才能确定产品的质量要求，从而达到客户满意。
——与产品有关的要求包含四个方面：
1）客户明示规定的要求；
包括对产品固有质量特性的要求，如尺寸、外观、功能、性能、安全性、可靠性等；对产品交付要求，如交货期、包装、运输等；售后服务的要求，如安装、维护、培训等。
ISO9001:2008，质量管理体系——要求
7.2.2与产品有关的要求的评审
组织应评审与产品有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改），并应确保：
a)产品要求已得到规定；
b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；
c)组织有能力满足规定的要求。
组织应在合同评审过程中，对所涉及产品的制造可行性进行研究、确认并形成文件，包括进行风险分析。
理解和实施要点
7.2.2.1的补充规定要求，如果组织放弃对产品有关要求的正式评审，应得到客户同意。这种情况是非常少的，换言之，组织对所有的介乎要求即产品要求均进行正式的评审。
7.2.2.2条款要求在合同评审中，对涉及产品的制造可行性进行研究、确认，并将研究、确认的结果形成文件（包括记录）。
质量协议
标书
其他方式表达的要求
——评审的时机应在组织向客户作出提供产品的承诺之前进行，产品有关要求评审的内容：
产品要求的规定；
对要求不一致的理解的解决；
对要求满足的能力
要求的变更。
——评审的方法可能是以下一种或几种：
a.相关责任部门人员会签；
b.相关责任人会议评审；
客户需求变更单
客户需求变更单尊敬的各位领导：根据最新的客户需求变更，我们制定了以下变更单，以确保项目能够按照客户的要求进行调整和完成。
请仔细阅读以下的变更单，并在审批通过后，通知相关团队进行相应变更。
1.背景介绍：在过去的几个月中，我们与客户进行了多次会议和沟通，以明确他们的需求和期望。
然而，在最近一次与客户的讨论中，客户提出了一些新的需求和要求，需要在项目中进行变更。
2.变更内容：2.1调整产品设计客户希望对产品设计进行一些调整。
他们意识到，在之前的设计中，产品的一些功能无法满足他们的需求。
因此，他们要求我们重新设计一些界面和交互逻辑，以提高产品的易用性和用户体验。
2.2增加新的功能2.3修改数据分析模块客户对数据分析模块的需求有一些变化。
他们希望我们将统计数据的展示方式进行调整，并增加一些新的图表和报表，以便更好地理解和分析数据。
此外，他们还要求我们增加一个数据导出功能，以便用户可以将数据导出为Excel或CSV文件。
2.4优化性能和安全性客户对产品的性能和安全性也提出了要求。
他们希望我们对代码进行调整和优化，以提高产品的响应速度和稳定性。
另外，他们还要求我们增强产品的安全性，包括对用户数据进行加密和保护。
3.变更影响：这些变更将对项目的进度和成本造成一定的影响。
由于需要重新设计和开发一些功能，项目的交付时间可能会延迟。
而且，增加新的功能也意味着需要投入更多的资源和人力成本。
因此，我们需要对项目的计划和资源进行相应调整，并与客户就变更的成本和进度问题进行协商和沟通。
4.变更计划：为了确保变更能够顺利进行，我们制定了以下变更计划：4.1需求确认首先，我们需要与客户进一步沟通和确认他们的需求和期望。
只有在明确了客户需求后，我们才能制定相应的变更计划和安排。
4.2资源评估和安排我们将对现有的资源进行评估，并根据新的需求进行合理的资源调配。
这可能涉及到调整开发团队的人员配置，以确保能够按时完成项目。
4.3变更分析和设计在确认了客户需求和资源安排后，我们将进行需求变更的详细分析和设计工作。
ISO9质量管理体系表格变更通知单
ISO9质量管理体系表格变更通知单尊敬的各位员工：根据公司质量管理体系的要求，我们计划对ISO9质量管理体系中的一些表格进行变更。
此通知旨在提醒各位相关部门和人员注意，并确保及时有效地完成相应的变更工作。
1. 变更背景随着公司业务的发展以及管理体系的不断优化，我们发现一些ISO9质量管理体系中的表格需要进行更新和改进，以更好地支持公司的运营和质量管理工作。
该变更将有助于提高工作效率和数据准确性，进一步加强我们的质量管理工作。
2. 变更内容我们打算对以下几个表格进行变更：2.1 表格名称：质量管理评审记录表变更内容：调整表格中的审查项目，增加对重要性和优先级的评估指标，以便更好地反映质量管理的实际情况。
