供应商现场审核记录表及评分要求
ODM供应商现场评审表
2
3.2
★是否每个工站和制程都有作业规范SOP，是否遵守了作业规范文 件，现场作业规范文件是否有效和适用？作业员操作是否符合SOP？
2
3.3
是否建立首检、线检、巡检制度，是否按规定要求对过程参数和有 关质量特性设置监测点进行监测并记录。
1
3.4
员工是否了解并掌握了正确的操作方法和工序要求，是否接受了必 要的培训，特殊、关键岗位人员是否具备上岗资格证或考核记录？
1
否决项
★是否存在成品没有检验、成品检验不合格违规放行或成品检验关 键数据造假等现象？
否决项
★是否发生不合格品管理混乱、成品与不合格品无法区分、不合格 品未按不合格品程序处理直接流入下一工序等现象？
Total
9
加分项(满分5分)
项目
关注点
质量信誉
2年内获得过“质量信得过单位”荣誉称号及省优，省先进、质量诚 信企业等其他审核组认可的加分项。
1
能力认证
是否有额外资格认证证书如通过TS16949、有国家认可实验室、参与 标准制定等其他审核组认可的加分项。
1
精益生产 是否有开展精益生产或6西格玛管理。
1
优秀客户
内销客户群是否有美的、九阳、苏泊尔、惠而浦、西门子等大型家 电企业。
1
可靠性
建立了零部件可靠性评价体系并开展可靠性增长设计和可靠性评价 。
1
3.5
现场是否定置管理标识，不合格品、合格品、待检品、在制品是否 有明显标识并作必要隔离，是否进行了必要的5S管理？
1
3.6
过程发生异常或不合格时，是否有应急处理措施和标准，并按标准 实施，是否采取了纠正和纠正措施。
1
3.7
不良品维修后是否重新经过检验？判定批量不良的是否对之前生产 的产品进行标识隔离？
供应商现场考核表
得分
备注
70≤X<80分
合格
有配套能力
X≥80分
合格
有较强配套能力
评审人： 日期：
供应商：
日期：
第 4 页，共 4 页
记录或看板
2 现场5S管理
现场评审
3
图纸、工艺作业指导书，检验规程的有 效性版本
相关资料
4 标识及在产产品可追溯性
现场评审
生
5
不良品统计分析、改进处置与措施状况 及信息传递性
相关记录
产 管
6 工装、夹具/模具的管理
管理文件
理
过
7 工装、夹具/模具，台帐、履历卡
相关记录
程
8 工装、夹具/模具维修、维护计划
计
2 计量人员的资历
量
管
理
3 不良品的处理、分析、处置措施
过
程
4 内外校定计划
相关记录 相关记录 相关记录
5 测量系统分析
相关记录
1 出厂检验规范
文件
出
厂 检
2
出厂包装规范及用户要求（贮存与防护 管理）
文件
验
第 2 页，共 4 页
过
供方现场评价记录表
供方名称:
编号:
出
评/审项厂检过目程
序 号
检查内容及要求
5 不合格品处理是否记录
相关记录
6 不合格原因分析是否有记录
相关记录
原仓 料库 部管 件理 成过 品程 库/
7 不合格纠正措施是否有实效
相关记录
1
标识、摆放、先进先出、帐物卡、产品 防护情况等
现场评审
仓库管理 2
库存周转率如何做
文件 库存周转率报表
供应商现场审核表及评分标准
良 2 2 2 2 2 2 实得 分：
优 自评得分 客户评分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
优 自评得分 客户评分 3 3
优 自评得分 客户评分 3 3 3 3 3 3
优 自评得分 客户评分 3 3 3 3 3
优 自评得分 客户评分 3 3 3 3 3 3
0
B1.4 检验/测试设备
0
B1.5 检验环境
0
B1.6 部件状态识別
0
B1.7 有效期检验要求(主要化学物品如:胶水,油墨水等)
0
B1.8 对供应商的控制
0
B1.9 拒收的处理
0
B2 制程的检验和监督
差
B2.1 检验指引
0
B2.2 检验记录
0
B2.3 改善行动要求(CAR)系統以达至不断改善目的
0
评估总得分:= (A部分得分 + B部分得分 + C部分得分 + D部分得分 + E部分得分 + F部分得分+ G部分得分)
备注： 1. 权重: 指该评估项目在总评估项目中所占的比重，所有评估项目权 重之和为100%。 2. 单项满分=适用条文之数目*3
3. 单项最后得分=客户评分/单项满分*权重*100
C1 工作岗位作业指引文件(指导书) C2 作业指导书之修改
0
1
0
1
C3 机器/治具的预防保养维修 C4 工作岗位要保留批核样品
0
1
0
1
C5 作业员，QC/IPQC对工具及测量仪器之使用 C6 生产流程效率 C7 制程/生产线上的缺陷部品处理
0
1
0
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止非预期误用？
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。
供应商现场审核打分表-评分细则
▲2、有采购件入厂质量控制制度及检验规范、检验记录.分（以5分为例）
1、有采购物资入厂质量控制制度、检验规范与图纸相一致，且与实际检验设备配备相符、并有真实完整的检验记录。得5分
