餐饮管理公司采购管理流程图 (1)
食堂采购管理制度及流程表图片
食堂采购管理制度及流程表日期：2022年10月1日1. 引言本文档旨在规范食堂采购管理制度以及采购流程，确保食堂采购工作的顺利进行，提高效率并保证采购结果的准确性和满意度。
2. 采购管理制度2.1 采购目标食堂采购的主要目标是确保数量充足、品质优良且价格合理的食品和餐饮原材料的供应，以满足食堂的日常运营需求。
2.2 采购方式食堂采购可采取以下方式进行：•直接采购：与供应商直接洽谈，协商采购合同，确保采购商品的品质和供应稳定性。
•招标采购：针对大宗物资或长期供应品，通过公开招标的方式选择合适的供应商，确保采购结果的公正性和公平性。
2.3 供应商管理食堂采购部门应建立供应商数据库，并对供应商进行评估和管理，包括但不限于以下内容：•供应商的注册情况和资质信息；•供应商的产品质量和信誉情况；•供应商的价格水平和交货能力等。
2.4 采购合同所有食堂采购需签订正式采购合同，明确供应商的责任和义务，以确保采购商品的品质和交货期的履行。
3. 采购流程表下面是食堂采购的基本流程表：步描述骤1 食堂采购部门收集并确认各部门的采购需求2 采购部门编制采购申请，包括物品名称、规格、数量等信息，并提交给采购主管审核3 采购主管审核采购申请，并判断采购方式：直接采购或招标采购4 如果是直接采购，采购主管与供应商洽谈，并协商采购合同5 如果是招标采购，采购部门发布招标公告，并根据招标要求评定供应商6 采购主管审核并批准供应商选定结果7 采购主管与供应商签订正式采购合同8 采购主管将采购计划发送给财务部门，进行预算审核9 财务部门审核通过后，采购主管下达采购订单，并将订单发送给供应商10 供应商收到订单后，根据合同约定的时间和地点交货11 食堂采购部门验收交货物品，确保数量和品质符合采购合同的要求12 采购主管审核采购验收结果，并归档相关文件13 采购主管进行供应商绩效评估，并记录评估结果14 食堂采购部门及时向各部门提供采购结果反馈4. 结论本文档详细介绍了食堂采购管理制度及采购流程表。
小餐饮操作流程图
小餐饮操作流程图一、进货管理流程1.选择供应商–确定需要进货的商品种类和数量–与多家供应商进行比较，选择合适的供货商2.下单–根据需要的商品编制采购清单–与供应商联系，下订单3.验收–收到货物后进行货物验收–检查货物的数量、质量和保质期，确保符合要求二、库存管理流程1.入库–对验收合格的货物进行入库操作–记录入库时间、数量、批次等信息2.出库–根据实际需求，准备出库清单–出库前检查商品质量，确认无误后出库3.盘点–定期对库存进行盘点–更新库存信息，确保库存准确无误三、食材加工流程1.备料–按照菜品要求，准备所需食材和调料–对原材料进行清洗、切割等处理2.加工–根据菜品配方，进行食材加工–控制加工过程中的时间和温度，确保食材质量3.成品制作–将加工好的食材进行烹饪–确保菜品口味和质量符合要求四、就餐流程1.点餐–顾客根据菜单选择菜品–服务员记录顾客点菜信息2.上菜–厨房根据点餐信息制作菜品–服务员将菜品送至顾客桌上3.结账–顾客就餐完毕后，结账离开–服务员根据顾客点菜情况开具账单五、清洁卫生流程1.餐具清洗–餐具用过后进行清洗消毒–确保餐具卫生干净2.厨房清洁–厨房出品后进行清理整理–保持厨房干净整洁，确保食品安全3.餐厅环境清洁–定期清洁餐厅环境–擦洗桌椅、地面等，保持环境整洁舒适以上为小餐饮操作流程图，包括进货管理、库存管理、食材加工、就餐和清洁卫生等五个方面的流程。
每个流程都包括具体的操作步骤，以确保小餐饮运营的顺畅和高效。
餐饮部菜品原料采购流程
