开票要求规范通知
关于规范取得增值税发票的通知
关于规范取得增值税发票的通知各单位：自国家税公告2017年第16号文发布后，在金税三期的大数据下,税务机关对增值税发票的开据要求越来越严格，对不符合规定的增值税发票，将不得作为税收凭证。
为减少涉税风险，现对各单位取得增值税发票的要求规范如下：一、自2017年7月1日起，增值税发票必须开具纳税人识别号。
新城金矿纳税人识别号（91370683705821554J）。
二、任何商品都不能开具笼统的“办公用品”“食品”“劳保用品”等名称，物品少的直接开具商品的名称，物品多的必须附上税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，项目填写齐全，内容真实，并加盖发票专用章。
印章要清晰，严禁重复盖章。
在税控系统外自行制作的商品明细单不能作为报销依据，财务部将拒绝报销。
三、发票内容必须字迹清楚，不得压线、错格。
发票须填写开票人、复核人和收款人姓名，且开票人和复核人不能是同一人。
四、开具费用发票时有些不能报销的发票，例如：购买大衣、包、鞋等，不要再开单位名称。
因为税务部门的税控系统将会扫描到所有我单位开具和收到的发票信息，如果费用比例过高，风控系统将自动识别并推送至所在市税务稽查局，将接受自查补税。
1五、2017年7月1日及以后开具的增值税专用发票认证期限由180天增加到360天。
六、以下四种发票“备注”栏必须填写内容，否则属于不合规发票：1.提供建筑服务，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在发票的“备注”栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称。
2.销售不动产，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在发票“货物或应税劳务、服务名称”栏填写不动产名称及房屋产权证书号码（无房屋产权证书的可不填写），“单位”栏填写面积单位，“备注”栏注明不动产的详细地址。
3.出租不动产，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在“备注”栏注明不动产的详细地址。
4.增值税一般纳税人提供货物运输服务，使用增值税专用发票和增值税普通发票，开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票“备注”栏中，如内容较多可另附清单。
连锁总部给门店开票规章制度
连锁总部给门店开票规章制度第一章总则为规范和统一连锁总部与门店之间的财务管理，提高经营效率，防止财务风险，特制定本规章制度。
第二章开票流程1. 门店在每月营业结束后应将销售情况、进货情况等相关资料整理好，汇总到财务部门。
2. 财务部门在收到门店提供的资料后，根据实际情况进行核对，确认无误后进行开票操作。
3. 开票操作分为电子发票和纸质发票两种方式，根据实际情况进行选择。
4. 开具电子发票时，应在系统中输入相应信息，生成电子发票后将其发送至门店邮箱或系统中。
5. 开具纸质发票时，应在发票上填写相关信息，并加盖公司公章，然后通过快递或直接送至门店。
第三章开票要求1. 门店在收到发票后须在当日进行验收，确保发票信息完整无误。
2. 验收无误后，门店应及时将发票存档并按规定时间内报销。
3. 如门店对发票信息有异议或发票丢失等情况发生，应及时向财务部门反馈并协商处理。
第四章开票管理1. 财务部门应建立健全的发票管理制度，定期对开具的发票进行清点核对，确保发票使用安全可靠。
2. 对于涉及金额较大的发票或有特殊情况的发票，财务部门应进行备案并定期进行审计。
3. 财务部门应定期向总部上报开票情况，包括开票数量、金额、种类等相关信息。
第五章附则1. 本规章制度自颁布之日起生效，如有修改或补充，须经总部财务部门和门店双方同意后方可实施。
2. 对于违反本规章制度的行为，将按公司相关规定进行处罚。
3. 本规章制度最终解释权归连接总部所有。
以上为连锁总部给门店开票规章制度，希望各门店认真遵守，确保财务管理工作顺利进行。
公司开票通知函
公司开票通知函尊敬的客户：您好！我代表本公司对您长期以来给予的支持与信任表示衷心的感谢。