2、入厂质量控制制度及检验规范不完善、但配置有能满足检验控制的检测设备，并有按图纸检验的真实记录，可根据记录的完整性、正确性。得3-4分
3、全无。得0分
二、过程质量控制
（60分）
1、★采购
(10分）
1、有供方评价、选择控制程序.3分
1、有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行。得3分
2、有供方评价、选择控制程序有合格供方清单未完全按程序执行。得2分
3、有供方评价、选择控制程序、未按程序执行或合格供方清单不规范。得1—1.5分
3、实际标识与一拖公司备案标识一致,清晰,但标识方法未纳入工艺。得2分
4、未按规定标识,或实际标识与一拖公司备案标识不符,或不同标识混送或更改标识未及时通知需方。得0分
7、★检测设备及管理(6分）
1、有检测设备管理制度,在用量检具、检测设备定期检定校准.（2分）
1、有计量检测设备的管理办法、检测设备清单和设备鉴定计划并按计划进行检定。得2分
4、现场不按工艺操作，未配备所需量具。得0分
4、★检验试验（10分）
1、有自制件检验制度、检验规范.3分
1、有完整的检验制度和检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）.得3分
2、有检验制度、有检验作业指导书但内容不完整。得2-2。5分
3、有检验制度、无检验作业指导书。得1—1.5分
4、无检验制度、无检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）。得0分
2、措施实施后取得效果，解决质量问题.（3分）
供应商现场审核表
供应商现场审核表供应商现场审核表是为了对供应商进行全面的检查和评估而制定的工具。
通过现场审查，可以确保供应商符合质量和合规要求，并为采购组织提供可靠的合作伙伴。
这份表格旨在收集与供应商现场审核相关的必要信息，以便评估供应商的能力和可靠性。
在全球化和供应链的复杂性不断增加的背景下，供应商现场审核变得尤为重要。
通过对供应商进行现场检查，采购组织可以深入了解供应商的设施、生产流程、质量管理体系等重要信息，从而更好地评估供应商是否符合要求，并及时发现潜在的问题和风险。
此外，供应商现场审核表还可以作为供应商选择和合同谈判的依据。
通过收集详细的现场审核数据，采购组织可以比较不同供应商之间的差异，为合作伙伴选择提供依据，并在合同谈判中提出合理的要求和期望。
综上所述，供应商现场审核表是为了保证供应商符合质量和合规要求而设计的工具。
它不仅能够提供供应商的全面信息，还能够为采购组织的决策和合作伙伴选择提供可靠的依据。
供应商基本信息：供应商名称：记录供应商的全名或公司名称。
供应商编号：分配给供应商的唯一标识符。
供应商地址：记录供应商的详细地址。
供应商资质：营业执照号码：提供供应商的营业执照号码。
注册资本：记录供应商注册资本的金额。
成立日期：记录供应商成立的日期。
产品和服务：供应产品/服务：列出供应商提供的具体产品或服务。
产品/服务描述：描述供应商提供的产品或服务的特点和性能。
产品/服务批准或认证：记录产品或服务所获得的批准或认证情况。
质量管理体系：ISO认证：记录供应商是否获得ISO认证。
质量管理体系描述：描述供应商的质量管理体系。
设备和设施：主要设备清单：列出供应商所拥有的主要设备清单。
生产设备维护记录：记录供应商对生产设备进行维护的记录。
人员和组织：主要管理人员：记录供应商的主要管理人员和职位。
员工培训记录：记录供应商员工接受的培训情况。
现场安全和环境：现场安全：描述供应商对现场安全的管理措施。
环境保护：描述供应商对环境保护的管理措施。
供应商开发、评定和现场考核规范
历史记录相关部门会审批准发布1. 目的通过规定供应商开发与评定的准则，以保证供应商适时提供符合要求的物料与服务。
2. 适用范围本规范适用于为本公司提供原材料、配套零部件以及外协加工服务的供应商。
3. 定义无4. 职责与权限4.1 研发中心和技术部负责提供采购产品的图纸（明确技术要求）、与供应商进行技术沟通并对其进行设计或生产能力的评估、样品必要的性能测试，参与供应商现场审核活动。
4.2 物流部负责潜在供应商的开发，主持供应商的选择评定、询价议价活动，协调供应商处的审核以及技术沟通等活动，组织并参与供应商现场审核。
4.3 工艺和标准化部负责参与供应商的现场审核活动，与供应商进行工艺方面的沟通。
4.4 质量部负责参与供应商的现场审核活动，与供应商进行产品质量方面的沟通。
5. 程序5.1 说明5.1.1本规范的编制发布是为了配套《采购管理程序》在本公司范围内更好地实施供应商的管理。
5.1.2本规范未具体明确的内容，应参照《采购管理程序》实施。
《采购管理程序》中涉及的技术部职能由本公司工艺和标准化部行使。
5.2 潜在合格供应商的初次评审5.2.1 本条款对应于《采购管理程序》中的供应商初次评审条款。
5.2.2 现场评估的供应商的适用范围：什么样的供应商需要进行现场评估，需要说明；5.2.3参与初次现场评估的人员组成：研发部、物流部、质量部、技术部（根据需要），工艺和标准化部（根据需要）；5.2.4 参与初次现场评估人员的资质：所有参与现场评估人员，必须完成40学时的现场评估课程（公司内部课程），或各部门副经理以上人员。