餐饮菜品原料采购流程关键点控制1•制订菜品原料米购计划采购部根据采购申请单制订菜品原料米购计划，并备有紧急采购情况下的采购计划2•供货商选择与定价采购人员根据采购申请单上对菜品原料的采购标准与价格限定选择供货商，并确定所需原料米购价格 3•菜品原料采购采购人员与供货商签订采购合同后, 开展菜品原料 采购工作细化执行采购申请单、紧急采购订单原料价格选择表采购价格表流程图 3•菜品原料采购 4.菜品原料质量检验 5•菜品原料采购结算2．菜品原料采购控制程序（2）原料质量，包括管理水平或实物质量；（3）价格情况，是否有竞争力，与其质量水平相符；（4）售后服务，是否主动、及时。
（二）定价食品范围，不属于法律规定必须进行招标的食品，和在规模上未达到必须招标要求的食品。
（三）一次性采购规模达不到规定限额的原料定价1.属于经常使用、变化不大的品种每月或半月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖等，半月定价的品种包括海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、蔬菜、水果等。
2.需要月度和半月定价的品种，要求各供货单位分别于每月XX0和XX日前将报价单密封好投放到指定的报价箱内（过期无效）。
3.每月XX日和XX日（如遇周日即顺延到下周一），由采购部经理会同采购员及财务部成本组人员共同开启报价箱，取出各供货商的报价单。
4.参考市场价格，拟定各原料的采购价格和供货商，完成原料价格选择表所填报的内容，并由采购员对有关客户进行压价工作，由采购部经理核准后，呈报财务部经理审核，财务部经理审核同意后交财务部成本组将各品种的采购价格输入电脑并执行。
打印原料价格选择表一式六份，财务部成本组一份、供应部经理一份、采购员一份、餐饮部一份、前厅部一份、（四）属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非定价品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位，急用的非定价品种，要立即进行多家询价，选择质优价廉者，并提请经理确认。
餐厅采购流程图
单据整 理
↓ 财务入 帐
仓管员
使用部门/财 务
验收合格发料/ 单据整理交财务(会计) 投入使用/ 财务将采购单记录入帐
餐厅采 购流程 图
重新采 购 ↑ 退货 ↑
不合格
流程
领料单 ↓
库存查询 ↓
库存不足/订购点 ↓
采购单生成 ↓
部门领导审核 ↓
总经理批准 ↓ 采购 ↓
供应商送货 ↓
来货验收 ↓
质量和数量合格 ↓
办理入库
担当者
使用部门
说明
使用部门开单向仓库领料
仓管员 仓管员 仓管员
仓管员按单查询库存情况
库存为0或数量不足或低于订购ห้องสมุดไป่ตู้时提出 采购
仓管员开出采购单
部门领导 总经理 采购员
使用部门领导审核采购的必要性
采购单必须经过总经理批准签字方可生 效
采购员按采购单进行采购
采购员
供应商按时按质按量送货
仓管员/使用 部门
仓管员/使用 部门
来料由仓管员和使用部门共同验收 仓管员负责数量,使用部门负责质量
仓管员
来料质量和数量均合格后办理入库
材料发 放 ↓
采购管理操作流程图
采购管理操作流程图1.确定采购需求-定义所需的产品或服务-确定采购数量和质量要求-制定采购预算-确定采购截止日期2.制定采购计划-调查供应商市场-评估供应商的能力和信誉-确定供应商的选择标准3.发布采购公告-依据采购计划，发布采购公告，包括采购项目的详细说明、要求和截止日期-公告可以通过企业内部渠道或公开的采购平台发布4.供应商报价-供应商根据采购公告，提交报价文件，按要求提供产品或服务的信息和价格-采购部门负责收集和审核供应商报价，确保报价的准确性和合理性5.供应商评审-采购部门根据采购计划和选择标准，对供应商进行评审-评审包括供应商的资质、能力、信誉、报价等方面的考察-评审结果可以以评分表的形式进行记录，并根据评审结果确定中标供应商6.签订合同-与中标供应商进行谈判，商议合同条款和条件-签订正式的采购合同，明确供应商的责任、价格、交付日期等事项-合同签订后，采购部门将合同副本分发给相关部门和供应商7.