企业票务管理制度

企业票务管理制度范文

企业票务管理制度范文企业票务管理制度第一章总则第一条为了规范和加强企业票务管理，提高票务管理效率，保障企业财务安全，制定本制度。

第二条本制度适用于所有本企业员工在企业范围内的票务管理活动。

第三条企业票务管理应遵循便民、高效、准确、节约的原则。

第四条所有员工均应遵守本制度，并定期进行票务管理培训和考试。

第二章票务申请与审批第五条在需要进行票务管理的时候，员工应填写票务申请，并通过电子邮件、内部系统或其他指定渠道提交给财务部门。

第六条票务申请应包括：1. 申请人姓名及工号；2. 出差日期、目的地、行程安排；3. 票务类型（机票、火车票、汽车票等）及具体需求。

第七条财务部门应在收到票务申请后，按照工作流程和相关规定进行审批。

第八条财务部门应在审批通过后尽快为申请人预订并购票，并将票务信息通知申请人。

第三章票务的使用与归还第九条申请人应按照预订的票务信息出行，并妥善保管票务。

第十条若申请人因各种原因无法使用预订的票务，应提前将票务归还财务部门，并说明原因。

第十一条申请人应在票务使用后向财务部门提交相关票据及费用报销申请。

第十二条财务部门应审核费用报销申请，并按照相关规定进行报销。

第四章票务的保管与销毁第十三条票务由财务部门负责保管，应存放在安全的地方，防止遗失或损坏。

第十四条财务部门应定期清点票务，并建立票务档案，确保票务记录的准确性。

第十五条票务按照法定时限进行整理和销毁，不得擅自处理或泄露。

第十六条票务销毁应由财务部门负责，并制定相应的销毁程序和记录。

第五章违纪与处罚第十七条对于违反本制度的员工，将按照相关规定进行纪律处分。

第十八条根据违纪情节严重程度、影响范围等因素，处罚包括口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、解聘等。

第十九条对于违反法律法规导致企业财务损失的行为，将依法追责，并向有关机关报告。

第六章审查和修改第二十条本制度应定期进行审查，确保其与实际情况相适应。

第二十一条本制度的修改应经企业领导同意，并按照规定的程序进行。

公司票务预定管理制度

公司票务预定管理制度一、总则为规范公司员工在出差、公务等需要的票务预定流程，提高工作效率，节约公司成本，特制定本《公司票务预定管理制度》（以下简称“本制度”）。

本制度适用于所有公司员工出差、公务需要预定车票、航班等票务的情况。

二、预定流程1. 提交申请：员工需提前按照公司规定的预定时间提出票务预定申请。

申请需包括出差日期、目的地、返回日期、预算等信息，并经相关部门负责人审批后方可进行下一步操作。

2. 查询比价：根据申请中的信息，员工应当及时查询比价，选择价格合理、出发时间适宜的交通工具，并向相关部门提供预定信息。

3. 预定票务：员工在确定选择后，应当及时向指定的预定人员提交预定申请，预定人员将根据员工提供的信息进行预定，并及时反馈预定情况。

4. 报销备案：确定预定成功后，员工需打印相关的票务信息，并报备公司财务部门，以便后续报销操作。

同时，员工还应当妥善保存票据等单据。

三、注意事项1. 出发通知：员工在出发前需提前至少一天向公司相关部门报备出发时间和方式，以免延误行程。

2. 变更处理：若员工因故需变更出差行程，应当尽早通知公司相关部门，并重新进行票务预定操作。

3. 取消预定：若员工因故无法按原计划出行，应当及时取消原预定，以免造成公司资金浪费。

4. 特殊情况：若出现特殊情况，如天气恶劣、航班延误等，员工应当及时向相关负责人汇报，并根据实际情况作出变通处理。

四、报销办法1. 报销标准：公司对员工出差、公务等的票务费用有一定的报销标准，员工应当根据标准进行报销申请。

2. 报销流程：员工需在出差返回后，按照公司规定的报销流程，按照规定的时间进行费用报销操作。

报销单据需齐全、规范，并经相关部门审批后方可报销。

3. 报销时限：员工必须在规定的报销时限内完成报销操作，逾期未报销的费用则不予报销。

五、违规处理1. 对于未经批准私自改变出差行程、高价预定、恶意浪费等违规行为，公司将依据公司规章制度进行处理，轻者批评教育，重者追究责任。

公司票务订购管理制度

第一章总则第一条为规范公司票务订购行为，确保公司票务订购工作的有序、高效进行，降低成本，提高服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门及外协单位涉及票务订购的相关活动。

第三条公司票务订购工作应遵循合法、合规、高效、节约的原则。

第二章票务订购范围第四条公司票务订购范围包括但不限于以下内容：1. 公司员工出差、培训、会议等活动的交通票务；2. 公司举办各类活动所需的门票；3. 公司对外合作、商务接待等所需的票务；4. 其他公司内部认为需要订购的票务。

