公司项目存货管理制度精选
公司存货管理规章制度范文（四篇）
公司存货管理规章制度范文第一章总则第一条为了加强公司存货资产的管理，保证公司存货的安全完整，加快存货周转，减少积压，从而提高企业经济效益，特制订本制度。
第二条本制度所称存货是指公司在正常经营过程中持有的以备出售的商品，与商品配套的物品，各类维修配件、耗材、赠品等，包括各类商品、材料、包装物、低值易耗品、委托代销商品等。
第三条仓库隶属于财务部门管理，仓库应按照存货管理规定建立台帐，对保管的存货按品种、规格、数量(收、发、存)进行详细记录。
第四条财务部要及时与仓库进行数量核对，并检查收、发、结存情况。
第五条财务部等部门必须健全各项原始记录、严格验收和清查盘点制度,做好存货管理工作。
第二章库存商品采购入库管理第六条采购计划管理1、制定采购计划的原则:保证合理的库存，加快库存商品的周转，尽可能降低库存风险，节约采购、仓储费用。
2、制定计划时需考虑的因素:分公司的销售计划;商品销售需求情况;商品实际库存情况;供应商的供货周期;供应商销售政策;经济批量等因素。
3、市场计划(专员)在制定采购计划时，把握好订货节奏，避免商品跌价而形成不应有的损失。
为了保证市场供应，分公司采购计划可按周或旬、月编制，采购计划经分公司总经理批准后组织实施，并送财务部一份以便组织安排资金，送库存管理人员一份以备收货。
市场计划(专员)应做好相应采购计划明细记录表，以便核查到货进度及实际收货和欠货情况。
第七条入库验收管理1、库存管理人员在接到采购部门转来已核准的“采购计划单”时，按供应商、库存商品类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收货。
2、商品运到后，库房保管人员与市场计划(专员)一起验收商品(为了公正，商品入库验收不少于两人)。
一般情况下，若商品包装完好，可以按件清点商品数量;若出现包装破损，必须开箱验货清点商品数量。
验收清点完毕后填写“入库单”。
3、开箱后，如发觉内装商品与箱外货物标签或装箱单内容不同，所装载的商品有破损、变质、受潮、少数……等异常时，市场计划(专员)应将相关情况通报给供应商，并按实际合格的商品数量办理入库。
公司存货管理规章制度（五篇）
公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。
同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。
第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。
如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。
仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。
项目部存货管理制度
项目部存货管理制度一、总则为了规范项目部存货管理工作，提高物资利用效率，减少浪费，确保项目施工进度和质量，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于项目部各类存货的管理工作，包括原材料、辅助材料、施工设备等。
三、存货管理责任1. 项目部经理担任存货管理的总责任人，负责制定存货管理制度和具体实施方案。
2. 项目部仓库管理员负责具体的存货管理工作，包括入库、出库、库存盘点等。
3. 项目部各岗位人员要积极配合仓库管理员的工作，确保存货管理工作的顺利进行。
四、存货采购管理1. 项目部根据施工需要及时制定采购计划，并通过招标、询价等方式进行采购。
2. 项目部严格按照采购程序进行采购，确保采购的物资质量合格。
3. 项目部要及时更新采购记录，做好采购档案管理工作。
五、存货入库管理1. 项目部仓库管理员要严格按照入库标准进行验收，并填写入库记录。
2. 入库的存货要根据种类、规格进行分类摆放，确保库房整洁有序。
3. 入库的存货要及时登记到库存系统中并盖章确认。
六、存货出库管理1. 项目部仓库管理员要根据工程需要和计划进行存货出库。
2. 出库前要查验存货的质量和数量，并填写出库单据。
3. 出库单据需经过项目部相关负责人签字确认后方可出库。
七、库存管理1. 项目部仓库管理员要及时进行库存盘点，发现盘盈、盘亏情况要及时报告项目部经理。
2. 库存过剩或者不需要的存货要及时进行处理，以防止资源浪费。
3. 项目部要建立科学的库存管理制度，确保存货的安全和使用。
八、存货报废处理1. 存货报废前要先进行鉴定，确认报废的原因和情况。
2. 存货报废需要经过项目部经理审批，并填写报废处理单据。
3. 存货报废后要及时清理处理，做好记录和归档工作。
九、存货信息管理1. 项目部要建立健全的存货信息管理系统，及时更新存货信息。
2. 存货信息管理要保证数据的准确性和完整性，确保管理工作的顺利进行。
3. 存货信息管理要按照规定的流程和要求进行，不得擅自篡改或删除信息。
公司企业存货管理制度
工程物资钢筋管理制度汇编第一部分：采购管理1. 钢筋采购前，需对供应商进行资质审查，确保供应商具备合法有效的生产许可和质量认证。
2. 采购合同中应明确钢筋的规格、型号、数量、质量标准及交货期限等要求。
3. 到货后，应对钢筋进行严格的入库检验，包括但不限于外观检查、尺寸测量、力学性能测试等。
第二部分：存储管理1. 钢筋应分类堆放，不同规格、型号的钢筋应清晰标识并分开存放。
2. 存储区域应保持干燥、通风，防止钢筋锈蚀。
3. 定期对库存钢筋进行检查，发现问题及时处理。
第三部分：使用管理1. 施工前，应根据设计图纸和施工方案，制定详细的钢筋使用计划。
2. 施工现场应设立专门的钢筋加工区，配备专业的加工设备和技术人员。
3. 钢筋加工过程中，应严格按照规范操作，确保加工质量。