履行合同-监督供应商按合同要求提供产品或服务-对供应商的履约情况进行监控和评估，确保按时交付和达到质量标准-在履行过程中，及时协商解决合同履行中的问题或争议8.验收和付款-采购部门根据合同要求对供应商提供的产品或服务进行验收-确认供应商已按要求履约，并符合质量标准-根据合同约定，支付供应商相应的款项9.评估和总结-对采购过程进行评估，评估包括采购的效果、实施过程中的问题和改进方案-根据评估结果，总结经验教训，完善采购管理流程和策略-将评估和总结结果反馈给相关部门，以促进采购管理的持续改进以上是一套完整的采购管理操作流程图及详细说明。
根据实际情况，企业可以根据自身需求进行调整和补充。
采购管理操作流程图的目的是确保采购过程的规范、透明和高效，以最大程度地降低采购风险和成本，并提高采购的效益和质量。
餐饮采购工作流程图
工作行为规范系列餐饮采购工作流程图（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-15613餐饮采购工作流程图Catering procurement work flow chart说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
如何从原料采购上进行有效把控，保证餐饮企业的食品安全就应从规范的餐饮采购流程做起1.审核申购单每晚下班前部门主管要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。
申购单为一式三联，一联留底用，一联交给库管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采购物品的清单。
如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给分店总经理审批，总经理签字同意后才能生效。
2.采购员购货采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对库存，确定该物品已无库存后，再去市场上采购，对于那些定点采购的物品，采购员可直接电话通知供货商准备好次日需要的物品。
采购时要索要正规发票并准确填写抬头。
3.物品入库采购员采购回所需原材料后。
如果是直拨物资，库管员根据前一天的申购单和购买凭证验收货物的数量，厨房验收货物的质量，分店验收员根据物品的单价和实际支付的总金额验收货物:如果是入库商品，库管员要根据申购单核对物品的数量和规格，审计员出示单价及总金额，遇到需要用料人来确定物品质量的情况，用料人要现场验货。
一般情况下，都由部门主管尽自验货。
4.填写报销单直拨物资报销方法:库管员验收完物品后，根据验收的单据填写三联直拨报销单(一联厨师长保留，一联库房保留，一联做报销凭证)，然后由厨师长、库管、审计员、采购员签字，然后交由总经理签字，只有五人全部签字后才能报销。
入库物资报销方法:采购员购回入库物资经库管员验收合格后，库管员填写入库单据并签字，再由审计员和采购员签字，然后一联留底，一联作为报销凭证，总经理签字后就可报销。
5.物资出库每天早上各部门主管在本部门所需领用的领料单上签字，库管员根据领料单的数量发放物品。
餐饮配送采购管理制度及流程
餐饮配送采购管理制度及流程一、制度目的为了规范餐饮配送采购过程，保证食品安全和质量，优化供应链管理，提高餐饮企业的竞争力和服务质量。
二、适用范围本制度适用于餐饮企业的食品采购部门和相关人员。
三、采购流程1.采购计划制定食品采购部门根据餐饮企业的销售情况及需求预测，制定每周、每月的采购计划，并与相关部门进行确认。
2.供应商选择与评估食品采购部门根据企业的需求，对供应商进行筛选，并签订供应协议。
同时，对已有供应商进行定期评估，并根据评估结果决定是否继续合作或寻找新的供应商。
3.采购订单生成食品采购部门根据采购计划和供应商的报价，生成采购订单，并发送给供应商确认。
