配电岗位安全风险分析、双重预防风险分级管控信息表
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制双重预防机制的定义依据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），构建双重预防机制是指全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，遏制重特大事故的重要举措。
图1 双重预防机制安全风险分级管控安全风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
隐患排查治理隐患排查治理是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理，制订切实可行的整改方案，并采取可靠的安全保障措施。
企业构建双重预防机制的程序及方法（一）全面开展安全风险辨识企业开展安全风险辨识前，应按照有关制度和规范，针对本企业类型和特点，制定科学的安全风险辨识程序和方法。
企业开展安全风险辨识时，应组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，做到系统、全面、无遗漏，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，并持续更新完善。
图2 安全风险辨识范围（二）科学评定安全风险等级企业全面开展安全风险辨识后应科学评定安全风险类别及等级，建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。
1、安全风险类别参照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。
2、安全风险等级对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。
配电房辨识及风险分级管控信息表
配电房辨识及风险分级管控信息表一、背景介绍配电房是供电系统的一部分，它是将高压电转换为低压电，并通过配电装置进行分配供电的区域。
由于配电房经常处于高危区域，若发生火灾、电器故障等事故，将会造成巨大的人员伤亡和财产损失。
因此，对配电房进行辨识和精细化管控尤为重要。
通过对配电房进行辨识与分类，就能够分析出各个配电房所存在的各种隐患，并给出相应的风险分级管控方案。
这样就能够有效地降低配电房发生事故的概率，提高供电系统的安全运行水平。
二、配电房信息收集为了将配电房辨识和风险分级进行科学化、精细化管理，我们需要以信息化的方式进行配电房的收集和管理。
以下是收集配电房信息的基本内容：1. 配电房名称配电房名称应简洁明了，便于工作人员快速识别。
如：XXX配电房、YYY配电房等。
2. 配电房位置配电房位置应尽可能精确地描述，包括所在区域、楼层、门牌号码等信息。
3. 配电房面积应在此填写配电房的建筑面积，用于制定排布方案。
4. 配电房功能应描述配电房所提供的电力服务对象，如施工现场、学校、酒店等。
5. 涉及电力负荷容量应进行电力负荷耗费计算，以防止超负荷运行。
6. 技术工程师应在此注明配电房的技术工程师信息，以便发生问题时及时处理。
三、风险分级控制对每一座配电房都要进行风险分级控制。
一般来讲，风险分为高、中、低三个等级。
基本的考虑因素包括配电设备类型、设备数量、设备运行条件、设备维护记录等。
1. 风险分级标准描述风险级别高配电房安全风险极高，其潜在安全问题可能会对生命安全或资产造成重大损失，需立即制定安全管控措施。
中配电房存在一定的安全隐患，没有立刻导致危险，但如果不及时处理，可能会带来一定的影响，应制定相对应管控措施。
风险描述级别低配电房存在较少的安全隐患，不影响现有安全保障，但需要定期维护、检查维护情况，保障稳定安全运行。
2. 风险分级制定对于新建配电房，应在识别阶段进行风险分级制定。
对于现有配电房，应定期进行复核，如有变动可调整风险分级。
电子科技有限公司配电室安全风险分级管控清单
接地
符合标准接地规范要求
触电，火灾
低风险
使用合格的漏电保护装置，严格按要求进行接
每年两次防雷防静电检测团
定期进行安全教育培训，操作人员需持证上岗
配戴安全帽、口罩、绝缘鞋绝缘手套，使用绝缘
装置现场设置灭火器等应急处置设施0
岗位职工
√
风险点（配电室）
作业步骤
（场所/设施/部位）
危险源/检查标准
事故
类型
作业步骤
（场所/设施/部位）
危险源/检查标准
事故
类型
风险等级
管控措施
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理控制
培训教育
个体防护
应急处置
公司
车间
班组
岗位
未按照作业票证步骤执行作业4.未通告送电作业内容5.非专业人员操作6.未拆除安全警示标志
断电作业
6
挂牌上锁
1、断电后未上锁2.未悬挂安全警示标志.
