工程公司采购部管理制度
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
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公司采购部管理制度范本(精选16篇)公司采购部管理制度范本大全(精选16篇)为加强企业采购计划管理,规范采购工作,需要制定并实施相应的采购管理制度,下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容,欢迎阅读借鉴!公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能,规范公司仓库的商品管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账,所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时,仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续,根据实物填写入库单,入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人,并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品,出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管,根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务,若有特殊情况可在第2天交回,若未按时交回,应追究相关人员责任。
出库单一式四份,仓库一份,卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对),一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束,应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的,应及时的用书面的形式向有关部门汇报,必须按审批程序经领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整。
采购部管理制度
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采购部管理制度•相关推荐采购部管理制度(通用13篇)在当今社会生活中,大家逐渐认识到制度的重要性,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。
我们该怎么拟定制度呢?下面是小编收集整理的采购部管理制度,仅供参考,大家一起来看看吧。
采购部管理制度篇1一、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购1、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3、负责公司生产所需材料的采购工作。
4、负责供应商的开发、管理及维护工作。
5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10、完成领导交办的其他工作。
三、采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2、项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。
采购部管理规章制度标准版(10篇)
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采购部管理规章制度标准版(10篇)2023采购部管理规章制度标准版(10篇)采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版,仅供参考希望能帮助到大家。
采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理,根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定,结合工作实际,制定本制度。
第二条本制度所称的档案,是指开展政府采购业务时(包括集中和分散),根据法律规定,必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。
档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有:(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组,询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括:评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员,应注意采购活动资料的收集与整理,要认真核对资料是否齐全,避免出现资料遗失漏报现象。
每一个采购项目结束后,要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定,进行政府采购业务档案的归集和管理。
工程采购管理工作制度范本
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工程采购管理工作制度范本一、总则为规范工程项目的采购活动,保证工程质量,提高经济效益,特制定本工程采购管理工作制度。
本制度适用于所有参与工程项目采购活动的人员,旨在通过标准化流程,确保采购过程的公正性、透明性和高效性。
二、采购计划制定1. 采购部门应根据工程进度和实际需要,提前制定详细的采购计划,包括采购物资的种类、数量、预算及时间表。
2. 采购计划需经过项目管理团队审核批准后执行,确保计划的可行性和合理性。