2.2 表格名称：不合格品处理记录表变更内容：优化表格的格式和布局，增加对不合格品处理过程中责任人和处理结果的记录，以提高信息的完整性和可追溯性。
2.3 表格名称：内部培训记录表变更内容：更新表格中的培训项目和培训要求，增加对培训成效的评估，以确保培训的有效性和员工的知识水平提升。
3. 变更计划在进行表格变更之前，我们将按照以下计划进行相关准备和操作：3.1 确定变更责任人：由各相关部门确定具体的变更责任人，负责表格变更的具体操作和推进工作。
3.2 制定变更方案：变更责任人负责制定详细的变更方案，包括变更内容、变更流程、变更时间等，并将方案报送给质量管理部门进行审批。
3.3 通知相关人员：变更责任人将变更计划及时通知相关人员，确保所有涉及的人员都能了解并参与到变更工作中来。
3.4 进行培训：为所有需要使用新表格的员工提供培训，确保他们理解并掌握新表格的使用方法和注意事项。
3.5 实施变更：在培训结束后，按照变更方案进行实施，完成表格的更新和改进工作。
4. 变更影响该变更对公司员工的工作将产生一定的影响，请各位员工及时调整工作方式，配合变更工作的顺利进行，确保质量管理体系的正常运行。
5. 变更评估与监控为确保变更后的表格能够正常使用并达到预期的效果，我们将进行变更评估与监控。
需求变更确认书(模板)
XXXX 系统 需求变更确认书
*变更状态：C ——创建，A ——增加，M ——修改，D ——删除
1. 需求背景
（说明编该需求的背景，原因，目的。
） 2. 需求概述
（对系统所实现的需求要达到的目标、功能和构架方面做出总体的概括性描述。
） 3. 功能结构(流程)图
（以框图结合部分文字的形式从整体上描述软件系统总体功能模块。
） 3.1
结构(流程)图
3.2 结构(流程)说明
4. 模块功能描述
（对各模块功能进行简要描述。
） 4.1 （子模块1功能描述）
4.2 （子模块2功能描述）
5. 主要界面效果图
（通过Photoshop 、Visio 、html 页面等各种编辑方式制作具有代表性的、关键的几个主要界面效果图，让用户能较直观的认识软件功能需求。
）
本需求文档建立在双方对需求的共同理解基础之上，是后续开发的依据，是用户验收的依据。
经甲乙双方确认签字后，最终确定。
如果需求发生变化，请提出正式书面要求，并且双方协商成本、资源和进度等。
用户代表签字：公司代表签字：
日期：日期：。
ISO9001-2015订单变更管理管理规范
订单变更管理管理规范（ISO9001：2015）一、目的：为了减少呆滞库存的产生，降低成本损耗，特制定本办法。
二、适用范围：（适用于常熟泓淋连接技术）适用于本公司订单变更的追踪和呆滞材料的控制。
三、定义：略四、职责：4.1 各相关部门依《合同（或订单）修订通知单》执行。
4.2营业部4.2.1负责客户要求（包括HSF要求）变更交期、数量、交货地点等时填写《合同（或订单）修订通知单》依次会签工程、采购、资材。
4.2.2负责客户产品设计变更时填写《顾客来函来电记录表》知会产品工程部。
4.2.3负责有对客户变更时形成的呆滞品和潜在的呆滞库存品填写处理办法并追踪客户。
4.3 工程4.3.1 对变更的内容可行性进行评估；4.3.2对变更时，产生的不通用材料的确认会签在《合同（或订单）修订通知单》。
4.3.3负责相关资料之修改；4.4 生管4.4.1 负责清查在制品相关及原物料，成品及半成品状况会签在《合同（或订单）修订通知单》4.5 资材4.5.1 负责清查库存相关原物料，成品库存状况会签在《合同（或订单）修订通知单》。
4.6 采购4.6.1 负责清查已下订单未交数量但供应商已投产或库存、在途数量的相关原物料状况。
会签在《合同（或订单）修订通知单》。
4.7 业务分管经理：负责《合同（或订单）修订通知单》的核准及费用责任归属。
4.8 总经理室：负责订单取消的核准及费用责任归属。
五、作业内容：5.1定单的交期、数量、HSF要求、其他事项等变更时：5.1.1业务开出合同评审单后，当生管交期与客户的交期不符时，由业务担当与客户沟通，OK后由业务担当在合同评审单上签署生管交期。
5.1.2客户改变交期时，业务担当填写《顾客来函来电记录表》会签采购、生管、工程、资材，各部门按职责填写，会签分管经理后，由业务下发给相关部门。
5.1.3客户数量及规格变更时，业务开出《合同（或订单）修订通知单》经部门主管审核经理核准后交生管进行变更。
ISO9001-2015质量、ISO14001环境及QC080000工程变更管制程序