装置现场设置灭火器等应急处置设施
0
岗位职工
√
配电室
9
线路
无老化、不漏电
触电，火灾
低风险
购买正规厂家设备，加挡鼠板和防禽网团
巡检发现问题及时处理，专业电工进行操作团
定期进行安全教育培训，操作人员需持证上岗
0
配戴安全帽、口罩、绝缘鞋绝缘手套，使用绝缘
杆扭
装置现场设置灭火器等应急处置设施0
岗位职工
√
配电室
2
送电作业
1未采用专用工器具2.专用工器具绝缘失效3.未按照作业票证步骤执行作业4.未通告送电作业内容5.非专业人员操作6.
双重预防机制建设要点解析及表格填写指导
（六）编制风险分级管控清单
各单位在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点 各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。
单位：
作业活动风险分级管控清单
风险点
编号
类 型
名 称
操 作 及 1作 业 活 动
作业步骤
序号
名称
1 2 3 4 5
管控措施
危险源 或潜在
事件
评 价 级 别
风险分 级
（八）持续改进 每年10月份对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评
审结果进行公示和公布。
在发生以下情况变化时，及时更新: 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度 的改变 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新 认识，对相关危险源的再评价
组织机构发生重大调整
风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整
危险源
人的因素
物的因素
环境因素
管理因素
在生产活动中， 来自人员自身 或人为性质的 危险和有害因 素。
机械、设备、 设施、材料等 方面存在的危 险和有害因素
生产作业环 境中的危险 和有害因素
管理和管理 责任缺失所 导致的危险 和有害因素
（三）风险评价 作业条件危险性分析法（LEC）
(LEC)分析法请参照“风险分级管控细 则”C-2中的判定准则进行判定
基础管理类隐患 排查清单
以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、 法规、技术标准、规程要求编制，内容包括：排查项 目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组 织级别等信息。
（二）隐患排查
基础管理类隐患排查清单
序号 5 6 7 11 12 13 14
15
16
排查项目 责任单位
配电房安全风险分析、分级管控信息表
√
√
2.设备巡视检修
1.各工种交叉作业安全措施不到位
2.现场地面有杂物或者照明不足
物体打击
触电
3
2
7
42
四级
1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，操作人员必须持证上岗；
2.定期检查配电设备运行状况，发现异常及时采取措施，并与使用部门联系；
3.防护用品与检修设备应定期检验，使用前应确认安全性能；
设备班长王海波
2.低压设备检修
1.设备、线路绝缘老化漏电或者违章作业
2.用电设备短路引起周围可燃物
触电
火灾
6
3
15
270
二级
1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，操作人员必须持证上岗；
2.定期检查配电设备运行状况，发现异常及时采取措施，并与使用部门联系；
3.防护用品与检修设备应定期检验，使用前应确认安全性能；
5.严格执行正确的配电房操作规定
设备科长李建国
√
√
√
3.电缆检修
1.作业人员劳保着装不规范
2.电缆敷设人员协调不力
触电
其他伤害
6
2
15
180
二级
1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，操作人员必须持证上岗；
2.定期检查配电设备运行状况，发现异常及时采取措施，并与使用部门联系；
3.防护用品与检修设备应定期检验，使用前应确认安全性能；
4.严格执行正确的配电房操作规定
5.定期对厂区配电房和动力设备电箱进行全面检测
安全总监
肖学俊
√
√
√
√
安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制所需样表
建议表 1、表 2 作为职工辨别表，其余表由专业安管人员用表
岗位作业风险清单表样 1
序号岗位名称车间、场所岗位职责风险（危险危害要素）说明
作业任务
注：以岗位职责进行风险辨别
风险点（危险源）辨别标准表样 2