第五条票务订购前，相关部门应进行充分的市场调研，确保订购的票务符合公司需求。

第三章票务订购流程第六条票务订购流程如下：1. 提出需求：各部门根据实际需要，向行政部提出票务订购申请，并提供相关活动的时间、地点、人数、票价等信息。

2. 审核审批：行政部对票务订购申请进行审核，确保申请合理、合规。

审核通过后，将申请报公司领导审批。

3. 招标采购：经领导审批同意后，行政部组织进行票务招标采购，确定供应商。

4. 订单签订：行政部与供应商签订票务订购合同，明确双方的权利义务。

5. 票务预订：行政部根据合同约定，与供应商进行票务预订。

6. 票务交付：供应商在约定的时间内将票务交付公司。

7. 费用报销：各部门在活动结束后，凭票务发票及相关凭证到财务部报销。

第四章票务管理第八条票务管理应遵循以下原则：1. 专人负责：公司设立票务管理员，负责票务订购、管理和使用。

2. 严格审批：票务订购、使用和报销等环节需严格审批。

3. 节约使用：各部门应合理使用票务，避免浪费。

4. 定期盘点：行政部定期对票务进行盘点，确保票务安全。

第五章附则第九条本制度由行政部负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

第十一条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。

第十二条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。

票务部门管理制度

票务部门管理制度第一章总则为规范票务部门的管理工作，保障工作顺利进行，提高工作效率和服务质量，制定本管理制度。

第二章组织架构票务部门属于公司的管理部门，直接负责公司经营活动中的票务管理工作。

票务部门设有部门领导和部门员工。

部门领导负责部门的日常管理工作，部门员工负责执行部门的具体工作任务。

第三章职责分工1、部门领导负责制定票务部门的工作计划和目标，组织管理部门的日常工作，协调解决部门内部的问题，确保票务工作顺利进行。

2、部门员工负责按照部门的工作计划和安排，执行票务工作，包括票务的销售、退换、售后服务等。

第四章工作流程1、票务部门工作流程包括接收订单、核对订单信息、安排座位、发放票据、处理退换货等环节。

员工需严格按照流程执行工作，确保工作的准确性和高效性。

2、接收订单：接收客户票务订单，核对订单信息的准确性，并按照订单要求进行处理。

3、核对订单信息：对接收到的订单信息进行核对，确保订单信息的完整性和准确性。

4、安排座位：根据订单要求，为客户安排合适的座位，确保客户的需求得到满足。

5、发放票据：准备好客户的票据，并及时发放给客户，确保客户能够准确拿到自己的票据。

6、处理退换货：对客户提出的退换货申请进行处理，确保客户的权益得到保障。

第五章工作规范1、员工需遵守公司的相关规章制度，严格执行公司的工作要求，确保工作的规范性和效率性。

2、员工需保持良好的工作态度，积极主动地为客户服务，确保客户能够得到满意的服务体验。

3、员工需严格遵守票务业务的相关操作规程，确保票务工作的准确性和安全性。

第六章工作责任1、部门领导需对部门的工作成果负责，确保部门的工作目标得到达成。

2、员工需对自己的工作负责，确保自己的工作任务得到完成，并对工作结果承担相应的责任。

第七章工作考核1、票务部门的工作考核以工作效率和服务质量为主要考核指标，对部门领导和部门员工的工作进行定期考核，以评定其工作的表现和绩效。

2、考核结果作为考核对象的工作绩效评定的重要依据，用于确定奖惩措施和晋升职务。

公司票务订购管理制度

公司票务订购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的票务订购管理，保障公司各部门的出行需求，提高出行效率，特制定本制度。

