年度管理体系内部审核计划
iso13485质量管理体系内部审核方案
iso13485质量管理体系内部审核方案ISO 13485质量管理体系内部审核方案概述ISO 13485是为医疗器械行业制定的质量管理体系标准，要求医疗器械制造商建立和维护一个有效的质量管理体系以确保产品质量和安全性。
内部审核是评估质量管理体系有效性的重要步骤，通过对体系进行周期性审查，可以识别和纠正潜在的问题，持续改进体系的运行。
目标本内部审核方案的目标是确保公司的质量管理体系符合ISO 13485标准的要求，并提供持续改进的机会。
通过内部审核，可以识别并纠正体系中的问题，促进公司质量文化的建立，并增强员工对质量管理体系的意识和参与度。
审核程序1. 选拔审核员内部审核应由经过合适培训并具备相关经验的审核员来执行。
审核员的选拔应根据其专业知识、技能和适用经验进行评估。
最好是建立一个内部审核团队，确保审核的连续性和一致性。
2. 制定审核计划根据ISO 13485标准的要求，制定年度内部审核计划。
审核计划应涵盖所有相关的管理和操作程序，并对审核的频率进行评估。
根据审核计划，确定每次内部审核的审核范围、目标和时间表。
3. 实施内部审核内部审核应按照预定的计划进行。
审核员应准备相关文件和审核记录表，并与审核对象进行会议。
在审核过程中，审核员应进行文件和记录的检查，并与员工进行访谈以了解他们对质量管理体系的理解和遵守情况。
审核员还应观察工作场所和实际操作，并记录发现的任何不符合或改进机会。
4. 编写审核报告审核员应根据审核结果编写审核报告。
报告应包括审核的范围、日期、审核员名单、发现的不符合项和改进机会，以及建议的纠正措施。
报告应清晰明了，并根据不同部门或功能进行分析和总结。
5. 采取纠正措施审核报告应提交给相关部门负责人，并要求他们采取纠正措施以解决发现的不符合项和改进机会。
纠正措施应具体、可执行，并在规定的时间内得到落实。
审核员应跟踪和审查纠正措施的执行情况，并记录并报告进展情况。
6. 审核跟踪在下一次内部审核中，审核员应跟踪上一次审核报告中提出的纠正措施的执行情况。
年度体系审核计划6篇
年度体系审核计划6篇第1篇示例：年度体系审核计划是企业管理中非常重要的一项工作，它不仅可以帮助企业发现问题、改进工作，还可以提高企业的整体管理水平和竞争力。
本文将就年度体系审核计划的制定以及执行进行详细介绍。
一、年度体系审核计划的制定1.明确审核目标：在制定年度体系审核计划之前，首先要明确审核的目标和范围。
考虑到企业的实际情况、管理体系的特点以及外部环境的变化，确定本年度需要审核的重点内容和重点部门。
2.确定审核周期：审核周期是指在一年内，按照计划逐步进行的各个阶段的审核。
要根据企业的规模和复杂程度确定审核周期，通常可以选择每季度进行一次审核。
3.确定审核方式：审核方式包括内部审核和外部审核，内部审核由企业内部人员进行，外部审核由第三方机构进行。
要根据企业的实际情况和需求选择合适的审核方式。
4.明确审核标准：审核标准是审核工作的依据，包括相关法律法规、行业标准、国际标准等。
要根据审核对象的特点和要求确定适用的审核标准。
5.编制审核计划：在确定了以上几点内容之后，就可以开始编制年度体系审核计划。
具体包括审核时间、审核内容、审核人员、审核方法等方面的安排。
1.召开启动会议：在执行年度体系审核计划之前，可以召开一个启动会议，明确审核的目的、意义、要求等内容，以便全员共同参与、支持并配合。
2.组织审核人员：根据审核计划中确定的内容和要求，组织相关人员参与审核工作。
审核人员可以由内部员工担任，也可以由外部专业机构派员参与。
3.开展审核工作：按照审核计划的安排，逐步开展各个阶段的审核工作。
包括审核准备、现场审核、记录审核、整理审核结果等环节。
4.整理审核结果：在审核工作完成后，要对审核结果进行整理和分析。
发现问题、给出改进措施、提出建议等内容，并形成最终的审核报告。
5.审核报告反馈：将审核报告提交给相关部门领导，汇报审核结果、问题发现、改进建议等内容，并征求领导和相关人员的意见和建议。
6.落实改进措施：在领导和相关人员的指导下，对审核中发现的问题进行彻底整改，并落实改进措施。
环境管理体系年度内部审核实施计划
环境管理体系年度内部审核实施计划
一、目的：
评价环境管理体系符合审核准则的程度及有效性，寻找改进的机会。
二、审核范围：
对本公司各部门涉及到环境影响的相关活动。
三、审核准则：
●ISO14000
●
●体系文件
四、审核组成员：
审核组长：
审核员：
五、审核时间：
