特殊特性管理作业指导书
特殊特性管理规定
目的：对部品和产品性能以及生产过程中的一些特殊特性加以控制。
以确保符合政府法规和企业对于产品安全、尺寸、性能的要求。
2.适用范围：本企业的产品与过程，之设计开发和生产制造过程。
3.参考文件：3.1《文件管理程序》。
3.2《产品设计开发管理程序》。
3.3《生产过程管理程序》。
3.4《标识和可追溯性管理程序》。
3.5《监视和测量设备管理程序》。
3.6《产品检验和试验管理程序》。
4.权责：4.1文件签核的拟稿栏：研发部，审核，研发部主管，核准：研发部上二级主管。
4.2研发部负责新产品设计时间的特殊特性的确定与标识。
4.3生产工程部负责制造过程的特殊特性的确定与标识。
5.定义：5」特殊特性：由顾客指定、法律法规要求、公司确定的产品和过程的特性，对可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
6.程序内容：6.1特殊特性分为以下两类：6.1.1安全特性：国家法律法令强制规定的关于产品及过程中会严重危险人身安全的产品和过程特性，如易燃，噪声无线电干扰、漏电、高压等。
6.1.2特殊特性：可能显著影响顾客对产品的满意程度（指非安全性/符合性）如外观、尺寸、配合、功能、可靠性等。
6.2特殊特性的确定：6.2.1安全特性的确定：根据产品的质量、技术要求，国家和国际的相关法律法规来确定，例如安全元气件、PT、电源线、开关、保险丝等。
6.2.2特殊特性的确定：6.221如顾客指定，则按顾客的要求确定。
6.222参考法律法规要求或行业规范。
6.223产品设计和工艺过程的关键特性，如关键部品控制清单、关键过程列表和关键特性（KPC）清单等等，也包括部品的设计图纸的关键尺寸（也是厂商在生产过程中的必检尺寸和IQC进料检验的必检尺寸）和产品的关键技Jit参数（也是生产过程中必须100%检验的技Jlt参数）等等。
6.224特性的标识：6.224.1特性的标识符号：6.224.1.1客指定，按顾客的要求标识。
IATF16949：2016特殊特性管理规范
文件编号版本号修改号特殊特性管理规范QD8.3.5-2016A0 1．范围本标准适用公司的产品和过程特殊特性的管理。
2．规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
IIATF16949:20163．术语和定义ISO 9000:2015《质量管理体系基础与术语》与IATF16949:2016《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求》。
3.1特殊特性可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
4．特殊特性的符号标识公司特殊特性的符号标识特殊特性分级特性标志分级定义关键(安全)SC ,D超差后直接影响产品,致使产品（或零部件）整体功能丧失产品设计特定的安全性和安全项重要F超差后将造成产品（或零部件）部分功能丧失，引起顾客重大抱怨一般特性超差后将不会出现产品（或零部件）配合/功能丧失适用范围适用于塑料手柄本体、手球本体适用的客户：盖尔瑞孚（一汽大众、一汽轿车）标识范围1当顾客在产品图样上对特殊特性有特别标识时，技术质量部门应在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图等所有出现特殊特性的地方进行相应标识。
2公司自行确定的特殊特性在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图等所有出现特殊特性的地方对特殊特性进行标识。
5.管理内容与办法序号页码修改内容修改日期实施日期批准编制：审核：批准：日期：日期：日期：。
特殊特性作业指导书-2013s
特殊特性控制作业指导书1 目的采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特性，以保证产品关键、特性的质量。
2 范围适用于本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。
3 职责5.1 技术部负责组织特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。
5.2销售部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法。
5.3质量部参与特殊特性的选定，负责对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录。
5.4生产部参与特殊特性的选定并对自己所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。
