工艺(作业)控制程序

5相关文件
《工序流转卡》《工艺卡》
6质量记录
6.1QR（生技）17工艺装备任务书
6.2QR（生技）18工装管理台帐
6.3QR（检）9－16工艺纪律检查表
4.1.2每一新产品设计结构图纸确定后，应经工艺质控责任人进行产品结构工艺符合性审查。当现有的工艺装备和条件完全能满足产品设计结构时，工艺质控责任人应在设计图纸的标题栏内签名。
4.1.3当现有的工艺装备和条件不能完全满足新产品设计结构时，不满足部分应进行必要的工艺试验和工艺准备，否则必须进行设计更改，同时提高工艺能力，如仍不能满足，则该设计产品工艺符合性审查不得通过。
4.4.2各工序操作者应严格遵守《工艺流转卡》《工艺卡》中规定的工序、工艺要求精心操作和施工。每道工序操作和施工完成后，均应进行自检和互检，当自检确认符合要求后，操作者应在《流转卡》上签名见证，而后方可交专职检验员检验。
4.4.3上道工序不合格的，不得转入下道工序；遇有“停止点”的工序，未经授权检验员签证的，严禁进入下道工序继续施工。
3.2各工序加工、施工人员负责按相关工艺要求进行加工、施工。
3.3产品检验人员负责加工、施工过程中的工艺监督和工艺流转卡的签证和归档。
4程序
4.1工艺符合性审查
4.1.1工艺质控责任人应参加新产品开发或老产品改进设计调研，了解用户对该产品的要求，了解同类产品或类似产品的工艺水平，并收集有关工艺标准和资料，切实提高工艺工作质量。
4.2工艺准备
对于工艺准备过程中的新技术、新工艺、新材料、新装备，以及生产中出现重大产品质量问题时，工艺质控责任人应编制《工艺装备任务书》，组织相关部门或人员进行工艺试验或工装设计，并按任务书的要求进行工艺试验和工装验证。验证合格的工装交设备管理部门按《设备管理制度》的要Hale Waihona Puke Baidu进行管理。满足要求后方可依据其编制相应产品的加工工艺文件。
1目的
规范工艺管理和控制，促进公司工艺水平的不断提高，确保塔式起重机产品质量能更好的满足设计规定的要求。
2范围
本程序适用于起重机产品设计图样的工艺审查、工艺准备、工艺文件和产品加工工序过程和产品施工工序过程中的工艺管理和控制。
3职责
3.1工艺质控责任人负责对产品设计结构的工艺符合性审查、工艺文件的签发和工艺纪律的检查、监督、管理与控制。
4.4.4产品完工后，其《 工序流转卡》由产品检验责任人负责交驻厂监督检验员监检确认后，归入起重机产品一机一档质量档案一并保存。
4.4工艺纪律及检查
为严肃工艺纪律，确保产品质量、安全生产、提高效益，各有关部门和人员应严格遵守工艺规程和工艺作业指导书等相关规定，工艺质控负责人应定期或不定期的进行工艺纪律检查，并填写《工艺纪律检查表》发现问题应及时处理，对严重违反工艺纪律的行为有权作出处置并向质保工程师报告。
4.1.4工装管理要求：工装管理归生技科。公司产品加工、使用的工装、模具由生技科负责安排。已加工好的工装模具在使用前由质检科检验合格，即为实物验证合格，做好记录方可投入使用。对工装模具必须建立管理台帐。生技科会同质检科及有关部门对工装模具的关键部位进行定期检证，并建立重要关键工装模具的质量档案。工装验证方法：测量实物尺寸，如超差不能满足工艺要求，而工装又无法修复，则作报废处理。生产用工装模具由车间建立台帐，贴上标识，进行管理。
4.3工艺文件
4.3.1产品的主要受压部件加工过程和各个工序，均须编制相应《工艺卡》《工序流转卡》，以
规范产品加工工艺路线和方法。流转卡应设置必要的检验点、见证点和停止点。
4.3.2工艺文件的编号、签审、更改及其管理执行《文件控制程序》的规定。
4.4工序管理
4.4.1每台起重机产品主要受力部件的加工工序必须严格按照《工序流转卡》的规定进行签证和流转。无《工序流转卡》的部件或产品不得施工、不得流转。