六、审核报告发布日期及范围：
审核报告将于年月日发布，发放范围为公司董事长、总经理、副总经理、相关部门负责人、管理者代表和审核组成员。
七、任务分配：
八、日程安排：
内审组长/管理者代表：日期：总经理：日期：。
年度内部质量体系审核计划表
年度第次审核
审核目的：
确定本公司按照GB/T19001：2000、YY/T0287：2003和《体外诊断试剂生产实施细则》建立的质量管理体系是否符合要求。
审核范围：
本公司生产与服务的全过程。
审核依据：
1）GB/T19001-2000；
2）YY/T0287-2003；
3）《体外诊断试剂生产实施细则》；
批准：日期：
4）其他相关的法律、法规；
5）质量管理体系文件；
6）产品审核计划：
日期
审核时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准YY/T 0287-2003的要求
部门参加人员
审核员
首次会议
研发中心
采购部
财务部
行政人事部
生产部
仓储物流部
销售部
市场部
审核组会议
末次会议
编制：日期：
审核：日期：
2024年年度体系审核计划
2024年年度体系审核计划一、背景介绍面对日益复杂多变的市场环境和竞争压力，企业需要不断提升自身的管理水平和绩效表现。
而体系审核作为一种监督和检查机制，对企业的管理体系进行全面审核，可以帮助企业发现问题、强化管理，推动持续改进。
因此，制定年度体系审核计划对于企业的发展至关重要。
二、目标确定本年度体系审核计划的主要目标是：1. 对企业的管理体系进行全面审核，发现问题、强化管理，推动持续改进。
2. 提高组织内部各部门之间的沟通和协作，形成有效的管理体系。
3. 保持体系审核的持续性，确保体系的有效运转和不断提升。
4. 为企业的发展提供有力支持，提升企业的竞争力。
三、审核标准和范围1. 审核标准：依据国家和行业相关标准、规范，以及企业制定的内部管理体系要求，对企业的各项管理活动进行审核。
2. 审核范围：包括但不限于质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系等。
四、审核内容和流程1. 体系文件审查：对企业的相关文件进行审核，确保文件符合标准要求，并能有效支持组织运作。
2. 内部审核：由内部审核员对各部门的管理体系进行审核，发现问题并提出改进意见。
3. 外部审核：选择适当的外部审核机构，对企业的管理体系进行全面审核，评价体系的运行状况和有效性。
4. 审核结果报告：审核结束后，出具审核结果报告，明确发现的问题和改进措施，并向组织内部和外部相关方进行通报。
五、计划制定和实施1. 审核计划制定：根据企业的实际情况和资源分配，确定年度体系审核计划，并明确各项审核任务的时间和责任人。
2. 审核过程监控：设立专门的体系审核小组，负责监控和协调审核过程中的各项工作。
3. 审核任务分配：根据审核计划，将审核任务分配给相应的部门和人员，并提供必要的培训和支持。
4. 审核结果整理和分析：审核结束后，对审核结果进行整理和分析，形成改进报告，并制定相应的改进计划。
5. 改进计划实施：按照改进计划，组织相关部门和人员实施改进措施，跟踪改进效果并进行评估。
管理体系内部审核实施计划 模板
一．内审目的
二．内审范围
三．内审依据：
四．内审组成员（每组成员调配由各组组长自行调整）：
编制：审核：批准：
序号
日期
时间
பைடு நூலகம்审核人员
受审部门
审核内容
联络人员
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
受审核区域或项目
审核的主要过程或要素
组 别
首次会议
公司领导、各部门负责人及内审员
最高管理者、管理者代表等公司领导
综合管理部
人力资源部
监理/咨询
经营部部
监理管理部
咨询管理部
事业部/业务部门
项 目部
ISO9001内审材料(一套)管理体系内部审核计划、报告
2020年度内审材料2020年5月内审员任命书各部门：为了贯彻执行ISO 9001：2015标准，确保公司管理体系有效运行，定期验证管理体系的符合性。
经批准，现任命涂加飞、高心宇两名同志担任内审员，涂加飞为内审组长。
具有以下几方面的职责1、依据年度内审计划，编制审核实施计划。
2、组织按计划实施内审，并编制内审报告。
3、对内审中发现的不符合实施的纠正措施予以验证。
总经理：2020年04月28日2020 年度内部审核计划Q/JL- 14现场审核实施计划Q/JL- 15：首/末次会议签到表Q/JL- 16 2020年 05月08日管理体系内部审核报告编号：Q/JL- 20一、审核目的:1.检查和评价公司的质量体系符合性、有效性，是否持续有效运行。
