物资部管理制度
物资储备管理制度(通用16篇)
物资储备管理制度（通用16篇）物资储备管理制度篇1一、入库制度1、各种捐赠及救灾物品在未办理入库手续前不得入库。
2、物品入库时要有入库单，仓库管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。
3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，要重新核查。
4、贵重物品应及时会同有关部门验收和鉴定后方可存放。
5.货物入库后，库管员应及时入帐登记。
二、出库制度l、没有分管领导签字及有关批文，物品一律不得出库。
2.货物出库时，你要填写救灾物资调拨单，并根据调拨单与收货单位人员一起清点货物发运。
3.货物出库后应及时进行核销和登记。
4、按时做好货物出入库统计工作，要求规范、数字真实、准确、完整。
三、物品保管制度1.所有仓储物品应根据货物位置分类摆放整齐。
物品分为新品和旧品，按照成衣、被子(床垫、毛毯)、床上用品、日用品、文具、食品、其他物品八大类分类包装，并在包装袋(盒)上标明。
2、严格岗位责任制，定期点验库存物品，做到帐物相符。
3.保持仓库通风、整洁有序。
各种物品的堆放、运输和入库应由内向外，由下而上；出库时，应由外向内，自上而下，不准抛掷；应有防火、灭火、防盗、防潮、防鼠、防虫的设施和具体措施。
定期检查和维护物品和消防器材的存放，及时发现问题，消除隐患，并做好详细记录。
4、无关人员不得进入库房。
物资储备管理制度篇2为加强动物防疫物资储备库(包括生物制品库、应急物资储备库)管理,确保储备物资的安全有效使用,特制定本制度。
1、物资储备库房必须实行专人专管,管理人员应具备一定的兽医专业知识和生物制品使用管理知识。
2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。
3、物资储备库房严禁吸烟和使用明火,不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班时,物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行检查。
5、库房内要经常保持清洁卫生,定期检查各类药品、物资,对因上述情况而不能正常使用的生物制品,要进行无害化处理。
关于物资管理制度范本(15篇)
关于物资管理制度范本（15篇）物资管理制度篇11.物资入库(1)材料入库时，保管员必须认真验收，严格控制质量、价格和数量。
质量合格，数量无误后，方可办理入库手续。
(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。
(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。
(4)不合格品应隔离堆放，严禁使用。
如果保管人员工作不细致，导致不合格品混入合格品中投入使用，造成的影响由保管人员自行负责。
(5)如收款后货物未到，或货物已到但无发票，应向经理报告查询，直至挂帐消除。
(6)库管员在各部门余料入库时，根据余料的名称和数量开具收据，注明某部门的退料。
2.物资的储存保管(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。
(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.物资出库(1)所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。
(2)材料交付应坚持“一盘底、两检、三送、四减”的原则。
物资管理制度（精选11篇）
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
物资部管理制度及职责
物资部管理制度及职责（原创实用版3篇）《物资部管理制度及职责》篇1物资部管理制度是为了规范物资部的工作而制定的一系列规则和规定。
以下是物资部管理制度及职责的一些常见内容：1. 物资部管理制度-物资采购管理制度：包括物资采购的流程、审批、采购方式、供应商管理等内容。
-物资仓储管理制度：包括物资仓储的规划、库存管理、物资保护、出入库管理等内容。
-物资配送管理制度：包括物资配送的流程、配送方式、配送时间、配送质量等内容。
-物资报废管理制度：包括物资报废的标准、流程、审批、处理方式等内容。
2. 物资部职责-制定物资采购计划：根据公司生产计划和库存情况，制定物资采购计划，保证生产所需物资的及时采购。
-组织物资采购：根据物资采购计划，组织采购物资，包括招标、谈判、签订合同等工作。
-管理物资库存：对物资库存进行有效管理，包括库存规划、库存监控、库存分析等工作。
-保证物资配送：根据生产需要，及时配送物资，确保生产进度和质量。
-管理物资报废：根据物资报废标准，对报废物资进行审批，并及时处理报废物资。
《物资部管理制度及职责》篇2物资部管理制度是为了规范物资部门的工作而制定的一系列规章制度。
以下是物资部管理制度及职责的一些常见内容：1. 物资部门职责：负责公司物资的采购、供应、仓储、物流等管理工作，确保公司生产、运营所需的物资及时、充足、优质、低价供应。
2. 物资采购管理制度：规定物资采购的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资采购的公正、透明、公开。
3. 物资供应管理制度：规定物资供应的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资供应的及时、准确、优质、低价。