4. 钢筋安装时，应按照设计要求和施工规范进行，确保位置准确、连接牢固。
第四部分：质量控制1. 钢筋的质量检验应由专业人员负责，检验结果应有详细记录。
2. 对于关键部位的钢筋使用，应实行全过程监控和记录。
3. 若发现不合格钢筋，应立即停止使用，并追溯原因，采取相应措施。
第五部分：安全管理1. 钢筋搬运作业时，应穿戴好个人防护装备，遵守安全操作规程。
2. 钢筋加工机械应定期维护保养，确保运行良好，防止事故发生。
3. 钢筋废料应及时清理，避免造成安全隐患。
第六部分：环境保护1. 钢筋加工产生的废渣、废水应合理处理，不得随意排放。
2. 尽量采用环保型钢筋加工技术，减少对环境的影响。
3. 施工现场应做好防尘、防噪音措施，保护周边环境。
总结：。
存货管理制度(通用16篇)
存货管理制度（通用16篇）存货管理制度 11、检查残次商品，其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的存货账目需与总账核对一致，不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查，不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的'清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处，以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。
存货管理制度 2第一章总则第一条为了规范农业公司的资产管理，确保农业公司存货的科学管理和有效利用，提高农业公司的经济效益，制定本管理制度。
第二条农业公司存货管理制度适用于农业公司的所有存货的管理工作。
第三条农业公司存货的管理工作应坚持科学决策、规范操作、公平公正、高效快捷的原则。
第四条农业公司存货管理工作，应当按照法律法规的规定，制定科学有效的管理制度，明确权限和责任，建立健全的管理体系，确保农业公司存货管理的合法性、合规性和效益性。
第五条农业公司存货管理工作，应遵守合同制度，保证存货的质量和数量的准确性，及时进行盘点核实。
第六条农业公司存货的管理应当注重节约资源、保护环境，积极开展节能减排和清洁生产，提高资源利用效率，减少对环境的影响。
第七条农业公司存货管理应当积极推动信息化建设，建立存货管理系统，提高管理效率和信息的准确性。
第八条农业公司存货管理工作应遵循经济、合理、实用、科学的原则，确保存货安全、稳定和可持续发展。
第二章存货的分类与管理第九条农业公司存货分为原材料、半成品和成品三大类。
第十条农业公司原材料的管理应严格按照采购计划执行，通过合法渠道采购原材料，确保原材料的质量符合公司要求。
第十一条农业公司半成品的管理应进行记录，及时监督加工制作，合理安排生产进度，确保半成品的质量和数量。
第十二条农业公司成品的管理应根据销售计划制定生产计划，严格控制生产进度，确保成品的质量和数量。
每日分享公司存货管理制度
每日分享公司存货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司的存货管理工作，确保存货数量准确，质量符合标准，安全可控，并通过有效管理降低成本，提高效率。
此制度适用于公司所有涉及存货管理的部门及员工。
二、责任与组织机构1. 设立专门的存货管理部门，负责日常的存货管理工作。
2. 明确财务部门对存货盘点和账务处理的职责。
3. 采购部门需按照计划进行采购，并对供应商进行评估和管理。
4. 销售部门应与存货管理部门密切配合，确保订单的准确性和及时性。
三、存货分类与编码1. 根据存货特性进行分类，如原材料、半成品、成品等。
2. 为每一类存货建立统一的编码系统，便于追踪和管理。
四、存货记录与监控1. 采用先进的存货管理系统，实时更新存货数据。
2. 定期进行物理盘点，与系统记录进行核对，确保数据的准确性。
3. 对于高价值或易损耗的存货，应实行更严格的监控措施。
五、采购管理1. 制定详细的采购计划，包括采购时间、数量和供应商选择。
2. 采购过程中，严格执行比价和审批流程，确保采购的合理性和经济性。
3. 定期评估供应商的性能，包括交货时间、质量和服务等。
六、库存控制1. 根据销售预测和生产计划，设定合理的库存水平。
2. 实施先进先出（FIFO）或其他适用的库存管理方法，防止过期和积压。
3. 定期分析库存周转率，优化库存结构。
七、安全管理1. 确保存货存放环境符合安全标准，防火、防盗、防潮等措施到位。
2. 对于易燃易爆等特殊存货，制定特别的安全管理规程。
八、应急处理1. 制定存货短缺或过剩的应急处理方案，以应对市场波动。
2. 建立快速反应机制，确保在出现异常情况时能够及时采取措施。
九、培训与发展1. 对存货管理人员进行定期培训，提升其专业技能和工作效率。
2. 鼓励创新思维，不断优化存货管理流程和方法。
十、监督与改进1. 建立定期审计机制，检查存货管理制度的执行情况。
2. 收集反馈信息，定期评估制度的有效性，并进行必要的调整。
施工单位存货管理制度
第一章总则第一条为加强施工单位存货管理，提高存货周转率，降低库存成本，确保施工项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于施工单位所有存货的采购、验收、储存、领用、报废等环节。
第三条施工单位存货管理应遵循以下原则：1. 合理规划：根据施工项目需求，合理规划存货种类和数量。
2. 严格验收：确保存货质量符合施工要求。
3. 科学储存：采取科学的储存方法，防止存货损坏或失效。
4. 适时领用：根据施工进度，适时领用存货。
5. 严格报废：对过期、损坏、失效的存货，按规定程序进行报废。