二、审核范围：公司质量管理体系所覆盖的所有部门、过程和活动三、审核依据：ISO9001：2015管理体系要求、质量管理体系文件、合同要求及法律法规的要求四、内部审核时间：2020年05月08日五、审核组：审核组长：涂加飞审核组员：高心宇六、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、副总经理、各部门的主管负责人及审核组成员。
七、内部审核综述：审核组于2020年 05月08日日为期一天对公司管理体系运行工作进行了一次集中式有重点、抽查式内部体系审核。
本次审核通过交谈、查阅文件、检查现场、随机抽样等方式收集客观证据，并做好内审记录。
涉及最高管理层、计划部、五金部、CNC一部、采购部、财务部。
本次审核得到了公司领导的大力支持和各部门的积极配合，使得本次审核得以在规定的时间内顺利完成，并达到了本次审核的策划目标，比较明晰的发现了体系运行中存在的具体问题和薄弱环节。
八、不符合项简况及分析说明审核中共发现1项不符合，为一般不符合项，分布于管理体系中的Q9.1.2中。
九、管理体系运行状况评价本次审核对公司2个职能部门进行了审核和最高管理层人员座谈，从整个审核过程和审核结果来看，审核组认为，本公司的体系运行符合标准要求和有关文件要求，体系运行基本有效。
质量管理体系年度内审计划
年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2－021、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
5、审核组长： (第一组) 组员： (第二组)日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL－8.1.2－05一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。
三、内部审核组成员名单：组长：组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
2024年质量管理体系内部审核计划
质量管理体系内部审核是指组织对其质量管理体系的运作进行定期审核和评估，以确保其符合相关法规和标准的要求，并持续改进。
2024年质量管理体系内部审核计划主要包括以下内容：1.确定审核范围和目标：首先，要明确本次内部审核的范围，即确定将要审核的部门、流程或项目。
同时，还需要明确审核的目标，即希望通过审核获得什么样的结果，例如发现和纠正质量管理体系中存在的问题或风险，推动质量体系的改进等。
2.确定审核计划和时间安排：根据审核范围和目标，制定具体的审核计划和时间安排。
一般而言，内部审核计划应包括以下几个方面：-确定审核的周期：一般情况下，内部审核应每年进行一次，但对于特定的系统或项目，可以根据需要进行更频繁的审核。
-设定审核的具体时间点：根据组织的运作情况和工作进度，选择合适的时间点进行内部审核。
通常可以选择在比较闲期或项目节点完成后进行审核，以避免对组织正常运作的干扰。
-确定审核的持续时间：根据审核范围和目标的复杂程度，估计每次内部审核所需的时间，以便安排合理的人力资源和时间。
-确定有关人员的参与和职责：确定参与内部审核的审核员和相关人员，并明确他们的职责和任务。
3.进行准备工作：在实施内部审核之前，需要进行相应的准备工作，主要包括以下几个方面：-审核员培训：对参与内部审核的审核员进行相关培训，以确保他们具备审查和评估的相关知识和技能。
-审核文件准备：整理和归档质量管理体系所需的审核文件，包括审核程序、工作指导书、文件记录等。
确保文件的完整性和可用性，以便审核员能够准确和全面地进行审核。
-审核计划通知：向被审核部门或项目通知审核计划，告知他们审核的时间和具体要求，为审核的顺利进行做好准备。
内部审核主要包括以下几个步骤：-完成审核准备工作：审核员根据审核计划和要求进行准备工作，包括收集和分析相关数据、文件的审查等。
-审核记录和报告：审核员应及时记录审核过程中发现的问题和意见，并根据相关标准和要求形成审核报告。
年度体系审核计划5篇
年度体系审核计划5篇第1篇示例：年度体系审核计划随着社会的不断进步和发展，企业管理和运营方式也在不断地进行革新和优化。
而作为企业内部的重要管理体系之一，年度体系审核计划的制定和执行对于企业的发展和稳定具有非常重要的意义。