序号风险点名称风险点类型风险引发事故种类说明（岗位）
注：以生产过程的单元装置、设施、岗位为单位进行风险辨别
风险点（危险源）辨别结果信息统计表表样 4
序号风险点名称作业步骤作业内容可能引发事故说明
危险源评论表
序危险源辨别风险评论
号作业活动致使定量评论
危险要素
（活动、设结果
L ECD
备、人员）14 类）
表样 5
风险控制举措
评论
建议
现有控制措
等级
控制
施
举措
风险信息及控制举措表表样 6
风险风险控制举措
序号地址责任人要素等级
岗位工程举措个体防备管理举措应急举措
风险信息及控制举措表表样 7
序环节危险事故危险主要管管控责任责任场所
号部位要素种类等级控举措等级部门人
重要风险控制举措方案：
重要风险控制举措方案表表样 8
序重要地址控制举措
补充风险值
号举措风险岗位工程举措管理举措个体防备应急举措
独立
描绘。
配电房安全风险分析分级管控信息表
配电房安全风险分析分级管控信息表前言随着社会的发展，用电设备的种类和数量越来越多，电力系统的完善越来越重要。
配电房作为电力系统的一个重要组成部分，其稳定运行、设备安全均与人们的生命财产安全息息相关。
但是，在配电房的运行过程中，由于业主、使用人、物业等方面的不规范使用和管理，会导致一些安全问题的出现，如电器故障、电气火灾、安全巡检不足等。
因此，对配电房的安全风险进行分析，并制定应对措施，是保障配电房安全的重要手段。
安全风险的分类根据安全风险的影响程度和危害后果，将其分为三个等级：高、中、低。
高风险高风险为危害后果较严重的的风险等级，一旦发生后果不可控制。
主要包括以下情形：•事故原因：–设备损坏、老化引发的设备故障；–设备设计缺陷；–线路过载、短路等因素导致的电气火灾；•危害后果：–人员伤亡或重大财产损失；–生产、功能等方面的瘫痪。
•应对措施：–设备日常维护和巡检，确保设备的正常运行；–定期进行设备检测和维修，及时更换存在问题的设备；–增加应急备用装置，如增加防护措施，备用电源等。
中风险中风险为危害后果一定，但可控的风险等级。
主要包括以下情形：•事故原因：–设备使用不规范引起的事故；–人为造成的的电气事故；•危害后果：–人员受伤，但不危及生命安全；–财产损失较小。
•应对措施：–制定详细的安全操作规程；–安排专业人员对设备和线路的使用情况进行定期检查；–增加安全警示标识和安全提示，加强人员对安全风险的认识；低风险低风险为危害后果较小的风险等级，主要包括以下情形：•事故原因：–非电气因素导致的设备闪烁；–设备处于正常运行状态，但存在潜在安全隐患；•危害后果：–人员可以避免伤害，对功能和生产影响较小。
•应对措施：–增加预警机制，在设备发生异常时及时处理；–定期对设备进行巡检和维护；安全风险分析分级管控信息表按照上述三个等级进行划分，制定整个配电房安全风险分析分级管控信息表。
具体如下：风险等级危险事件预防措施应急处理措施责任单位高风险设备老化、故障定期维护，及时更换坏设备加强应急预案，增加备用装置等物业负责人电气火灾加固电气线路，加装温度控制装置设备熄火、自动断电防护等物业维修人员人为破坏、非正常使用设备加强设备监管和管理立即停止设备使用，调查原因维修保养单位风险等级危险事件预防措施应急处理措施责任单位中风险设备使用不规范制定详细的使用规程，加强人员安全意识培训立即停止设备运行业主、使用方设备存在潜在安全隐患定期检查，确保安全状态设备熄火、自动断电防护等物业维修人员低风险设备闪烁加强设备监管和管理，加强预警机制设备正常运行业主、使用方设备处于正常运行状态，但存在潜在安全隐患定期检查，加强设备维护设备熄火、自动断电防护等物业维修人员结论配电房的安全风险分析分级管控信息表，是对配电房安全管理的一项重要手段。
最新电缆厂危险源辨识、风险分级管控手册
安全风险分级管控手册2018年11月目录前言 (3)一、作业活动清单 (4)二、设备设施清单 (5)三、工作危害分析（JHA）及评价记录 (7)1、工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业） (7)2、工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修） (16)四、安全检查表分析（SCL)及评价记录 (20)1、安全检查表分析（SCL）及评价记录（电力电缆车间） (20)2、安全检查表分析（SCL）及评价记录（潜油泵车间） (31)3、安全检查表分析（SCL）及评价记录（挤出车间） (38)4、安全检查表分析（SCL）及评价记录（铝合金车间） (42)5、安全检查表分析（SCL）及评价记录（防火车间） (48)6、安全检查表分析（SCL）及评价记录（拉丝车间） (53)7、安全检查表分析（SCL）及评价记录（公辅设施及区域） (57)五、风险点分级管控清单 (63)1、作业活动风险点分级管控清单 (63)2、设备设施风险点分级管控清单 (64)六、厂区风险四色分布图 (68)前言为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》以及河北省安监《关于进一步推进安全生产标准化和“双控”体系建设的通知》，公司根据《河北省企业安全风险管控和隐患治理规定》要求的方法、内容，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，制定有效措施控制措施，形成了安全风险分级管控手册。