第二条公司票务订购管理制度是公司员工出差、公务等活动期间为员工提供相关票务的管理规范。

第三条公司票务订购管理制度适用于公司所有员工。

各部门应切实履行票务订购管理职责，加强对票务订购的监督和管理，保证票务的安全、规范使用。

第四条公司票务订购管理应遵循便捷、高效、节约、安全的原则，确保员工出行的需要得到及时满足。

第五条公司票务订购管理工作由各部门的行政人员负责具体执行，由行政部门统一管理和监督。

第二章票务申请流程第六条员工出差、公务活动需要预订机票、火车票等票务的，应提前报告所在部门的行政人员，并填写《票务申请表》。

第七条员工提交《票务申请表》后，行政人员应对申请进行审核，审批通过后方可进行票务的订购。

第八条行政人员审核通过后，应及时联系票务代理商或相关机构进行票务的预订。

在保证出差时间和出行需求的前提下，应选择价格合理、舒适安全的机票或火车票。

第九条行政人员应在出差前一天将出行人员的票务信息发送至出行人员，确保出行人员已经掌握所需的票务信息。

第十条出差人员在收到票务信息后，应核对票务信息是否准确，如有问题应及时与行政人员联系进行处理。

第三章票务改签与退票第十一条员工因故需要改签或退票的，应提前与所在部门的行政人员联系，并说明原因。

第十二条行政人员在收到改签或退票的申请后，应尽快与票务代理商或相关机构联系，办理相关手续。

第十三条改签或退票的手续费用由员工自行承担。

第四章票务使用第十四条出差人员在出发前应携带好有效的身份证明以及所需的票务信息。

第十五条出差人员在携带票务时应注意保管，如有遗失或损坏应及时与行政人员联系进行处理。

第十六条出差期间如需改签或补票，应及时与行政人员联系，协助处理相关手续。

第五章票务结算第十七条出差人员应在出差归来后，将相关的发票、机票、火车票等票务信息及时报销归还所在部门的财务部门。

票务管理制度

票务管理制度1. 背景票务管理是企业职能部门的一项重要工作，它涉及到企业经营中的销售、分发和使用各类票务，包括但不限于演唱会、电影、体育赛事、会议等。

为了规范企业票务管理流程，保证票务经营的合法性、公正性和高效性，制定本《票务管理制度》。

2. 责任和权限2.1 责任（1）企业职能部门负责全面管理和监督企业票务管理工作，包括票务销售、分发、使用和售后服务等相关事务；（2）营销部门负责确定票务销售计划，组织推广活动，并与相关合作伙伴进行沟通与协商；（3）财务部门负责票务收入和支出的管理，确保票务收入的准确统计和及时到账；（4）人力资源部门负责票务人员的招聘、培训和管理工作，确保员工的素质和能力满足工作需求；（5）IT部门负责票务管理系统的开发、维护和安全保障。

2.2 权限（1）企业职能部门有权制定和修改票务管理制度，并及时向相关部门通报落实；（2）营销部门有权制定票务销售计划，但需与财务部门协商确认，确保票务销售收入和支出的合规性；（3）财务部门有权确保票务销售收入的准确统计和入账，对票务售后服务提供财务支撑；（4）人力资源部门有权制定票务人员的招聘条件和岗位要求，并负责员工的培训和绩效考核；（5）IT部门有权开发和维护票务管理系统，确保系统安全和数据可靠。

3. 票务销售管理3.1 销售计划（1）营销部门负责制定票务销售计划，根据市场需求和企业实际情况，确定销售目标和策略；（2）票务销售计划需与财务部门协商并确认，确保销售收入和支出的合规性和可控性；（3）票务销售计划须定期评估和调整，及时适应市场变化。

3.2 销售方式（1）企业职能部门可通过线上和线下渠道销售票务，其中线上渠道包括官方网站、手机应用、第三方平台等；线下渠道包括实体售票点、代理商等；（2）营销部门需与各个销售渠道合作，签订明确的合作协议，并进行定期评估和绩效考核。

3.3 销售流程（1）营销部门负责制定和维护票务销售流程，包括但不限于票务信息录入、订单管理、支付结算、票务分发等；（2）票务销售流程需确保信息的准确性和及时性，并建立完善的数据安全管理措施；（3）财务部门负责票务销售收入的统计和入账，以及与票务销售相关的支出管理；（4）企业职能部门需定期对票务销售流程进行评估和改进，确保流程的高效性和便捷性。

公司票务管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司票务管理，保障公司票务业务的正常运营，提高服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有票务相关业务，包括票务销售、票务库存管理、票务结算等。

第三条票务管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保票务资源的合理配置和有效利用。

第二章票务销售管理第四条票务销售渠道包括但不限于公司官网、官方APP、实体售票窗口、合作伙伴等。

第五条票务销售人员需接受专业培训，熟悉票务销售流程、票价政策、退改签规则等相关知识。

第六条票务销售时，应确保票价、座位信息、票务状态等信息的准确性。

第七条票务销售过程中，如发现异常情况，应立即报告上级领导，并采取相应措施。

第八条票务销售完成后，应及时录入销售数据，并做好销售记录。

第三章票务库存管理第九条票务库存应实行专人负责制，确保票务库存的准确性和安全性。

第十条票务库存应定期进行盘点，盘点结果应及时上报。

第十一条票务库存不足时，应及时向采购部门申请补货。

第十二条票务库存中出现破损、过期等情况，应及时处理，不得销售。

第四章票务结算管理第十三条票务结算应按照公司财务规定执行，确保结算的及时性和准确性。

第十四条票务销售收入的结算周期为每月一次，具体结算时间由财务部门确定。

第十五条票务销售收入的结算，应严格按照销售合同、发票等相关凭证进行。

第十六条票务销售收入的结算过程中，如发现错误，应及时纠正。

第五章票务退改签管理第十七条票务退改签应按照公司规定的退改签政策执行。

第十八条票务退改签过程中，应确保退改签信息的准确性，并做好记录。

第十九条票务退改签完成后，应及时更新票务库存信息。

第六章监督与考核第二十条公司应定期对票务管理制度执行情况进行监督检查，确保制度落实到位。

第二十一条对票务管理人员进行考核，考核内容包括业务水平、工作态度、服务意识等。

第二十二条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。

第七章附则第二十三条本制度由公司票务管理部门负责解释。

第二十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司票务管理制度

公司票务管理制度第一章总则第一条为规范公司票务管理工作，提高票务管理效率，保障公司正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及相关部门，在公司内外进行各类票务业务时必须遵守。