4.供应商配送供应商根据采购订单进行餐饮配送，并将配送的货物与采购订单进行核对，确保无误。
5.餐饮企业验收餐饮企业的采购部门收到货物后，对货物进行验收，核对货物的数量、品质和质量，并记录在验收报告中。
6.付款与结算餐饮企业根据供应商提供的发票和验收报告，进行货款的支付和结算，确保按时支付供应商，维持良好的合作关系。
7.供应商绩效评估食品采购部门定期对供应商的配送质量、服务态度和售后服务等方面进行评估，并根据评估结果与供应商进行绩效考核及反馈。
四、制度执行1.采购部门负责执行本制度，并定期进行制度宣贯和培训。
2.各部门负责人和员工必须按照制度要求执行相关流程和流程。
3.对于违反制度的行为，将依据企业相关纪律处分条例进行处理。
五、制度优化与改进采购部门应根据实际情况和反馈意见，不断优化和改进餐饮配送采购管理制度和流程，以适应企业的发展和市场的变化。
以上是一个关于餐饮配送采购管理制度及流程的示例，企业可以根据自身实际情况进行相应的调整和修改，以确保制度的可操作性和有效性。
kfc采购管理数据流程图
KFC采购管理数据流程图1. 引言KFC作为一家全球知名的快餐连锁企业，拥有众多分店和供应商，为了保证供应链的高效运作，KFC采用了采购管理系统来管理采购流程。
本文将详细介绍KFC采购管理的数据流程图。
2. 采购需求确认•采购员接收到具体的采购需求，包括物品名称、数量、规格等信息。
•采购员在系统中查找供应商数据库，确认是否有合适的供应商可供选择。
•如果找到合适的供应商，则进入下一步；否则，采购员需要提出新的供应商申请。
3. 供应商申请审核•供应商申请的审核人员对新的供应商申请进行审核。
•审核人员对供应商的资质、信用等进行评估。
•如果供应商通过审核，则将其添加到供应商数据库中；否则，将拒绝该供应商的申请，并通知采购员。
4. 供应商选择•采购员根据采购需求，在供应商数据库中筛选合适的供应商。
•采购员根据供应商的报价、交货时间等因素进行评估和比较。
•采购员选择最合适的供应商，并将订单分配给该供应商。
5. 采购订单创建•采购员在系统中创建采购订单，包括物品名称、数量、价格、供应商等信息。
•系统自动生成采购订单号，并记录在系统中。
•采购员将采购订单发送给供应商，并进行保存。
6. 供应商确认•供应商收到采购订单后，进行确认。
•供应商确认订单后，将订单中的交货时间、交货地点等信息回复给采购员。
•采购员将供应商的确认信息录入系统，并进行记录。
7. 采购跟踪与协调•采购员通过系统中的采购订单号，实时跟踪供应商交货情况。
•如有需要，采购员与供应商进行协调，并记录在系统中。
•如果供应商无法按时交货，采购员将进行风险评估，并采取相应的措施。
8. 采购收货与验收•采购员在收到货物后，进行验货。
•验货合格后，采购员在系统中确认收货，并生成收货记录。
•如有损坏或质量问题，采购员将记录，并与供应商进行沟通协商解决方案。
9. 供应商结算•采购员根据供应商的发票，核对采购订单与实际交货情况。
•如果无误，采购员将发票录入系统，并进行结算。
餐饮管理公司财务流程图
财务部
主管副总
审批
同意？
是
审批
否
否
发生业务活动
审批
申请报销/支付
审批
同意？
支付/资金计划
是
报销/支付
审批
权限内？
否
是
权限内？
否
是
预算外费用审批控制流程
预算执行人
部门领导
财务部
总经理办公会
月度预算分析
审核
正确？
否
汇总分析
审阅
是
需要解决 问题？
主管副总/总经理
协商解决
备案
执行
是
否
预算执行监督控制流程
参加实地考察 提出评价意见
审批
是
否
审批
参加评审
参加评审
参加评审
监事处
监督招标过程
审批
备案
参加资格审查
订购流程
采购招标流程
提供库存情况
审核
审核
审核
否
否
否
是
是
是
采购计划制订流程
订购流程
参与监督
监事处
制订采购计划
财务处
订购
采购需求部门
选择采购方式
采购部