一、作业活动清单二、设备设施清单三、工作危害分析（JHA）及评价记录1、工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）7891011121314152、工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修）16171819四、安全检查表分析（SCL)及评价记录1、安全检查表分析（SCL）及评价记录（电力电缆车间）20212223242526272829302、安全检查表分析（SCL）及评价记录（潜油泵车间）313233343536373、安全检查表分析（SCL）及评价记录（挤出车间）383940414、安全检查表分析（SCL）及评价记录（铝合金车间）4243444546475、安全检查表分析（SCL）及评价记录（防火车间）484950。
供电风险管理表
B5
值班人员接受调度预发令时，要 变电 记录齐全，清楚调度员所发任务 变电 变电 安监 10 中等 运行 的操作目的。然后根据记录逐项 运行 站站 站 工 向调度员复诵，核对无误。严禁 工 长 无票作业。
1
1.停电检修单位工作负责人在计划性停电 检修工作，必须在工作的前一天按照“两 票管理制度”办理工作票； 2.安监员负责对工作票的执行进行监督检 查，在日常检查中发现未按要求办理具不 操作人准备 6、工 齐全，安全 安全用具、 具的准 用具不合格 其他 工具、钥匙 人 K2 备和核 导致操作人 事故 不齐全，检 查 员意外触电 查不到位。 。
D3
6
1.绝缘手套、绝缘靴、操作杆等安全用具 应符合要求。 2.雨天操作室外设备时，操作杆应有防雨 罩。 操作人准备必要的安全用具、工 3.绝缘手套、绝缘靴、操作杆应在干燥和 变电 变电 变电 具、钥匙，并检查绝缘手套、靴 安监 安监 通风的环境下存放，绝缘手套、绝缘靴、 一般 运行 运行 站站 子、绝缘棒、验电器等应合格。 站 员 操作杆、验电器、接地线受潮、损坏、过 工 工 长 监护人应进行核查。 期不得使用。4.拆装高压熔断器，应带护 目镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳， 站在绝缘垫或绝缘台上操作。 5.操作人员进入生产现场必须佩戴安全帽 。 操作人在前、监护人在后，到达 操作现场后，核对设备名称、编 号和设备的实际状态；检查正确 1.操作前认真执行三核对（设备名称、编 变电 后，操作人站在操作位置上监护 变电 变电 号、位置），（监护）操作中严禁无监护 安监 安监 一般 运行 人核对操作人所站位置与设备名 运行 站站 操作。2.严禁单人核对操作设备3.监护人 站 员 工 称、编号正确无误，必要的安全 工 长 应亲自携带闭锁钥匙，并在核对设备正确 用具确已用上；监护人填写操作 后交给操作人 开始时间。电气设备双重编号牌 应齐全。
配电岗位安全风险分析、双重预防风险分级管控信息表
2.定期检查配电设备运行状况，发现异常及时采取措施，并与使用部门 联系；
3.防护用品与检修设备应定期检验，使用前应确认安全性能；
4.多人配合作业应事先制定好安全防护措施及指挥人员、指挥信号。
设备科长 李建国
V
‘ V
4.多人配合作业应事先制定好安全防护措施及指挥人员、指挥信号。
5.严格执行正确的配电房操作规定
设备科长 李建国
V
‘ V
全措施不到位
3.电缆检修
1.作业人员劳 保着装不规范
2.电缆敷设人 员协调不力
触电 其他伤害
6
2
15
180
二级
1•作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，操 作人员必须持证上岗；
■
1.作业结束清理现场工具和零部件，所有工具线路必须切断电源，关闭 开关阀门，打扫作业场地卫生；
2.通知区域责任人对其进行检查完工情况，方可撤离作业区域。
设备班长 王海波
V
‘ V
4.多人配合作业应事先制定好安全防护措施及指挥人员、指挥信号。
设备班长 王海波
‘ V
3.设备检修调 试
1.检修设备的 安全措施不到 位
2.电气设备存 在隐患
物体打击
触电