5.3.3可能导致HSF特性变化的设计与开发变更应予以鉴别并维持记录。适当时，变更应予以审查、查证及确认，且在实施前得到核准。
5.3.4当HSF料件发生会影响其有害物质特性的变更需求时，需重新进行HSF料件的设计开发程序。在实施变更前需向客户提出变更申请需求、重新填写并提交HSF承认数据；在得到客户许可后，方可实施变更。该变更管制范筹含括但不限定以下时机：
文件名称：
工程变更管理程序
文件编号：
制订部门：
研发部
制订日期：
20160912
文件制修订记录
发行日期
制修订内容
版本
01
2016-09-12
ISO9001:2015&QC080000:2012&ISO14001:2015三合一
A0
02
03
04
05
Hale Waihona Puke 06070809
10
核准
审核
制订
1.目的：
为规范产品从取得到寿命终结全过程的变更得到有效管制，特制定本程序。
5.3.11变更后的产品须送样给客户承认。
5.5变更之追踪：
工程变更之追踪：品保部。
5.6资料保存：
相关记录依【记录管理程序】进行保存管理。
6.相关文件：
6.1【记录管理程序】
7.使用表单:
7.1〖ECN〗
7.2〖报废申请单〗
(8).管理代表变更(此情况需在发生后一周内通知)；
(9).料件生产地点的变更、追加(包括外包/分包)及生产厂房的变更；
(10).料件规格、构造变更；
(11).设备、夹治具的变更、追加；
项目计划变更确认单
项目计划变更确认单
1. 变更背景
本确认单旨在记录项目计划中的变更，并确保相关变更得到充分审批和确认。
2. 变更详情
请在下表中提供以下变更的详细信息：
3. 审批流程
请在下表中记录变更的审批流程，并填写相应的审批人员和日期：
注：审批人员可以根据实际情况增加或减少审批步骤。
4. 变更确认
我确认已对上述变更进行充分审批，并清楚了解变更的内容、原因和影响。
变更责任人签字：________________________
日期：__________________
项目经理签字：________________________
日期：__________________
5. 备注
在此可提供任何其他备注或补充信息。
变更通知单V1.0
变更通知单
版本：V1.0
设计优化 工艺优化
供应商变更
变更内容 物料
方法
设备/仪器
其他Leabharlann 名称变更前规格/料号 变更内容说明
变更后
其他
变更生效时间
变更前物料/ 设备处理方法
BOM
由版本
变更开始订单/项目
变更后需要同时变更的文件
变更为
工艺流程 由
变更为
图纸
由版本
变更为
检验标准 由
变更为
其他
变更通知部门 /人员签字
采购
制造
品质
项目
研发
制单人：
时间：
部门负责人签字：
填表说明： 1.变更内容未涉及内容不需要填写，用"/"划掉 2.变更通知部门/人员以签字确认已知晓此变更，或者以正式的邮件方式告知。
仓库
软件开发需求变更确认单
软件开发需求变更确认单
1. 项目信息
- 项目名称：[项目名称]
- 开发团队：[开发团队]
- 客户名称：[客户名称]
- 变更请求人：[变更请求人]
- 变更请求日期：[变更请求日期]
2. 变更需求概述
[变更需求概述]
3. 变更影响与风险评估
3.1 变更影响范围
[变更影响范围]
3.2 变更涉及模块/功能
[变更涉及模块/功能]
3.3 变更风险评估
[变更风险评估]
4. 变更确认
4.1 是否同意变更
- [ ] 是
- [ ] 否
4.2 确认意见
[确认意见]
4.3 预计变更完成时间[预计变更完成时间]
4.4 变更确认人签字[变更确认人签字]
5. 变更执行
5.1 变更执行人员[变更执行人员]
5.2 变更执行计划[变更执行计划]
6. 变更验证与验收6.1 变更验证方式[变更验证方式]
6.2 变更验证标准[变更验证标准]
6.3 变更验证结果[变更验证结果]
6.4 变更验证人员签字[变更验证人员签字]
7. 变更关闭
7.1 变更关闭方式[变更关闭方式]
7.2 变更关闭日期
[变更关闭日期]
7.3 变更关闭人员签字
[变更关闭人员签字]
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以上确认单用于记录软件开发过程中的需求变更请求及相关处
理情况，确保开发团队、客户方和变更执行人员之间的沟通与协调。
在填写确认单时，请提供准确的信息和意见，并及时更新相关内容，以便于项目管理和变更跟踪。