5.2.5初次现场评估的组织：战略采购部组织；5.2.6初次现场评估的报告各部门应实施具体的现场质量审核，并将结果记录在《新供应商评审表》上。
5.3合格供应商的持续评估5.3.1本条款对应《采购管理程序》中的供应商的持续评估。
5.3.2对于合格供应商中的关键供应商采用月度、半年度和年度的评分方式进行持续评估，评分结果记录在《关键供应商月成绩表》上。
供应商现场考核审核表模板
29.库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。
1
30.原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识。
1
31.有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。Hale Waihona Puke 1三、生产资源提供
1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。
2
2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。
2
2
10.是否使用金属探测器。
3
11.是否使用其它异物的控制方法。
1
二、企业环境与场所要求
1.厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
1
2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。
1
3.是否与有毒有害源保持一定距离。
1
4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
1
11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。
1
12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。
1
13.公共设施是否有不易清洁的部位
1
14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。
1
15.是否根据生产需求提供足够的照明。
1
23.工作人员是否穿着工作服进入车间。
2
24.工作服是否保持洁净。
1
25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
1
26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。
1
27.企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平滑。
供应商现场考核记录表
审核报告编号：
XX有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。
供应商现场评审评分标准
供应商现场评审评分标准
质量体系现场评审评分说明
1． 对供应商的现场评审评分方法实行模块化考核，共包含13个模块。
2． 评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为0、2、3、4、
5五个等级，如果某项目不适合该供应商，则该项评为N/A ，其分数不予考虑。
各模块打分后再根据相应权重计算总体得分。
N/A ： 该项目不适合该供应商，该项分值不予计算考虑。
0： 该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求或该项目完全不符合要求。
2： 该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项要求，但该项目在规划或执行中有所要求，或存在该项目管制但执行中有严重缺陷。
3： 该项目被供应商进行管制或列为系统要求。
4： 该项目被供应商进行管制或列为系统要求，执行中各项要求或规划全部能够落实，执行者配合、执行程度较高。
5： 该项目完全被供应商进行管制或列为系统要求，全员寻求改进以不断完善，执行者配合意愿极高，各项措施能够立即执行。
3． 评审分数计算方法：
模块得分=
∑∑各稽核项目有效分数
各稽核项目实际得分x 该模块权重x100%
评审总分为各模块得分之和。
4．根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论：
总分在80分以上、且没有不可接受的质量缺陷，为优秀
总分在60分(含)以上80分以下、且没有不可接受的质量缺陷，为合格
总分在60分以下或有不可接受的质量缺陷，为不合格
评分汇总标
评审评分表
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完整版供应商品质体系现场审核评审表(供应商审核表)
对于制程变更是否有定义变更之对象及必要之验证与管制,并经客户同意 ?