为确保您能及时获得优质的服务，现就有关开票事宜通知如下：一、开票基本信息1. 开票单位：×××有限公司2. 税务登记证号：×××××××××××××3. 开票地址及电话：××省××市××区××路××号，电话：×××××××××××4. 开票银行及账号：××银行××分行，账号：×××××××××××××5. 开票联系人：×××，联系电话：×××××××××××二、开票业务范围根据我国税收政策规定，本公司可为您提供以下范围内的增值税发票：1. 销售货物、劳务2. 提供应税服务、无形资产、不动产3. 进口货物4. 其他符合国家税收政策规定的业务三、开票所需资料为确保开票顺利进行，请您在办理开票业务时提供以下资料：1. 购买方税务登记证号（如需）2. 购买方开户银行及账号3. 购买方联系人及联系电话4. 发票内容详细清单（包括商品名称、规格型号、数量、金额等）5. 其他根据税收政策规定需提供的资料四、开票时间及方式1. 开票时间：工作日（周一至周五）上午9:00下午17:00。
财务发票通知函
财务发票通知函尊敬的客户：您好！我代表公司向您致以最诚挚的问候，并对您长期以来给予的支持表示衷心的感谢。
本函旨在就财务发票相关事宜向您做出通知，请您予以关注。
一、关于发票开具的基本要求根据国家税务总局的相关规定，为确保发票开具的合规、准确，我公司将对以下事项予以强调：1. 发票内容必须真实、完整、准确，不得开具虚假发票。
2. 发票开具时，请您提供以下信息：（1）购方名称（须与贵公司营业执照名称一致）；（2）购方税号（须与贵公司税务登记证号码一致）；（3）购方地址、电话；（4）开户银行及账号。
3. 发票金额须与实际交易金额一致，如有折扣、优惠等，请提前与我公司财务部门沟通确认。
二、发票开具流程为确保发票开具工作的顺利进行，请您按照以下流程办理：1. 提交开票申请：贵公司在与我公司签订合同并付款后，可向我公司财务部门提交开票申请。
2. 审核资料：我公司财务部门将在收到开票申请后的3个工作日内，对提供的开票信息进行审核。
3. 开具发票：审核通过后，我公司将在5个工作日内为您开具发票，并通过快递方式寄送至贵公司。
4. 确认收货：贵公司收到发票后，请及时确认并在一个月内进行报销。
三、注意事项1. 请您在提交开票申请时，务必核对相关信息，以免因信息错误导致发票开具不成功。
2. 若贵公司需变更开票信息，请及时通知我公司财务部门，以免影响发票开具及报销。
3. 请您在收到发票后，妥善保管，以免造成遗失。
四、咨询服务如有任何关于财务发票的问题，欢迎随时与我公司财务部门联系，我们将竭诚为您解答。
电话：xxxxxxxxxxx邮箱：****************再次感谢您对我公司工作的支持与配合，我们将持续为您提供优质的服务，期待与您的携手共创美好未来！顺祝商祺！【公司名称】【通知函发出日期】。
通知开发票简短
通知开发票简短各位员工：大家好！为了规范公司财务管理，确保公司经营的合法性和透明度，现通知全体员工，自即日起，开具发票的相关事项如下：1. 开票流程调整为了提高开票效率，减少错误发生，公司决定对开票流程进行调整。
具体操作如下：- 所有需要开具发票的部门或个人，请在发生交易后的三个工作日内，将相关交易发票资料提交给财务部门。
- 财务部门将在收到资料后的五个工作日内完成审核和开票，并将发票交付给申请人。
2. 申请发票事项为了确保开票的准确性和合规性，请在申请发票时注意以下事项：- 开票申请需提供完整的发票抬头、纳税人识别号、地址和电话等信息。
请务必核对准确，如有变更请及时通知财务部门。
- 发票申请需提供与交易相关的完整资料，包括但不限于合同、收据、付款凭证等。
请务必保证资料的真实性和完整性。
- 如需申请专用发票，请提前与财务部门联系，以便核实相关信息和办理手续。
3. 发票使用与归档- 开具的发票应按照规定用途使用，不能私自转让或作其他非法用途。
- 每张发票使用后，请在备注栏注明使用目的和日期，并由相关部门负责人签字确认。
- 发票的归档工作由财务部门负责，按照法律法规的要求进行妥善保存和管理。
- 如有需要查询或复查已开具的发票，请与财务部门联系并提供相关信息。
4. 违规处理对于故意违反开票流程、提供虚假资料、私自转让发票等行为，公司将依法依规进行严肃处理，并保留追究相关责任人的权利。
希望全体员工能积极配合公司财务管理工作，严格按照上述规定办理发票事宜。
如有疑问或需要进一步说明，请及时与财务部门联系。
谢谢大家的支持与配合！公司财务部日期。
通知供应商开发票范文
通知供应商开发票范文
[供应商名称]的小伙伴们：
嗨呀，咱们这合作一直挺愉快的呢。
不过有个小事得跟你们说一声哈。
你们也知道，咱们这边财务姐姐可是个特别严谨的人，就像守护宝藏的巨龙一样，每一笔账目都得清清楚楚。
咱们之前的[业务内容，如货物采购、服务提供等]，业务都已经完成啦。
按照咱们的约定呢，现在就该到开发票这个环节了。