第二章采购管理第四条采购部门负责存货的采购工作，采购计划应依据施工项目进度和库存情况制定。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 存货名称、规格、型号、数量。
2. 采购时间、供应商、价格。
3. 质量要求、验收标准。
4. 付款方式、运输方式。
第六条采购部门应选择合格供应商，签订采购合同，明确双方责任。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、型号、数量。
2. 交货时间、地点。
3. 质量标准、验收方法。
4. 付款方式、运输方式。
5. 违约责任。
第三章验收管理第八条采购的存货到达施工现场后，由验收部门进行验收。
第九条验收部门应按照采购合同和验收标准进行验收，验收内容包括：1. 物品名称、规格、型号、数量是否与合同相符。
2. 质量是否符合要求。
3. 包装是否完好。
第十条验收部门应在验收合格后，填写验收报告，并将验收报告报送采购部门和财务部门。
第四章储存管理第十一条施工单位应设立专门的存货仓库，负责存货的储存工作。
第十二条仓库应具备以下条件：1. 安全、通风、防潮、防尘。
2. 有明确的存货分区，便于管理。
3. 有完善的消防设施。
第十三条存货应按照以下要求进行储存：1. 按照类别、规格、型号分区存放。
2. 按照先进先出原则进行管理。
3. 定期检查存货质量，发现问题及时处理。
第五章领用管理第十四条施工单位应建立存货领用制度，明确领用流程。
存货管理制度企业存货内部管理制度
存货管理制度企业存货内部管理制度第一章总则第二条：本制度适用于公司所有经营活动中涉及存货的管理和运营流程，包括采购、仓储、发放等环节。
第三条：公司存货按照关键性、价值性和风险性进行分类管理，需制定相应存货管理政策和流程。
第四条：存货管理应遵循公平公正原则，确保数据的准确性和真实性，杜绝偷盗行为。
对存货管理人员进行必要的培训和教育，增强其责任意识和职业道德。
第二章存货采购管理第五条：存货采购的目标是满足公司业务的需要，保证供应的稳定和价格的合理，同时降低公司的相关风险。
第六条：存货采购需根据公司业务需求和市场状况制定采购计划，并建立供应商合作伙伴关系，确保合格供货。
第七条：对于重要存货，应进行供应商的资质评估，包括技术实力、质量认证、交货能力和售后服务能力等。
第八条：存货采购需遵循审批制度，明确责任人，验收入库时应与采购合同和发票相对照，确保存货的真实性和完整性。
第九条：存货采购过程中应密切关注市场变动和价格波动，及时调整采购计划和采购价格，以降低采购成本。
第三章存货仓储管理第十条：存货仓储按照物品特性和使用频率进行分类分仓，确保存货的安全和便捷。
第十一条：存货仓库要保持清洁、干燥、通风，并配备必要的防火和防盗设施。
第十二条：定期对存货仓库进行盘点，保持库存的准确性和及时性。
第十三条：存货在仓储环节要进行分类、编码和标识，建立合理的存货管理系统。
第四章存货发放管理第十四条：存货发放应遵循审批制度，明确责任人，核对发放数量和品质。
第十五条：对于重要存货的发放，应对接收方进行培训，确保正确使用和保护存货。
第十六条：定期对存货发放进行跟踪和追踪，了解存货使用情况，确保存货的正常流转。
第五章存货风险管理第十七条：存货风险主要包括物流风险、价格风险和损耗风险等。
公司需建立相应的风险管理制度和控制措施。
第十八条：建立存货保险制度，对关键和高价值存货进行保险，减少损失。
第十九条：对于易受损和易变质的存货，建立相应的质量控制制度，确保存货的质量和安全。
存货管理制度
存货管理制度1、为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。
2、本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。
3、库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：(1)物资入库、出库经办者与审批者应分离。
(2)实物的验收保管与采购应分离。
(3)审批发料的物资人员与存货保管员应分离。
(4)存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。
(5)若某职位空缺或者相关人员暂时外出，应指定替代人员或者暂时人员负责，避免暂时的职务重叠。
1、公司制定了项目管理手册或者相关管理办法，对物资验收入库流程予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。
项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单(或者验收单)签字确认，材料直接移交分包的还应由分包商材料员签字确认。
对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。
验证人员根据以上验证结果填写材料进厂检验记录，由施工单位、监理单位等适当权限人员审核签字。
对于验收合格后需办理入库手续的物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或者相关主管人员签字确认。
材料员或者仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或者相关汇总表，适当权限人员审核无误后签字确认。
2、公司制定了物资管理规定或者相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。
项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。