本文将就年度体系审核计划的相关内容进行详细的介绍和分析。
年度体系审核计划是企业为了保障质量管理体系和环境管理体系的有效实施和持续改进而进行的一项重要工作。
其主要目的包括：1. 保障质量管理体系和环境管理体系的有效实施，确保产品质量和环境保护工作的落实；2. 发现体系运行中存在的问题和不足，提出改进措施，促进体系的持续改进；3. 对体系运行状况进行全面评估，为企业提供客观数据支持，为决策提供参考依据；4. 强化对体系文件、记录和操作的监督和审核，确保体系文件的合规性和准确性；5. 提高员工的体系意识和执行力，培养员工的自检自查和改进意识。
1. 审核范围和标准确定年度体系审核计划的第一步是确定审核的范围和标准。
一般来说，年度体系审核应包括对质量管理体系和环境管理体系的全面审核。
审核范围应包括企业的各个部门和相关岗位，确保全面覆盖。
审核标准应适应企业本身的实际情况，结合企业的特点和行业标准进行制定。
2. 制定审核计划和方案在确定审核范围和标准之后，企业需要制定具体的审核计划和方案。
这包括确定审核的时间节点、审核的具体人员和分工、审核的方法和手段等。
还需要确定审核的重点和难点，为审核工作的顺利进行提供支持和保障。
3. 实施审核工作一旦审核计划和方案确定，就需要按照计划和方案进行审核工作的实施。
企业可以选择内部审核人员进行审核，也可以请外部专业机构进行协助。
在实施审核工作的过程中，需要保障审核的客观性和公正性，确保审核的结果准确和真实。
4. 提出改进意见和措施审核工作结束后，企业需要对审核结果进行汇总和分析，提出改进意见和措施。
这包括对发现的问题和不足进行深入分析，并提出可行的改进方案。
还需要对审核工作本身进行总结和反思，为下一次的审核工作提供经验和教训。
质量管理体系内审计划模板
XXXX年质量管理体系内部审核计划一、审核目的本次审核的目的在于：1.确认公司质量体系与审核依据的符合程度；2.评价公司质量管理体系满足法律法规和合同要求的能力；3.评价公司质量管理体系运行的有效性；4.识别公司质量管理体系运行存在的问题和待改进的领域。
二、审核范围ISO9001：2015质量体系要求所涉及的相关部门过程、活动；被审核的部门：人力资源部、总裁办、质量部、采购部、销售管理部、研发管理部、订单与计划部、制造工程部、信息技术管理部、行政部、市场部。
三、审核依据ISO9001：2015标准、质量体系文件、适用的法律法规。
四、审核方法按照审核检查表要求进行审核。
五、审核人员审核组长：XXX审核成员：A组：李XX、任XXXB组：朱XX、罗XXC组：何XX、谢XX、樊XXD组：蒋XX、刘XX，各部门体系接口人：销售管理部：王XX制造工程部：应XX信息技术管理部：杨XX人力资源部：李XX总裁办：莫XX采购部：刘XX研发管理部：王XX订单与计划部：杨XX行政部：刘XX市场部：赵XX六、审核日期2020年X月X日-X月X日七、审核须知1.各审核员应严格按照审核标准进行审核，实事求是；2.审核员要提前熟悉受审核部门的相关审核条款和要求，以便审核工作顺利进行；3.被审核部门要指定一名熟悉本部门工作的人员作为审核接口人，陪同审核员开展对本部门的审核工作；4.各审核员按照审核计划自行安排时间开展审核工作。
八、审核计划编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 日期：X年X月X日。
16949质量管理体系年度审核计划
16949质量管理体系年度审核计划一、审核目的为了确保公司的质量管理体系符合 ISO/TS 16949 标准的要求，持续有效地运行，不断提高产品质量和管理水平，特制定本年度的审核计划。
通过审核，发现质量管理体系中存在的问题和不足之处，采取相应的纠正措施和预防措施，以实现质量管理体系的持续改进。
二、审核范围本次审核涵盖公司与质量管理体系相关的所有部门和过程，包括但不限于设计开发、采购、生产制造、检验检测、销售服务等。
三、审核依据1、 ISO/TS 16949 质量管理体系标准。
2、公司的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
3、相关的法律法规和客户要求。
四、审核频次和时间安排1、内部审核计划进行两次内部审核，分别在上半年和下半年进行。
第一次内部审核定于具体时间 1，为期X天。
第二次内部审核定于具体时间 2，为期X天。
2、管理评审管理评审每年进行一次，定于具体时间 3，为期X天。
3、外部审核第三方认证机构的监督审核预计在具体时间 4进行，具体时间以认证机构的通知为准。