4. 物资仓储管理制度：规定物资仓储的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资仓储的安全、规范、有序。
5. 物资物流管理制度：规定物资物流的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资物流的高效、安全、可靠。
6. 物资部门绩效考核制度：规定物资部门的绩效考核方式、标准、程序、责任等，确保物资部门的工作绩效和目标实现。
物资部管理规章制度
物资部管理规章制度第一章总则第一条为了规范物资管理工作，提高物资的利用效率，保障企业正常生产经营活动的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业物资部门，主要内容包括物资采购、存储、分发、使用和报废等一系列工作。
第三条物资部门是企业的重要部门之一，其任务是负责企业内部的各类物资的采购和管理工作。
第四条物资部门必须遵守国家相关的法律法规，做好物资管理工作。
第五条物资部门必须遵守企业的有关规定，服从企业的领导，按照企业的发展战略开展工作。
第六条物资部门的工作人员必须具备相关的专业知识和工作经验，遵守职业操守，忠实执行工作任务。
第七条物资部门必须做好工作记录，定期向企业领导汇报工作情况，接受监督检查。
第八条物资部门必须保障物资存储的安全，做好物资的清点、保管、出入库等工作。
第二章物资采购第九条物资部门在采购物资时必须严格遵守企业的采购制度，按照采购计划和采购合同的要求进行采购。
第十条物资部门采购物资必须尊重市场规律，选择性价比高的供应商，保障物资的质量和价格合理。
第十一条物资部门在采购时必须实行多方比较、多方论证，确保采购物资的合理性和合法性。
第十二条物资部门在签订采购合同时必须谨慎审查，避免漏洞，保护企业的利益。
第十三条物资部门在采购后必须及时确认货物的数量和质量，及时报告给企业领导，做好物资的入库工作。
第十四条物资部门必须做好采购资料的整理和归档，留存有关的证据和凭证，以备查询和检验。
第三章物资存储第十五条物资部门必须建立完善的物资存储制度，做好物资的保管和管理工作。
第十六条物资部门必须确保存储场所的安全性和干净卫生，做好仓库的日常巡视和维护工作。
第十七条物资部门必须按照物资种类和属性分类存放，确保物资的有序管理和便捷调取。
第十八条物资部门必须严格控制物资的出入库流程，按照规定的程序和要求办理物资的出入库手续。
第十九条物资部门必须做好物资的清点和盘点工作，定期对仓储货物进行核对和比对，保证物资的准确性。
物资储备管理制度【最新6篇】
物资储备管理制度【最新6篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资管理制度程序（6篇）
物资管理制度程序一、物质分类1.固定资产的定义—单位价值____元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义—不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3.办公用品的定义—办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义—进行物业管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义—为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
物资管理制度
物资管理制度物资管理制度范本（精选5篇）物资管理制度1为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。
一、物资采购项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。
各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。
如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。
物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。
若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。
保证材料及时供应。
物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。
二、现场收发料1、收料(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
办公物资管理制度(五篇)
办公物资管理制度1.目的为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。
2.适用范围适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。
3.办公物资分类3.1低值易耗品类物品：单价在____元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。
3.2固定资产类物品：单价在____元以上(购置时需以旧换新)，且使用年限超过一年的作为固定资产管理。
如：电脑、空调、照相机等。
4.职责4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。