1.11
制程变更是否在必要的文件或程序保有变更事由及记录 ?
1.12
是否有证据显示有关质量回馈或客户回馈已被导入制程 ?
1.13
每个制程／站别是否都有作业指导书，以达到作业标准化？
1.14
作业指导书是否订定作业时所需的材料、治具、设备、工具与程序？
是否每年有作"管理审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ"？
1.4
是否有执行内部质量稽核？ 针对缺失是否采取对策?
1.5
内稽员是否有经过相关之训练课程？
1.6
是否有定期召开质量会议？
2
入料管理
2.1
是否有订定进料检验程序 , 进料管制流程图及进料允收率？)
2.2
是否有针对退货批/制程 / 客户回馈做检讨与采取改善措施？
2.3
所有检测是否有记录报表并追踪其结果？
4.5
纪录是否能追溯至原材料所使用的批号或日期？
4.6
机械加工 / 焊锡 质量是否被确认及纪录？
4.7
作业者在触及对静电敏感的材料时,是否配戴了静电环？
4.8
良品与不良品是否区分？针对不良品是否分析及对策？
4.9
是否有变更管理程序管制制程、材料、工厂变更？
4.10
这些变更是否经过验证有效？
4.13
对于重要制程是否运用图表管制？
8.4
是否有制订仪器、量具定期保养查检表？
8.5
校验者及校验单位是否具有公证机关的证书？
9
供应商管理
9.1
是否有管理供货商的计划、方法？
9.2
是否有做供货商评鉴，并记录？
食品原辅材料供应商现场审核评分表
食品原辅材料供应商现场审核评分表供应商信息：供应商名称：供应商地址：审核日期：审核人：一、供应商管理体系评估（满分30分）1.供应商是否具有食品生产许可证（5分）2.供应商是否建立了完善的原辅材料管理体系（10分）3.供应商是否对原辅材料进行质量控制，如采购、检验、储存等环节（10分）4.供应商是否有完善的不合格品处理和追溯体系（5分）二、原辅材料质量评估（满分40分）1.供应商提供的原辅材料是否符合相应的国家食品安全标准（10分）2.供应商提供的原辅材料是否符合企业的规定质量要求（10分）3.供应商是否对原辅材料进行过检验，并提供相应的质量检验报告（10分）4.供应商的原辅材料是否存在不合格现象或质量问题（10分）三、供应商配合程度评估（满分30分）1.供应商对现场审核的配合程度（10分）2.供应商是否主动提供相关文件和资料（10分）3.供应商是否积极整改不足之处（10分）四、其他评估项（满分10分）1.供应商的配送及时性评估（5分）2.供应商的售后服务评估（5分）评分说明：1.每个评估项的满分根据其重要程度进行分配。
2.每个评估项根据实际情况，进行自评和审核人评分，然后取两者的平均分作为最终得分。
3.每个评估项的得分范围为0-满分，得分越高代表供应商的综合水平越好。
4.若供应商在一些评估项中得分较低，应提出整改要求，并在下次评估中着重关注该问题的改善情况。
总结：根据以上评分表，供应商在各个评估项中的得分情况反映了其在食品原辅材料供应方面的综合实力和服务水平。
通过此评分表的使用，可以帮助企业对供应商进行客观的评估和比较，以确保原辅材料的质量和安全性，从而保证食品生产的品质和合规性。
同时，也可以促使供应商在质量控制和服务方面不断改进，提升其竞争力和品牌形象。
供应商现场审核记录
供应商现场审核记录供应商名字：XXX地点：XXX日期：XXX一、现场审核目的本次现场审核的目的是对供应商XXX进行全面综合的审核，以确保其符合我方的需求和要求，保证其产品和服务的质量和可靠性，并为双方的合作打下基础。
二、现场审核内容1.企业概况首先，对供应商XXX的企业概况进行了了解。
供应商XXX成立于XXX 年，注册资金XXX万元，员工人数XXX人。
该企业主要从事XXX行业，拥有XX个生产车间和XX条生产线。
2.组织架构和管理体系3.生产设备和工艺流程在现场对供应商XXX的生产设备和工艺流程进行了详细的了解和检查。
供应商XXX拥有一系列先进的生产设备和工艺流程，并采用了自动化生产线，以提高产品的生产效率和质量。
