宜昌市猇亭区五届

宜昌市猇亭区五届人大三次会议文件(39)关于猇亭区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告——2013年1月17日在宜昌市猇亭区第五届人民代表大会第三次会议上区财政局局长唐铸伟各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告宜昌市猇亭区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请政协各位委员、各位同志提出宝贵意见。

一、2012年财政预算执行情况2012年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻落实科学发展观，围绕“一极三区”的奋斗目标，积极组织财政收入，调整优化支出结构，努力保障民生工程，强力推进重点项目建设，有序推进财税改革，保持了财政平稳运行，促进了全区经济社会事业健康发展，圆满完成了区五届人大二次会议批准的预算。

2012年，全区财政总收入完成74962万元，为计划的74.9%，同比下降9%，剔除全通、南玻不利因素影响后，可比增长11.4%。

其中：入猇亭金库56054万元，为计划的107.8%，同比增长21%；入开发区金库18908万元，为计划的39.3%，同比下降47.6%。

按收入级次划分：上划中央收入29319万元；上划市级收入29104万元。

地方公共财政预算收入完成16539万元，为预算的82.7%，同比增长0.5%，剔除全通、南玻不利因素影响后，可比增长13.5%。

其中：入猇亭金库13100万元，为预算的104.8%，同比增长19.1%，完成市定目标任务的104.6%。

年初，市对区考核目标为20700万元（含入开发区金库数），由于我区两大重点税源企业全通、南玻公司，受国际金融危机加深及欧美等国对我国光伏产业实施贸易壁垒的影响，税收大幅下滑，市政府于12月5日下发通知，将我区目标任务调整为12521万元（仅考核猇亭金库数）；入开发区金库3439万元，为预算的45.8%，同比下降36.9%。

税收收入占公共财政预算收入的93.6%。

2012年，全区公共财政预算支出执行43878.06万元，为预算的280.7%，同比增长39%。

剔除上级专款支出后，实际执行16435.24万元，为预算的105.1%。

主要科目执行情况：一般公共服务8305.77万元，为预算的223.1%，主要是上级专项、津补贴调标、效能考核和目标考核支出增加；公共安全1601.17万元，为预算的257.8%，主要是政法转移支付支出增加；教育4233.93万元，为预算的135.3%，主要是教师绩效考核工资和专项支出增加；科学技术371.51万元，为预算的106.2%；文化体育与传媒358.36万元，为预算的490.6%，主要是文体活动中心上级专款支出增加；社会保障和就业1835.52万元，为预算的277.1%，主要是上级专款支出增加；医疗卫生1717.26万元，为预算的197.2%，主要是上级专款支出增加；环境保护2096.01万元，为预算的46倍，主要是循环化改造示范试点园区项目支出增加；城乡社区事务966.85万元，为预算的115.5%；农林水事务1105.29万元，为预算的532.6%，主要是上级专款支出增加；交通运输276.84万元，为预算的352.5%，主要是上级安排的乡村道路建设支出增加；资源勘探电力信息等事务18139.95万元，为预算的829%，主要是华润热电、兴发循环经济园、中小企业机械园等项目配套支出增加；住房保障支出2695.38万元，主要是廉租房项目支出增加；国债还本付息支出75.48万元，为预算的100%；其他支出98.74万元，为预算的2.6%，主要是年初预留工资和项目建设配套调整到其他相应科目支出。

2012年，转移性支出2685.3万元，为预算的77.3%，主要是上解省级财力减少支出。

2012年，债务还本支出4000万元，为预算的219.2%，主要是地方债到期偿还本金，此科目为2012年新增科目。

2012年，基金预算收入完成6922.13万元，为预算的53%，同比增长3.7%，主要是中心区国华瑞景等房地产项目土地出让收益。

基金预算支出执行19897.34万元，为预算的153.1%，同比增长54%，其中：城市建设支出900万元；六泉湖市民广场、文体活动中心、政务中心项目建设支出3022.13万元；上级征地拆迁专款支出12975.21万元；调出平衡预算3000万元。

2012年，全区财政资金来源70476.71万元，其中：区本级公共财政预算收入13100.55万元；基金预算收入6922.13万元；上级财力转移性收入4631万元；上级专项转移性收入40418.03万元（含基金转移支付12975.21万元）；从基金调入3000万元；历年滚存结余2405万元。

财政资金运用70460.70万元，其中：区本级公共财政预算支出43878.06万元；转移性支出2685.3万元；债务还本支出4000万元；基金预算支出19897.34万元。

财政资金来源与资金运用相抵后，预算结余16.01万元。

需要说明的是，财政预算执行数据有可能调整，最终以上级决算批复为准。

2012年财政预算执行具有以下特点：一是原有骨干税源平稳增长。

2012年，面对国际金融危机持续加深和国内经济下行压力不断加大的负面影响，财税部门集中力量抓收入，做到应收尽收。

猇亭金库财政收入实现了高基数上的平稳增长，财政总收入和公共财政预算收入同比分别增长21%、19.1%，公共财政预算收入完成市定考核目标任务的104.6%，公共财政预算收入中税收比重达到92%，超过市定考核目标4个百分点。

宜化集团、兴发集团、葛洲坝机械船舶公司继续发挥了支柱税源的作用。

2012年，宜化集团实现税收10926万元，同比增加263万元；兴发集团猇亭精细化工园区实现税收5511万元，同比增加2614万元；葛洲坝机械船舶公司实现税收3862万元，同比增加989万元。