5.内容5.1办公物资申请5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；5.1.2办公物资由各部门每季申请《办公物资采购申请单》(见附件1)报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买；5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。
5.2办公物资采购、入库、发放5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。
5.3办公物资盘点5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。
对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。
5.4、辞职清退情况处理5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品(一次性消耗品除外)由办公室专人进行清算核对。
如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。
5.4.2如部门人员离职(正常或非正常)，各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。
5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。
仓库物资管理制度(15篇)
仓库物资管理制度(15篇)仓库物资管理制度1一、加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。
如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、物相符。
二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、反腐、防火、防盗。
三、保证物资管理的安全,严防贪污,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、用电等。
切实做好防火、防盗等工作,定期检查消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。
四、物资进仓须有严格验收手续,对物资的.数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。
五、物资出库发放必须严格执行防汛物资调拨令,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒绝拨付。
六、开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,做到科学管理仓库,提高工作效率,保障防汛抗洪抢险之需。
仓库物资管理制度2一、仓库管理的原则1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。
2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。
3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。
二、仓库管理的任务1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。
2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。
3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。
4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。
三、仓库的帐务管理1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。
2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部；财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。
办公室物资管理制度范文(五篇)
办公室物资管理制度范文第一章总则为使公司物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政人事部。
第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、色带等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器、硒鼓等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上的物品，如手机、照相机等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购____公司物资的采购，原则上由行政人事部统一购买，属特殊物资经总经理同意，可由申购部门自行购买。
2.申购物品应填写物品申购单，各部门应于年初申报除低值易耗品外的其余物资年度计划并制定相应的低值易耗品全年计划。
3.物资申购单需经由部门经理，行政人事部及总经理批准方可生效，行政人事部将于每月月初按照计划采购发放办公物资。