4术语和定义4.1特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。
4.2产品特性: 指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。
如，尺寸、材质、外观、性能等特性。
4.3过程特性: 指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。
5管理办法5.1 特殊特性分类5.1.1 本公司特殊特性分类及标识及对照见附件1《特殊特性分类和标识对照表》5.2 特殊特性的识别5.2.1 在项目开发或合同评审时销售部/技术部负责查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法，并反馈给技术部。
5.2.2 技术部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别,识别时应:5.2.2.1 识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识,并作为公司的产品的特殊特性。
5.2.2.2 除顾客指定的特殊特性外，根据特殊特性定义进行识别：1)与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。
2)与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。
3)在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。
4) FMEA分析的结果: 1）严重度S为9～10定义为关键特性(CC)；2）严重度(S)为5-8同时频度（o）在4-10时的特性定义为重要特性(SC)；3）产品或过程特性超出公差范围时，就会严重影响影响过程本身的操作或后续操作（不需要特别控制措施）可定义为严重影响特性（HI）；5.3 特殊特性的评审5.3.1 特殊特性识别完成后，由技术部将所有识别出的特殊特性加入《特殊特性清单》中。
特殊特性管理程序
特殊特性管理程序
1.目的
为了规范特殊特性以便控制产品和服务达到要求，特制订本程序。
2.适用范围
适用于公司产品的特殊特性的管理。
3.术语和定义
3.1重要特性----指对顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求，其质量策划措施应包
括在控制计划之中。
3.2关键特性----指会影响政府法规符合性或车辆/产品功能安全性并被要求在控制计划
之中需要特殊控制（生产、装配、发运、监控）的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程能力指数。
4.特殊特性过程风险乌龟图
5.工作流程和内容
6.附加说明
公司特殊特性的标识符号为：
●——关键特性⊙——重要特性○——一般特性
7.相关文件
7.1《APQP管理程序》
7.2《文件管理程序》
7.3《记录管理程序》
7.4《图纸和技术资料管理程序》
7.5《更改管理程序》
8.相关记录
8.1《特殊特性矩阵》
8.2《特殊特性符号对照表》
8.3《初始产品和过程特殊特性清单》
8.4《产品和过程特殊特性表》。
汽车产品特殊特性识别管理
特殊特性识别管理要领
1.目的 为了更加准确地确定产品的特殊特性，特制定本要领。 2.适用范围 本方法适用于本公司(汽车行业)所有产品。 3.术语和定义： 3.1 特殊特性 可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。 在APQP中，特殊特性（SpecialCharacteristics）指由顾客指定的产品和过程特性，包括政府法规和安全 特性，和/或由供方通过产品和过程的了解选出的特性。 特殊特性通常由顾客指定，但顾客若不予指定，则由本企业自定几个认为较容易产生问题的规格或性能 加以确定即可。 3.2 产品特殊特性 产品固有的特性，是指在图纸或其的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材 外观、性能等特性, 一般分为关键特性和重要特性。 3.3 过程特殊特性 指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，也叫过程参数。应从原材料检验项目和生产过程中影 产品特性的工艺参数两方面获取，一般为重要特性。 4.特殊特性符号规定： 4.1 当顾客无要求时，公司使用下述符号区分标识特殊特性： 4.1.1 产品特殊特性 4.1.2 过程特殊特性 → →
文件管理番号： 改订日 个数
NO.△
版本(Ver.) 变更履历
A/0
联络书NO.