4.产品质量控制对供应商XXX的产品质量控制进行了详细的检查。
通过查阅相关资料和现场观察，确认供应商XXX对产品质量具有高度重视和控制的意识。
供应商XXX实施了严格的质量控制措施，包括原料采购、生产过程控制、成品检验等，确保产品符合国家和行业的相关标准要求。
5.供应商能力评估对供应商XXX的生产能力、交付能力、技术研发能力等进行了评估。
通过查阅相关合同和订单，以及现场观察，确认供应商XXX具备满足我方需求的能力，并能在合理的时间内按时交付符合质量要求的产品和服务。
6.不良品处理和售后服务了解供应商XXX的不良品处理方式和售后服务体系。
供应商XXX设立了专门的售后服务部门，并制定了相应的不良品处理流程和售后服务方案，确保客户能够及时获得售后支持，并解决相关问题。
三、现场审核结果与结论经过对供应商XXX的全面综合审核，确认供应商XXX基本符合我方的需求和要求，其产品和服务具有一定的质量和可靠性。
同时，也发现了少量的问题和不足之处，如生产设备的更新换代，售后服务方面的系统完善等。
但这些问题和不足并不影响供应商XXX继续向我方供应产品和服务的能力。
四、改进措施和建议针对发现的问题和不足，提出以下改进措施和建议：1.完善生产设备，引进更先进的生产技术，提高生产效率和质量；2.进一步优化质量控制流程，确保产品符合更高的质量要求；3.加强售后服务体系建设，提高服务质量和响应速度；4.加强员工培训和技能提升，提高员工的专业水平和工作效率。
原料供应商现场审核表
11 2供水设施生产设施地面与排水天花板1.生产车间应依生产作业流程，有序而整齐的配置。
生产过程生产车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑 -或③食品级不锈钢顶棚 墙壁与门窗1331 3 3包装车间查：洗手步骤及现场实施情况13•鞋底消毒设备（或换鞋设备）要求 ① 一般食品工厂要求员工进入生产、包装车间需换工作鞋② 即食性成品工厂制造车间入口必须有泡鞋池供清洗消毒鞋底；消毒剂需要定期更换，若使用氯化合物消毒剂，其有效游离余氯 浓度应经常保持在200ppm 以上；需保持干燥之作业场所则必须设置换鞋设施。
查：现场设施*14.在适当且方便之地点设独立男女分开更衣室。
生产车间入口 包装车间入口查：现场设施15.更衣室设施要求：储物柜、紫外线灯管或臭氧（各1分）;保持清洁 查：现场设施*16.食品制造用水应符合饮用水水质标准，非使用自来水者，应设置净水或消毒设备。
17.不与食品接触非饮用水（如冷却水、污水或废水等）之管路系 统与食品制造用水之管路系统，应以颜色明显区分，并以完全分离1 之管路输送，不得有逆流或相互交接现象。
18. 地下水源应与污染源（化粪池、废弃物堆置场等）保持15米以上之距离，以防污染。
2. 生产车间应有足够空间，安置设备、卫生作业或储存食品、物料 等。
（生产、包装、各1分）2杳：各功能作业区现场3. 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒之材料铺设，如水磨石、树脂等。
4•地面应平坦光滑、不得有破损，有适当的排水斜度、不易积水,地面与墙面连接处，有适当弧度，不得存在卫生死角。
5. 现场的排水系统应有适当的过滤设施、止逆设施、防臭设施（防水弯、水封等）6•生产作业区现场屋顶应易清扫、可防止灰尘储积，减少结露或成片剥落等情形发生，包装车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑-或③食品级不锈钢顶棚 7•天花板应保持干净，且没有破损;8. 蒸汽、水等配管不得设于食品暴露之直接上空，否则应有能防止尘埃及凝结水等掉落之装置或设施。
供应商现场审核评价表
是针对一些关键项目)
*3.6
审核说明： a、确保现场的实际情况符合控制计划、作业指导书、检验规范规定
b、当出现影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源等的变化时，是否重新评审、更新和批准控制计