二是房地产及建安行业税收增幅较大。

猇亭正处在大建设、大开发、大发展的黄金时期，房地产及建安行业发展迅速，营业税继续保持高速增长的态势。

2012年猇亭金库营业税完成13778万元，同比增长61.8%。

房地产行业中瑞德隆房地产2012年实现税收3177万元，同比增加2035万元；宏信房地产2012年实现税收244万元，同比增加180万元；建丰置业2012年实现税收358万元，同比增加357万元。

6家纳税超过200万元的建安企业实现税收1594万元，同比增加993万元，增长165%。

三是中小企业税收增长明显。

部分中小企业受不利经济环境影响小，表现出良好的增长势头，税收增长明显。

正大公司2012年实现税收1275万元，同比增加341万元；欧达机电2012年实现税收776万元，同比增加484万元；九天环保2012年实现税收210万元，同比增加121万元。

四是引进关联税源取得突破。

随着我区各项基础设施的不断完善，城市骨架的初步形成，提供了良好的投资环境。

特别是我区在全市率先制定出台了《加强财政收入征管促进经济发展的实施办法》，吸引了一批质量高、有效益的关联企业落户，成为新的税收增长点。

其中：宜化两家关联企业嘉盟化工、弛兴化工2012年分别实现税收341万元、281万元。

五是三产和物流业发展势头良好。

随着园区建设的推进，大型企业落户，外来人口增加，促进了三产和物流业的发展。

2012年，区内8家主要餐饮企业实现税收105万元，同比增加50万元；10家纳税10万元以上的物流企业实现税收786万元，同比增加455万元。

六是财政支出规模不断扩大，重点支出保障有力。

全区公共财政预算支出执行43878万元，增幅39%。

在支出规模不断扩大的同时，继续坚持厉行节约，严格控制、压缩一般性专项经费支出，进一步优化支出结构，突出支出重点，高效使用资金，确保民生、项目建设、稳定、应急等重点支出需要。

围绕完成2012年财政预算，我们重点做了以下工作：(一）以组织收入为要务，着力提高财政保障能力。

2012年，面对经济下行压力不断加大，特别是光伏、钢铁行业受到较大冲击，经营形势大幅下滑，相关企业税收大幅减收的复杂局面，我局始终把财政工作融入全区发展的大局，积极组织财政收入，坚持“保总量”与“优结构”两手抓，财政收入实现了平稳较快增长。

一是完善目标管理。

以财税联席会议为载体，年初对全区重点企业的经营情况以及营改增政策出台后相关税源的收入进行细致分析，合理确定收入目标任务，坚持月度通报、季度分析，努力做到应收尽收。

二是建立激励机制。

针对我区关联企业多，税收征管难的实际情况，制定出台《加强财政收入征管促进经济发展的实施办法》，进一步拓展收入征收渠道，做大财政收入总量，提高税收征管效能，全年新增纳税主体50家，实现税收1615万元。

三是注重税源衔接。

切实加强与区发改、招商、经信等部门的沟通，及时做好税收工作的提前介入，对新引进的项目做好税收增长的评估，切实做到“招商”与“引税”的衔接。

四是加强非税收入征管。

坚持税费并重意识，加强对国有土地使用权出让收入、国有资源（资产）有偿使用收入的征收管理。

（二）以项目建设为抓手，积极支持经济发展。

充分发挥财政政策、资金的引导作用，通过全面落实各项财政扶持政策，有效实现经济发展与财政增收的良性互动。

一是加强项目资金管理。

发挥财政职能作用，全年协调到位项目资金5.22亿元，拨付征地拆迁场平资金5.45亿元，全力支持了29个市级项目、63个区级项目建设。

二是着力支持企业发展。

以重点企业和中小企业为服务重点，走访企业30余家，办理出口退税和政策性减免5240万元，支持企业发展。

坚持扶优扶强，支持宜化、兴发等企业技术革新，增强市场竞争力。

搭建银企合作平台，引导信贷资金和社会资金投向，有效解决企业融资难题，促进富程、舒云等中小企业扩规提质，增强发展后劲，帮助三峡全通等困难企业恢复生产，维护稳定。

指导企业用足用活财政扶持政策，帮助企业向上申报项目，争取国家财政补助资金。

三是加大向上争取。

认真研究国家政策，结合区域经济社会发展实际，编列资料，策划项目，向上争取资金4.74亿元，有力地支持了经济社会事业健康发展。

今年，与发改、民政部门密切合作，在循环化改造示范试点园区和三峡移民生态工业园项目争取中取得重大突破，共争取到位中央财政资金1.24亿元。

积极向市财政局汇报我区项目建设情况，争取财投债券资金3.5亿元，加快园区建设步伐。

（三）以改善民生为重点，努力建全财政保障体系。

始终坚持把保障和改善民生作为公共财政建设的出发点和落脚点，以推进基本公共服务均等化。

一是大力推进教育、科技和文化卫生事业发展。

2012年，教科文卫事业支出8769万元，同比增长23％。

其中，教育投入4234万元，增长16.1％，大力支持十八中和长堰堤小学改造升级；全力支持文化事业发展，全年文化投入达2358万元，比上年增长9倍，重点支持了六泉湖市民广场、文体活动中心建设，有效推进了基层文化阵地建设和群众文化体育活动，提高了基层群众文化生活品质；高度重视医疗卫生事业发展，安排卫生投入1717万元，剔除上年五医院扩内需专项后，可比增长54%，其中用于支持医疗改革支出287万元，进一步加大对基层医疗卫生机构的保障力度，促进基层群众享受便捷的医疗服务。