第三条公司票务管理坚持规范、高效、便捷、安全原则，保证公司业务的正常进行。

第四条公司票务部门依法依规为公司票务业务提供支持和服务，确保财务安全和合规经营。

第二章票务购买与管理第五条公司全年度票务工作由临时票务办理、包租车长、部门协助等多种方式保证。

第六条公司票务业务主要包括机票、火车票、汽车票、门票等，由票务部门统一购买、保管、分发。

第七条公司员工购票需提前一周提交所需车票信息，由票务部门统一安排购买。

第八条公司票务部门要及时更新票务信息、价格，并通过公司内部通知方式向员工发布。

第九条公司票务部门要建立完善的票务管理系统，及时记录和统计公司票务使用情况。

第十条公司票务部门应妥善保管各种票据，防止盗窃和遗失。

第三章票务使用第十一条公司员工在使用公司票务时，应当正确使用并保管好票据，不得私自挪用。

第十二条公司员工需提前10分钟到达车站或机场等车票出发地点，如有特殊情况需提前请假。

第十三条公司员工在使用公司票务期间，应当遵守车站和机场的相关规定，不得违反交通规定。

第十四条公司员工如需改签、退票等，需提前向票务部门申请并提供相关证明材料。

第十五条公司票务部门对于违反公司票务管理制度的行为，有权对其进行相应的处罚。

第四章票务报销第十六条公司员工从业务外进行票务购买后，须在规定时间内将票据、发票等相关材料提交财务部门进行报销。

第十七条公司员工在报销时，需填写准确的报销单和相关信息材料，并经过部门经理签字确认。

第十八条公司员工需在报销时遵循公司财务管理制度，不得违规报销和挪用公司经费。

第十九条公司财务部门对于员工报销的票务费用，应当认真审核、及时处理，并建立相应的报销档案。

第五章其他第二十条公司对于本制度的修改加以解释权。

第二十一条公司员工在票务管理过程中出现的问题，可向票务部门进行咨询和申诉。

公司票务管理制度

第一章总则第一条为加强公司票务管理，规范票务运作，提高票务工作效率，保障公司合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及票务管理的部门和个人。

第三条票务管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保票务工作的正常进行。

第二章票务管理职责第四条公司设立票务管理部门，负责票务管理的全面工作。

第五条票务管理部门的主要职责：1. 制定和完善票务管理制度，组织实施票务管理措施；2. 负责票务业务的审批、监督和协调；3. 对票务业务进行统计分析，提出改进措施；4. 对票务工作人员进行培训和考核；5. 维护公司票务工作的正常秩序。

第六条各部门在票务管理中的职责：1. 各部门应按照票务管理制度要求，配合票务管理部门做好票务管理工作；2. 各部门负责人应对本部门票务管理工作负责；3. 各部门应定期向票务管理部门汇报票务工作情况。

第三章票务管理流程第七条票务申请1. 申请人应填写《票务申请单》，明确票务需求；2. 申请单经部门负责人审批后，报送票务管理部门。

第八条票务审批1. 票务管理部门对申请单进行审核，确认票务需求；2. 票务管理部门根据实际情况，审批票务申请；3. 审批结果通知申请人。

第九条票务发放1. 票务管理部门根据审批结果，发放票务；2. 票务发放时，申请人应核对票务信息，确认无误后签字领取。

第十条票务回收1. 票务使用完毕后，申请人应及时将票务回收；2. 票务管理部门负责回收的票务进行核对，确认无误后入库。

第四章票务监督与考核第十一条票务管理部门对票务工作进行监督，确保票务管理制度得到有效执行。

第十二条票务管理部门对票务工作人员进行考核，考核内容包括：1. 票务管理制度执行情况；2. 票务工作效率；3. 服务态度；4. 工作纪律。

第五章罚则第十三条违反本制度，有下列行为之一的，由公司根据情节轻重，给予警告、记过、降职、撤职等处分：1. 擅自购买、转让、出租票务的；2. 票务管理人员玩忽职守，导致票务损失的；3. 伪造、变造、篡改票务信息的；4. 其他违反本制度的行为。