就像吃完大餐要结账开发票一样顺理成章嘛。
麻烦你们尽快给咱开一下发票哈。
发票内容要准确无误，包括咱们的公司名称[公司全称]、纳税人识别号[具体号码]，还有其他该有的信息都得写对哦，可别让财务姐姐皱眉头。
要是有啥特殊情况或者问题呢，你们可得赶紧跟我们说一声。
咱们好商量着解决，可别让这发票的事儿耽误了咱们以后继续愉快地合作呀。
期待你们尽快把发票送来或者告知开票后的相关信息哦。
[你的公司名称]
[通知日期]。
国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(2006)
国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(2006)文章属性•【制定机关】国家税务总局•【公布日期】2006.10.17•【文号】国税发[2006]156号•【施行日期】2007.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】已被修改•【主题分类】增值税,税收征管正文国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局：为适应增值税专用发票管理需要，规范增值税专用发票使用，进一步加强增值税征收管理，在广泛征求意见的基础上，国家税务总局对现行的《增值税专用发票使用规定》进行了修订。
现将修订后的《增值税专用发票使用规定》印发给你们，自2007年1月1日起施行。
各级税务机关应做好宣传工作，加强对税务人员和纳税人的培训，确保新规定贯彻执行到位。
执行中如有问题，请及时报告总局（流转税管理司）。
附件：1.最高开票限额申请表2.销售货物或者提供应税劳务清单3.开具红字增值税专用发票申请单4.开具红字增值税专用发票通知单5.丢失增值税专用发票已报税证明单国家税务总局二○○六年十月十七日增值税专用发票使用规定第一条为加强增值税征收管理，规范增值税专用发票（以下简称专用发票）使用行为，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则和《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则，制定本规定。
第二条专用发票，是增值税一般纳税人（以下简称一般纳税人）销售货物或者提供应税劳务开具的发票，是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证。
第三条一般纳税人应通过增值税防伪税控系统（以下简称防伪税控系统）使用专用发票。
使用，包括领购、开具、缴销、认证纸质专用发票及其相应的数据电文。
本规定所称防伪税控系统，是指经国务院同意推行的，使用专用设备和通用设备、运用数字密码和电子存储技术管理专用发票的计算机管理系统。
本规定所称专用设备，是指金税卡、IC卡、读卡器和其他设备。
规范发票的通知
关于规范取得发票的通知各部门：为了规范票证取得符合国家税务局要求，对外购材料、委外加工以及各部门同事报销的费用，从2019年1月3日起必须取得有效发票方可办理付款和报销手续，请大家严格按照以下要求执行：一、增值税专用发票1、铝合金、锌合金等原材料的购入2、委外加工费3、修理修配：机器维修4、运输费：每月支付给各司机的运费二、增值税普通发票、机打发票、定额发票1、餐费报销：需附就餐人员名单，注明事由2、住宿费报销：需附住宿人员名单，注明事由3、交通费报销：公交车/的士/火车/地铁/飞机等，注明事由4、车辆费用报销：过路费/维修费/加油费/停车费等，注明事由5、办公用品报销：笔/纸/打印耗材等6、学习培训费、咨询顾问费等三、票面信息完整、准确1、凡报销的发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。
2、从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：A 发票上付款单位必须填写本公司全称和税号，不得空白或简写。
B 发票注明开票公司名称、税号、加盖发票章或财务章，合同签约方、收款方是否相符。
C 发票内容是否与经济业务相符，是否有私自扩大开具范围的增值税专用发票或普通发票。
D 报销发票必须是发票联或报销联，用签字笔写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