3作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，操 作人员必须持证上岗；
2.定期检查配电设备运行状况，发现异常及时采取措施，并与使用部门 联系；
1•作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，操 作人员必须持证上岗；
2.防护用品与检修设备应定期检验，使用前应确认安全性能；
建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册
建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册1 范围本手册规定了本公司范围内双重预防机制建设的基本要求。
2 规范性引用文件下列文件对于本手册的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。
GB/T 23694-2013 风险管理术语GB/T 27921-2011 风险管理风险评估技术GB 18218-2014 危险化学品重大危险源辨识GB/T 33000-2016 本公司安全生产标准化基本规范GB6441-1986 本公司伤亡事故分类GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码AQ 8001-2007 安全评价通则3 术语和定义3.1 风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
3.2 可接受风险根据法律法规义务和职业健康安全方针已被本公司降至可容许程度的风险。
3.3 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
3.4 危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
3.5 危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
3.6 风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。
3.7 风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。
3.8 风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
3.9 风险控制措施本公司为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
3.10 风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
双重预防机制风险分级管控信息表
操作机构、安全装置失灵等机械故障造 成人员伤害
机械伤害
3
设备操作
误操作、两人或多人联合作业时配合不 当造成伤害
机械伤害
3
设备操作
冲压时模具破碎、工件放置不当松脱、 飞出造成人员伤害
物体打击
3
设备操作
液压元件超负荷破裂，高压介质瞬间冲 出，造成伤害
物体打击
3
作业环境
工作现场环境不良操作者滑倒或跌倒造 成的事故
管控
管控层级
责任人
公司 车间 班组 岗位
XXX
√√√
6 3 54 四级
遵守安全操作规程，规范佩戴劳动防护用品。
班组长
√√
67 67 63 67 63 67 67
126 三级 126 三级 54 四级 126 三级 54 四级 42 四级 126 三级
6 7 126 三级
6 7 126 三级
6 7 126 三级
班组长 班组长
执行安全操作规程。
XXX
1、应配置一种或多种安全装置,多个侧面接触危险区域则 应在每个侧面提供安全装置｡ 2、设置的光电保护装置和双手操纵装置应分别符合 GB27607-2011第5311条和第5312条的规定｡
1、冲压生产线工作区域防护栅栏的开口处,应与主机联锁, 确保主机运动停止后防护栅栏的门才能够打开｡ 2、设备维护检修时应使用能量锁定装置｡
19
20
21 22 23 24
பைடு நூலகம்
风险点 折弯机 冲压机 点焊机
XXXX有限公司 风险分级管控信息表
作业步骤 （场所/环节/
部位）
危险因素
可能导致事故 类型 L
设备操作
机床运行时，手或身体进入危险区造成 伤害
临时用电 安全生产风险分级管控与隐患排查治理表
2 线路未设短路、过载保护
不方便操作
火灾 触电伤人
级别
控制措施
三级 按要求采取防护措施
三级
三级
三级 三级 三级 三级
按规范搭设
禁止在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放 材料物品