如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参预验收，共同在收 /调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。
工程类项目存货管理制度
工程类项目存货管理制度一、总则为了规范工程类项目存货管理，提高资金利用效率和项目效益，制定本管理制度。
本制度适用于所有公司开展的工程类项目。
二、管理范围本制度涉及的工程类项目存货管理范围包括但不限于原材料、半成品、成品等，具体包括但不限于以下几个方面：1. 原材料存货管理：包括对原材料的采购、储存、配送等方面的管理。
2. 半成品存货管理：包括对半成品的生产、组装、检验等方面的管理。
3. 成品存货管理：包括对成品的质量检验、包装、存储等方面的管理。
三、存货管理流程1. 采购阶段：项目经理根据项目需求，制定采购计划，明确采购数量、质量标准、交货期限等。
相关人员按照采购计划进行采购，验收入库。
2. 储存管理：仓库管理员按照存储要求，对入库的原材料、半成品、成品进行分类、编号、储存。
同时定期盘点存货，确保存货数量和质量无误。
3. 生产管理：生产人员根据项目进度和计划，及时调取所需的存货进行生产，保证生产顺利进行。
4. 质检管理：质检人员对生产出的半成品、成品进行质量检验，确保产品质量达标。
5. 配送管理：装配完毕的成品按照客户需求和交货期限，由物流人员及时配送至客户处。
四、存货管理制度的执行1. 项目经理负责制定项目存货管理计划，并监督整个存货管理流程的执行情况。
2. 仓库管理员负责对存货进行储存、盘点、分类等工作，并及时更新存货信息。
3. 生产人员负责根据生产计划及时调取存货进行生产。
4. 质检人员负责对半成品、成品进行质量检验，确保产品质量。
5. 物流人员负责按时将成品配送至客户处。
五、存货管理制度的监督与检查1. 项目经理负责对存货管理制度的执行情况进行监督，随时对存货管理流程进行调整和优化。
2. 公司管理部门负责对存货管理制度的执行情况进行定期检查，发现问题及时通报并提出改进意见。
3. 公司内部审计部门定期对存货管理制度进行审计，确保制度的有效实施。
六、存货管理制度的改进1. 根据对存货管理制度的执行情况及时总结经验教训，优化存货管理流程。
库存管理制度(优秀7篇)
库存管理制度（优秀7篇）为进一步规范仓库管理程序，促进仓库高效、有序的运作，落实业务员库存盘存制度，做到日清日结，加大应收款回收力度，确保公司资产不流失，现结合本公司实际情况特制定本管理细则，望全体公司人员遵照执行。
一、仓库出库管理:1、仓库管理人员按照凭单出库，不准先出货后补单，没有出库单一律不准出库，每发现一次库管人员没按规定无单出库的，按《财务仓库人员考核评分细则》评分标准扣1分，达到五次扣除全部考核工资。
二、业务员库存盘存制度为了使业务员库存盘存制度有效落实，真正做到日清日结，本着对业务员负责态度，避免库存管理混乱事件发生，产生不必要的经济损失，现对盘存流程进行规范和奖惩措施；1、各车必须做到每日盘存制，下午回库以后对自己所负责车辆进行盘存，然后开始开单装货，由各业务助理负责完善本车盘存，由财务人员协助并负责督促每车每日上交盘存表。
3、相应考核每月对业务助理考核盘存绩效100元，原则上要求每日必须先盘存后装货，并签字上交财务核对，非常特殊情况不能上交当天盘存表的，必须上报财务人员签字，对不提交盘存表少一次负激励10元，每月达到五次扣除盘存绩效并负激励100元。
对财务人员没有及时反馈盘存情况，按《财务仓库人员考核评分细则》评分扣分处理，一次一分超过五次扣除全部考核工资。
三、应收款回收管理本细则从7月1日起执行。
一、零库存备品备件计划申报1、零库存厂家应根据某某公司相关备品备件计划申报管理情况合理确定应储备物资的品种、规格、数量。
储备定额需满足某某各生产厂的生产需要。
2、计划申报审批流程:(略)3、各厂计划员应及时落实申报计划删减和执行情况。
对不能按要求到货的'原因，尽快与相关部门沟通核实。
二、零库存备品备件出入库管理1、某某公司大库保管员负责核对出入库货物的规格型号、实际数量与送货单据必须一致。
2、设备部质检员负责对出入库备件检验。
判定货物的规格型号、生产厂家、数量及外观完好情况，核实出厂合格证等质量保证资料。
公司存货管理规章制度（4篇）
公司存货管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的存货管理，提高存货利用率和财务效益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有的存货管理工作。
第三条存货包括原材料、半成品和成品等各类库存物品。
第四条存货管理的目标是确保存货的安全、准确和高效利用。
第五条存货管理工作应遵守公司的财务制度和相关法律法规。
第六条存货管理工作由公司的财务部门负责，各部门、各岗位应积极配合。
第二章存货采购管理第七条存货采购应根据生产计划和市场需求进行合理安排，确保存货的供应和配送。
第八条存货采购应按照公司的采购流程进行，严格执行采购合同，确保采购的数量和质量符合要求。
第九条存货采购应加强对供应商的评估和管理，建立供应商的档案，及时更新和调整。
第十条存货采购应遵循合理采购原则，保证采购费用的最小化和存货的最大效益。
第三章存货仓储管理第十一条存货仓储应按照存货的性质和特点进行分类、分区和标识。
第十二条存货仓储应定期进行盘点，确保存货数量和账面一致，及时发现和处理存货差异。
第十三条存货仓储应制定合理的出入库制度，明确存货的出入库流程和责任。
第十四条存货仓储应保证存货的安全和防护，定期进行维护和清洁。
第十五条存货仓储应定期进行库存管理和优化，减少存货过期和报废。
第四章存货发放和使用管理第十六条存货的发放应按照领用单据进行，明确存货的使用部门和数量。
第十七条存货的使用应根据生产计划进行，确保存货的合理利用和节约。