三、供应商选择1. 供应商的选择应基于供应商资质、历史业绩、报价、供货周期等多个维度进行综合评估。
2. 对于大宗物资或重要设备采购,应至少选择三家以上具备相应资质的供应商进行比较,确保竞争的公平性。
3. 采购部门应建立和维护供应商信息库,定期对供应商进行评价和筛选,形成长期稳定的合作关系。
四、采购合同签订1. 采购合同的签订应遵循法律法规和公司规定,明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、质量要求、交货时间、价格条款、违约责任等关键条款。
3. 合同签订前,应由法务部门进行审查,确保合同的合法性和合规性。
五、采购执行与监控1. 采购部门负责按照合同约定执行采购订单,跟踪供应商的交货情况。
2. 对于关键物资和服务,采购部门应设立专人负责监督检验,确保物资和服务符合项目要求。
3. 如遇供应商违约或物资质量问题,应及时采取措施,包括但不限于协商解决、索赔、更换供应商等。
六、结算与验收1. 物资到货后,应由项目部组织相关人员进行验收,确保物资数量、质量符合要求。
2. 验收合格后,财务部门根据合同条款和实际到货情况办理付款手续。
3. 对于长期供货的供应商,可根据实际情况采取阶段性结算或月结等方式。
七、风险管理与内控1. 采购部门应定期对采购流程进行风险评估,制定相应的风险应对措施。
2. 内控部门应对采购活动进行监督检查,防止违规操作和腐败行为的发生。
3. 对于重大采购决策,应实行集体决策机制,避免个人意志影响采购结果。
工程项目部采购管理制度
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第一章总则第一条为了规范工程项目部采购管理工作,确保工程材料、设备、劳务等采购活动的合法性、合规性和经济性,提高采购效率,降低采购成本,特制定本制度。
第二条本制度适用于工程项目部在工程建设过程中所有材料、设备、劳务等采购活动。
第三条采购管理应遵循以下原则:(一)公开、公平、公正原则;(二)质量第一、价格合理原则;(三)节约、高效原则;(四)廉洁自律原则。
第二章采购组织与管理第四条工程项目部设立采购管理部门,负责采购活动的组织、协调、监督和管理工作。
第五条采购管理部门的主要职责:(一)制定采购计划,组织实施采购活动;(二)负责供应商的筛选、评估和管理工作;(三)监督采购活动的合法性和合规性;(四)审核采购合同,确保合同条款的合理性;(五)协调解决采购过程中出现的问题。
第六条采购管理部门应建立健全采购管理制度,包括采购计划、供应商管理、合同管理、质量验收、付款管理等。
第三章采购流程第七条采购流程如下:(一)编制采购计划:根据工程需求,编制采购计划,明确采购内容、数量、质量、价格、交货时间等。
(二)供应商选择:根据采购计划,通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
(三)合同签订:与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
(四)质量验收:对采购的物资进行质量验收,确保符合工程要求。
(五)付款结算:按照合同约定,办理付款结算手续。
第四章供应商管理第八条采购管理部门应建立健全供应商管理制度,对供应商进行筛选、评估和动态管理。
第九条供应商选择标准:(一)具备合法经营资格;(二)有良好的信誉和业绩;(三)产品质量稳定可靠;(四)价格合理;(五)售后服务完善。
第十条供应商评估内容包括:(一)企业资质;(二)生产能力;(三)产品质量;(四)价格水平;(五)售后服务。
第五章质量验收第十一条采购的物资必须符合国家、行业和工程要求的质量标准。
第十二条质量验收程序:(一)验收人员应具备相应的专业知识;(二)验收前,应核对采购计划、合同等文件;(三)验收过程中,发现质量问题,应立即通知供应商进行处理;(四)验收合格后,填写验收报告,并办理入库手续。
工程公司物资采购管理制度
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工程公司物资采购管理制度物资采购管理制度的核心目标是确保采购活动的合规性、效率和透明度。
为此,制度应涵盖以下几个关键方面:一、采购计划制定制度要求项目管理团队根据工程进度和物资需求,提前制定详细的采购计划。
计划中应包括物资种类、规格、数量、预计采购时间等信息。
同时,采购计划应经过相关部门的审核批准,以确保其合理性和可行性。
二、供应商选择供应商的选择是采购管理的关键环节。
制度应规定供应商的资质要求、评估标准和选择程序。
供应商必须通过严格的资质审查,包括但不限于企业信誉、历史业绩、财务状况、供货能力等。
采购部门应建立供应商名录,定期进行评审和更新。
三、采购执行采购执行环节要求采购人员严格按照采购计划和合同条款进行操作。
所有采购活动必须有明确的书面记录,包括询价、报价、谈判、合同签订等过程。
同时,应对采购过程中的异常情况进行监控和处理,确保问题及时发现并解决。
四、质量控制物资的质量直接关系到工程质量和安全。
因此,制度中应明确物资验收的标准和程序。
采购到的物资必须经过专业人员的检验,符合技术规范和质量标准方可入库使用。
不合格物资的处理办法也应在制度中予以明确。
五、成本控制成本控制是提高项目盈利能力的重要手段。
制度应要求采购部门在保证质量的前提下,通过市场调研、谈判等手段,实现物资采购成本的优化。
同时,应定期对采购成本进行分析,找出节约成本的潜在空间。
六、合同管理与风险控制合同是约束供应商和工程公司双方权利义务的法律文件。
制度应规定合同的起草、审批、签订、履行以及变更等管理流程。
应对合同履行过程中可能出现的风险进行评估和预防,包括交货延迟、质量争议等。
七、信息公开与监督为了提高采购活动的透明度,制度要求采购信息在一定范围内公开,接受公司内部和社会的监督。
同时,应建立健全投诉和举报机制,鼓励员工和利益相关者对违规行为进行举报。
八、培训与考核制度还应包括对采购人员的培训和考核机制。