五、审核组成员审核组组长：组长姓名审核组成员：成员姓名 1、成员姓名 2、成员姓名3……六、审核内容和要点1、质量管理体系文件的符合性和有效性检查质量手册、程序文件、作业指导书等文件是否符合 ISO/TS 16949 标准的要求。
审核文件的更新和修订情况，确保文件的及时性和有效性。
2、管理职责评估高层管理者对质量管理体系的重视程度和支持力度。
审查质量方针和质量目标的制定、分解、实施和监控情况。
3、资源管理检查人力资源的配备、培训和考核情况。
审核设备设施的维护保养和管理情况。
4、产品实现过程设计开发过程的策划、输入、输出、评审、验证和确认。
采购过程的供应商管理、采购控制和进货检验。
生产制造过程的工艺控制、生产计划、过程检验和标识追溯。
检验检测过程的检验标准、检验设备、检验记录和不合格品控制。
5、测量、分析和改进内部审核和管理评审的实施情况。
2024年度体系审核计划范本(二篇)
2024年度体系审核计划范本依照公司职业安全健康管理体系文件的规定、公司方针目标的要求，____年职业健康安全管理体系坚持PDCA循环、持续改进，体系工作坚持有计划、有实施、有检查纠正、有持续改进方法。
做到：事事有人管，人人有专职，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果的安全管理机制。
不断完善公司职业安全健康体系。
公司本年度体系运行依照体系文件规定，注重保持内审、外审及管理评审在培训教育、危害辨识、重大危险因素控制、安全责任制落实、隐患自查、整改不安全隐患、应急演习等方面纠正措施的持续，避免不符合的再次出现。
一、危害辨识与风险评价的实施依据公司危害辨识与风险评价程序规定，____月份各部门负责组织本部门从事工作的所有人员进行危害辨识方法的培训，使员工在明确如何辨识的基础上进行辨识。
必须对常规和非常规的活动，所有作业场所内的设施，所有进入作业场所人员的活动进行充分辨识，并避免照抄照搬往年辨识。
具体实施按照危害辨识与风险评价实施方案进行。
____月份各部门评价小组对风险调查的充分性、有效性进行要素的检查、验收进行评价。
并对发现不符合进行调整充实，完成本部门调查表的更新工作。
____月底公司组织评价并更新公司危害辨识一览表，确定公司级重大风险因素。
二、法律、法规获取、识别、更新各部门依照法律、法规管理程序，将接收、获取的法律、法规及其他要求进行识别，并负责及时向员工传达相关内容。
公司、各部门____月、____月对法律、法规的获取、更新、传达、培训教育的结果进行评价。
通过及时更新法律、法规及其他要求，使法律、法规保持最新状态。
三、逐级落实安全责任制，签订安全责任书落实安全生产责任制，将安全生产责任制进一步层层分解、细化。
根据班组、个人岗位的专业特点、量化部、室安全责任，制定岗位、个人责任制并由上到下签订安全责任书或安全保证书。
标准要求：具备指标、目标、有具体量化数量等内容的责任书，并于____月____日前完成。
财务部质量管理体系年度内部审核计划
财务部质量管理体系年度内部审核计划全文共5篇示例，供读者参考财务部质量管理体系年度内部审核计划1第一章总则为了加强公司审计监督，维护投资人的合法权益，并使内部财务审计工作制度化、规范化，根据国家审计法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司内部财务审计工作的组织实施。
第二章审计机构和职权审计机构及职责（一）财务部是公司内部财务审计工作的主管部门，负责公司内部审计的组织实施。
（二）审计工作组是针对某一审计项目组成的临时性审计工作机构，负责某一审计项目的实施工作，包括拟订审计工作计划（方案）、实施审计、编制审计报告、下达审计意见书等工作。
（三）审计工作组组长是审计工作组的业务负责人，在审计工作期间的职责有：1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规，贯彻执行集团及公司内部审计制度；2、根据确定的审计项目，编制审计计划或方案，经批准后组织实施；3、组织审计工作组按时、保质、保量完成审计任务，并出具详尽的审计报告；4、对发现的正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，要立即采取应急措施处理并提请公司领导做出制止决定；5、向公司领导报告审计工作状况，提出完善内部控制和管理措施的建议；6、组织做好审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。