E 发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误的，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位的印章；增值税专用发票填写有误的或发票金额有错误的，应由出具单位重开，不得更正。
机打发票不得手写。
四、责任划分1、各部门在接受发票时应认真检查发票是否符合规定，对于不合规发票财务部拒绝接收。
2、各部门取得增值税专用发票后，应及时将发票联合抵扣联交给财务部，如延期造成无法抵扣，将追究当事人责任。
3、财务部收到增值税专用发票抵扣联后，应及时认证。
应“先认证，后付款”，对未通过认证的增值税专用发票，应立即退回，不得作为报销凭证办理付款手续。
公司员工开发票费用报销通知
公司员工开发票费用报销通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理效率，特向全体员
工发布《公司员工开发票费用报销通知》，请各位员工严格遵守以下
规定：
一、报销范围
交通费：包括但不限于公共交通费、出租车费用等；
餐饮费：指员工在外出差或公务活动期间的合理餐饮消费；
住宿费：指员工在外出差或公务活动期间的合理住宿消费；
办公用品购买：指员工购买办公用品所产生的费用；
其他相关业务活动支出：指公司业务活动中产生的其他合理费用。
二、报销流程
发票要求：所有报销发票必须为真实有效的税务发票，且金额需
与报销申请单一致；
报销申请：员工需填写完整的报销申请单，包括费用明细、发票
原件、报销事由等；
部门审批：报销申请需经所在部门负责人审批签字确认；
财务审核：部门审批后，财务部门进行审核确认；
报销发放：审核通过后，财务将款项发放至员工指定账户。
三、注意事项
发票保存：员工需妥善保管好报销所需的原始发票，以备查验；
合理性原则：报销申请应符合公司相关规定，并且费用应合理、真实；
时效性要求：报销申请需在费用产生后一个月内提交，逾期将不予受理。
四、违规处理
对于违反公司相关规定的报销行为，公司将视情节轻重给予相应处理，包括但不限于责令退回款项、扣发奖金、纪律处分等。
希望各位员工严格遵守以上规定，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！
特此通知。
公司财务部
日期：XXXX年XX月XX日。
公司开具发票的规章制度
公司开具发票的规章制度
《公司开具发票的规章制度》
一、开具发票的范围和条件
1. 公司的销售、采购、服务等业务必须以发票方式结算。
2. 开具发票需要满足税务部门的相关规定，包括纳税人资格、税务登记等。
3. 发票的内容必须真实、合法、完整，且与交易实际情况相符。
二、发票的申请和审核流程
1. 开具发票需要提前向财务部门提交申请，包括交易金额、发票类型、对方单位等信息。
2. 经过财务部门的审核和核对后，才能开具发票。
3. 发票的开具必须严格按照财务部门的规定和流程进行，不得擅自开具。
三、发票的管理和归档
1. 开具的发票必须按照税务部门的规定进行管理和归档，保留备查。
2. 发票的存储需保证安全性和完整性，防止遗失或篡改。
3. 发票的归档时间和方式需要符合税务部门的要求，以便日后备查和审计。
四、违规处理和责任追究
1. 对于违反发票管理制度的行为，公司将依据相关法律法规进行处理，包括扣发奖金、降低评定等处罚措施。
2. 对于恶意违规行为或有损公司利益的行为，公司将追究相关
责任人的法律责任。
五、员工培训和监督
1. 公司将定期进行发票管理制度的培训，提高员工的法律法规意识和风险防范意识。
2. 财务部门将加强对发票开具和管理流程的监督和审查，确保发票管理制度的执行和效果。
总之，公司开具发票的规章制度是公司财务管理的重要组成部分，需要严格执行，以规范公司的财务行为，确保公司的税务合规和经营稳健。
2023员工开发票管理办法细则5篇
2023员工开发票管理办法细则5篇发票管理办法可以规范企业发票管理，避免出现虚开等情况，从而减少企业的税收风险。
下面是小编为大家整理的关于2023员工开发票管理办法细则，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!2023员工开发票管理办法细则篇1一、目的为规范公司业务费用的报销，加强对票据取得、审批、报销和费用支付的管理，特制定本细则。
二、适用范围本办法中的费用发票是指公司所涉及的所有费用形成的发票。
三、取得发票的规范要求经办人取得的发票必须真实、合法、合理、准确。
具体要求为：1.发票正上方必须套印“税务局监制”章，如：增值税专用发票、增值税普通发票、__省网络在线通用发票、正上方均套印“全国统一发票监制章+省份+国家税务总局监制”椭圆型章，如果取得的是行政事业单位开具的收据，收据正上方必须套印“财政部监制”章，如社会团体会费统一收据，部队住宿的收据等。