通过定期的培训提升采购人员的专业能力和法律意识,通过考核激励采购人员提高工作效率和质量。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
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建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为,确保采购质量与供应商稳定,在有序的过程中提高管理效率,制订本制度。
本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。
二、流程1. 确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。
涉及到较大或者不常规的采购需求,应由采购经理或部门经理负责编制采购计划,报领导审批。
2. 供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。
供应商应符合公司要求,具备相应资质和能力。
3. 编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求,编制采购计划,并报领导审批。
4. 签订合同经领导审批后,订立正式合同。
在合同签订前,采购部门应深入挖掘供应商信息,进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。
采购合同应具有法律效力,明确价格、数量、交货期等具体内容,并签署双方及见证人。
5. 接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验,是否符合合同要求,合格方可入库。
若发现质量问题,要及时与供应商协商解决,对问题材料及时处理。
6. 收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货,并对每批货物创建入库记录,在检验合格后,由存货管理员进行实际入库。
7. 付款采购部门按约定时间向供应商支付货款,同时进行发票等核对。
三、管理要求1. 严格实施制度,确保程序合规。
2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范,做到公开、透明,绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。
3. 加强对供应商的管理,具体包括:诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。
4. 做好合同管理,确保采购合同的合法性、有效性和完整性。
5. 进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作,确保供应商提供的材料具有相应的性价比。
6. 以信息化手段实现对货物信息的管理,或者使用实体手段建立档案,证明采购材料的来源、数量及质量等。
7. 对采购对象进行细致的尽职调查,确保其身份真实、交货诚信,且业界信誉良好。
工程采购部规章制度模板
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工程采购部规章制度模板一、总则为保证工程采购活动的规范性、透明性和高效性,特制定本规章制度。
本规章适用于公司全部涉及工程采购的部门及员工,包括但不限于采购计划的制定、供应商的选择、合同谈判、物资验收等环节。
二、采购计划1. 采购需求由项目经理或相关部门提出,明确物资名称、规格型号、数量及预期使用时间。
2. 采购计划需经部门负责人审核,财务部门评估预算后,报总经理批准。
3. 紧急采购需求应注明原因,按照特别程序处理。
三、供应商管理1. 供应商的选择应遵循公开、公平、公正原则,确保质量与成本的双重优化。
2. 供应商信息应建立档案,定期评估其供货能力、价格水平、服务品质等。
3. 对供应商的变更应及时通知相关部门,并记录变更原因和影响。
四、合同管理1. 合同条款应详细列明货物或服务的范围、价格、交付时间、质量标准等关键因素。
2. 合同签订前须经过法务部门的审查,并由授权人员签字盖章。
3. 合同执行过程中的任何变更都应形成书面文件,双方确认无误后签字备案。
五、质量控制1. 到货物资应按照规定程序进行检验,不合格品应及时退换或处理。
2. 建立和维护一个全面的物资质量跟踪系统,便于问题追溯和持续改进。
3. 定期组织供应商质量管理会议,共同探讨质量问题及改进措施。
六、库存与物流1. 根据采购计划合理控制库存量,减少资金占用和仓储成本。
2. 物流安排应确保物资的安全、及时送达,特殊情况下应制定应急预案。
3. 定期盘点库存物资,做到账物相符,防止资产损失。
七、风险管理1. 建立风险评估机制,识别和分析可能影响采购活动的各种风险。
2. 制定相应的风险应对策略,包括备选供应商的准备、价格波动的预防措施等。
3. 定期回顾风险管理措施的有效性,并根据实际情况进行调整。
八、附则1. 本规章制度自发布之日起实施,由工程采购部负责解释。
2. 如有未尽事宜,按照公司其他相关管理制度执行。
3. 本规章每年至少修订一次,以适应公司发展和市场变化的需求。
工程物资采购管理制度及流程表格
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工程物资采购管理制度及流程表格一、总则为规范和管理工程项目中的物资采购工作,确保采购过程合规、公平、透明、高效,保障项目顺利进行,特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目中的物资采购管理工作。
三、采购管理流程1. 采购需求确认(1)项目部门根据项目需求确定物资采购需求。
(2)项目部门向采购部门提交采购需求申请。
2. 采购计划编制(1)采购部门收到采购需求申请后,进行初步审核,确定采购计划。