作成日期 担当
2013.06.12
审查
第1页，共1页
★
V
S R
4.1.3 安全&法规特性 → 4.意特殊特性清单、PFMEA、CP、作业指导书中特殊特性项目和符号的一致性； 确定特殊特性的意义； 特殊特性是整个过程控制的核心和重点； 明确特殊特性后，要针对其进行PFMEA分析，明确最佳过程设计参数（包括参数设计及材料选用等）； 根据所确定的特殊特性，明确涉及特殊特性工序并通过特性矩阵图表征； 针对涉及特殊特性工序，进行PFMEA分析，明确最佳过程设计（包括工艺参数及控制方法）； 涉及特殊特性测量的系统，要进行MSA分析。
特殊特性管理规则
作业指导文件汽车零部件有限公司特殊特性管理规则（文件编号：-WP-JS-06）版 本 号: 2019 年 第 A 版 受控状态： 分 发 号：编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：分发部门 技术一部 技术二部分发份数11分发部门分发份数特殊特性管理规则文件编号：JS-06 修订状态：A/0 第2页共9页更改实施日期版本状态更改单编号更改人更改日期1 目的对“特殊特性”进行识别、分级控制和文件化管理。
2 范围1.1 本规则规定了产品质量特性重要度的定义、分级、原则、内容、要求及标注方法。
1.2 本规则适用于公司所开发设计的产品。
3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规则的引用而成为本规则的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规则，然而，鼓励研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规则。
JB/T5058机械工业产品质量特性重要度分级导则LKT-WP-JS-02 产品图样的编号规则LKT-QP-12-07 产品图样的制图标准4 定义与术语定义： 特殊特性： 可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。
特殊特性分为产品特殊特性和过程特殊特性。
严重功能障碍： 即后果可能会非常严重的事件。
例如，功能丧失或恶化(可靠性、耐久性、可制造性和装配性)、不符 合安全规范。
可靠性： 即在某一给定时段，在给定条件下获得某一功能的可能性。
耐久性： 即产品正常使用的时间(寿命)。
可装配性： 即赋予最后交付顾客的最终产品的功能：通过其特殊特性可以进行安装或装配(在发动机、机车或其它 非汽车类产品上)。
安全性： 不符合“安全性”特殊特性或安全性能有缺陷时，将会对使用者(例如机车的驾驶员或乘客)以及附近 人员造成危险。
特殊特性管理规则文件编号：JS-06 修订状态：A/0 第3页共9页5 职责：技术部负责收集顾客方面的要求(标准、工程规范等等)，以便在做可行性研究和向顾客报价时进行参 考。
特殊特性管理程序(含表格)
特殊特性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确特殊特性，以便于控制使产品达到质量要求。
2.0范围适用于公司所有产品/过程特殊特性。
3.0术语3.1.特殊特性：可能影响安全或法规的符合性、产品的配合、功能、性能，或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。
3.2.安全法规特性（S：Safe：）：在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客满意程序，对产品使用中的安全、法规的符合性造成影响，或在生产制造、运输过程中对员工造成危险的特性。
3.3.关键特性（K：Key）：在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客满意程度，造成产品基本功能丧失或降低，或造成生产过程严重、显著中断（如产品报废或生产停线、降速）的特性。
3.4.重要特性(I：Important)：在可预料的合理范围内变动可能影响顾客对产品的满意程度，造成产品次要功能丧失或降低，或造成生产过程中等中断（如产品需离线返工）的特性。
3.5.一般特性：在可预料的合理范围内变动可能对产品次要功能造成干扰或没有影响，或只对制造过程造成中等中断（如产品需在线返工或对操作员造成轻微不便）的特性，这种情况下，不需要做任何标识。
4.0管理职责4.1.产品开发部：项目策划小组负责组织建立和确定特殊特性，编制《特殊特性清单》。
4.2.采购部：4.2.1.负责提供涉及安全特性的供应商清单；4.2.2.负责与供方就安全特性签定责任协议，包括采购合同及以上文件的存档工作。
4.3.质保部：在所编制的相关文件上标出特殊特性符号，按要求操作、监控，并记录有关数据；对本厂及涉及安全特性的供方进行审核。
4.4.行政人事部：对相关人员进行特殊特性和产品安全特性培训；对存档的资料、记录按照规定标识及存档管理。
4.4.1.仓储部：对具有安全特性的原辅材料、成品（仓储）进行标识及对故障件的紧急追回；4.5.制造部：按要求操作、监控，并记录有关数据。
5.0工作程序更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区附表1：特殊特性名称与符号、对产品及制造过程影响、严重度等级对照表6.0相关文件特性/D件管理规定7.0相关记录（最少保存期:15年）D特性清单D/TLD人员及培训需求清单安全特性（件）存档文件清单X-R控制图产品和过程特殊性清单（初始）产品和过程特殊特性清单（正式）初始过程能力研究记录认证产品一致性检查记录。
QFD 框图 P图DFMEA 过程流程图 PFMEA 特殊特性清单 CP 作业指导书
更改产品/过程设计 事项：
① ② ③ ④ ⑤ DFMEA不能用过程检测作为控制措施，也不能用制造、装配等过程控制措施，只能用针对产品设 计的措施。 QFD针对顾客需求而采取的重要措施，必须体现在DFMEA中，DFMEA分析出的特殊特性，也必须在 PFMEA中做为重点分析内容，同时也必须：体现在CP中；转移到作业指导书中。 P图：P代表过程，P图就是过程参数图，其中的错误功能，就是失效模式。 填写零件功能要求时，要尽可能给出定量要求。 填写失效起因/机理时：我们要分析的是在外因（环境）作用下的内因，而不是把环境作为分析 目标。