设置醒目的安全警示标志
采用三级配电、二级漏电保护系统 配备专用开关箱，做到一机一箱
按规范要求设置
三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级
保护零线装设开关、熔断器或通过工作 电流
触电伤人 触电伤人
16
保护零线材质、规格及颜色标记不符合 规范要求
触电伤人
17 接地体采用铝导体或螺纹钢
触电伤人
级别 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级
三级
三级 三级 三级 三级 三级
三级
三级
控制措施
按规范要求选择电缆和设置接头
按要求架空或埋地敷设 严禁穿越脚手架。应采用电缆埋地引入，电缆垂直敷设 应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等，固定点每楼 层不得少于一处。 室内明敷主干线距地面高度大于或等于2.5米 埋地敷设选用铠装电缆，当选用无铠装电缆时，应能防 水，防腐；架空敷设宜选用无铠装电缆。 淡蓝色芯线必须用作工作零线，绿、黄双色芯线必须用 作PE线，严禁混用。
级别 三级 三级
三级
三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级
控制措施
每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点 与接地体做电气连接
按规范要求设置工作接地和重复接地
在相邻设施地的防雷装置接闪器保护范围以外的要安装 防雷装置，机械设备上的避雷针（接闪器）长度应为1-2 米。 做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时 做重复接地
双重预防体系安全风险分级管控制度(项目级)
安全风险分级管控管理制度第一章总则第一条为全面辨识、管控安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，结合项目部实际，制定本制度。
第二条安全风险分级管控是指生产、建设过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
第三条本制度适用于“”项目所属各部门及班组。
项目部是本项目安全风险分级管控工作实施的责任主体。
第二章组织机构及职责项目部成立以项目经理为组长的风险分级管控工作小组。
组长： xxx（项目经理）副组长： xxx（安全负责人）组员： xxx（技术负责人）、xxx（质量负责人）、xxx（施工员）、xxx（安全员）、xxx（预算员）、xxx（材料员）、xxx（质检员）组员下设各个班组：安装班组、混凝土班组、钢筋班组、脚手架班组、起重设备班组、砌体班组、抹灰班组、外墙保温班组。
各班组下设本班组作业人员。
第一条项目部成立以项目经理任组长、分管安全负责人任副组长的“安全风险分级管控”工作领导小组，建立健全组织机构，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。
第二条工作职责（一）项目经理是本工程建设项目安全风险分级管控第一责任人，对本项目的安全风险分级管控工作全面负责。
（二）分管安全负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作，负责对安全风险分级管控实施监督、管理、考核。
（三）各部门负责人负责协调实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
（四）各班组负责人具体负责本班组的安全风险管控，负责辨识本班组各风险点并汇总至分管安全负责人，班组负责实施本班组各风险点的安全风险管控。
（五）班组作业人员负责实施本岗位的安全风险管控工作，对本岗位的风险点负责辨识并汇总至班组负责人。
第三章安全风险辨识（一）由项目部每季度组织安全、技术、生产、设备等技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合本项目施工场所、施工环境、施工机具、施工作业过程、职业健康、安全管理等重点部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识。
安全生产双重预防机制风险分级管控及隐患排查治理公示表
1
10
3
30
低风险
8
原料库
地面洒落较 多粉尘
其他伤害（跌 伤）
3
6
1
18
低风险