(2)编制采购计划,包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
3. 供应商筛选(1)采购部门根据采购计划,制定供应商招标方案。
(2)发布供应商招标公告,邀请符合条件的供应商参与竞标。
(3)评审供应商资格,确定投标供应商名单。
(4)组织供应商投标,评审投标文件,确定中标供应商。
4. 合同签订(1)与中标供应商进行商务谈判,确定合同具体条款。
(2)双方签订采购合同,明确双方责任、权利和义务。
5. 物资交付验收(1)供应商按合同约定交付物资。
(2)采购部门组织验收,确认物资质量和数量是否符合合同要求。
6. 结算支付(1)根据验收结果,确认物资质量和数量无误后,进行结算。
(2)财务部门按合同约定支付采购款项。
四、采购管理制度1. 采购需求确认(1)项目部门负责提出物资采购需求,并提供相关资料。
(2)采购部门负责审核采购需求的合理性和完整性。
2. 采购计划编制(1)采购部门负责制定采购计划,并报领导批准。
(2)采购计划应包括物资清单、数量、预算金额等内容。
3. 供应商筛选(1)采购部门负责根据采购计划制定供应商招标方案。
(2)供应商招标应公开、公平、公正,确保供应商参与竞标的权利。
4. 合同签订(1)财务及法务部门负责审核合同条款,确保合同内容合法合规。
(2)项目负责人和供应商签订采购合同,双方应严格履行合同义务。
5. 物资交付验收(1)采购部门应及时组织验收,确保物资质量和数量符合合同要求。
(2)如发现问题,应及时与供应商协商解决。
工程项目部采购管理制度及实施细则
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工程项目部采购管理制度及实施细则1. 引言本文档为工程项目部采购管理制度及实施细则,旨在规范工程项目部的采购活动,确保采购过程公正、透明、经济高效,提高采购工作的质量和效率。
2. 采购管理原则- 公平原则:采购活动应公平、公正、公开进行,建立健全的评标体系,确保供应商之间的竞争公平性。
- 透明原则:采购活动应透明,确保采购过程的记录完整、准确,便于监督和审计。
- 经济高效原则:采购活动应追求经济高效,确保采购的合理性和合适性。
3. 采购管理流程3.1 采购需求确认在工程项目部有采购需求时,需要制定采购需求确认流程,包括提出采购需求、审批采购需求等环节,以确保采购需求的真实性和合理性。
3.2 采购计划编制根据工程项目部的需求,制定采购计划,明确采购物资的种类、数量、质量要求等,并编制采购计划书,进行审批和备案。
3.3 供应商筛选与评审对符合采购需求的供应商进行筛选,制定供应商评审标准和评审流程,对供应商进行评审,确定中标供应商。
3.4 合同签订与履约与中标供应商签订采购合同,明确合同中的条款、价格、交付日期等内容。
在履约过程中,需要进行验收、付款等环节,确保合同的履行。
3.5 采购过程监督与评估对采购过程进行监督,确保采购活动符合法律法规和公司规定。
采购完成后,进行采购过程的评估,总结经验教训,优化采购管理流程。
4. 采购管理责任- 工程项目部负责制定和执行采购计划,并负责采购活动的管理和监督。
- 采购部门负责协助工程项目部执行采购计划,并对采购活动进行进一步的筛选和评审。
- 各部门需按照采购管理制度的要求,积极配合采购工作,提供必要的支持和协助。
5. 采购管理制度的执行为保证采购管理制度的有效执行,工程项目部应加强对采购人员的培训和监督,建立健全的内部控制机制,并定期进行采购管理制度的评估和改进。
6. 结论工程项目部采购管理制度及实施细则的制定和执行,有助于规范采购活动、提高工程项目部的采购管理水平。
工程采购部管理制度及流程
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公司采购部工作制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。
采购过程简化,程序可循,做到有据可查,防范风险,降低成本。
一、采购计划负责公司采购计划,接到采购计划报公司总经理批准后,确保各项采购任务完成,其中包括工程采购,物质采购和工具采购等。
1、采购申请单下达:工程项目采购申请单由项目经理签字确认,交于公司采购部,采购部核实仓库库存,递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。
采购计划单中应标明:工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推)选厂家等。
2、采购计划单变更:非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。
采购计划变更(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)需由项目经理签字确认,采购部接到变更通知,需要和工程合同进行校核,内容和工程合同一致报总经理批复,不一致及时登记备案汇报总经理,以便日后追加工程款。
3、采购时效管理:所有采购计划根据工程具体情况,确定哪些材料先到位,哪些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程进度的前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务,做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。
4、建立工程采购档案:将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理,每一年的工程采购合同与工程清单统一管理:工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。
供应商合同根据具体工程统一管理,直接采购部分根据具体采购人直接管理。
二、采购平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。