划？
是否在产品生产的各阶段对产品进行相应的检查和测试？
审核说明：
*3.7 a、是否有按控制计划要求对各工序、成品进行检验？（首检、自ห้องสมุดไป่ตู้、巡检、型式试验等）
得分 (0-3分)
是否有工程变更的验证、评审、履历等记录？
审核说明：
a、是否进行了评审？评审的内容是否包括对以往产品的影响、对生产过程的影响和已交付产品的影响，
以及对生产作业的影响？
*1.7
b、设计单位是否将变更信息通知到受影响部门，更改的相关记录是否保留？ c、变更若需要对过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书等进行修改时，是否在规定修改期限内进行
c、该职责和组织架构是否覆盖ISO9001:2008或者ISO/TS16949：2009标准的所有要素/条款要求？
d、工厂运作的相关过程是否被清晰识别和定义？
e、是否指定人员来负责管理体系的建立与维护？
质量目标是否覆盖了手册中定义各过程的绩效指标？质量目标的变更是否重新批准？质量目标是否体现 了顾客的期望，并且应该在确定时间内可实现的。 审核说明： a、生产过程的质量目标应包括统计过程控制的目标（如CPK目标）？ 2.2 b、监视和测量设备的质量目标应包括监视和测量设备的测量系统评价目标？ c、设备过程的质量目标应包括设备停机时间目标？ d、质量目标未被达成时是否进行原因分析，并制定有效的纠正和纠正措施？ e、是否对改进措施的有效性进行跟踪验证，并保存相应记录； f、是否针对质量目标进行持续改进？ 是否按照规定的审核计划，定期开展内部体系审核、制程审核和产品审核？ 审核说明： a、是否有内部审核、制程审核、产品审核管理程序？ 2.3 b、是否有相应的审核计划、审核检查表、审核记录、不符合项及其相应的改善记录、审核报告等相关记 录？ c、是否针对审核结果的评估情况，采取相应的预防和反应措施？ d、CCC 要求：认证产品的审核的内容是否包括认证产品一致性？
供方现场审核评分表模板
说明：1.总得分在70分以上为合格.2.总得分在60分-70分之间为需要整改，3.总得分在60分以下的，不予合作.项目评审人说明说明：1.总得分在70分以上为合格.2.总得分在60分-70分之间为需要整改，3.总得分在60分以下的，不予合作.内容得分杨小姐49.00不合格杨小姐54.00不合格杨小姐63.00整改杨小姐68.00整改周先生77.00合格周先生78.00合格周先生81.00合格周先生82.00合格周先生69.00整改周小姐90.00合格周小姐88.00合格周小姐89.00合格周小姐76.00合格周小姐77.00合格合格58.5077.4084.00技术管理生产能力服务能力评审总结果： ☆全部合格 ★部分需要整改 ☆不合格(需要整改) ☆不合格（不予合作）核准审核制定评审总得分73.03资材部意见：负责人：技术部意见：负责人：品质部意见：负责人：31.是否有建立订单评审控制程序？是否有订单评审记录？32.生产计划是否依客户订单交期而排定？是否能准时交货？33.当交期出现异常需要调整时，是否有知会客户，并获得认可？34.是否有制定应急措施应对紧急订单的处理方式？35.当客户出现紧急插单或出现质量异常需要紧急处理时,是否能足满足客户要求？26.是否对承接的产品有足够的生产能力？27.是否有建立生产设备单进行管理？28.是否有制定机器设备保养计划及建立保养维修记录？29.工装、治具是否存放妥当？现场使用状态是否良好？30.生产现场是否对每一种产品都进行了标示？是否恰当？22.是否对新材料进行了承认管理？有无相关记录？23.是否有制定送样承认流程？是否有相关送样承认记录？24.新材料评估与模具开发于设计阶段是否有验证流程？25.产品量产前是否有试作确认可量产？。
供应商现场审核记录表
8、设计
1)组织是否在设计控制阶段(包括设计输入的要求及设计输出验证)考虑并限制使用有害物质?