2.发票上必须加盖销售单位的财务专用章或者发票专用章，如果是税务机关代开的发票，还必须加盖税务机关的代开发票章。
3.经办人取得的发票名称必须是公司全称，多字、少字、错字均为不合法票据.4.票据应一次套写完成，不能有涂改、后填现象，项目填写规范，大小写金额相等，客户名称、日期、物品名称、数量、单价齐全，字迹工整，禁止使用繁体字，错别字。
四、开票范围及项目：公司是增值税一般纳税人企业，可以开具和收取增值税专用发票。
开票单位是增值税一般纳税人的，要求必须开具增值税专用发票，否则公司不予受理。
需开具发票费用项目如下：1.差旅费：是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用，如乘坐交通工具所发生的费用（车票）、手续费、住宿、饮食等。
2.招待费：是指在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用,主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所发生的各种费用。
3.交通费：是指在交通行使过程中所发生的规范行为所产生的费用。
4.运输费：指在两地间运输某种具体产品时产生的费用。
关于开具发票流程的通知
关于开具发票流程的通知
为了能够有效合理的使用及管理发票并且规避不必要的风险，现对发票的开具及领用做如下规定：
一、申请开具发票
1、申请开具发票的同事都要先填写“发票申请单”（详见附件一），按表格如实
准确地填写相关内容（特别是发票抬头，开具项目及金额），经办人本人需签字，交由公司领导签字后再交至出纳开具发票。
2、如无特殊情况，一般是客户进款后才开具相应发票。
如客户有特殊要求，必须
先开具发票后才打款的话，由申请人与客户签订协议确保此笔款项的收入后，填写发票申请单，经领导同意后方可开具发票。
若此笔款项发生坏账，则由申请人本人自行承担。
二、发票作废退回
如若发票开具后发现发票开具有误或者客户退回，需要重新开具的，需将原发票归还至出纳。
并填写新的发票申请单后，方可开具新发票。
注意：如若重开发票，尽量在当月操作执行。
若超过一个月，财务手续会相对比较复杂。
北京博润国际旅行社有限公司上海分公司 2015年7月10日。
普通发票管理法规
普通发票管理法规普通发票是指用于日常交易的各种商品或服务的销售、代购、修理、加工、建筑施工、交通运输等，以及其他收入和支出发生的场合需要开票的收入凭证。
随着社会和经济的不断发展，以及税收管理的不断优化，普通发票管理也逐渐得到了很好的规范和完善，下面介绍普通发票管理的法规规定。
一、发票管理法律法规1.《中华人民共和国发票管理条例》该条例是全国性的法规规定，规定了发票的种类、开具、验签、使用、报废等方面的规则，以及税务机关、开票单位和用户的职责和义务。
2.《财政部办公厅、国家税务总局办公厅关于开具发票有关事项的通知》该通知要求开具发票的单位必须依法合规，按照规定开具明细清楚、准确无误的开票凭证。
同时，为了防范假发票、冒充发票等非法行为，加强发票的证明效力，通知要求对发票的印章、票面等全面加强管理和防范。
3. 《国家税务总局关于印发〈增值税发票管理办法〉的通知》该通知规定增值税发票的管理，包括了发票填写、领用、开具、报废等方面的规定，对开具增值税发票的纳税人、代开增值税发票的单位和代理单位的职责责任进行了相应规定，并要求加强发票的防伪措施和验签工作。
二、发票的管理与操作1.发票的领用发票领用是发票管理中重要的环节之一，领用单位必须能够提供完备的材料，证明自己的身份和资质，同时严格按规定的发票领用的数量、种类、金额等信息进行领取。
2.开票管理开票管理是指进行发票开具、填写、验签、印章、交付、收回等管理工作。
要保证发票填开的内容完整、准确、具有清晰的符号标识等特点，同时遵循税务发票在开票方面的规定。
3.发票销售抵扣及报备管理发票销售抵扣是指在购买商品或服务时，购买方按比例抵扣增值税的税额，需要在其账目中进行记录并上报，同时还需要对抵扣进行规范的操作管理，防止出现抵扣错误、不实或者不规范的情况。
4.发票作废管理发票作废是指对已经开出的发票进行销售退货、开票错误、票面损坏等情况下进行发票作废操作。
要求作废发票必须在其发票管理网络中进行记录，并及时向税务机关报备，以免被他人盗用。
工程合同开票要求
工程合同开票要求一、开票基本原则开票方应当根据合同约定和国家税务法规的要求，及时、准确地开具发票。