浏览相关网站,按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制降低采购成本。
对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。
采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面:1、询价:询价可以通过多种方式,包括网络查询,直接寻找供应商,供应商自我推销,展会等形式。
工程采购部规章制度表
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工程采购部规章制度表r一、总则为规范工程采购行为,提高采购效率与质量,特制定本规章制度。
本规章适用于本公司所有涉及工程采购的部门及员工,必须严格遵守执行。
二、采购计划制定1. 工程采购需求由相关部门提出,经审批后交由采购部门执行。
2. 采购部门负责汇总采购需求,制定详细的采购计划,并按照预算和时间表进行。
3. 紧急采购需求应特别标注,以便快速响应。
三、供应商管理1. 建立和维护供应商信息库,包括供应商资质、历史合作记录等。
2. 定期对供应商进行评估,包括价格、质量、交货期和服务等方面。
3. 优选性价比高、信誉好的供应商,形成长期合作关系。
四、招标与投标1. 公开、公平、公正地进行招标,确保每个有意向的供应商都有平等的机会参与竞标。
2. 严格审查投标文件,确保其符合招标要求。
3. 对于中标供应商,应及时签订合同,明确双方的权利和义务。
五、合同管理1. 合同签订前,需进行法律审核,避免潜在风险。
2. 合同执行过程中,跟踪供应商的履约情况,确保按时供货。
3. 如遇合同变更或解除,应依法依规处理,保护公司权益。
六、质量控制1. 到货物资必须经过严格的质量检验,不合格者不得入库。
2. 对于质量问题,应及时与供应商沟通解决,必要时可启动索赔程序。
3. 定期对采购物资的质量情况进行总结分析,以供未来改进。
七、风险管理1. 识别采购过程中可能出现的风险,并制定相应的预防措施。
2. 对于重大采购项目,应进行风险评估,制定应对策略。
3. 建立风险预警机制,一旦发现问题,立即采取措施进行处理。
八、档案管理1. 所有采购活动的文件资料,包括招标投标文件、合同文本、验收记录等,都应妥善保存。
2. 建立电子档案管理系统,方便查询和追溯。
3. 定期对档案进行整理和更新,确保信息的时效性和完整性。
九、培训与发展1. 定期对采购人员进行业务知识和技能培训,提升工作效率。
2. 鼓励采购人员关注市场动态,掌握最新的采购策略和技术。
3. 建立激励机制,对于表现优秀的采购人员给予奖励。
工程采购部管理制度及流程

工程采购部管理制度及流程一、工程采购部管理制度1.采购部职责:采购部负责组织实施公司各项工程项目的采购工作,包括物资采购、设备采购和服务采购。
采购部负责制定采购策略、招标文件和采购合同,对供应商进行评估和选择,并监督整个采购流程的执行。
2.采购流程:采购流程包括需求确认、招标、评标、合同签订、采购执行和采购结算等环节。
在每个环节中,采购部需执行相应的程序和规定,确保采购过程的规范性和合规性。
3.采购决策:采购部在采购决策时,应遵循公平、公正、透明、合理的原则。
采购决策应根据供应商的资质、价格、质量、交期等方面进行综合评估。
为了保证决策的科学性,采购部应建立采购评审委员会,并将决策过程记录下来以备查证。
4.供应商管理:采购部应建立供应商库,准确记录各供应商的资质、业绩和信誉等信息,并定期对供应商进行评估和审核。
优秀的供应商应得到重点扶持和奖励,不合格的供应商应及时给予警告和淘汰。
5.采购合同管理:采购部负责制定、审核和签订采购合同,确保合同内容的合法性和合规性。
采购合同应包括采购物资的规格、数量、价格、交货期限和质量要求等条款,在签订后严格执行。
6.采购费用管控:采购部应定期编制采购预算和费用计划,确保采购活动的经济合理性。
采购部应加强对采购费用的监控和控制,防止超出预算或浪费现象的发生。
二、工程采购部管理流程1.需求确认:工程项目部门发出采购需求后,采购部应与项目部门沟通确认需求,并签订采购申请表。
2.招标准备:采购部根据需求制定招标文件,包括招标公告、招标文件、评标标准等,并向相关供应商发出招标函。
3.招标公告:采购部将招标公告发布于公司内部网站、行业网站及报纸等媒体,同时通知潜在供应商进行报名。
4.供应商评估:采购部根据供应商报名材料和评估标准,对供应商进行评估和筛选。
评估结果应记录在供应商库中,以备后续使用。
5.投标文件递交与开标:采购部组织供应商递交投标文件,并在规定时间和地点进行开标。
工程公司采购流程管理制度

工程公司采购流程管理制度目的与适用范围制定本制度的目的是标准化公司的采购流程,确保采购活动的透明、高效,同时符合法律法规的要求。
本制度适用于本公司所有涉及采购的行为,包括但不限于材料、设备、服务等的采购。
采购原则1. 公开透明:采购信息应向所有潜在供应商公开,确保每个环节的透明度。
2. 公平公正:所有供应商应在同等条件下竞争,不得有任何形式的歧视。
3. 诚实守信:与供应商建立基于诚信的合作关系,严格履行合同义务。
4. 高效节约:优化采购流程,减少不必要的环节,实现资源的节约和效率的提升。
采购流程需求分析- 项目负责人需对项目需求进行详细分析,编制采购需求计划。
- 计划应包括所需物资或服务的规格、数量、预算等信息。
采购计划审批- 采购部门根据需求计划,制定详细的采购计划。
- 计划需经过财务部门和项目管理部门的审核,最终由公司决策层批准。
供应商选择- 采购部门负责发布采购公告,邀请合格供应商参与竞标。
- 根据评分标准和评标委员会的评审结果,选择最合适的供应商。
合同签订- 与选定的供应商协商合同条款,明确双方的权利和义务。
- 合同须经过法务部门审查,确保合法合规后,由授权代表签署。
采购执行- 采购部门负责监督供应商的交付进度和质量标准的达成。
- 对于关键物资和服务,应进行现场检验或第三方检测。