公司票务管理规章制度内容

公司票务管理规章制度内容第一章总则第一条为规范公司票务管理，提高票务工作效率，保障公司经营顺利进行，特制定本规章制度。

第二条公司票务管理规章制度适用于公司内所有部门和员工。

第三条公司票务管理工作由公司票务管理部门负责统一管理，各部门配合配合协助完成。

第四条公司票务管理规章制度应定期进行审查与修改，并及时向全体员工通报。

第五条对违反规章制度的员工，将根据公司相关规定进行处理。

第二章票务管理范围第六条公司票务管理范围包括但不限于：机票、火车票、车票、船票等各类交通票务。

第七条公司员工在出差、外勤或公务上的交通票务，均由公司统一购买。

第八条公司外来客户或合作伙伴的交通票务，应由相关部门负责购买。

第九条公司内部培训、会议、活动等的交通票务，由组织部门统一购买。

第十条公司票务管理部门应及时更新票务信息，保证员工及客户的出行方便。

第三章购票流程第十一条员工出差或外勤时，需要提前向所属部门提交出差申请，经领导批准后，由票务管理部门负责购买相应交通票务。

第十二条外来客户或合作伙伴来访时，相关部门应及时了解对方的出行需求，并由票务管理部门协助购买相应交通票务。

第十三条公司内部培训、会议、活动等需要购买交通票务的情况，由组织部门提前向票务管理部门提交购票申请，经批准后购票。

第十四条公司员工无需出差或外勤，但需要个人私人出行时，可向票务管理部门申请购票，费用由员工自行承担。

第四章结算流程第十五条公司交通票务的购买费用均由公司统一支付，员工无需私自垫付。

第十六条员工购票后需及时向票务管理部门报销相关费用，提供购票凭证，报销金额不得超出规定标准。

第十七条公司外来客户或合作伙伴的交通票务费用，由相关部门提供相关费用报销明细，由公司承担。

第十八条公司内部培训、会议、活动等的交通票务费用，由组织部门提供相关费用报销明细，由公司承担。

第五章票务管理制度第十九条公司票务管理部门应建立完善的票务信息档案，确保票务信息真实可靠。

第二十条公司票务管理部门应定期检查员工出差、外勤或公务上的交通票务，保障票务管理的规范性。

票务部门管理制度范本

票务部门管理制度范本第一章总则第一条为规范票务部门管理，提高工作效率，制定本管理制度。

第二条票务部门是公司核心部门之一，负责公司各项业务的票务管理工作。

第三条票务部门负责公司各类票务业务的管理工作，包括航空票务、火车票务、汽车票务、景区门票等。

第四条票务部门的主要职责是根据公司业务规模和发展需求，制定票务管理政策和工作计划，组织实施各项票务业务。

第五条票务部门的管理原则是公平、公正、便捷、高效，确保公司票务业务正常运转。

第六条票务部门的管理制度适用于公司内部票务管理工作，具有指导性和约束力。

第七条票务部门的管理制度由票务部门负责人负责执行和监督，对票务部门全体员工具有约束力。

第二章组织结构第八条票务部门设置票务部经理一名，直接向公司总经理负责。

第九条票务部门分为机票票务组、火车票务组、汽车票务组、景区门票组等。

第十条票务部门设立票务管理岗位、票务销售岗位、票务审核岗位等。

第十一条票务部门设立票务员、销售人员、审核员等工作人员。

第十二票务部门需定期召开部门会议，总结工作情况，研究解决问题，保持部门工作高效有序。

第十三条票务部门需建立健全内部管理机制，严格分工负责，确保各项业务顺利开展。

第三章职责分工第十四条票务部经理负责制定票务部门的发展战略和工作计划，组织实施各项票务业务，监督检查工作进展。

第十五条票务管理岗位负责制定票务管理政策和制度，组织实施票务管理工作，确保公司票务业务的正常运转。

第十六条票务销售岗位负责根据公司业务需求，开展各类票务销售工作，确保销售目标的完成。

第十七条票务审核岗位负责审核公司各项票务业务，确保票务信息的准确、完整和及时。

第四章工作流程第十八条票务部门应严格按照工作流程执行票务管理工作，确保工作的正常顺利进行。

第十九条票务部门在接到订单后，应及时核实订单信息，对订单进行处理。

第二十条票务销售人员在接待客户时，需要耐心细致地解答客户问题，提供满意的服务。

第二十一条票务审核员在审核票务信息时，需要认真仔细地核对每一项数据，确保数据的准确性。

票务管理制度

票务管理制度票务管理制度一、目的与依据票务管理制度的目的是规范公司票务管理工作，保障公司票务的合法性、准确性和安全性，提高公司的票务服务水平和效益。

制度依据：《中华人民共和国票务管理条例》、公司章程以及公司其他相关制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有票务业务相关人员。

三、票务管理流程1.票务销售（1）员工必须先取得公司授权的票务销售资格，持有效的身份证明和授权证明进行销售。

（2）在销售过程中，员工必须仔细核对购票人的身份信息，并在销售系统中记录购票人的信息。

（3）售票时必须提供真实信息，并向购票人详细说明票务支持的服务与权益。

（4）在销售过程中，不得私自调整票价，不得进行欺诈、虚假宣传等行为。

2.票务发售（1）在票务发售前，员工必须仔细核对票务信息的准确性和完整性。

（2）发售时员工必须核对购票人的身份证明，并返还有效的购票凭证。

（3）在票务发售过程中，必须确保购票人未购买过相同的票务，避免重复发售。

3.票务验票（1）在入场时，持票人需出示购票凭证，并验证购票人身份证的有效性。

（2）验票时必须仔细核对票务的有效性，如票价、时间、场馆等信息，并确认票务是否真伪。

（3）如发现无效、伪造或重复票务，必须立即报告上级并进行处理。

4.票务退换（1）在适用退票、换票的情况下，购票人需提供有效的购票凭证，并在规定时间内申请。

（2）员工必须核对购票人身份证和购票凭证的有效性，并按规定办理退票或换票手续。

（3）退换票时必须提供详细的退换理由，并向购票人说明相关费用的扣除和退还情况。

5.票务统计与报表（1）每月底前，负责票务工作的员工必须按规定时间提交票务销售报表，内容包括票务销售量、票务类型、票价收入等。

（2）员工必须保管好票务销售记录和报表，定期备份，并妥善保管以便审计。

四、违规与奖惩1.对于违反票务管理制度的行为，将按照公司章程和相关纪律规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、降职、辞退等处理措施。