2、关键工序与特殊过程的区别：
a、对成品的质量、性能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 关键工序 b、产品重要质量特性形成的工序； c、工艺复杂、质量易波动，对工艺技艺要求高或总是发生问题较多的工序。 a、产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； 特殊过程 b、产品质量需要进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量，或只能进行间接 监控的工序； c、该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
联系
QFD、FMEA、CP…的总结
7、DFMEA与PFMEA分析的范围：
DFMEA PFMEA 以框图作为分析范围。 以过程流程图作为分析范围。
8、FMEA中现行控制措施与建议控制措施的区别：
现行控制措施 建议控制措施 指同类产品正在使用的过程控制措施。 指现行控制措施风险大，组织为降低风险将要采取的控制措施。
RPN
（风险顺序数） 降低严重度S 降低频度O 降低探测度D
RPN值：≥120 只能通过更改产品/过程设计
只能通过更改产品/过程设计或控制一个或更多的失效起因/机理（既预防性控制措 施）。 只能通过更改产品/过程设计或用更高级的探测型控制措施。 能降低S；O；D，进而能全面降低RPN。 能降低频度O。预防性控制措施只能用于PFMEA. 能降低探测度D。探测型控制措施只能用于PFMEA. 因DFMEA不能用过程检测 作为控制措施，也不能 用制造、装配等过程控 制措施，只能用针对产 品设计的措施。
特殊特性管理办法
1．目的：明确顾客对产品的特殊需求，使我们的工作更有效的满足顾客的需求。
2．范围：用于产品质量先期策划、制造过特殊特性的识别及管理。
3．定义：特殊特性：影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或过程参数。
影响产品配合/功能或者关于控制和文件化有其他原因（如顾客需求）的产品特性和过程参数。
4．职责：4.1产品质量先期策划小组负责特殊特性的识别及策划控制方法。
4.2质检部和生技部负责制造过程中特殊特性的控制。
5. 内容：5.1特性分为产品特性和过程特性。
A．产品特性：是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性。
B．过程特性：是指被识别产品特性具有因果关系的过程变量，也成为过程参数。
过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。
在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。
5.2产品特殊特性分为三个等级：A.关键特殊特性(A)：能影响政府法律法规符合性或车辆/产品功能安全性，且包括在控制计划之中需要特定生产者、装配、装运、或监控措施的产品要求(尺寸、规范、试验)或工艺参数。
B.重要特殊特性(B)：指那些对顾客满意程度重要的产品、工艺和试验要求，其质量策划措施必须包括在控制计划之中。
C.一般特性：上述两个特性之外的产品特性。
5.3特殊特性主要源自顾客的特殊要求、法律法规的要求、公司自身的要求。
5.4作业标准书和技术文件当客户的设计记录标出特殊特性符号时，组织的过程控制、（过程流程图、FMEA、CP、SOP）与（工程QA表、工程QC表）须标上顾客特殊特性符号或组织的等效符号或记号，以表明那些特殊特性影响的工序。
5.4.1 对控制点应根据[数据分析管理办法]与检查基准书进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并依照[作业标准书]进行执行。
5.4.2 根据检查基准书要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员、品保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。
特殊特性管理办法
1.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。
2.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。
3.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。
3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。
不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。
3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。
4.0职责4.1技术开发部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。
4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。
5.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。
5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。
5.1.3 顾客有新产品委托生产时。
5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。
5.2.2 来自法规的要求。
5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。
5.2.4来自于分供方开发过程。