验收与结算- 项目团队负责对采购物资或服务的验收工作。
- 经验收合格后,财务部门根据合同条款进行付款。
后续管理- 采购部门应建立供应商评价体系,定期评估供应商的表现。
- 对于长期合作的优质供应商,可考虑建立战略合作关系。
监督与责任- 公司应设立专门的监督机构,对采购活动进行全程监督。
- 任何违反本制度规定的行为,都将受到相应的纪律处分。
装饰工程有限公司采购部管理制度
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装饰工程有限公司采购部管理制度一、总则1. 本制度是为了规范装饰工程有限公司采购部的工作,提高采购效率,保证采购质量,降低采购成本,确保公司利益。
2. 本制度适用于装饰工程有限公司采购部的全体员工。
二、组织架构1. 采购部设立部长一名,副部长若干名,负责采购部的整体工作。
2. 采购部下设采购员、验收员、合同管理员等岗位,各岗位之间要相互配合,共同完成采购任务。
三、工作职责1. 采购部负责公司所需物资的采购工作,包括材料、设备、工具等。
2. 采购部负责与供应商建立和维护良好的合作关系,确保供应商的产品质量和供货及时性。
3. 采购部负责对采购物资的质量、数量、价格进行严格把关,确保采购物资符合公司要求。
4. 采购部负责采购合同的签订、履行和管理,确保合同的合法性和有效性。
5. 采购部负责对采购过程中出现的问题进行分析和处理,提出改进措施。
四、工作流程1. 采购需求申请:各部门根据实际需要,向采购部提出采购需求,包括物资名称、规格、数量、预算等信息。
2. 采购计划制定:采购部根据各部门的采购需求,制定采购计划,明确采购时间、地点、供应商等信息。
3. 供应商选择:采购部根据采购计划,选择合适的供应商,进行价格谈判和合同签订。
4. 采购执行:采购部按照合同约定,组织采购物资的验收、入库等工作。
5. 采购结算:采购部根据合同约定,办理采购款项的支付手续。
6. 采购信息管理:采购部负责对采购过程中产生的各类信息进行归档和管理。
五、质量控制1. 采购部应建立完善的质量管理体系,确保采购物资的质量符合公司要求。
2. 采购部应对供应商进行定期评价,对不合格的供应商进行淘汰。
3. 采购部应加强对采购物资的验收工作,确保物资的数量、规格等符合合同约定。
六、成本控制1. 采购部应通过合理的价格谈判,降低采购成本。
2. 采购部应通过优化采购流程,提高采购效率,降低采购成本。
3. 采购部应加强对采购合同的管理,防止因合同纠纷导致的额外成本。
工程采购部门管理规章制度
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工程采购部门管理规章制度第一章绪论第一条为了规范工程采购部门的管理工作,提高工程采购工作效率和质量,制定本规章制度。
第二条工程采购部门是企业的重要组成部分,负责组织、管理企业的工程采购工作。
工程采购部门应当根据企业的发展战略和计划,合理制定采购计划,提供必要的采购方案,完成采购任务。
第三条工程采购部门应当严格遵守国家法律法规、企业规章制度,履行职责,维护企业的利益。
第四条工程采购部门的管理工作应当遵循科学、规范、高效、诚信的原则,努力提高自身的管理能力和服务质量。
第五条工程采购部门应当认真履行职责,确保工程采购的合规性、公平性和透明度。
第六条工程采购部门的负责人要带头遵守规章制度,树立良好榜样,切实发挥领导作用。
第七条工程采购部门应当建立健全内部管理制度,明确各项管理职责,确保各项工作的有序进行。
第八条工程采购部门要积极开展业务学习和培训,提高全员素质和能力,不断完善工作流程和机制。
第九条工程采购部门要注重信息的共享和沟通,加强内外部协调配合,形成合力,推动工作的顺利进行。
第二章工程采购计划第十条工程采购部门应当结合企业的发展需求和经营计划,合理制定工程采购计划。
第十一条工程采购计划应当明确采购的项目名称、规格、数量、质量要求、采购金额、采购方式等内容。
第十二条工程采购部门在制定采购计划时,应当根据国家相关政策和规定,选择适当的采购方式,确保采购的公平、公正、合法。
第十三条工程采购部门应当及时更新、调整采购计划,确保采购工作与企业的生产经营活动保持一致。
第十四条工程采购部门应当及时向上级主管部门报告采购计划、工作进展情况,接受监督检查。
第十五条工程采购部门应当加强与供应商的沟通,及时了解市场情况,确定合适的采购对象,确保采购的质量和成本。
第十六条工程采购部门要建立健全采购档案管理制度,做好采购合同的保存与管理,确保采购活动的合规性和规范性。
第三章工程采购流程第十七条工程采购部门应当按照规章制度的要求,制定严格的采购流程,确保采购工作的顺利进行。
工程 采购管理制度
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工程采购管理制度一、目的与范围本制度旨在规范公司工程项目的采购流程,确保采购活动的公正性、透明性和高效性。
适用于公司所有涉及物资和服务采购的工程项目。
二、组织机构与职责1. 采购部门负责制定采购计划,组织实施采购活动,并对供应商进行评估和管理。
2. 财务部门负责审核采购合同的支付条款,确保资金的合理使用。
3. 项目管理部负责监督采购过程,确保采购活动符合项目需求和时间节点。
三、采购计划1. 采购计划应根据项目进度安排提前编制,明确采购物资的种类、数量、预算及交付时间。
2. 采购计划需经过项目经理和相关部门的审核批准。
四、供应商管理1. 供应商的选择应基于其资质、信誉、价格、服务等多个维度进行综合评价。
2. 建立供应商名录,定期评估供应商的表现,并据此调整合作关系。
五、采购执行1. 采购活动应遵循“公开、公平、公正”的原则,采用招标、询价等方式进行。
2. 对于大额采购,应成立专门的采购小组,负责采购过程中的决策和执行。
3. 签订合同前,应对采购订单进行严格审查,确保合同条款的合法性和合理性。
六、质量控制1. 采购物资到货后,应进行质量检验,确保其符合项目要求。
