质监站表格

处理意见： 整改 暂停施工 清除沾化建筑市场
检查负责人：
（公章）
年
月日
建设单位（签字）
施工单位（签字）
检查人：
监理单位 （签字）
受检日期：
年月日
17
安全管理检查表（八）
检查项目
检查内容
检查情况
职业资格和 安全教育
安全责任制 度和安全创 优目标
项目安全管 理人员
安全检查
专项安全技 术方案
安全技术交 底
资料签证
1.各项资料签证不及时； 2.各项资料达不到真实、有效、完整、齐全。
质量管理手 册
质量管理机 构和人员
规范标准等 工具性材料
1.质量管理手册针对性不强； 2.未确定质量目标； 3.未制定质量管理措施； 4.质量管理措施针对性不强。 1.未设置专门的质量管理机构； 2.专职质量管理人员编制数（每项目部不少于 3 人+每万 m2 增加 1 人） 不足； 3.项目部技术质量负责人照片及职责未在办公地点张贴。 注意：土建、水暖、电气各一人
（公章）
年
月日
14
工程名称 监理单位 工程等级 序号 1
2
沾化县建设工程项目监理工作检查表(六)
建设地点
建设规模
总监理工程师
检查内容
检查结果
合同备案，监理取费符合规定，监理机构动态监管，
法定招标项目已招标
监理企业定期对项目监理机构检查
3
独立、固定场所，场所有标识，工作区域与其他区
域分开
4
监理人员持证上岗，人员组成、数量符合要求，专
检查项目
14
施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志
15
原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试
验报告
16
见证取样和送检记录
17
施工试验报告及施工记录
18
地基强度或承载力检验、成桩承载力检验
19
隐蔽、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
情况
20
质量问题的论证、处理
四、工程实体质量
16
检查结果 检查结果
1.施工现场项目经理人与证书不符合； 2.关键岗位管理人员（施工员、项目核算人员、质量管理人员、安全管理 人员、材料管理人员、机械管理人员）配备不全或无证上岗； 3.施工现场从业人员未经岗前教育培训上岗作业。
1.施工单位未按规定办理意外伤害保险； 2.施工单位拖欠务工人员工资； 3.施工总承包单位未对分包单位工资发放情况进行有效监督，致使分包单 位拖欠工人工资； 4.施工单位未在现场设置《建筑工人维权须知》告示牌或告示牌明示内容 不全。 1.现场有关资料复印件未按规定加盖本单位公章； 2.现场资料中未存放《企业法人营业执照》、《建筑业企业资质证书》、 《安全生产许可证》复印件； 3.施工总承包单位未建立《建筑工程（专业、劳务）分包登记表》； 4. 现场资料未存放工程总包、分包合同及建设、监理单位对分包合同认 可证明； 5.现场资料中无管理人员、工人花名册或劳动用工合同、社会保险证明、 岗位证书、身份证（复印件）； 6.现场资料中无工程款、分包款、工人工资拨付、发放证明。
1.无建筑工程施工质量验收统一标准； 2.无施工质量验收规范； 3.无山东省建筑工程施工工艺规程。
质量创优
1.未建立质量创优目标； 2.未制定创优措施； 3.未按规定程序申请认定； 4.创优气氛不浓。
业务培训
四新推广应 用
1.未组织质量管理和施工技术人员进行定期业务培训，（每年每人不少于 20 学时）； 2.每年对一线施工操作人员培训率不少于 60%，（每人培训少于 16 学 时）。 1.未进行技术培训； 2.未进行试点、试操作； 3.未对采用的新材料进行性能验收； 4.新材料的使用未编制工艺措施。
检查负责人：
（公章）
年
月日
13
工程名称：
墙改与建筑节能检查表(五)
建设单位：
施工单位：
检查项目
检查内容
工程设计文件
1.《山东省建设工程施工图设计文件审查合格书》 2.《山东省建设工程施工图设计文件审查报告书》 3.《居住（公共）建筑节能设计审查登记备案表》 4. 施工图设计建筑节能专篇 5. 热工计算书及设计变更文件 6. 暖通专业冷暖负荷计算书
（含分包）
检测单位
技术负责人 二、各方责任主体质量行为
序号
1
建设
2
单位
3
检查项目 施工许可证、工程质量监督书办理情况 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 住宅工程质量通病治理经费落实情况
4
单位资质和人员资格情况
5
施 施工组织设计或施工方案审批及执行情况
6
工 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件
检查 情况
以上问题，限
年月