第十八条存货的使用应遵守相关的安全操作规程，确保存货的安全和质量。
第十九条存货的使用应及时反馈使用情况，及时补充和调整存货数量。
第五章存货报废和清理管理第二十条存货报废应经过合法程序，包括审批和登记手续。
第二十一条存货报废应按照相关规定进行，包括合理利用、二次加工和销毁等方式。
第二十二条存货报废应及时登记和结账处理，确保存货账面和实际一致。
第二十三条存货清理应定期进行，包括整理、调整和优化存货。
第六章存货盘点和报告管理第二十四条存货应定期进行盘点，确保存货的准确性和完整性。
公司存货管理规章制度范文（二篇）
公司存货管理规章制度范文一、总则为了规范公司的存货管理行为，提高企业资源的利用效率，保障公司正常运营和发展，特制定公司存货管理规章制度。
本制度适用于所有公司员工及相关部门。
二、存货的定义1. 公司存货是指公司经营活动中用于生产和销售的原材料、半成品、成品以及其他与生产和销售活动相关的物资。
2. 存货按照规定的方法、原则以及评估的依据计量和核算，并进入公司的财务报表中。
三、存货管理责任1. 公司高管负责全面领导和推动存货管理工作，确保存货管理工作的顺利进行。
2. 各部门经理负责本部门存货的管理、使用和监督，并确保存货的有效利用和合理分配。
3. 仓库管理员负责存货的入库、出库、盘点等具体操作工作，并确保存货信息的准确记录和保管。
四、存货采购管理1. 存货采购应通过公司制定的采购流程进行，严格按照采购计划进行采购，不得擅自超出采购计划的范围。
2. 存货采购部门应及时与供应商进行沟通和洽谈，确保供应商的信誉和供货能力。
3. 存货采购部门应建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，及时调整供应商清单。
4. 存货采购部门应对存货价格进行合理评估，并与供应商进行谈判，争取最优价格和质量保证。
五、存货入库管理1. 存货入库前应进行验收，仓库管理员及时对存货的数量、质量和规格进行检验，并与采购部门进行沟通，确保存货的准确入库。
2. 存货入库后应及时进行标识、编号和分类，并按照管理制度进行分类存放，防止存货混乱和损失。
3. 存货入库后应及时进行相关信息的记录，包括存货名称、规格、数量、供应商等，并上报给财务部门。
六、存货出库管理1. 存货出库应经过正式的出库手续，包括填写领料单、销售单等，并由仓库管理员进行审核和确认。
2. 存货出库应按照先进先出的原则进行，确保存货的合理使用和消耗。
3. 存货出库后应及时进行记录和汇总，包括存货名称、规格、数量、领用部门等，并上报给财务部门。
七、存货盘点管理1. 存货定期进行盘点，一般每年至少进行一次全盘点，以及每季度进行一次局部盘点，确保存货数量的准确性。
公司存货管理制度(6篇)
公司存货管理制度（6篇）公司存货管理制度（精选6篇）公司存货管理制度篇11、检查残次商品,其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的'存货账目需与总账核对一致,不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查,不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处,以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。
公司存货管理制度篇2第一条为加强公司存货管理,规范存货的采购、耗用、销售与核算等,根据国家有关规定,结合公司经营需要,制定本制度。
第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司各个部门。
第三条存货的范围的确认,以公司对存货是否具有法定所有权为依据。
凡在盘存日,法定所有权属于公司的一切物品,不论其存放何处或处于何种状态,都应作为公司的存货。
第四条存货的分类:原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。
第五条存货的核算与摊销方法:存货按照实际成本计价,发出的存货成本采用加权平均法计算确定,低值易耗品一般采用一次摊销法摊销。
对于价值超过20__元,但不作为固定资产管理的机具和工具,采用领用和报废时各摊销50%的方法进行摊销。
第六条存货的入库:(一)购进原材料等存货,入库前必须办理验收入库手续。
1.核对实物规格、型号,生产单位与采购合同一致;2.观察包装完好程度,并清点实物数量;3.完成实物品质检查;4.完成上述工作后填制'入库单'一式三份。
(二)验收中发现溢余时填制'溢余货物单'。
(三)验收中发现毁损短缺时填制'毁损短缺货物处理单'。
(四)按实收数量入库,并记录实物账卡。
第七条存货的'出库:(一)根据调拨单、领料单等发货指令发出存货之前,必须填制'出库单',出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出,并办妥交接签字手续的程序性凭据。
存货管理规章制度(精选3篇)
If you are really willing to work hard for your dreams, the worst result will be a late bloomer.简单易用轻享办公（页眉可删）存货管理规章制度（精选3篇）存货管理规章制度1一、存货管理的范围包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品（详见低值易耗品管理办法）、半成品和产成品的入出库及库存的管理。
二、入库管理1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导审核，由供应部门负责实施采购，制定合同后，交财务部门纳入收支计划，并通过单位内部支付款项。