企业票务管理制度一、目的和适用范围为了规范和管理企业的票务活动，确保票务工作的顺利进行，提高票务管理的效率和准确性，特制定本制度。

适用范围：适用于本企业所有涉及票务工作的部门和员工。

二、票务申请和审批程序1.票务申请流程：员工根据需要填写票务申请单，包括出差人员姓名、出差目的地、出差时间、交通方式等信息，并在票务申请单上注明所需的票务类别（如机票、火车票、汽车票等）和数量。

票务申请单经所在部门负责人或行政部门负责人签字后，交与财务部门进行审批。

2.票务审批流程：财务部门收到票务申请单后，对票务申请进行审核和审批。

审核内容包括申请人是否符合出差条件、出差目的地是否属于限制地区、出差时间是否合理等。

审批结果将在三个工作日内以书面方式通知申请人。

三、票务采购和发放1.票务采购：财务部门接收到供应商提供的报价后，再与申请人核对确认，并进行审核和批准。

财务部门将签订采购合同并保存备查。

2.票务发放：财务部门在收到票务供应商提供的票据后，及时核对票据的准确性和完整性。

财务部门将票据按照申请单上的信息，通过内部邮件或其他合适的方式发放给申请人。

四、票务备案和归档财务部门按照票据类别进行票务备案和归档工作，确保票据的安全和完整性。

财务部门需定期进行票务档案的整理和归类，以便于查询和审计。

五、票务报销和结算1.票务报销：申请人在出差结束后，需及时将出差期间所产生的票务费用以及相关发票提交给财务部门。

财务部门对票据进行审核、核对，并在三个工作日内进行报销。

报销金额将以银行转账或现金方式进行发放。

2.结算注意事项：财务部门对申请人的票务报销进行核对和审批，如发现虚假报销等情况，将依据公司相关制度进行处理。

备注：本制度自颁布之日起生效，如有修改，需报经企业领导审批后方可实施。

公司票务预订管理制度

公司票务预订管理制度一、总则为规范公司内部出差、公务及员工旅游的票务预订管理，有效控制成本，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工出差、公务及员工旅游等活动的相关票务预订管理。

三、票务预订流程1. 出差、公务及员工旅游需要预订机票、火车票、汽车票或酒店等服务的，需提前向行政部门提交申请。

2. 行政部门收到申请后，会对出行人员进行身份核实，并根据出行目的和预算进行合理的票务预订。

3. 行政部门会与指定的机票代理机构或酒店进行联系，按照公司预算和出行要求进行预订。

4. 预订完成后，行政部门将票务信息反馈给出行人员并保存备案。

四、票务预订责任1. 出差、公务及员工旅游的票务预订由行政部门负责，保证预订的准确性和时效性。

2. 出行人员需按照规定的时间提供相关信息及证件，确保预订流程的顺利进行。

3. 出行人员需对行程变更等情况及时通知行政部门，以便及时进行相应调整。

五、票务管理注意事项1. 出差、公务及员工旅游的票务费用应符合公司规定，如有特殊情况需要超出预算的，需提前向上级领导申请。

2. 出行人员需妥善保管好所持票务信息，严禁遗失或私自转让他人。

3. 出行人员需按照规定的时间前往机场、车站或酒店，并遵守相关规定和制度。

六、违规处理1. 若出行人员违反公司票务预订管理制度，导致损失或影响公司形象的，将按公司规定进行相应处理。

2. 若有证据证明行政部门或代理机构存在违规行为，将依据公司相关规定进行处理。

七、其他1. 本制度由公司行政部门负责解释和执行，并不时根据实际情况进行调整完善。

2. 所有相关人员须遵守公司规定，共同维护公司票务预订管理制度。

以上为公司票务预订管理制度，希望全体员工严格执行，共同维护公司形象和利益。

票务登记管理制度

票务登记管理制度
一、总则
为加强对票务活动的监管，规范票务登记管理，保护票务活动的合法权益，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司内部所有涉及票务活动的部门和人员。