所有开票行为必须真实反映交易内容，不得有任何虚假记载。
二、开票时间除非合同另有约定，开票方应在收到付款后5个工作日内开具相应金额的发票。
如遇特殊情况需延迟开票，应及时通知对方，并说明理由。
三、开票金额开票金额应与合同约定的付款金额一致。
若合同中有关于预付款、进度款等不同阶段的付款规定，开票时应注明对应的款项名称。
四、发票类型根据工程项目的性质，开票方应选择正确的发票类型。
常见的发票类型包括增值税普通发票和增值税专用发票。
专用发票可用于抵扣进项税，而普通发票则不可。
五、发票内容发票上应明确标注工程项目的名称、服务内容、金额、税率等关键信息。
如有多项服务内容，应分项列明，确保清晰易懂。
六、发票抬头发票抬头应与合同中规定的受益方名称一致。
如果合同中未明确指定，应与付款方的名称保持一致。
七、发票送达开票方应妥善保管发票，并通过可靠途径及时送达对方。
送达方式可以是直接交付、邮寄或其他双方认可的方式。
八、发票确认收票方在收到发票后，应及时核对发票内容与合同约定是否一致，并在发现问题时立即通知开票方进行更正。
九、发票保管双方都应妥善保管好相关的发票原件及副本，以备日后核查或审计时使用。
十、违约责任如因开票方原因导致发票错误或延误，影响收票方正常抵扣或财务处理，开票方应承担相应的违约责任。
具体责任按照合同约定执行。
工程合同的开票要求需要细致入微，确保每一环节都符合法律法规和合同约定。
通过上述范本，我们可以对工程合同开票的基本流程和注意事项有一个清晰的认识，从而在实际工作中避免不必要的纠纷，保障双方的合法权益。
国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知
国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知文章属性•【制定机关】国家税务总局•【公布日期】2008.07.22•【文号】国税发[2008]80号•【施行日期】2008.07.22•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】已被修改•【主题分类】税收征管正文国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知（国税发〔2008〕80号）各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局：为了巩固打击制售假发票和非法代开发票专项整治行动所取得的成果，现就进一步依法加强普通发票管理、建立发票管理长效机制有关问题通知如下：一、统一思想，提高认识目前，制售假发票和非法代开发票违法犯罪活动十分猖獗，应开不开、虚开发票等违法行为时有发生，不仅严重侵蚀国家税基，为其他经济犯罪提供便利，而且败坏社会道德，成为经济活动中的一个顽疾。
各级税务机关要充分认识制售假发票和非法代开发票等违法行为的严重危害性，要像公安机关严厉打击毒品犯罪一样，进一步加大对制售假发票和非法代开发票违法行为的整治力度，继续保持严厉打击的高压态势。
同时，要采取有效措施，通过实施"机具开票，逐笔开具；有奖发票，鼓励索票；查询辨伪，防堵假票；票表比对，以票控税"的管理模式，切实加强普通发票的日常管理，着力构建发票管理长效机制，有效遏止制售假发票和非法代开发票行为的蔓延，维护国家正常的经济秩序。
二、加强集中印制，完善防伪措施（一）落实集中印制制度。
严格按照《国家税务总局关于加强普通发票集中印制管理的通知》（国税函[2006]431号）要求，抓紧完成印制企业的招标工作，严格控制印刷企业数量，尽快实现按省集中印制普通发票，切实提高普通发票的印制质量和安全保障，合理控制发票印制成本。
贯彻集中统一的原则，除企业冠名发票外，要科学合理地简并规范通用发票票种。
（二）加强防伪专用品管理。
严格按照《国家税务总局关于加强普通发票防伪专用品管理的通知》（国税函[2007]1057号）要求，加强对发票防伪专用品使用的管理，完善并落实管理责任制。
发票票面开具要求（最新最全）
发票票⾯开具要求（最新最全）根据《增值税专⽤发票使⽤规定》第⼗⼀条，专⽤发票应按下列要求开具：1. 项⽬齐全，与实际交易相符；2. 字迹清楚，不得压线、错格；3. 发票联和抵扣联加盖发票专⽤章；4. 按照增值税纳税义务的发⽣时间开具。
对不符合上列要求的专⽤发票，购买⽅有权拒收。
⼀、发票监制章《国家税务总局关于增值税电⼦普通发票使⽤有关事项的公告》（国家税务总局公告2018年第41号）规定：新税务机构挂牌后，国家税务总局各省、⾃治区、直辖市和计划单列市税务局[以下简称“各省（区、市）税务局”]将启⽤新的发票监制章。