2、到货后，由质检部门、仓储部门按ISO9001企业规程验收入库。
3、准确按货物名称、数量、规格填写入库单。
4、对于外购物资数量短缺、品种质量不符合，由采购部门负责与供货方来联系解决。
5、外购原料的入库单据各个环节经手人签字后，交由财务成本会计进行核算。
三、出库管理1、领用物料由使用部门按生产经营所需履行出库手续，填具出库单，仓库保管员凭“出库单”据实发货。
2、每日已领用但尚未耗用的物资（包括残余料），应及时退回仓库，便于财务如实核算成本。
3、会计在每周应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，作为成本费用原始资料做出凭证。
四、库存管理1、保管员应设各种存货明细账，并根据出入库单进行账簿登记，定期与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。
物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。
2、对用量或金额较大，领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。
3、年末盘点，由仓储部门财务部门对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见，报告主管经理。
存货管理以公司ISO9001认证程序文件为基础，如有未尽事宜，公司经理会讨论决定。
存货管理规章制度2第一章总则1、为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
库存物资管理制度
库存物资管理制度•相关推荐库存物资管理制度（通用6篇）在不断进步的时代，大家逐渐认识到制度的重要性，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的库存物资管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
库存物资管理制度篇1第一条目的1. 为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。
2. 确保公司库存商品财产安全、完整。
第二条适用范围适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理第三条库存商品管理条款1. 库存商品的定义库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。
2. 库存商品入库a. 商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。
入库单需由采购负责人、库存管理直属领导(xx)、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。
b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单。
经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。
退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。
3. 库存商品盘点a. 常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。
b. 非常规盘点：采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。
批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。
c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。
第四条仓库现场管理条款1. 仓库日常维护a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。
每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。
公司存货的管理制度
公司存货的管理制度一、总则为规范公司存货管理，合理控制库存，确保公司资产的安全和有效利用，保证生产经营活动的顺利进行，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有存货的管理，包括原材料、半成品、成品等各类存货。
三、管理目标1. 确保库存数量合理，有效防止库存积压或短缺现象的发生；2. 提高库存周转率，降低库存占用成本，提高资金利用效率；3. 加强对存货的监管，防止物品丢失或损坏。
四、存货分类及管理1. 原材料货物：包括公司生产产品所需要的各类原材料，按照不同属性、种类进行分类管理；2. 半成品货物：包括经过初步加工但未完全成品的物品，按照生产流程进行分类管理；3. 成品货物：包括公司生产的最终产品，按照规格、型号等进行分类管理。
五、库存管理流程1. 采购管理：（1）根据生产计划或销售预测，确定需要采购的存货种类和数量；（2）与供应商进行谈判，达成采购合同，并明确交货时间和质量要求；（3）采购部门进行采购订单下达、验收入库等程序，确保入库存货符合质量标准。
2. 入库管理：（1）入库前进行验收，检查存货质量和数量是否符合要求；（2）编制入库单据，记录入库存货的种类、数量、日期等信息；（3）将存货按照分类存放，做好仓库标识和管理。
3. 出库管理：（1）依据生产计划或销售订单，确定需要出库的存货种类和数量；（2）编制出库单据，记录出库存货的种类、数量、日期等信息；（3）出库操作由仓库负责人审核并指导，确保出库存货准确无误。