确定采购价格
店管部
采购询价
主管领导
协助询价 协助询价 审批？ 审核？
采购货物 交检单
通知供方
参与检验
办理入库
信息备案
检验、验证
合格？
否
否
填不合格单
财务处
单店
店管部
采购部
监事处
有质量问题？
取消资格？
是
否
餐厅采购流程
餐厅采购的基本流程完整采购流程如下：1、制定采购计划：2、审批采购计划：3、供应商选择：4、物资采购：5、物资验收入库6、报销及付款一制定采购计划1）由原料使用部门（如厨房主厨、吧台咖啡师、前厅领班）根据库存量填写好物料需求单上报给部门主管；二审批采购计划1）部门主管根据现有库存量，遵循“最小库存”原则，审批采购需求单；2）部门主管审批完成签好字上报给营运总监，营运总监审批采购需求单；3）营运总监审批完成签好字上报给成本管控，成本管控审批采购需求单；4）成本管控审批完成签好字上报给财务会计，财务会记审批采购需求单；5）财务会记审批完成签好字上报给总经理，总经理审批采购需求单：6）总经理审批完成签好字报给采购员，采购员转换成采购单报给各类供应商；注：加急单或特殊情况下可以先报给采购员采购，事后在补齐审批流程；三、供应商选择1）成本管控在收到自己分管的物料需求单后要做认真归纳和分类整理，对其中有疑问的地方要及时与申购部门、营运总监沟通确认无误后，再按照要求时限尽快找到至少三家以上的供应厂商进行业务洽谈，对比筛选后择优确定报价；2）选择的供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿餐厅的相关经济损失；3）供应商必须保证每日供应品种和数量，是按照餐厅规定的时间送货做到无延退，无擅自未到情况。
对当天需要补货应该及时补货，如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。
如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，营运总监将对供应能力重新进行考核；4）供应商必须按照餐厅申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收；5）供应商应保证供应货物的数量或重量，散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次；6）餐厅验收人员如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，营运总监有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30％作为处罚；7）供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格执行期间，如果价格变动幅度超过士5％，可书面通知餐厅（成本管控及财务部），餐厅同意才可予以调价。
餐饮采购流程管理制度
餐饮采购流程管理制度1. 概述餐饮采购流程管理制度是针对餐饮企业在采购过程中因监管、质量、效率等因素出现的问题，通过制度化的管理方式，规范餐厅采购流程，降低采购成本，提高采购效率，保障餐厅服务质量和消费者权益，保证企业的可持续发展。
2. 购买计划制定•根据餐厅的业务量制定商品的采购计划；•采购计划应根据库存情况和销售情况制定，既不能采购太多导致库存过剩，浪费成本；也不能采购太少导致缺货和客户流失。
采购计划应包括采购日期、采购数量、采购品种、价格等基本信息。
•应考虑季节性需求差异，选择不同季节不同类型的商品。
3. 供应商选择•餐厅应通过供应商资质认证和质量评估来选择合适的供应商；•供应商的综合实力要满足价格、质量、时效、售后服务等方面的要求，价格不是主要因素，更多的应关注质量和服务。
•供应商的信誉度也是选择的重要因素，可以通过供应商的历史记录、业务规模、客户密度等因素来评估供应商的信誉度。