5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。
5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示关键产品特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。
5.3.2“B”标识重要特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装性能或外观，或者制造或加工此产品的能力。
PFMEA作业指导书.A
1目的和范围为了防止发生缺陷，消除或减少潜在失效发生，更好地指导PFMEA报告的编制，特制定本作业指导书。
本作业指导书适用于所有涉及特殊特性的工序。
2职责和权限2.1工艺研发部负责建立PFMEA小组组织架构；2.2PFMEA小组完成对PFMEA组织完成建立、更新、升级的相关工作；2.3制造部负责依照PFMEA表单相关内容对失效问题进行分析，提供更新依据，对RNP值＞100的项目进行持续改进；3内容3.1PFMEA建立变更条件3.1.1PFMEA是一个动态文件，始终反映最新的水平及最近的相关措施，包括开始生产以后发生的：a）新设计、新技术、新过程；b）对现有的设计、过程及其修改；c）将现有的设计、过程用于新的场所、环境；3.1.2PFMEA应在生产工装准备之前，开始于过程可行性研究分析阶段或之前，完成于过程设计文件完成之时。
3.1.3当现有PFMEA无法对SPC失控点进行分析时，新的有效的SPC失控点控制方法应写入PFMEA；3.2PFMEA建立变更流程3.2.1PFMEA的编制是集体努力的结果，其参加人员应包括但不限于装配、制造、材料、质量、服务以及负责下一道装配的部门；3.2.2PFMEA是一份动态文件，应在生产工装准备之前，在过程可行性分析阶段或之前开始，对新工艺或修订过的工艺进行早期评审和分析能够促进预测、解决或监控潜在过程问题；3.2.3PFMEA小组负责分析或重新确认过程流程图中各过程的风险程度,形成书面的过程流程图/风险评定表，明确PFMEA表中各栏目的含义：3.2.3.1PFMEA编号：由内部质量管理员给出编号，编号如下：No1 No2 No3 No4 No53.2.3.2项目名称：填入产品名称；3.2.3.3编制：PFMEA编制人3.2.3.4关键日期：填入初次PFMEA预定完成的日期；3.2.3.5FMEA日期：填入编制FMEA原始稿的日期及最新修订的日期；3.2.3.6主要参加人：列出主要参加人的姓名及其所在部门；3.2.3.7潜在的失效模式：指过程可能发生的不满足过程要求或设计意图的形式，是对某具体工序不符合要求的描述；3.2.3.8潜在的失效后果：指失效模式对顾客的影响，顾客可以是下一道工序、后续工序、代理商3.2.3.9严重度：指潜在失效模式对顾客的影响后果的严重程度的评价指标，仅适用于失效的后果。
IATF16949 特殊特性管理规定
1.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。
2.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。
3.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。
3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。
不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。
3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。
4.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。
4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。
5.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。
5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。
5.1.3 顾客有新产品委托生产时。
5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。
5.2.2 来自法规的要求。
5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。
5.2.4来自于分供方开发过程。
5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。
5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。
5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。
IATF16949 特殊特性管理规定
1.0目的准确、全面识别产品特殊特性,并对其管控的过程要求。
2.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性,还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC)。
3.0定义3.1特殊特性:由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。
3。
2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生,直接传递到顾客工厂的产品特性。
不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。
3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。
4.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。
4。