9、制程污染
2)现场可能产生有害物质污染的来源是否有辨识（包括制造流程，工装和容器的污染）？
3)对辨识的污染源是否有适当的防范措施？
4)对这些措施是否有过程确认？
供应商现场审核记录表
编号：
供应商名称：
供应商地址：
产品类型或型号：
联系电话：传真号码：
审核依据：
审核人员：
被审核方确认：
日期：
评分标准：
5分——有文件规定，且运行有记录。
3分——文件有规定，运行无记录。
1分——文件无规定，运行无记录。
评估判定标准：
A级——80分以上，属合格供应商。
B级——65至80分，属需整改供应商。
2)组织是否及时更新产品宣告表并通知认证机构和客户?
18、重新认证
1）组织是否建立程序验证其ROHS需求的符合性并在重大变更之前通知客户或认证机构？
19、风险提报
1）是否定期向我公司提报管理过程中有害物质的风险？
20、体系
1）是否建立有害物质管控体系（如ROHS或QC080000）？或正在拟建？
总得分：
10、进料验证
5)组织是否建立和施行对原材料/零组件进货时进行ROHS符合性验证的程序?
6)组织是否建立从收货到发货之间对原材料/零组件进行识别和追溯的程序，以确保只有符合ROHS指令的原材料/零组件才被使用；并交叉查验制造流程中不同存货水平/存货量间个别原材料/零组件的重量?
11、产品宣告
7)组织是否有明确的流程来组成ROHS产品的材料宣告表（包括组成方法，执行人员及认可、更新权责）？
灭菌供应商现场审核表
灭菌供应商现场审核表1. 审核目的本次现场审核的目的是对灭菌供应商进行全面评估，以确保其符合公司的质量管理体系要求和相关法规要求。
通过此次审核，可以评估供应商的能力和可靠性，并为公司选择合适的灭菌供应商提供参考。
2. 审核对象本次现场审核的对象为公司所选定的灭菌供应商。
3. 审核标准本次现场审核将根据以下标准进行评估： - 公司制定的质量管理体系文件和程序要求； - 国家相关法规和标准要求； - 行业最佳实践标准。
4. 审核内容4.1 质量管理体系文件和程序要求4.1.1 审核灭菌供应商是否建立了完善的质量管理体系文件，并确保其与公司要求一致。
4.1.2 检查质量管理体系文件是否包括以下内容： - 质量方针和目标； - 组织结构和职责分工； - 过程控制程序； - 不符合品管处理流程； - 内部培训计划；- 内审计划。
4.2 设备设施4.2.1 检查灭菌供应商的设备设施是否符合相关法规和标准要求，并确保其能够满足生产需求。
4.2.2 检查设备设施的维护记录，确认其定期维护和校准情况。
4.3 人员培训和资质4.3.1 审核灭菌供应商是否对员工进行了必要的培训，以确保其具备执行工作任务的能力。
4.3.2 检查培训记录，确认员工接受过适当的培训，并定期进行复审。
4.4 灭菌过程控制4.4.1 检查灭菌供应商的灭菌过程控制程序，确保其能够有效杀灭微生物并保持产品的无菌状态。
4.4.2 检查灭菌过程记录，确认灭菌参数的合理性和可靠性。
4.5 质量控制4.5.1 审核灭菌供应商是否建立了完善的质量控制体系，并能够根据产品要求进行合理有效的检测。
4.5.2 检查质量控制记录，确认产品检测结果符合相关要求，并有相应处理流程。
4.6 不符合品管4.6.1 检查灭菌供应商对不符合品管的处理流程，确保其能够及时有效地处理不符合品管事件，并采取纠正措施以防止再次发生。
4.6.2 检查不符合品管事件的记录，确认其处理情况和效果。