公司绩效管理看板

营销部 人力 配置 财务部
成品仓 核心 流程 行政部
盘点准确批次项目/系统帐目总批次项目*100% 库存总金额-仓库责任赔偿金额/库存总金额*100% 招聘人数÷需求人数*100% 实际培训次数÷年度计划培训次数*100% 月度离职员工总数÷期末总人数*100%
流程 行政部 47 安全事故次数 计划事项 本月工作重 点
司
5月
绩
6月
效
7月
管
8月
理
9月
看
板
累计 目标完成率 责任 者 计算公式
生产订单完成单数/总订单单数*100% 月库存总金额/月销售金额 客户投诉次数 需求正确项目数/需求总项目*100%
绩效实绩推进一览表
10月 11月 12月
延期订单数
物料不良批次/进料总批次
采购部 绩效 模式 品质部
材料库存量超标订单数
计划内容
人力 结构
公
部门 组织 架构 运营部 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 指标名称 总生产计划达成率 库存回转周期 客户投诉次数 物料需求准确率 供应商延期订单数 物料批次不良率 材料库存量超标订单数 客户投诉次数 进料检验单次合格率 制程检验漏检率 成品出货合格率 客诉次数/每月 培训达标率 生产计划达成率 生产制程合格率 安全事故率 人均产能 物料损耗率 员工离职率 6S分数 产品开发及时率 工艺问题处理及时率 研发费用率 入库及时率 发货及时率 月度盘点准确率 产品防护达成率 客诉次数 推广费用率 关键客户满意度 产品库存成本比率 订单需求满足率 销售目标达成率 净资产收益率 季度销售利润率 年度销售回款额 销售费用率 管理费用成本比率 仓库库存金额 入库及时率 发货及时率 月度盘点准确率 产品防护达成率 招聘达标率 培训达标率 人员离职率 目标值 15% 1月 2月 3月 4月
生产部 年度 目标
研发部
公司产品研发费用总额÷营销销售总额 *100%
百度文库
公司 架构
材料仓
盘点准确批次项目/系统帐目总批次项目*100% 库存总金额-仓库责任赔偿金额/库存总金额*100% 客户投诉次数 营销品牌推广费用÷营销销售总额*100% 重点客户对本公司产品服务之满意程度（客户分类） 公司产品库存总成本÷公司订单产量总成本*100% 业务部实际所接定单÷公司车间产能所需计单*100% 月度实际/月度目标值*100% 净利润÷净资产 *100% 销售利润÷销售净收入 *100% 整年度公司总体销售收入总额合计 营销销售费用总额÷营销销售总额 *100% 公司各部门之料/工/费之费用总额÷公司总销售额8100% 仓库实际库存金额
客户投诉次数 进料批量合格批次/月进料总批次*100%（ 制程批次不良/总检验批次*100% 成品出货合格批次/总检验批次*100% 客户投诉次数 实际培训次数/计划培训次数*100% 月实际生产达成订单批次/月计划总订单批次*100% 品质良品订单批次/月总订单批次*100% 安全事故实际次数 总产量/总人数 生产过程中所报废物料÷实际所领物料总数*100% 员工实际离职人数/部门总人数*100% 月度6S实际得分数