2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证,包括公司内和分供方。
5.0识别和管理5.1识别条件5.1。
1新产品设计开发时。
5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。
5.1。
3 顾客有新产品委托生产时。
5.2识别方法5。
2.1来自顾客的指定.5.2。
2 来自法规的要求。
5。
2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。
5。
2.4来自于分供方开发过程。
5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时,特殊特性清单必须提交顾客批准。
5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性:指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。
5。
3。
2“B"标识表示关键特性:关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力.5。
特殊特性培训教材
五、特殊特性的识别（一）
特殊特性通常由顾客指定，但顾客若不予指定，则由本企业自定几个认为 较容易产生问题的规格或性能加以确定即可
特殊特性通常从以下几个方面分析： 1）根据顾客的需求和期望，加以分析，然后针对产品来确定产品的特殊特
性。从功能、美观（含造型）、匹配（英文是三f：functiong、form、 fit）。不同顾客有不同的特殊特性规定。 2）根据法规、条例、行业惯例，其中包括安全、风俗习惯等考虑。 3）产品的其他特性，譬如可靠性、可用性、装配性等。 4）从过去的经验中来确定过程的特殊特性。 5）“关键特性”（Critical Characteristic）主要是与安全和法律法规要 求相关的特性（在FMEA中，其严重度S通常为9或10），而“重要特性” （Significant Characteristic）则是与装配性、性能等密切相关的特性 （在FMEA中，其严重度S通常为5至8并且发生度O为4至10）。 6）产品的特殊特性是不一定有的，只有那些影响性能、功能和装配安全的 才可以 ,但过程特殊特性一般都有，在公司里工艺控制比较复杂或不容易控 制的
顾客要求）、成型的温度、时间、压力（此项选择的原则：一是过程参数
对产品的影响有多大？二是过程参数是否能稳定的控制且变差在合理范围 内）等。
标识符号：SC
四、特殊特性的分级（四）
一般特性：
有合理的预计的变差（如控制精度较高或变差在合理范围内的参数
（温度、压力、时间等）可设定为非特殊特性，同样，温度、压力、时间
定义：主要特 性（与安全或 法规无关）
指这种产品特性: 在可预料的合理范围内变动 不太可能显著影响产品的安 全性、政府法规的符合性、 配合/功能
标准 无
指这种产品特性：
IATF16949 特殊特性管理规定
1.02.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。
3.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。
4.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。
3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。
不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。
3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。
5.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。
4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。
6.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。
5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。
5.1.3 顾客有新产品委托生产时。
5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。
5.2.2 来自法规的要求。
5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。
5.2.4来自于分供方开发过程。
5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。
5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。
5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。
特殊特性管理程序(含表格)
特殊特性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对特殊特性进行管理，识别产品过程安全特性，采取必要的措施加以监控，确保顾客的要求得以满足。
2.0适用范围本办法适用于本企业识别的或顾客指定的特殊特性的管理。
3.0术语3.1安全性将伤害（对人）或损坏的风险限制在可接受水平的状态。
3.2产品责任用于描述生产者或他方对因产品造成的与人员伤害、财产损坏或其他损害有关的损失赔偿责任的通用术语。
根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。
3.3产品风险是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此列。
4.0职责4.1技术部是本办法的归口管理部门，具体负责：a)负责顾客指定的和/或自己识别的特殊特性，如安全性等。