4. 库存盘点：（1）定期进行库存盘点，核实库存数量和质量是否与账目一致；（2）比对库存记录，查找差异原因，及时调整库存数据；（3）编制库存盘点报告，上报相关部门进行核实审核。
5. 库存报表：（1）定期编制库存报表，包括存货种类、库存数量、金额等信息；（2）进行库存分析，评估库存周转率、资金占用率等指标，提出改进措施；（3）报送公司领导，进行汇报和分析，提出管理建议。
六、责任分工1. 供应商：负责提供优质的存货，确保交货质量和时间；2. 采购部门：负责制定采购计划，与供应商谈判，保证存货的及时供应；3. 仓库管理人员：负责仓库的日常管理、存货分类摆放、入库出库等工作；4. 财务部门：负责编制库存报表、盘点库存、核对账目等工作；5. 生产部门：负责生产计划、需求确定、出库操作等工作。
公司存货管理规章制度范文（2篇）
公司存货管理规章制度范文第一章总则为规范公司存货管理行为，保障存货资产的安全和有效利用，并提高公司的经济效益，特制定本规章制度。
第二章存货管理的基本原则1. 合理性原则：存货管理应当符合市场需求和企业实际情况，合理确定存货的种类、数量和库存水平。
2. 安全性原则：存货应当妥善保管，避免丢失、损坏和过期。
3. 经济性原则：存货管理应当注重成本控制和效益提高，合理安排存货的采购和销售，避免库存积压或缺货情况的发生。
4. 公平性原则：存货管理应当遵循公平、透明的原则，减少人为干预和不公平的行为。
第三章存货的分类与管理责任1. 存货分类1.1 原材料：指用于生产过程中直接参与产品制造的材料，包括可见材料、零公差材料和其他原材料。
1.2 在制品：指生产过程中已经进入加工或组装环节的产品。
1.3 成品：指已经完成生产加工并达到可交付状态的产品。
1.4 低值易耗品：指价值较低、使用寿命相对较短的物品，例如办公用品、清洁用品等。
1.5 固定资产：指企业用于长期生产经营的有形资产，例如设备、机器等。
1.6 无形资产：指企业拥有的无形价值的资产，例如专利、商标等。
2. 存货管理责任2.1 原材料和在制品的管理责任由生产部门负责，包括采购、入库、储存、领用以及销售等工作。
2.2 成品的管理责任由销售部门负责，包括销售计划、发货、库存监控以及售后服务等工作。
2.3 低值易耗品的管理责任由各部门自行负责，按需采购、储存和使用。
2.4 固定资产的管理责任由资产管理部门负责，包括购置、验收、入账、使用和报废等工作。
2.5 无形资产的管理责任由知识产权部门负责，包括申请、维护和保护等工作。
第四章存货采购管理1. 采购计划1.1 各部门应当根据生产或销售需求提前编制采购计划，并及时报告采购部门。
1.2 采购部门应当根据采购计划进行采购合同的签订和货物的订购。
2. 供应商选择2.1 采购部门应当根据供应商的信用状况、产品质量和价格等因素，选择合适的供应商。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司项目存货管理制度精选
1、总则
1.为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。
2.本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。
3.库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：
（1）物资入库、出库经办者与审批者应分离。
（2）实物的验收保管与采购应分离。
（3）审批发料的物资人员与存货保管员应分离。
（4）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。
（5）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
二、验收和保管
1.公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对物资验收入库流程予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。
项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单（或验收单）签字确认，材料直接移交分包的还应由分包商材料员签字确认。
对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。
验证人员根据以上验证结果填写材料进厂检验记录，由施工单位、监理单位等适当权限人员审核签字。
对于验收合格后需办理入库手续的物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或相关主管人员签字确认。
材料员或仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或相关汇总表，适当权限人员审核无误后签字确认。
2.公司制定了物资管理规定或相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。
项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。
如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参与验收，共同在收/调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。
公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对于物资验收流程予以规范，明确了对不合格物资的控制要求。
货物验收时，如与订单不符或外观不符合要求的由项目