将整改报告书面送检查单位。
处理意见： 整改 暂停施工
单位负责人（签字）：
检查负责人：
日之前整顿完毕，经项目部初验合格后，
清除沾化建筑市场
（公章）
年
月日
9
质量管理检查表（三）
工程名称：
施工单位：
检查项目
质量管理检查内容
检查 情况
质量预控与 检验
1.未制定“六预控”方案； 2.未实行班组自检、工序交接检和专业质检； 3.未执行企业自验。
1.未建立企业工法管理制度； 2.无企业级工法。 1.未建立群众性管理小组制度； 2.未开展群众性质量管理小组活动； 3.未坚持用“小、实、活、新”原则开展活动。 1.未建立企业技术创新体系； 2.未积极申报市级及以上建筑技术创新奖； 3.使用落后或淘汰的技术、工艺、材料、设备。 1.施工组织设计未经审批； 2.施工组织设计内容不完整； 3.施工组织设计针对性不强； 4.施工组织设计中无施工方案优化； 5.施工组织设计中未积极推广建筑业新技术。 1.未参加图纸会审； 2.无图纸会审记录。 对工程关键部位或影响全过程的技术对象未进行技术核 定、内容不全。 1.交底人员范围不全； 2.交底内容不全； 3.交底针对性不强； 4.未做到真交实接。 1.未建立施工日志制度； 2.未采用统一格式的专用记录本； 3.未由单位工程负责人记录； 4.未按单位工程纪录； 5.未做到从开工到竣工逐日及时记录。 1.未建立施工记录制度； 2.主要内容记录不全； 3.记录内容不真实； 4.未做到办理及时、时间准确、手续齐全 1.未建立工程洽商、变更制度； 2.设计变更未办理“设计变更通知单”或“设计变更记录”； 3.设计变更记录各方签证不全； 4.未设专人管理。 1.未设专人管理； 2.资料管理人员未持证上岗；
应急救援预 案和事故报 告 安全技术资 料整理
钢管扣件式 脚手架
附着式（整体 提升）脚手架
1.无安全考核制度； 2.无特种作业人员管理制度； 3.无安全教育制度； 4.企业主要负责人、项目负责人和专职安全管理人员未持证上岗； 5.特种作业人员未持证上岗； 6.现场职工未经安全教育。
1.未制定项目部管理人员安全生产责任制； 2.未制定项目安全文明创优目标； 3.创优目标未进行分解或分解不具体； 4.无安全生产责任考核或安全创优目标。 施工现场未按以下规定配备专职安全管理人员：1 万平方米以下工程 专职安全管理人员至少 1 人，1-5 万平方米的工程项目专职安全管理 人员至少 2 人，5 万平方米以上设专职安全管理人员至少 3 人，并设 置安全主管，按土建机电设备等专业进行设置。 1.公司、项目部安全检查制度； 2.公司、项目部未严格执行安全检查制度； 3.检查出的问题和隐患未按“三定”原则整改； 4.检查未建立台帐。
工程名称：
施工队伍管理检查表（二）
施工单位：
检查项目
检查内容
施工许可 项目部 管理 工程分包 劳动合同 持证上岗
工人权利
现场资料
1.施工单位无资质或超越单位资质等级、营业范围施工； 2.施工单位无安全生产许可证施工； 3.外地企业进沾施工未按规定办理施工备案手续
施工单位未按规定设立由本单位人员组成的项目部或将工程转包及允许 他人以本单位名义承担工程施工任务。 施工总承包单位将主体工程以外的专业工程或劳务作业分包给不具备相 应资质的单位或个人。 1.施工单位与现场务工人员签订的劳动合同内容不全或不规范； 2.施工单位使用童工或使用超规定年龄工人（男 60 岁、女 55 岁）及身 体有残疾者在施工一线作业。
1.未开展“质量诚信、用户满意”工程创建活动； 2.未开展质量通病专项治理活动； 3.未开展“质量月”宣传活动。
1.未建立质量回访制度； 2.回访内容不全； 3.未及时妥善处理回访发现的质量问题。
单位负责人 （签字）：
以上问题，限
年 月 日之前整顿完毕，经项目部初验合格后，
将整改报告书面送检查单位。
报验；实体质量及隐患处理情况；分部分项组书
项目监理机构负责人（签字）：
检查日期： 年 月 日
15
沾化县建设工程项目质量监督检查表（七）
一、综合情况
工程名称
建设地点
工程规模
开竣工日期
形象进度
建设单位
项目负责人
设计单位
项目负责人
监理单位
总监理工程师
施工单位
项目经理
质量活动 质量回访
1.未按规定留设同条件试件； 2.未设专人负责同条件试件的制作与养护； 3.同条件试件养护点设置不正确。
1.样板间未经建设、监理、施工单位共同确认； 2.样板间经确认后、随意调换材料和队伍。 1.质量事故未及时按规定程序上报； 2.未如实记录事故现状； 3.未按事故调查分析规定处理； 4.瞒报和漏报质量事故； 5.未建立质量事故档案。
业配套
5
有满足监理资料需要的档案橱（柜）。监理资料专
人负责，及时完善、分类有序、同一标识，便于保
存和查询