1目的 为了加强公司安全生产检查的管理，及时发现解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，从而实现控制 事故隐患和消除事故隐患、保证人员和公司财产安全。 2适用范围 本制度适用于公司所有生产经营活动的安全生产检查管理。 3职责 3.1生产管理部负责公司安全生产检查的日常管理事务。 3.2生产管理部负责对检查出的安全隐患依据本制度出具《隐患整改通知》，对整改不及时、不到位甚 至拒不整改的单位和个人进行处罚。 3.3公司各部门应积极配合安全检查工作，对检查发现的本部门的安全隐患及时组织整改，暂时不具备 整改条件的立即书面上报生产管理部，明确提出相应整改方案和整改时间计划。 4安全检查方式 4.1定期检查：根据公司运营实际情况按季度、月度、周定期组织检查； 4.2不定期日常检查：根据公司或部门安全生产工作情况，针对生产经营过程中可能发生的安全问题进 行抽查或巡查； 4.3季节性检查：根据不同季节的气候特点，针对生产过程中可能发生的安全问题进行专项检查； 4.4节假日检查：针对节假日期间员工心理状态不稳，安全意识易被淡化的问题，进行强化落实安全防 范措施检查； 4.5危险作业检查：对起重、高空、带电、动火等危险作业进行专门的危险作业安全专项检查； 4.6专业性检查：对锅炉、压力容器、起重机械、各类机动车辆等特种设备、特种作业进行安全检查。 4.7岗位安全检查：由岗位操作者班前、班中和班后对设备和自身防护进行安全检查。 5安全检查的范围和内容 5.1检查安全生产管理制度是否符合国家、地方及相关行业安全生产法律法规要求；制度文本是否现行 有效；安全生产管理过程的实施和执行情况，各种记录和档案，以及过程监控的反馈是否健全。 5.2特种设备及操作安全检查：特种设备是否定期检测；特种设备防护装置是否齐全；操作人员是否持 证上岗；是否有违反操作规程。 5.3特殊场所的安全检查包括：乙二醇罐区、仓库、配电室、锅炉房、变电站等。 5.4生产现场的安全检查： 5.4.1机械设备：机械设备是否有防护装置；设备手柄开关、控制按钮是否处于正确位置；应该悬挂的 警示标志是否齐全；是否有妨碍操作的的因素。 5.4.2安全通道：通道宽度是否符合规范要求；通道标线是否清晰；通道是否摆放杂物或被侵占。 5.4.3工作现场环境：地面情况；照明情况；防尘、防毒等设施是否正常运转；操作者周围情况；物品 定置摆放情况。 5.4.4劳动防护用品：应该穿戴的劳动防护用品是否穿戴齐全；穿戴方法是否正确；是否有穿戴禁止使 用的劳动防护用品。 5.4.5人员的行为：是否有违反劳动纪律；是否有违反操作规程。 5.5安全检查涉及的其它检查内容。 6安全检查结果的处理 6.1 安全检查结果的记录：安全检查特别是公司级综合安全大检查，一般都要分组进行，对于各组安全 检查的结果，必须在安全检查组组长的领导下，归纳和整理，并进行登记。安全检查记录表的内容一般 包括事故隐患（或不安全因素）内容、部位、检查时间、检查人、整改方式等。 6.2下发隐患整改通知书：由安全生产检查组织部门负责填发整改通知书，对安全检查结果要求限期整 改。整改通知书应该列明事故隐患（或不安全因素）内容、所在部位、整改要求、整改期限等内容。一 式三份，由整改单位签收两份，并进行整改，整改完毕后返回一份到这个通知书的下发部门。 6.3整改及整改监督： 整改责任单位接到整改通知书后，要及时安排人员进行整改，做到定人员、定时 间、定措施，以确保施工隐患（或不安全因素）按要求、按期限整改完毕。整改完毕后，按要求将整改 结果反馈给发整改通知书的部门。对于要求限期整改的，安全员要进行抽查，督促整改部门或责任人及 时做好整改工作。 6.4生产管理部有权对隐患（不安全因素）整改不及时、不到位甚至拒不整改的单位和个人依据《安全 生产检查考核制度》进行考核。
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4.多人配合作业应事先制定好安全防护措施及指挥人员、指挥信号。
5.严格执行正确的配电房操作规定
设备科长李建国
√
√
√
2
Z-23
配电设备检修
1.配电室巡查
1.配电室挡鼠板绊倒摔伤
2. 作业人员未持证上岗，未定期巡检
其他伤害
火灾
3
3
15
135
三级
1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，操作人员必须持证上岗；
2.工作中劳保用品穿戴不规范
机械伤害其他伤害触电
3
2
15
90
三级
1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，操作人员必须持证上岗；
2.定期检查配电设备运行状况，发现异常及时采取措施，并与使用部门联系；
3.防护用品与检修设备应定期检验，使用前应确认安全性能；
4.多人配合作业应事先制定好安全防护措施及指挥人员、指挥信号。
4.严格执行正确的配电房操作规定
5.定期对厂区配电房和动力设备电箱进行全面检测
安全总监
肖学俊