增值税电⼦普通发票（含收费公路通⾏费增值税电⼦普通发票，下同）版式⽂件上的发票监制章，相应修改为各省（区、市）税务局新启⽤的发票监制章。
新启⽤的发票监制章形状为椭圆型，长轴为3厘⽶，短轴为2厘⽶，边宽为0.1厘⽶，内环加刻⼀细线，上环刻制“全国统⼀发票监制章”字样，中间刻制“国家税务总局”字样，下环刻制“××省（区、市）税务局”字样，下环字样例如：“江苏省税务局”、“上海市税务局”、“内蒙古⾃治区税务局”、“新疆维吾尔⾃治区税务局”。
字体为楷体7磅，印⾊为⼤红⾊。
新启⽤的发票监制章样式见附件。
纳税⼈⾃建电⼦发票服务平台和第三⽅电⼦发票服务平台的升级⼯作，应当于2018年12⽉31⽇前完成。
⼆、⽂字使⽤开具发票应当使⽤中⽂。
民族⾃治地⽅可以同时使⽤当地通⽤的⼀种民族⽂字。
三、购买⽅和销售⽅信息开具增值税专⽤发票的，需将购买⽅的4项信息（“名称”“纳税⼈识别号””地址电话“”开户⾏及账号“）全部填写完整。
1、名称：公司营业执照上的全称《国家税务总局关于进⼀步加强普通发票管理⼯作的通知》（国税发【2008】80号）第⼋条第⼆款规定，在⽇常检查中发现纳税⼈使⽤不符合规定发票特别是没有填开付款⽅全称的发票，不得允许纳税⼈⽤于税前扣除、抵扣税款、出⼝退税和财务报销。
2、纳税⼈识别号：社会统⼀信⽤代码《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）第⼀条规定，⾃2017年7⽉1⽇起，购买⽅为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售⽅提供纳税⼈识别号或统⼀社会信⽤代码；销售⽅为其开具增值税普通发票时，应在“购买⽅纳税⼈识别号”栏填写购买⽅的纳税⼈识别号或统⼀社会信⽤代码。
开具发票通知函
开具发票通知函尊敬的客户：您好！我代表我公司向您致以最诚挚的问候和最良好的祝愿。
在过去的岁月里，我们得以有幸为您提供优质的服务，对此我们表示衷心的感谢。
本函旨在通知您关于开具发票的相关事宜，恳请您在百忙之中抽空关注以下内容。
一、发票开具流程为确保您能顺利、快捷地收到发票，我公司已对发票开具流程进行了优化。
以下是发票开具的具体流程：1. 请您在收到此通知后，及时核对以下信息：发票类型（如：增值税普通发票、增值税专用发票等）发票金额开票内容收票人姓名、电话、地址2. 核对无误后，请您通过以下方式提交开票申请：方式一：登录我公司官方网站，进入“发票管理”模块，按照提示提交申请。
方式二：拨打我公司客服热线，告知客服人员相关开票信息。
3. 我公司将在收到您的开票申请后，按照国家相关规定进行审核。
审核通过后，我们将为您开具发票，并通过快递方式寄送给您。
二、注意事项1. 请您务必在规定的时间内提交开票申请，以免影响您的发票接收和使用。
发票开具时间：每月1日至25日（节假日顺延）申请截止时间：每月25日18:00（节假日顺延）2. 请您在提交开票申请时，确保所提供的信息准确无误。
如因信息错误导致的发票开具错误，我公司概不负责。
3. 根据国家税务总局的相关规定，部分发票类型可能存在限额、限量的要求。
如有此类情况，请提前与我公司沟通，以免影响您的正常使用。
4. 请您在收到发票后，及时核对发票内容。
如有疑问，请及时与我公司联系。
三、联系方式如有任何关于发票开具的问题，请随时通过以下方式与我公司取得联系：客服热线：xxxxxxxxxxx邮箱地址：***********联系人：张三（先生/女士）再次感谢您对我公司的信任与支持，我们将竭诚为您提供更优质的服务。
请您关注以上事项，并及时与我们沟通，确保发票开具工作的顺利进行。
祝您工作顺利，生活愉快！顺祝商祺！【公司名称】【通知日期】。
要求开票通知函
要求开票通知函尊敬的XX公司财务部门：您好！我代表我司对您长期以来在业务往来中给予的支持与协助表示衷心的感谢。
根据我国税收政策及相关法律法规的规定，为保障双方的合法权益，现就有关开具发票的事宜通知如下：一、开票基本信息1. 发票类型：增值税普通发票2. 开票内容：请根据实际业务内容进行开具3. 开票金额：以实际成交金额为准4. 开票单位名称：请根据以下信息进行填写单位名称：_______纳税人识别号：_______地址、电话：_______开户行及账号：_______二、开票时间及方式1. 请贵公司于_______年_______月_______日前将开具的发票寄送至我司。
2. 邮寄地址：_______3. 联系人：_______4. 联系电话：_______三、注意事项1. 请确保开票信息的准确无误，如有错误，请及时与我司联系进行更正。