第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：经审批后，直接向行政人事部物品保管人员签字领用管制品：经审批后，直接向行政人事部物品保管人员签字领用贵重物品及实物资产：由行政人事部设立实物资产管理台帐，与出入库手续以准确记录固定资产的现状第五章附则1.新进人员到职时有管理部门通知，向行政人事部领用办公物品；人员离职时，必须向行政人事部办理办公物品归还手续，未经行政人事部认可的，各部门不得为其办理离职手续。
2.行政人事部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
办公室物资管理制度范文（二）浙江新世纪机械制造有限公司新司办字[____]____号★关于办公物资管理规定(暂行)第一章总则为使行政部物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政部。
第二章物资分类公司行政部物资分为低值易耗品、管制品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、剪刀、文件夹、计算器等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机、考勤机等第三章物资采购____公司办公物资的采购，由各部门递经行政部主管同意批准，再经过采购经理审核后，由采购部门统一购买。
物资的管理制度(优秀5篇)
物资的管理制度（优秀5篇）现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是维护公正、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
大家知道制度的格式吗？下面是我细心为大家整理的物资的管理制度（优秀5篇），倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。
物资的管理制度篇一一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科依据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一布置采购。
二、采购员依据计划单依照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要适时退货。
三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。
物资入库时，应依据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量认真检验，确认无误后填写入库单。
如发觉规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立刻通知相关人员处理。
四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。
如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。
五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如显现盘盈盘亏情况，应立刻查明原因，报分管厂领导按规定处理。
六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要适时报生技科。
七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。
材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应适时补办出库手续。
领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。
八、各单位领用的非一次消耗性材料，必需落实到专人保管，余料必需回收仓库。
九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。
十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。
工程单位物资部管理制度
工程单位物资部管理制度第一章总则第一条根据国家有关法律法规、部门规章和单位内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于工程单位物资部门及其相关人员，维护公司利益，提高资源利用效率，规范物资管理行为。
第三条物资部门的管理范围包括采购、入库、出库、库存管理等活动。
第四条物资部门负责公司生产经营所需物资的采购工作，严格按照公司采购政策和程序进行采购活动。
第五条物资部门负责公司各类物资的入库、验收和分类管理，并做好入库登记、清点工作。
第六条物资部门负责库存物资的管理和使用，保证物资的及时供应和安全有效利用。
第七条物资部门负责公司库存物资的盘点和定期清查，确保库存数量准确无误。
第八条物资部门负责公司库存物资的报废处理和归还入库工作。
第九条物资部门制定物资管理制度，加强和完善物资管理工作，提高物资管理效率和水平。
第十条物资部门负责物资管理工作中的相关文件管理和资料归档工作。
第十一条物资部门负责公司相关部门对物资管理工作的指导和协调工作。
第十二条公司领导对物资部门的管理工作进行督导和检查，确保物资管理工作的有效进行。
第十三条物资部门负责对物资管理工作中的不合规行为进行纠正和处理。
第二章物资采购工作第十四条物资采购工作必须遵守国家有关法律法规和公司规定，严格按照采购程序进行。
第十五条物资采购工作应当依据公司生产经营需要，制定采购计划，确定采购指标。