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√
3.低压作业完成
1. 现场工具、零部件杂乱
其他伤害
3
2
7
42
四级
1.作业结束清理现场工具和零部件，所有工具线路必须切断电源，关闭开关阀门，打扫作业场地卫生；
2.通知区域责任人对其进行检查完工情况，方可撤离作业区域。
5.严格执行正确的配电房操作规定
设备科长李建国
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3.电缆检修
1.作业人员劳保着装不规范
2.电缆敷设人员协调不力
触电
其他伤害
6
2
15
180
二级
1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，操作人员必须持证上岗；
2.定期检查配电设备运行状况，发现异常及时采取措施，并与使用部门联系；
3.防护用品与检修设备应定期检验，使用前应确认安全性能；
设备班长王海波
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√
4.多人配合作业应事先制定好安全防护措施及指挥人员、指挥信号。
设备班长王海波
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3.设备检修调试
1.检修设备的安全措施不到位
2.电气设备存在隐患
物体打击
触电
3
2
15
90
三级
1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，操作人员必须持证上岗；
2.定期检查配电设备运行状况，发现异常及时采取措施，并与使用部门联系；
4.多人配合作业应事先制定好安全防护措施及指挥人员、指挥信号。
安全总监
肖学俊
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3
Z-24
低压检修
1.低压设备检修准备
1.检修时工具使用不当
触电
3
2
7
42
四级
1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，操作人员必须持证上岗；
2.防护用品与检修设备应定期检验，使用前应确认安全性能；
设备班长王海波
2.低压设备检修
1.设备、线路绝缘老化漏电或者违章作业
2.用电设备短路引起周围可燃物
触电
火灾
6
3
15
270
二级
1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，操作人员必须持证上岗；
2.定期检查配电设备运行状况，发现异常及时采取措施，并与使用部门联系；
3.防护用品与检修设备应定期检验，使用前应确认安全性能；
设备班长王海波
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√
2.设备巡视检修
1.各工种交叉作业安全措施不到位
2.现场地面有杂物或者照明不足
物体打击
触电
3
2
7
42
四级
1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，操作人员必须持证上岗；
2.定期检查配电设备运行状况，发现异常及时采取措施，并与使用部门联系；
3.防护用品与检修设备应定期检验，使用前应确认安全性能；
有限公司风险分级管控信息表
配电岗位
序号
风险点
作业步骤
（场所/环节/部位）
危险因素
可能导致事故类型
作业条件危险性分析
主要管控措施
管控
责任人
Байду номын сангаас管控层级
编号
名称（作业过程或设备设施）
L
E
C
D
风险等级
颜色
公司
车间
班组
岗位
1
Z-22
变配电设备检修
1.检修变配电设施
1.绝缘工具使用不当，未定期效验，设备运送过程中协调不当
触电
物体打击
3
3
15
135
三级
1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，操作人员必须持证上岗；
2.定期检查配电设备运行状况，发现异常及时采取措施，并与使用部门联系；
3.防护用品与检修设备应定期检验，使用前应确认安全性能；
4.多人配合作业应事先制定好安全防护措施及指挥人员、指挥信号。
2.定期检查配电设备运行状况，发现异常及时采取措施，并与使用部门联系；
3.防护用品与检修设备应定期检验，使用前应确认安全性能；
4.多人配合作业应事先制定好安全防护措施及指挥人员、指挥信号。
设备科长李建国
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√
2.开关检修
1.检修工具使用不当
2.电柜断路器安装、搬运协调不到位
3.检修作业安全措施不到位