4.2质保部负责安全特性或安全项目检测、质量记录的收集和存档，组织对顾客退货产品进行原因分析，责成责任部门制订纠正和预防措施并实施跟踪、验证。
对造成退货产品的责任部门或责任人（特别是产品安全责任事故）提出处理意见。
4.3生产部负责组织对特殊特性产品的标识、监督、追溯工作。
4.4物流部组织对顾客投诉产品的服务、沟通和纠正工作。
4.5劳动人事部负责组织全员进行产品质量责任和安全性教育培训。
5.0工作内容和控制要求5.1资源a)配备符合岗位规范的人员；b)管理特殊特性所需的设备、设施；c)提供必要的资金5.2输入a)顾客的要求；b)产品的要求；c)法律法规的要求；d)本组织质量管理的要求。
5.3过程5.3.1我公司特殊特性的分类及基本要求：5.3.1.1安全特性——责任存档特性。
安全特性是产品的特殊特性，有关安全、法律法规及顾客要求必须存档，并应符合有关文件特定的最基本要求。
我公司在相关图纸文件中，按顾客要求符号标识，如：德国大众“D”“TLD”标识，一汽解放公司“S”a)安全特性来源于：1)法律或安全标准，如最新的欧版美版安全信息，化学立法，禁止化学物品条例。
零部件产品及过程特殊特性管理作业指导书
文件关系示意图
零部件设计与过程开发管理办法
目的 为了规范产品及过程特殊特性的管理控制，使产品达到品质要求，特编制本作业指导文件，明确职责，规范作业。
适用范围 本指导文件适用于外协采购零部件（包括样件、试生产和生产阶段）的产品及过程特殊特性的识别及管理控制。
作业描述
量SOR要求
SQE
对产品特殊特性进行SPC或进行全检监控
供应商
改进、保持：在生产阶段对所有产品和过程特殊特性进行测量和监控并保存记 5 录，确保产品的质量和持续改进。
定期（至少每季度）或在SQE要求时向福田公司报告 过程能力情况
对过程能力不满足的特殊特性实施持续的改进使其 达到PPAP的要求
供应商 供应商
2）与整车配合尺寸、产品外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、 更新
SQE
功能、性能等相关的特性应识别为重要特性。
特殊特性在相关文件中的传递应保持一致
SQE
3 运用评价：在阶段评审时对供应商特殊特性在图纸、过程流程图、FMEA、控制计 关键特性使用符号A进行标识，重要特性使用符号B
划、作业指导书（工艺文件和检验文件）等相关文件中的应用情况进行评价
SQE
反馈评审结果。对评审不合格的要求供应商在3个工作日内完成《零部件产品及过 评审特性规格是否满足相应版本的设计数据及相关
2 程特殊特性清单》的修改更新，并重新提交。
标准要求Βιβλιοθήκη SQE特殊特性分类：1）与车辆运行安全相关的；与国际、国家、行业、地方法规相关
的；与操作安全性相关的应识别为关键特性。
评审重新提交后是否已针对所有反馈意见进行修改
对于已达到PPAP要求的特殊特性使其过程能力保持 在PPAP批准时的水平
特殊特性管理作业指导书
××××××有限公司特殊特性管理作业指导书A/0版编号：QSS/MC 08-12-2019管理类别：分发号：发布日期：2019年6月1日实施日期：2019年6月1日1 目的本作业指导书规定了公司产品质量特殊特性识别的原则、内容、要求、职责及表示方法。
2 适用范围适用于公司所有产品的产品和过程特殊特性的管理。
3 术语特性分为两类：产品特性和过程特性3.1产品特性：是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的设计特征与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性。
3.2过程特性：是指被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程参数。
过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。
在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。
3.3 特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。
4 职责技术部是特殊特性归口管理部门。
5 工作程序5.1 初始特殊特性的识别在APQP第一阶段，根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特殊特性的要求（如适用可以使用质量功能展开QFD和特性矩阵图），或根据公司以往类似产品的经验识别产品的初始特殊特性，建立初始的特殊特性清单。
5.1.1 若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性，则确定该质量特性为安全特性或者法规特性。
5.1.2 若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响顾客对产品的满意程度(非安全或法规方面)，例如配合、功能、安装或外观，则确定该质量特性为关键产品特性。
5.1.3 特殊特性包括顾客指定的特殊特性和公司内部识别的特殊特性。
一般包括：a．法律、法规要求b．性能、结构的使用要求c．可靠性、使用寿命及互换性要求d．材料性能及处理规定e．尺寸、配合、形状和位置公差及表面粗糙度等要求f．外形、外观要求（外观件）g．重要制造过程参数5.2最终特殊特性的确定在APQP第二阶段，由项目小组确定最终的产品特殊特性后，根据质量功能展开QFD将最终产品的产品特殊特性展开至原材料、外协件或零部件，以及过程工艺中的特殊特性，建立最终的特殊特性清单。
特殊特性作业指导书-2013s
特殊特性控制作业指导书1 目的采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特性，以保证产品关键、特性的质量。
2 范围适用于本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。
3 职责5.1 技术部负责组织特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。