（四）审计工作组成员是审计工作的具体实施人员，在审计工作期间的职责有：1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规和集团及公司内部审计制度；2、具体实施对公司职能部门及下属单位的财务审计工作；3、具体实施工程项目预算、决算审计；4、具体负责审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。
审计人员的权力审计人员在开展审计工作过程中有以下权力：（一）组织召开本公司、部门、下属单位有关审计工作会议；（二）参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计；（三）要求被审计部门/单位/人员及时提供与被审计项目有关的计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料；（四）检查被审计单位的凭证、帐簿、报表、资产；（五）对有关事项展开调查，有权要求有关部门/单位和个人提供证明材料；（六）提出改进管理、提高效益的建议；（七）对违反财经法规行为提出纠正意见；（八）对严重违反财经法规、造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议；（九）对审计工作中发现的重大问题及时向总经理、董事会、监事会报告；（十）对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向总经理提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任。
一个完整的ISO9001质量管理体系内部审核(内审)应包括哪些步骤
一个完整的ISO9001质量管理体系内部审核(内审)应包括哪些步骤目前，很多企业对ISO 9001质量管理体系的了解比过去更深入，管理也越来越规范。
内部审核是检验质量管理体系运行绩效的有效方法，是推动持续改进的动力，因此，内审员的审核质量就显得尤其重要。
如何进行内部审核也是很多管理者关心的问题，一个完整的ISO9001质量管理体系内部审核(内审)应包括哪些步骤呢？本文将就内部审核的方法与技巧与各位质量人分享，内容仅供参考。
◆◆◆◆01 .内部审核的策划与准备1.编制年度审核计划每年年初，质量负责人组织编制年度审核计划，审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系全过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。
当出现以下特殊情况时应增加审核频次：a. 管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时；b.内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项；c.出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；d.认证认可机构安排现场评审或监督评审前；年度审核计划经审批后，组织实施。
2.审核前准备①成立内审组:质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。
质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则，并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。
②内审实施计划的制定：内审组长制定内审实施计划，要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的审查内容，由质量负责人审批后实施。
实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。
③审核组预备会:内审实施计划经质量负责人批准后，审核组长召开审核组预备会议，研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件，明确分工和要求，确保每位内审员都清楚了解审核任务，全部完成审核前的准备工作。
④编制检查表：审核前，内审员应根据分工编制检查表，内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的质量，因此在整个内审中至关重要。