第十六条物资采购应当做好供应商资质审核工作，确保供应商的合法合规。
第十七条物资采购应当做到货比三家，采购价格公平合理，不得从中谋取私利。
第十八条物资采购应当做好合同签订和履行工作，确保采购的物资质量、数量和交期符合要求。
第十九条物资采购应当做好验收和入库工作，确保物资的准确性和完整性。
第二十条物资采购应当做好相关记录和报告工作，便于管理和监督。
第二十一条物资采购过程中如有违规行为，物资部门应当及时纠正和处理。
第三章入库管理工作第二十二条入库管理工作应当依据公司物资管理制度进行，确保物资存放有序和安全。
物资的管理制度
物资的管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公室物资管理制度（4篇）
办公室物资管理制度第一章总则第一条基本原则为了规范办公室物资的管理，提高办公室物资利用率和工作效率，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司各部门、各项目组的办公室物资管理。
第三条定义1. 办公室物资：包括但不限于办公用纸、文具、笔记本、计算机配件、办公设备等。
2. 办公室物资管理：指对办公室物资的采购、存储、使用、保管、报废等管理活动。
第二章办公室物资的采购第四条采购方式1. 办公室物资采购方式分为集中采购和分散采购两种。
2. 集中采购由物资采购部门负责组织，分散采购由各部门自行负责。
第五条采购程序1. 集中采购（1）物资采购部门根据各部门的需求，制定采购计划，并进行招标、报价等采购活动。
（2）物资采购部门根据采购计划，确定供应商并签订采购合同。
（3）物资采购部门根据合同约定，接收和验收物资，并将物资发放给各部门。
2. 分散采购（1）各部门根据需要，自行制定采购计划，并进行价格比较、谈判等采购活动。
（2）各部门根据采购计划，确定供应商并签订采购合同。
（3）各部门自行接收和验收物资，并自行发放和使用。
第六条采购管理要求1. 采购数量应合理，避免过多或过少。
2. 采购质量应符合标准，避免购买劣质产品。
3. 采购价格应合理，避免高价购买。
4. 采购合同应明确物资规格、数量、价格、交货期限等信息。
5. 采购流程应简化和统一，提高效率和便利性。
第三章办公室物资的存储第七条存储位置1. 办公室物资应存放在专门的存储室或柜子中。
2. 存储室或柜子应设有有效的防火、防潮、防盗措施。
第八条存储管理1. 存储室或柜子应按物资种类、规格、数量等进行分类、编号和贴标。
2. 存储室或柜子内应保持干燥、通风，并定期检查和清理。
第九条存储记录1. 办公室物资存储记录应包括物资名称、规格、数量、存储位置等信息。
2. 物资的领用、补充、调拨等情况应及时记录并汇总。
第四章办公室物资的使用第十条使用管理1. 办公室物资应按需使用，避免浪费。
物资采购部安全管理制度
一、总则为了加强物资采购部的安全管理，确保物资采购工作顺利进行，保障员工的人身安全和财产安全，根据国家有关法律法规和公司相关规定，特制定本制度。
二、安全责任1. 物资采购部全体员工必须严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，自觉履行安全责任。
2. 部门负责人对本部门的安全工作负总责，对员工的安全教育和培训负有直接责任。
3. 员工应自觉遵守本制度，履行各自岗位的安全职责，确保安全生产。
三、安全管理措施1. 人员管理（1）新员工入职前，须进行安全教育培训，经考核合格后方可上岗。
（2）定期对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和安全技能。
（3）加强员工劳动纪律，严禁酒后上岗、违章操作等行为。
2. 物资管理（1）严格按照国家相关法律法规和公司规定采购物资，确保物资质量。
（2）建立物资采购档案，对采购的物资进行分类、编号、登记，确保物资的跟踪管理。
（3）加强仓库安全管理，确保物资存放整齐、通风、干燥，防止火灾、盗窃等事故发生。
3. 设备管理（1）定期对采购设备进行检查、保养，确保设备正常运行。
（2）操作设备时，严格按照操作规程进行，防止设备故障或人身伤害。
（3）对设备进行定期维修、保养，确保设备安全、可靠。
4. 安全检查（1）定期对部门进行全面安全检查，及时发现和消除安全隐患。
（2）对检查中发现的安全隐患，立即采取措施进行整改，确保整改到位。
（3）对整改情况进行跟踪复查，确保整改措施落实到位。
四、事故处理1. 事故发生后，立即启动应急预案，组织救援。
2. 保护事故现场，防止事故扩大。
3. 对事故原因进行调查分析，制定整改措施。
4. 对事故责任人进行严肃处理，确保事故不再发生。
五、附则1. 本制度由物资采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
物资采购部年月日。
物资部员工管理制度范本
第一章总则第一条为加强物资部员工管理，提高工作效率，确保物资采购、供应、管理等工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于物资部全体员工。
第三条物资部员工应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度，努力提高自身素质，为公司的可持续发展贡献力量。
第二章岗位职责第四条物资部员工应按照岗位职责，认真履行以下职责：1. 严格执行国家有关物资采购、供应、管理的法律法规，遵守公司规章制度。
2. 负责物资采购计划的编制、审核、执行和反馈。
3. 负责供应商的考察、评估、选择和合作。
4. 负责物资的验收、入库、出库、调拨等工作。