三、票务登记管理流程
1. 办理票务登记需提前向相关部门提交申请，包括票务用途、数量、日期等信息。

2. 相关部门接收申请后，审核确认后将登记信息输入电脑系统，同时进行书面备份。

3. 办理完毕后，将登记信息打印出来备查，并将原始登记信息存档。

4. 办理登记涉及人员信息时，需提供有效身份证件进行登记。

5. 票务登记信息的变更或取消需提前通知相关部门，经审核确认后及时更新系统信息。

四、责任分工
1. 票务管理部门负责制定票务登记管理制度，对票务登记活动进行监管和管理。

2. 相关部门负责具体的票务登记活动，保证登记准确、完整和及时。

3. 财务部门负责对票务登记活动进行审计，确保票务活动的合规性。

五、票务管理措施
1. 票务信息保密，在登记和管理过程中，严格保护个人信息和公司机密。

2. 每月对票务登记情况进行汇总统计，上报主管部门。

3. 对违反票务管理制度的行为进行严肃处理，涉及违法违规行为的将配合相关部门处理。

4. 定期对票务登记管理制度进行评估和调整，适时修订。

六、附则
1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度解释权归公司管理部门所有。

以上为票务登记管理制度内容，各部门和人员必顋严格遵守，确保票务登记活动的规范和
顺利进行。

企业票务管理制度

票务管理制度
第一条目的
健全行政管理范畴，规范管理各类票务管理，提升行政服务质量，特制定本规定。

第二条适用范围
1、适用于公司所有因公需订购车票（火车票、飞机票）的人员。

2、订票执行部门：人力资源部
第三条具体规定
1、员工必须是因为公务出差提出的订票申请，并填写《预定车票申请单》，报部门主管审批签字同意，经总经理签字同意后，交由行政部预定相关票单；
2、公司副总经理及以上人员，可直接通知行政部进行预订票；
3、订票申请人须至少提前1--3天向行政部提出需求申请。

4、飞机票：订票申请人需提前1天预订；火车卧铺票：需提前3-5天预订，硬座：提前3天预订。

5、行政部具体负责对根据订票申请人所需进行网上的查询、订票和预付款工作。

6、订票后，行政部将相关票务信息及时反馈订票申请人。

7、行政部在付款后应当详细记录，并保管好收据，以备核查。

8、订票需求人因个人原因造成退票的，退票费用由订票需求人承担；如属公司领导临时改变行程的，应填写情况说明有部门负责人审批后，报行政部备案，否则退表费用由订票申请人承担。

第四条附则
本制度由人力资源部负责解释、修订。

本制度自下发之日起实施。

附件：
1、预定车票申请单
2、行政部订票统计表
3、票务管理流程
预订车票申请单
类型：火车票□飞机票□单程□双程□
部门：填表时间：年月日
购票统计表
时间：年月
. .。

公司票务管理规章制度范本

公司票务管理规章制度范本第一章总则第一条为了加强公司票务管理，规范票务操作流程，保障公司利益和员工权益，根据国家相关法律法规及公司章程规定，特制定本规章制度。

第二条本制度适用于公司内部所有票务活动的管理和监督，包括机票、火车票、长途汽车票、演出票等各类票据的购买、使用、报销、核销等环节。

第三条公司票务管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保票务活动的正当性和合理性。

第二章票务购买与管理第四条票务购买应由专人负责，实行实名制购票，购票时需提供购票人有效身份证件。

第五条购票人应提前向负责人提交购票申请，包括行程、日期、票价等信息，经批准后方可购买。

第六条购票成功后，应及时将票务信息录入公司票务管理系统，并保存相关购票凭证。

第七条票务管理人员应定期对票务情况进行汇总，核对票价、数量、金额等信息，确保票务数据的准确性。

第三章票务使用与报销第八条员工使用公司票务时，应向负责人提前提交申请，经批准后方可使用。

第九条员工使用票务时，需出示有效身份证件和公司出具的报销凭证。

第十条员工应在规定时间内完成票务报销，报销时应提供相关行程证明材料，包括但不限于行程单、发票、护照等。

第十一条报销人应确保票务报销的真实性和合规性，不得虚报、多报、晚报。

第四章票务核销与审计第十二条票务核销应由专人负责，核销时应核对报销人提供的行程证明材料与购票信息是否一致。

第十三条核销人应定期对票务核销情况进行汇总，报财务部门进行审计。

第十四条财务部门应定期对票务报销情况进行审计，确保票务活动的合规性和财务安全。

第五章违规处理第十五条违反本制度的，公司将视情节轻重对相关人员进行警告、罚款、停职等处理，直至解除劳动合同。

第十六条对于涉及票务犯罪的，公司将积极配合有关部门进行查处，并依法追究其法律责任。

第六章附则第十七条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十八条本制度的解释权归公司所有。

票务业务管理制度

票务业务管理制度第一章总则第一条为规范票务业务管理，加强对票务业务的监督和管理，保障公司票务业务的正常运行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有与票务相关的业务，包括机票、火车票、汽车票、船票等各种交通工具的票务销售管理及售后服务。