4. 采购申请和审批•采购人员应准确填写采购申请单，包括商品名称、采购数量、采购日期、供应商、价格等基本信息，并附上相应的审批文件；•采购审批应严格按照公司的规章制度执行，提高审批的效率，避免耽误业务的正常进程。
5. 合同签订和付款结算•合同签订应明确合同内容，包括商品名称、数量、价格、交付日期、交付地点和服务内容等。
确保合同内容清晰、合法并符合公司的采购政策标准；•公司应建立完整的采购支付流程，采取各种支付工具，如银行转账、现金支付、支票支票和电子支付等方式进行采购款项的结算，以保证采购支付的安全性和准确性。
6. 仓储管理•为了保障商品的质量并减少供应商配送的次数，餐厅应建立相应的仓储管理制度；•餐厅应对采购进来的商品进行分类、标记，以便管理人员清晰识别；•应选购适合存储的设备和地点，降低温度影响、减少方便存储物品间的碰撞、尽量避免物品日晒雨淋、改善存储环境，防止紫外线损害等。
7. 质量管理•餐厅应建立质量管理制度，对进货物品进行质量把关；•餐厅应在制定采购计划时就考虑商品的质量、供应商的信誉度和配送设施等方面的问题，力争从源头把控商品的质量，确保餐厅的服务质量。
食堂食品采购流程图
食堂食品采购流程图职责：根据食堂需 '▼要，提报采购计划。
采购计划 责任人：（C 级风险丿内容：不该采购的采购，致 预防：根据实际消耗，科学 使库存积压，物品变质，造 制定，确保食品、蔬菜新鲜， 成浪费。
供应及时。
食品采购 责任人：*：A 级风险:职责：要做到货比三家，对日常采购的物资了如指掌，并做好向综合办汇报的准备。
入库 责任人:内容：1.该采购的不采购，不该采 购的采购；2.是否存在“吃、拿、 卡、要”等现象；3.工作懒惰，作 风不扎实，没有责任心。
交货人 验货人 监督人 采购员厨师长 入库管理员保管员 食堂管理小组出库（保管） 责任人：职责：保管食堂物资，监督食 品物资的使用。
使用责任人：级风险统计核算 责任人：会计初核责任人:1 r批准签字后入账 责任人：预防：1.实行问责制，强化责任感; 2 加强教育，以高度的责任心；3.对文明 开展工作，热情接待，工作质量优劣， 政策执行情况等做好监督工作。
入库管理员凭采购员、厨师长食品采购 的原始票据和实际过秤的数量，开据统一入 库单据。
f\ B 级风险内容：1、一次下料过多，造成剩余；2、 剩菜剩饭过多；3、毫无原则的给职工 多打饭菜，造成职工吃不了浪费； 物品丢失，有上下班夹带现象。
4、 职责：审核各方面信息的真实性，确定机关食堂及 招待工作的各项开支。
级风险内容：1、无岀库记录；2、不按规章制度办事；3、物品丢 失，有夹带现象发生。
预防：1.实行问责制，强化责 任感；2•加强勤廉教育，以扎 实的作风开展工作。
预防：1.实行问责制，强化责任感； 2.加强勤廉教育，以扎实的作风开展 工作；3、加强监督。
内容：1.不严格按照机关招待 标准进行核准；2.对招待费用 审核不准确。
预防：1.实行问责制，强化责 任感；2.加强勤廉教育，以扎 实的作风开展工作。
职工食堂下料（出库）单职工食堂下料（出库）单。
餐饮企业采购的原则、流程、方式方法
目录：第一节采购的基础知识一、采购概念二、采购的重要意义三、采购的八个要求四、采购的理想（终极）形态：5个最合适五、人员配备及职责第二节：食物原材料的采购一、原料采购流程二、采购工作流程图三、采购的具体要求四、采购的内容与类别五、采购的方式六、采购的主要方法、原则七、采购的规范事项第三节原材料的进货与储存一、进货过程二、退货三、储存第四节领料第五节采购员一、采购员工作内容：二、采购人员的素质要求三、采购人员职业道德规范四、采购员岗位职责五、采购员卫生管理与要求六、采购员采购制度第六节采购的管理制度一、采购原料卫生规范二、对各种原材料的要求三、采购原料运输规范四、加强原材料的管理第七节供货商对固定供应商的管理规范第八节采购的成本控制一、餐饮业成本结构二、采购索证索票规范第九节采购设备安全操作规范一、采购设备基本要求二、采购车辆管理规定：第十节采购工作的12点漏洞第十一节采购工序安全事故案例一、农药残留超标引起的食物中毒二、采购无证经营单位食品引起的食物中毒餐饮采购技能培训采购是一项重要工作，从公司盈利的主体。