2. 发现质量问题时,应及时与供应商沟通解决,必要时采取退货、换货等措施。
七、风险管理1. 识别采购过程中可能出现的风险,如价格波动、供应中断等,并制定相应的应对措施。
2. 建立风险预警机制,及时调整采购策略,以降低风险影响。
八、信息记录与报告1. 记录采购过程中的所有关键信息,包括供应商资料、采购决策、合同执行情况等。
2. 定期编制采购报告,向管理层汇报采购活动的进展和成果。
九、审计与改进1. 对采购过程进行定期审计,评估制度的有效性和执行情况。
2. 根据审计结果,不断完善采购管理制度,提高采购效率和效果。
工程采购部规章制度
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工程采购部规章制度一、总则1. 为了加强工程采购管理,保证工程质量,控制成本,提高经济效益,特制定本规章制度。
2. 本规章制度适用于公司所有涉及工程采购的部门和个人。
3. 工程采购部应遵守国家有关法律、法规,坚持公开、公平、公正的原则,确保采购活动的合法性和有效性。
二、组织结构与职责1. 工程采购部应设立专门的采购团队,明确各岗位职责,包括采购经理、采购员、合同管理员等。
2. 采购经理负责制定采购计划,组织实施采购活动,监督采购过程,并对采购结果负责。
3. 采购员负责市场调研,寻找合格供应商,进行价格谈判,确保采购物资的质量、价格和交货期符合要求。
4. 合同管理员负责合同的起草、审核、签订和存档工作,确保合同的合法性和执行力。
三、采购流程1. 采购需求由项目经理提出,经过相关部门审核后,提交给采购部。
2. 采购部根据采购需求制定采购计划,并进行市场调研,确定采购方案。
3. 采购方案需经过内部审批流程,包括采购经理的审核和公司领导的批准。
4. 审批通过后,采购员开始执行采购活动,包括询价、比价、谈判和下单。
5. 合同管理员负责合同的签订和执行监督,确保供应商按照合同约定供货。
四、质量控制1. 采购物资到货后,应由质量检验部门进行检验,不合格物资不得入库使用。
2. 对于关键材料和设备,采购部应组织专业技术人员进行现场验收。
3. 如发现供应商提供的物资存在质量问题,应及时与供应商沟通解决,必要时可启动索赔程序。
五、价格与成本控制1. 采购部应建立和完善成本控制体系,定期分析采购成本,提出降低成本的建议。
2. 采购价格应根据市场行情合理确定,避免过高或过低的价格对项目成本造成影响。
3. 对于大额采购,应采用招标或竞争性谈判等方式,以获取最优价格。
六、合同管理1. 所有采购活动必须签订合同,明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于供货范围、质量标准、价格条款、交货期限、违约责任等。
3. 合同签订前,应由法务部门进行审核,确保合同条款的合法性和合理性。
施工单位采购部制度范本
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施工单位采购部制度范本一、总则1.1 为了规范施工单位采购部的管理行为,提高采购效率和质量,降低采购成本,确保工程项目顺利进行,特制定本制度范本。
1.2 本制度范本适用于施工单位采购部的各项工作,包括原材料、设备、劳务及其他相关物品的采购。
1.3 施工单位采购部应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,严格执行国家法律法规和行业标准,确保采购活动的合法性、合规性。
二、组织架构与职责2.1 施工单位应设立采购部,负责工程项目的采购工作。
采购部是施工单位采购工作的归口管理部门。
2.2 采购部负责人应具备相应的专业知识和经验,负责采购部的日常工作,并对采购部的管理和工作质量负责。
2.3 采购部工作人员应具备相应的专业技能和素质,负责具体的采购执行工作,确保采购活动的顺利进行。
三、采购计划与审批3.1 采购部应根据工程项目的实际需求,编制采购计划,包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等。
3.2 采购计划应经过相关部门的审批,审批通过后,采购部方可按照计划进行采购。
3.3 采购部应根据审批通过的采购计划,制定采购合同,明确双方的权利和义务,确保采购活动的合法性和合规性。
四、采购过程管理4.1 采购部应根据采购计划和采购合同,选择合适的供应商,进行采购活动。
4.2 采购部应与供应商保持良好的沟通,确保采购活动的顺利进行,及时解决采购过程中出现的问题。
4.3 采购部应按照采购合同的约定,对供应商的交货进行验收,确保交货的物品符合合同约定的质量、数量要求。
4.4 采购部应建立供应商评价体系,定期对供应商进行评价,对不符合要求的供应商应采取相应的措施。
五、采购资金管理5.1 采购部应根据采购计划和采购合同,合理估算采购资金,确保采购资金的充足性。
5.2 采购部应按照公司的财务管理制度,合理使用采购资金,确保采购资金的安全性。
5.3 采购部应定期对采购资金的使用情况进行统计和分析,为公司领导提供决策依据。
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采购管理制度
V: 201303
采购过程需简化、程序可循,做到有据可查、防范风险、降低成本。
本制度主要包含以下六点:
一、采购预算
针对需要采购的办公用品或项目花费等,需有相应的采购预算后方可分时间,按需求,组织实施,确保各项采购任务完成。
其中包括办公用品、工程内容采购等。
1、办公用品的采购
由行政部统一收集各部门人员提交的《办公用品采购申请单》,在总经理或其授权人确认采购产品和预算后由行政部负责采购。
2、工程采购
2.1采购计划下达:
公司工程项目采购计划由具体工程项目经理整理工程采购清单,经总经理批准后,统一下达到采购部。
工程项目中的采购清单中必须明确说明需要采购内容的:工程项目名称,产品名称,规格,数量,特殊要求,品牌,到货时间及地点,收货人,包装要求等。
非该项目经理提出的采购计划概不采购。