第三条公司票务业务管理应遵循公平、公正的原则，依法合规、负责任、安全高效的要求。

第四条公司票务部门应当建立健全内部管理制度，落实责任，加强对票务从业人员的培训和管理，提高服务质量和管理水平。

第五条公司票务部门应当建立健全信息化管理系统，保障票务业务的信息安全和数据完整性。

第二章票务采购管理第六条公司票务部门应当根据客流需求、市场行情、供应商情况等因素，进行科学合理的票务采购计划。

第七条票务采购应当严格按照公司的采购管理程序进行，建立供应商档案，严格按照合同约定和质量标准进行验收。

第八条公司应当建立采购合同管理制度，确保采购的票务产品合同合法合规，保证票务产品的质量和价格合理。

第九条公司应当加强对合作供应商的监督检查，建立供应商绩效考核制度，及时发现问题并采取有效措施解决。

第三章票务销售管理第十条公司票务部门应当建立健全票务销售管理制度，明确销售流程，规范销售行为。

第十一条票务销售应当严格按照国家相关法律法规进行，不得擅自私设票务捆绑销售、变相涨价等行为。

第十二条公司应当建立客户信息管理制度，保护客户隐私，妥善保管客户信息，严禁泄露客户信息。

第十三条公司应当建立退改签管理制度，规范退票、改签、签转等业务操作流程，保障客户合法权益。

第四章售后服务管理第十四条公司票务部门应当建立健全售后服务管理制度，加强对客户投诉、退款等问题的处理。

第十五条对于客户的投诉，公司应当建立完善的投诉处理流程，迅速响应，妥善解决。

第十六条对于客户的退款要求，公司应当建立退款管理制度，严格按照相关规定进行退款操作，并建立退款记录，确保资金安全。

第五章票务信息管理第十七条公司票务部门应当建立健全票务信息管理制度，确保票务信息的安全、准确和完整。

公司统一票务管理制度

第一章总则第一条为规范公司票务管理，提高工作效率，确保公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及票务管理的部门和员工。

第三条票务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保票务管理合法合规。

2. 安全保密原则：加强票务管理，确保票务信息保密，防止票务资源流失。

3. 严谨规范原则：票务管理过程严谨规范，确保票务操作的准确性和及时性。

4. 节约高效原则：优化票务管理流程，提高票务工作效率，降低成本。

第二章票务管理职责第四条公司财务部门负责票务管理制度的制定、组织实施和监督检查。

第五条公司各部门负责本部门票务管理，确保票务操作规范、安全、高效。

第六条公司员工应自觉遵守票务管理制度，积极配合财务部门进行票务管理工作。

第三章票务管理流程第七条票务申请1. 各部门需使用公司票务时，应提前向财务部门提出申请，填写《票务申请表》。

2. 财务部门对申请进行审核，确认无误后，办理票务购买手续。

第八条票务购买1. 财务部门根据《票务申请表》内容，购买相应票务。

2. 购票后，财务部门将《票务申请表》及票务交予申请人。

第九条票务使用1. 申请人应按照《票务申请表》内容使用票务，不得擅自更改用途。

2. 使用票务时，应妥善保管，防止遗失或损坏。

第十条票务报销1. 申请人使用票务后，需在规定时间内向财务部门提交《票务报销单》及相关凭证。

2. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后，办理报销手续。

第十一条票务归档1. 财务部门对已使用的票务进行归档，保存期限不少于5年。

2. 归档资料包括《票务申请表》、《票务报销单》及相关凭证。

第四章监督检查第十二条公司财务部门定期对票务管理制度执行情况进行监督检查。

第十三条对违反票务管理制度的部门和员工，公司将视情节轻重给予相应处罚。

第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

第六章票务管理人员职责第十六条票务管理人员应具备以下职责：1. 严格执行票务管理制度，确保票务操作规范、安全、高效。

集团票务管理制度

集团票务管理制度第一章总则第一条为了规范集团票务管理，提高票务工作效率，保障公司的正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有涉及票务管理的部门和人员。

第三条公司票务管理以规范、高效、安全为原则，依法合规进行操作。

第四条公司票务管理应与公司的其他管理制度相衔接，互相配合，共同推进公司业务发展。

第二章票务采购第五条公司票务采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购程序，确保采购活动合规。

第六条采购人员应根据公司需求制定采购计划，经过审批后，根据公司相关采购规定选择合作伙伴进行采购。

第七条采购人员需严格遵守公司采购预算，避免超支现象的发生。

第八条公司内部票务采购应经过相应审核流程，由具有相应授权的人员进行审批。

第九条采购人员需与供应商建立长期合作关系，以便提高采购效率和服务质量。

第三章票务分发与管理第十条公司票务分发应统一由指定的负责人进行管理，确保票务分发的安全、准确。

第十一条票务分发应根据不同部门、人员的需求进行分发，确保每一个部门、人员的用票需求。

第十二条票务负责人需进行票务的台账记录，包括票数、种类、分发对象等信息。

第十三条对于已经分发的票务，负责人需进行跟踪管理，保证票务的使用情况。

第十四条票务负责人需及时更新票务清单，确保清单的准确性和完整性。

第四章票务使用第十五条公司票务使用应依据公司安排的用票计划进行，不能超范围使用。

第十六条票务使用人员需按照公司相关规定进行使用，不能私自挪用，不得转让给他人。

第十七条对于票务使用情况，使用人员需及时进行反馈，确保使用情况的透明性。

第十八条在票务使用过程中发生损耗、遗失的，需及时报告，按公司规定进行赔偿。

第十九条票务使用结束后，需及时归还负责人，做好票务的收尾工作。

第五章票务结算与报销第二十条公司票务结算与报销应根据相关规定进行操作，确保财务结算的准确性和合规性。

第二十一条对于已经使用的票务，使用人员需按照公司相关规定进行报销流程。

第二十二条对于票务的报销情况，财务人员需严格审核，确保报销的合规性。