5. 负责物资库存的管理，确保物资供应的及时性。
6. 负责物资成本的控制，降低采购成本。
7. 负责物资信息的收集、整理、分析和上报。
8. 负责与相关部门的沟通协调，确保物资管理工作的高效运转。
第三章工作纪律第五条物资部员工应遵守以下工作纪律：1. 严谨务实，认真负责，保证工作质量。
2. 服从领导，团结协作，共同推进部门工作。
3. 严格遵守保密制度，不得泄露公司机密。
4. 不得利用职务之便谋取私利，严禁收受贿赂。
5. 不得在工作时间从事与工作无关的活动。
6. 不得迟到、早退、旷工，遵守公司考勤制度。
第四章培训与考核第七条公司对物资部员工进行定期培训，提高员工业务素质和工作能力。
第八条公司对物资部员工进行考核，考核内容包括：1. 工作业绩：完成工作任务的质和量。
2. 工作态度：责任心、积极性、团队协作精神。
3. 业务能力：专业知识、技能水平。
4. 遵守纪律：遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度。
第五章奖励与处罚第九条对表现优秀的物资部员工，公司给予表彰和奖励。
第十条对违反本制度或工作纪律的员工，公司按照以下规定进行处罚：1. 警告：对轻微违规行为进行口头或书面警告。
2. 纪律处分：对严重违规行为给予警告、记过、降职、解聘等纪律处分。
3. 违法行为：对触犯国家法律法规的员工，依法进行处理。
物资供应管理制度范文（五篇）
物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括。
计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。
第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。
第五条流程一、各部门上报计划。
根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总。
采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整。
采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批。
采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划。
采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购。
招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。
其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同。
按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收。
到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
自来水公司物资部管理制度
第一章总则第一条为加强自来水公司物资管理，提高物资管理水平，确保物资供应，降低成本，提高效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于自来水公司物资部及各相关岗位人员。
第三条物资管理应遵循以下原则：1. 计划性原则：物资采购、储备、发放等环节应按照计划进行，确保物资供应。
2. 经济性原则：在保证物资质量的前提下，降低采购成本，提高经济效益。
3. 效率性原则：提高物资管理效率，缩短物资周转时间。
4. 安全性原则：确保物资安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
5. 责任性原则：明确物资管理责任，确保物资管理工作落到实处。
第二章物资采购管理第四条物资采购应遵循以下程序：1. 编制采购计划：根据生产、维修、改造等需求，编制物资采购计划。
2. 招标采购：按照国家法律法规和公司规定，进行公开招标采购。
3. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确物资质量、数量、价格、交货时间等。
4. 采购验收：对采购的物资进行验收，确保物资符合合同要求。
5. 付款结算：按照合同约定，及时支付供应商货款。
第五条物资采购应遵循以下要求：1. 选择合格的供应商：对供应商进行考察，确保其具备供应能力。
2. 严格审查采购合同：对采购合同进行严格审查，确保合同内容完整、准确。
3. 严格执行招标程序：严格按照招标程序进行采购，确保采购过程公开、公平、公正。
4. 控制采购成本：在保证物资质量的前提下，努力降低采购成本。
第三章物资储备管理第六条物资储备应遵循以下原则：1. 合理储备：根据生产、维修、改造等需求，合理确定物资储备量。
2. 优化储备结构：根据物资特性，优化储备结构，提高物资利用率。
3. 加强储备管理：建立健全储备管理制度，确保储备物资安全、完整。
第七条物资储备管理应遵循以下程序：1. 编制储备计划：根据生产、维修、改造等需求，编制物资储备计划。
2. 采购储备物资：按照储备计划，进行采购储备物资。
3. 储备物资验收：对储备物资进行验收，确保物资符合储备要求。
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物资供应部一、物资供应部职责1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。
2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。