2. 请按照我国税收政策及相关法律法规的规定开具发票，不得虚开发票。
3. 发票开具后，请及时寄送至我司，以免影响后续业务办理。
四、感谢您的配合我司高度重视与贵公司的合作关系，希望双方能够继续携手共进，共同发展。
在此，再次感谢您在开具发票事宜上的配合与支持。
如有任何疑问，请随时与我司联系，我们将竭诚为您解答。
顺祝商祺！【公司名称】【联系人】【联系电话】【电子邮箱】【日期】请根据以上模板进行修改，以满足您的实际需求。
如有其他特殊要求，请随时告知，我们将竭诚为您服务。
再次感谢您对我们工作的支持和理解，祝您工作顺利，生活愉快！。
发票管理的通知
河南天旗装饰工程有限公司关于发票管理的通知
现将近年底，为了进一步规范我公司经济活动，加强财务监督和管理，也为了应对税务检查的需要，结合我公司实际情况特通知如下:
1、公司需要开具发票，首先由公司业务人员填写《发票开具申请单》，经公司总经理或总经理授权人员审批后，连同相应的与合同原件相符的复印件、结算单和接受劳务单位开票信息（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交综合部开票人员去税务部门开具发票。
2、经办人员取得各类发票时，包括普通发票、特殊收据，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。
3、可开具的发票类型包括：餐费、办公费、办公家具、通讯费、土特产、烟酒饮料、运费、快递包裹费、购置固定资产票据、培训费、汽车火车票、过路费、汽柴油费、修理费、打的费、租赁费、保险费、水电费、装卸费、住宿费、会议费、广告宣传展览费、材料费、人工费、资料费、医药费等。
4、业务人员取得发票后应及时送交财务部门入账。
日常经营活动取得的发票应在取得日后15天内（不超过发票开具日期30日内）提交财务入账。
内部承包项目应取得
的发票金额为合同列示的50%，项目完成后必须提供竣工决算资料否则不予付款。
5、本年度发票应在本年度结束之前提交财务挂账或付款，每年1月1日起不再报销以前年度各类发票及票据。
6、财务部门在进行账务处理时将发现的假发票，退回经办人员，由经办人负责联系客户进行发票的更换。
综合部
二〇一一年十月二十八日。
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厦门XXX有限公司
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收件人/To：发件人/From：
TEL / Fax：T e l：
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题目/Subject：____增值税专用发票规范_ 日期/Date：2018. _____页/page： 1
□紧急■请审阅□请批准□请回复
增值税开票注意事项
增值税专用发票开具友情提示：
一、“购买方”栏填开要求
开具增值税专用发票的，需将购买方的四项信息（“名称”、“纳税人识别号”、“地址、电话”、“开户行及账号”）全部填写完整，并且严格按照我司附送的开票资料开具。
二、“货物或应税劳务、服务名称”栏填开要求
自2018年10月1日起，纳税人应使用升级使用新系统选择相应的税收编码开具增值税发票。
纳税人可预先在新系统内对编码进行初始化设置，开出的专用发票必须带有税收编码的对应的中文税收分类名称。
三、“金额”和“价税合计”栏填开要求
纳税人开具增值税发票时“金额”栏应填写不含税金额。
纳税人在开具增值税发票时，如不能准确换算不含税金额，可选择“含税金额”选项填入收取的含税收入，开票系统自动换算为不含税金额，“价税合计”栏为系统自动算出，不能人工修改，应等于含税收入。
四、其他栏次填开要求
“商品名称”“规格型号”、“数量”、“单价”栏按均实际业务填写，不可使用其他商品或项目代替，“单位”一栏但必须用中文描述，不可使用其他英文字母简写代替，项目较多附清单时此项目可不
“复核”、填。
但所付清单必须从开票系统里开具,不可使用其他EXCEL等格式代替发票清单，“收款人”、
“开票人”栏都是必填项，不可放空白，“销售方（章）”栏应加盖发票专用章，且加盖发票印章时不可覆盖在“金额”，“税额”“价格合计”（小写金额）等字上。
以上各项请遵照执行，不符合要求的发票，恕不接收。
厦门XXX有限公司
财务部
尊敬的客户，以下信息以我司开票资料及银行信息，请按此信息开具：
单位名称:
纳税号码:
地址,电话:
开户行及帐号:。