5.2销售部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法。
5.3质量部参与特殊特性的选定，负责对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录。
5.4生产部参与特殊特性的选定并对自己所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。
4术语和定义4.1特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。
4.2产品特性: 指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。
如，尺寸、材质、外观、性能等特性。
4.3过程特性: 指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。
5管理办法5.1 特殊特性分类5.1.1 本公司特殊特性分类及标识及对照见附件1《特殊特性分类和标识对照表》5.2 特殊特性的识别5.2.1 在项目开发或合同评审时销售部/技术部负责查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法，并反馈给技术部。
5.2.2 技术部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别,识别时应:5.2.2.1 识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识,并作为公司的产品的特殊特性。
5.2.2.2 除顾客指定的特殊特性外，根据特殊特性定义进行识别：1)与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。
2)与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。
3)在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。
4) FMEA分析的结果: 1）严重度S为9～10定义为关键特性(CC)；2）严重度(S)为5-8同时频度（o）在4-10时的特性定义为重要特性(SC)；3）产品或过程特性超出公差范围时，就会严重影响影响过程本身的操作或后续操作（不需要特别控制措施）可定义为严重影响特性（HI）；5.3 特殊特性的评审5.3.1 特殊特性识别完成后，由技术部将所有识别出的特殊特性加入《特殊特性清单》中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第 1 页 共 3 页
文件编号 DY/QD-13 文件标题
特殊特性管理作业指导书
版 次 B/02
文件修改控制栏
序号 条款
修改前内容
修改后内容
修改人 日 期
第 2 页 共 3 页
文件编号 DY/QD-13 文件标题
特殊特性管理作业指导书
版 次 B/02 1、目 的
为了识别、管理、控制产品的安全和法规要求、功能配合性要求；以避免产品风险，特制定本作业指导书。
2、范 围
适用于公司全部产品特殊和过程特性的管理。
3、职 责
3.1 技术部负责对安全特性、关键特性进行识别和管理。
4、 定 义
4.1 安全符合性： 指失效后会直接影响产品安全的材料、结构、性能要求；或危险的制造过程应定为特殊过程特性；
4.2 法规符合性： 指违反相关法律法规的特性，如环保、专利、制造许可等；
4.3 关键产品特性：指失效后直接影响产品功能、性能、配合的特性；如材质、配合尺寸等。
4.4 关键过程特性：直接影响产品关键特性的过程参数、环境要求、材料配比等。
4.5 初始特殊特性：产品设计开始前、对拟设计开发产品的特殊特性的初步识别，以作为D-FMEA
的输入；此时可以通过明确顾客要求、法规要求、参照同类产品经验得到初步的特殊特性。
4.6 特殊特性： D-FMEA 、P-FMEA 后、对初始特殊特性清单的补充的完善。
4.5 得业公司特殊特性的标识；
（1）安全特性< S/C > (2) 关键特性（-CC ） ◇
5、特殊特性的识别（如何定特殊特性）
5.1 顾客指定的特殊特性或顾客特殊要求；
5.2 收集与产品相关的法律法规要求；如环保、阻燃、国家制造许可、强检、CCC 件、专利等； 5.3 参照同类产品的特殊特性识别；
5.4 影响产品功能、寿命等的特性；影响产品装配的特性；
5.5 通过FMEA 分析后；严重度大于等于8、发生频度大于等于2的应定为特殊特性； 5.6 影响产品功能、性能、配合的特性；但发生的频度为1或通过设计防错后不可能发生的，
不应定为特殊特性。
第 3 页 共 3 页
文件编号 DY/QD-13 文件标题
特殊特性管理作业指导书
版 次 B/02
5.7 特殊特性的展开：对于总成特殊特性，由于其特性由零件或零件过程决定，所以应将此特性展开到相关影响的零件，相关零件影响总特殊特性的地方也应定为特殊特性。
6 特殊特性的管理
6.1 全部特殊特性应包括在控制计划中，并且应评估过程能力； 6.2 全部特殊特性的过程能力应保证Cpk ≥1.33;
6.3 特殊特性应在相关的FMEA 、过程流程图、控制计划、图纸、作业指导书中进行标识； 6.4 涉及特殊特性生产的的工序应定为关键工序并得到明显标识，相关人员应经培训上岗； 6.5 产品设计完成后应根据FMEA 分析、试产验证、过程能力分析结果评估特殊特性； 6.6 特殊特性应取得顾客代表或顾客的批准； 6.7 得业公司产品基本的特殊特性；
6.7.1 安全符合性：主要有电机相关材料的阻燃性；充磁过程有产品特殊特性和过程特性；影响安全；
6.7.2 法规符合性：主要有表面处理的环保要求、气昧性、有害物质、可能的专利要求； 6.7.3 产品特殊：主要有总成的装车尺寸、充磁过程、电流、转速、平衡、前后盖同心度、车子片同心度等。
7：相关文件和记录
相关文件
序号 名 称
编 号 01 《产品开发管理程序》
DY/QP-04
相关记录
序号 名 称
编 号
01 《初始特殊特性清单》 DY/QR-JS-09-B/02 02
《特殊特性清单》
DY/QR-JS-24-B/02。