3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。
4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。
5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。
6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。
7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。
8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。
9、承办公司领导交办的其他事项。
二、部长岗位责任制1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。
2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。
3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。
4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。
5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。
6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。
7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。
8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。
9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。
10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。
11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
12、每周负责主持一次全部职工大会，分析形势，布置任务，宣讲安全生产方针，搞好安全生产。
13、工作作风扎实，正派，善于团结同志，密切联系，实行民主集中制。
14、加强党风廉政、勤政教育，实行部务开，杜绝违法违纪现象发生。
三、炸药库保管员岗位职责1、坚持法制观念，严守工作岗位，认真值好班，确保按计划供应。
2、严格爆破器材的发放工作，做到计划没有审批不发，没有安全人员监护不发，变质和超过保证期的不发。
3、爆破材料入库必须验收，并按规定位置分类整齐存放，发放时做到先进的先发。
帐目清晰，帐务相符。
发现问题时，应立即查明原因并逊色处理。
4、要做到熟悉爆破材料的性能，按规定做好库房的通风和温度的调节工作，管理好防潮和防火设施。
5、要严格要害场所的管理制度，没有安全部门签发的参观或检查证件，任何人不准进入库房，对出入人员要实行验身和登记制度。
6、要保持库房和库区的环境卫生工作。
四、采购管理1、为保持生产、生活物资的正常供应，节省不必要的支出，减少频繁出车次数，各单位所需物资，必须在做月度计划的基础上（保持情况除外），提前一周提出书面材料申请计划，由经营管理部，根据实际情况编制采购计划。
2、采购员必须广泛了解掌握，所采购物资的市场价格及变化规律，并根据所获市场信息，做到比质比价采购。
3、所购物资必须当日填写“购物情况明细表”，并严格执行验收入库管理制度，保管人员应及时建立健全验收入库账单。
4、对发放物资要分类建帐。
所有物资的使用，流动、变更、消耗要做到一清二楚。
5、库存物资，保管人员要做到心中有数，每月25日前，将库存情况报经营管理部有关人员。
五、材料消耗管理1、各单位对材料领用实行主管“一支笔”签字，单位有关管理人员必须建立健全材料发放使用台帐，以便核查。
若弄虚作假，除追查有关人员责任外，并根据物资价格，对单位领导处相应的罚款。
2、各单位对材料费用，要分解落实到责任人，努力完成公司下达的月度材料计划指标，否则，从计件工资中扣除。
3、严格材料考核制度，除特殊情况外（特殊情况由公司研究决定），对节约部分实行月清月结，可结转下月使用，季度奖励按20%；对超额部分实行月清月结，执行50%的处罚。
确因管理不善，超额部分罚单位主管5—10%；副职3—6%；责任人4—8%。
4、大型材料及配件实行交旧领新制度，对不交旧的单位和个人进行折价10%考核，从工资中扣除。
5、对机电维护员等要害工种、固定岗位所领用的工具，必须建卡，并妥善保管，若丢失、损坏由责任人按公司有关规定赔偿。
六、物资供应管理办法为进一步规范和加强公司物资供应管理，切实提高材料物资供应的有效性和及时性，不断降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。
1、各类材料物资的申请采购和使用，应在公司年度生产作业计划和成本控制目标的范围内，严格实行计划控制管理。
2、各工区、部室、必须在当月的25日前，提出下月所需用的材料物资申请计划报物资供应部，属原煤生产用的材料，应先报生产技术部审查汇总。
物资供应部根据各工区提出经生产部审核后的材料需求计划，与仓库储备核对平衡后，30日前编制当月材料采购计划，按实际需要及库存量实施采购。
3、各部门、单位申报材料需求计划时、应超前考虑，严格控制临时计划。
遇有特殊情况，用料单位可提出临时申请计划，经生产技术部审查后，再报物资供应部实施采购。