材料员当场退给供应商，如果在复检后不合格的物资，由项目材料员按不合格品控制程序执行，在产品标识上注明不合格产品，并及时与供应商协商退货或换货，同时经办人员须填写退、换货记录/不合格品处置记录，适当权限人员审批确认。
对不合格的物资，应单独存放和记录，避免与本单位存货混淆使用。
3.拟入库自制存货，按公司《仓储控制程序》及入库检验的相关规定和要求由质量控制处组织专人对其进行检验并予以标识，只有检验合格的产成品，生产部、仓储处才可以作为存货办理入库相关手续。
4.仓储处必须定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作。
（1）因业务需要项目与项目之间的存货流动办理物资调拨单。
（2）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标识，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。
（3）上架保管的材料，应做到分门类别按行次-层次-位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。
（4）物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁整齐。
（5）易燃物品的包装容器应牢固封闭，安全可靠，如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患，材料仓库不能自行处理的应立即报告公司领导。
（6）经常巡视材料仓库物资，注意防潮、变质等防护措施，发现问题及时向有关部门报告。
（7）为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火，防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电、易燃易爆品、烧焊维修火花等。
（8）仓库保管员每日下班前应认真检查，关好水源、电源门窗方可离开，以确保材料仓库材料物资安全。
（9）发料时，根据先进先出的原则发料，先到先发，应先集中发同一批次的物料，发完后再发另一批次的物料，发货时，同一生产批号所需原材料集中发出，集中放置。
（10）贵重物品、生产用
关键备件、精密仪器和危险品的仓储应当实行严格审批制度。
5.项管部必须对入库的存货建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务管理部就存货品种、数量、金额等进行核对。
6.仓储处必须根据自身的生产经营特点制定仓储的总体计划，并考虑工厂布局、工艺流程、设备摆放等因素，相应制定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。
存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他人员接触存货，入库存货应及时记入收发存登记薄或存货卡片，并详细标明存放地点。
7.建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均需经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
8.公司内部除存货管理部门及仓库人员外，原则上不得进入仓库，其他部门和人员在下列情况下可进入仓库：
（1）开展存货的年度盘点、月度盘点和不定期盘点
（2）企业副总级以上管理人员对仓库工作进行检查
（3）仓储部门经理对仓库工作的开展进行指导
（4）财务部门工作人员根据账实核对工作要求，需进行核对
9.除上一款的规定以外，其他所有人员进入仓库需要批准。
具体程序如下：
（1）拟进入仓库现场的单位、部门或人员填写企业统一印制的进库申请单，对进库时间、人员、主要事项等进行说明，并由申请单位、部门或人员予以盖章或签字。
（2）企业总经理对下列情况进入仓库进行最终审批：非本单位人员进入仓库；进入危险品、保密物品以及贵重物品存放仓库的。
三、领用和发出
1.定期评估产成品的可销售性和原材的可用性
2.存货减值或盘点差异产生的存货变动经审批后由财务部处理，管理当局复核并核准所有存货价格或数量的账务调整。
3.生产部门、基建维修信用材料，应当持有生产部门及其相关部门核准的领料单。
仓管员需经批准的领料单，核对物资数量、品名、规格后发料。
如实行限额领料，对超出限额料的应当经过相关部门的领导特别授权。
4.对仓管人员由于违规发放材料造成材料报废、霉变、大材小用、优料劣用以及差错等损失，仓管人员除承担全部损失外，还要接受行政处分。
5.月末要对现场未好用的物资，应及时退回仓库，如果是下批生产仍需要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具”出库单”便于财务如实核算成本。
6.物资出库需仓管员按公司《存货管理流程》和局《项目物资设备管理办法》等相关规定。
7.仓储处应充分做好盘存前准备工作，具体盘存要求如下：
（1）将存盘工作所需用具和盘存表格预先做准备妥当。
（2）仓库内物料应分别码放，若因硬件设施造成仓库无法分区，可在仓库内或其他存放区域对物料实施区分并标示。
（3）存货应有序摆放，应力求整齐、分类并置标示牌。
（4）盘存期间已收到料而未办妥入账手续的存货，应另行分别存放，并予以标示。
（5）盘存期间除紧急用料外，暂停收发，物资部盘存期间所需用料的领料应提前进行，材料不可移动，但必须标示出。
（6）凡检验合格产品，物资部应及时办理入库手续，当月最后一天应将所有检验合格产品办理入库手续。
未检验的和未及时办理入库手续的，物资部应说明原因，并计入在产品工成品。
（7）严格出、入库管理；要日清、月结、定期盘点、账物相符。
《公司项目存货管理制度精选》。