2.2采购计划变更:
所有采购计划的变更必须经过项目经理的确认。
采购人员接到采购计划后,将采购计划与此工程合同进行核对,对所需要采购产品的数量名称要求等做进一步的校核。
如有出入需要更改,需经项目经理确认才予采购(其中包括数量增减、型号更改、性能参数改变等)。
2.3采购时效管理:
所有的采购计划根据具体工程情况,确定哪些设备先到位,那些设备订货周期长,力争做到设备不耽误工程的前提下,设备及时到位,不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务,做到及时采购并及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及产品的使用情况,并保证供应商对产品的售后服务。
2.4建立工程采购档案:
采购相关资料由电子文档和书面文档两部分组成。
电子文档包括采购询价文件,各供应商报价,采购合同(电子版)。
书面文档包括供应商报价单,采购合同。
书面文档被扫描后成为电子文档。
所有电子文档和书面文档在工程验收后1个月内成后交由项目经理负责分别录入公司电子档案库和公司资料库。
二、采购(比价)
平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等,浏览相关网站。
积极开拓供应商资源,做到货比三家,控制、降低采购成本。
如出现采购到的产品与采购计划不符,则其损失将追究采购负责人的责任。
对特殊非标产品的采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告,必要时需要安排相关人员到厂家进行生产过程的监督和检查。
采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面:
1、询价:
询价可以通过多种方式,包括网络查询,面对直接供应商,供应商自我推销,展会等多种渠道。
即使是确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时,也要不断开拓新供应商,寻找新产品,可采用少量进货的原则不断改进。
2、比价:
对供应商所报的产品价格进行有效的核对(对具有可比性的厂家产品进行比价)。
对单项产品做到至少比价三家。
在比价同时做出价格分析。
3、议价:
在确定厂家后进行产品价格商务谈判,尽量降低采购成本,可通过多种方式进行压价(通常可以以公司中标价格低,要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间,给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹,为对方能给予支持和帮助等等),具体问题需具体分析。
权衡考虑确认写入合同内的采购价格,付款方式,发票形式,到货日期等内容。
参与面对面商务谈判人员应至少2人。
4、供应商管理:
通过寻找新货源拓展供应商范围,加强老供应商管理。
定期对供应商进行一次评定(其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核,听取各部门的意见),对不合格供应商及时进行调整。
三、工程采购合同管理
1、合同版本:本公司采购产品,必须使用本公司采购合同版本。
针对合同金额小于5万元的采购风险较小的小型采购内容,可使用简易设备采购合同版本。
若采购合同较大,采购风险较高的必须使用标准设备采购合同。
酌情考虑使用哪种合同版本。
其他还有运输合同版本,安装工程合同版本等。
2、合同书写规范:项目名称必须与销售合同一致。
合同编号:***-采购物品名称英文简写-日期(如果有增补再加-2或-3依次类推)。
相同项目不同产品的采购合同名称必须有所区别。
3、合同版本:简易采购合同版本可以由传真或扫描的方式签订,归档的文件可以是有签字盖章的传真或扫描打印文件。
标准设备采购合同及安装合同等,归档的文件必须是具有红章和签字的合同。
4、合同的签订:电子版的合同需得到对方的确认后才能打印出来走公司签字盖章流程(避免对方在看到纸质版合同后的手工涂改)。
采购人员在合同的商务部分页签,技术负责人员,或项目负责人员在合同的技术附件上页签。
整本合同必须有骑缝章。
签订好的合同原则上不允许出现有手工修改的痕迹,若需大量修改,此合同需作废重新签订。
5、合同履行:采购合同一旦签订后,由采购负责人督促合同的正常履行,并催讨所欠、退或索赔款项及发票。
6、工程合同管理:合同签订前后,由合同负责人完成《工程采购合同一览内容表》,及时更新并反馈给项目经理。
7、合同归档:原件合同签订后交给财务统一管理。
合同可在财务室翻阅,如外借需签在外借单上签字。
四、验货收货
办公用品的采购由采购人员负责验货和收货。
采购人员需负责采购产品的质量及数量满足财务计划的要求。
工程采购货物及付费项目的验货收货由采购人员反馈给项目经理,由项目经理在现场负责采购和验收。
五、采购合同付款
本公司实行项目制采购付款模式,工程项目所有采购内容需要付款的必须填写《付款申请单》,采购人员将付款申请提交项目经理审批签字后方可付款,财务人员审查《付款申请单》内合同是否存在,金额是否符合付款方式约定,相关人员是否签字后,如无特殊需要,在每周二和周四安排付款。
六、联动责任
1、负责与财务协调做好合同管理、发票清理和结款工作。
2、及时与技术部、工程部、商务部沟通,了解项目进行情况和紧急情况变动及售后服务的需要,由具体采购负责人与厂家协商、跟踪,保证产品在最短的时间内返还到工程现场。
3、做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠物品上缴公司,如发现以上情况,根据情节轻重,除罚款外,情节严重者可作辞退处理。
4、做好各部门及本部门内的工作协调。
5、树立公司形象,不断学习,不断进步,体现自我价值,为公司创造更多效益。
上海碧州环保设备工程有限公司---办公用品采购申请单
上海碧州环保设备工程有限公司---付款申请单
相关负责人:财务:总经理(或授权人):收款人(现金支付):。