4、矿井年度大修和比较重大的检修，生产技术部应事先提出计划，其中需到外省采购的材料物资，应提前20天以上提出，省内其他市的应提前15天提出，非标准件须专门订制加工的材料物资应根据其加工生产周期相应提出计划。
5、各工区提出的材料申请计划，必须做到用途清楚，规格、型号、数量及有关技术参数齐全、准确，否则造成影响生产和经济损失由提出计划的单位承担。
如申请的物资到公司后长时间不用，造成积压或腐烂变质，要追求提出计划单位的责任。
七、物资采购管理1、为不断降低材料成本、提高企业经济效益，对各类物资实行比质比价采购。
为加强对采购工作的领导、公司成立物资采购领导小组和比质比价工作管理办公室。
公司总经理任领导小组组长，副总经理、财务负责人，以及经营管理不、物资供应部、生产技术部、总经理办公室和机电工区的行政主管负责管理办公室设在经营管理部，由经营管理部指定专人（兼职），具体负责广泛收集各类物资的市场信息，对公司所采购物资的价格、数量和质量情况进行动态监督和考核。
2、总经理办公室负责生活用品、办公用品、招待用品的采购。
其它各类物资由物资供应部负责统一采购。
3、生产用材料物资，单件价值在5000元以下和零散批量物资总价值在15000元以下的；生活用品及办公用品单价在1000元以下，批量在1500元以下的由采购单位部门负责人审批。
生产用物资单件价值在5000元以上和批量在15000元以上的；生活用品和办公品单价在1000元以上和批量在1500元以上的，采购单位应提出建议，由比价采购管理办公室进行比价审查，报公司采购领导小组批准后再实施采购。
4、各类采购物资，凡具备竞标或招标采购条件的，一律实行公开竞标和招标采购，对品种多、数量少的零散材料物资、采取通过考察比较后定点采购，并定期对定点供应商的供货业绩由比质比价采购管理办公室进行评估，对供货业绩差，不具备条件的取消供货资格。
5、凡属比质比价采购的物资（包括定点采购物资），采购前由职能采购部门编制采购计划报比质比价采购管理办公室。
计划内容包括物质名称、规格型号、数量、单价和两个以上供货单位的地址、报价及质量情况等信息。
6、比质比价采购管理办公室接到比价采购计划三日内，应及时组织比质比价，各采购部门应按时通知供货单位提供报价资料，经比质比价采购管理办公室审核后提出初审意见，报公司分管领导。
职能采购部门按照审核批准的采购计划实施采购。
7、安全、生产等急需的材料、设备、配件，经公司分管领导审批后方可实施紧急采购，但事后必须报采购计划及有关信息。
8、出现下列情况之一的，比质比价采购管理办公室不予审核：（1）未申报采购计划或事后补办采购计划的（紧急采购例外）；（2）未经公司领导审核批准的；（3）未按审批批准结果（包括规格、数量、单价、地点等）实施采购的。
八、采购物资的验收与仓储管理：1、各类采购到公司的物资，相关部门都必须指定专人按采购计划进行验收，登帐和办理入库。
2、凡生产性的设备、材料、器具等由经营管理部牵头，生产技术部陪同验收，设计到安全方面的物资由安检部门会同验收，专业技术指标要求较高的物资由安全生产技术部和机电工区等相关部门参与验收；生活用品和办公用品分别由总经理办公室验收，除上述以外的其它一般物资由物资供应部验收。
3、验收人员验收时，严遵循“认真、及时、准确”的原则，健全完整的到货验收记录台帐。
并严格验收。
做到“四不入库”，即：手续不齐全不入库、实物与码单不符不入库、质量不符合规定不入库、无计划的采购物资不入库。
对因技术检测手段不具备，人工无法验证质量问题的，重要物资可以委托其它机构检验，或要求供货方提供国家认定的检测机构出据的检测凭证，以及有关的安全、质量保证凭证。
4、采购物资到公司经验收合格后，由验收人员在验收单上签字，作为入库和进行货款结算的凭据。
对不合格的物资由采购单位及时办理退货。
5、验收合格的物资，必须按类入库，按品种存放，标识清楚。
库房应保持整洁卫生、通风、干燥，露天存放的物资，要下垫上盖，分类堆放整齐，要严格杜绝物资在仓储过程中的腐烂变质，对因工作不负责任造成的损失，要追究库管员的责任。
6、仓储物资要定期进行盘点，每月盘库一次，库管员要做到帐、卡、物相符。
对盘盈亏的物资要查清原因，落实责任。
7、各类库房属重要场所，严禁闲人进入，严禁烟火，各种消防设施应齐全可靠。
各相关管理部门要定期检查。
8、要每年进行一次清仓查库，对库存积压的物资要及时处理利用，避免损失。
确实无法利用的物资，要由公司分管领导以及生产技术部、经营管理部、物资供应部和财务部门的行政负责人现场审定核准后，再进行报废处理。
九、材料物资的使用管理：1、各部门、工区领用材料物资，必须事先开据领料单，列明用途和费用列资渠道，经单位主管领导签字后，再到物资供应部办理审批手续。
生产用大型材料、专用工具和部门配件，须先经生产技术部审查签字后再到综合部审批。
单件价值超过0.5万元的物资要经分管安全生产的公司领导审查后，物资供应部再办理批发手续。
凡没有开据料单，没有办理审批手续的，库管员一律不得发料。
2、钢丝绳、电缆、矿车、皮带、钢管、轻轨、矿工钢定型料等大型材料，按专业实行归口管理。
生产技术部为专业主管部门，要明确专人进行管理。
具体的日常管理工作界定为；钢丝绳、轻轨、皮带和矿车由运搬工区管理；电缆、大口径钢管由机电工区管理；小口径钢管由通风工区管理；矿工钢由机电工区加工成定型料由掘进工区管理，物资供应部设专人记账。
专管部门要分别对全矿井在用的各类大型材料建账，做到帐物相符。
并负责做好领用、交接、回收、保管等管理工作。
各工区需用上述材料分别到运搬工区、机电工区、通风工区、掘进工区领用，并开具领料单计入单位成本，需要投入新材料时，由上述两区队统一到经营管理部领取。