采购从根本上影响者服务的质量与餐饮的安全，是餐饮公司全力把好的第一道关。
采购需要进行系统的学习及先进的管理模式的借鉴。
第一节 采购的基础知识一、 采购概念:所谓采购，就是指商品的选择与进货，是企业向供应商购买物资和服务的全过程，由采购部门具体执、完成采购活动。
二、采购的重要意义（一）原材料价格影响餐厅饭菜价格：--------处理好一个矛盾：公司盈利：这是一支自主经营、独立核算、自负盈亏的餐饮服务实体，要将后勤管理系统直接转变为企业管理，盈利就成为了团膳经营的目标之一服务为本：为了服务甲方，促进甲方事业顺利发展。
采购负责人一定要重视原材料价格问题，在确保原材料质量符合标准规格的前提下，尽量争取最低的价格。
要想对成本进行控制，可以从标准成本出发，进行采购价格控制。
（二）原材料的质量影响服务的质量与餐饮安全-------把握好一个原则 服务质量：我是服务第一关。
食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图
4流程图:
4.1 菜品下单、采购、验收、入库、领用。
4。2 米、油、调味品、蛋类下单、采购、验收、入库、领用。
3.3 物资报废流程
3。4 物资盘点流程
4相关表单：
4.1《次日食堂食品采购单》
4。2《验收单》
1目的：规范食堂物资管理,保证食品安全，提高员工满意度。
2范围：食堂物资管理
3 职责：
3.1食堂大厨和管理员应按员工就餐人数，准确估算,定量采购食品原材料。
3。2食堂管理员应对所采购食品原材料进行检验,对不合格材料予以退货，并于每月底对食堂库存进行盘点.
3.3行政主管应把好审核关，杜绝对当日食品原材料超量采购,避免浪费。4。Biblioteka 《入库单》4.4《领料单》
4。5《出库单》
4。6《月库存物资盘点表》
采购管理系统的业务流程图
采购管理系统的业务流程图1. 采购申请流程1.员工填写采购申请单，并提交给部门主管审核。
2.部门主管审核并批准采购申请，将申请单转发给采购部门。
3.采购部门收到采购申请单后，评估申请的合理性和紧急程度。
4.如果申请合理并紧急，则采购部门立即开始寻找合适的供应商。
5.如果申请合理但不紧急，则采购部门将申请单加入待处理队列，按照优先级进行处理。
6.采购部门向提交申请的员工发送一份确认邮件，说明采购进度和预计交货时间。
7.采购部门与供应商达成协议，完成采购订单，并将订单信息录入采购管理系统。
8.采购部门发送订单给供应商，并指定交货地点和日期。
9.供应商收到订单后，开始组织采购物品或服务，并进行内部审批流程。
10.供应商按照要求交付采购物品或提供服务，并将相关凭证发送给采购部门。
11.采购部门验收采购物品或服务的质量和数量，并根据实际情况确认订单完成。
12.采购部门将订单完成的信息更新到采购管理系统，并将相关凭证归档。
2. 采购审批流程1.采购部门提交已完成的采购订单给财务部门。
2.财务部门对采购订单进行审批，并根据需要进行预付款或后付款的处理。
3.如果需要预付款，财务部门将支付预付款给供应商，并将相关凭证存档。
4.供应商按约定的时间交付采购物品或提供服务。
5.采购部门进行验收，并将采购物品的质量和数量与采购订单进行核对。
6.如果采购物品或服务达到预期要求，则采购部门通知财务部门可以进行后续付款。
7.财务部门确认采购物品或服务的质量和数量与采购订单一致后，进行付款。
8.财务部门将支付的相关信息录入财务系统，并归档付款凭证。
3. 采购退货流程1.员工发现采购物品有质量问题或数量错误，向采购部门提出退货申请。
2.采购部门收到退货申请后，进行初步审核。
3.如果退货申请符合退货政策和流程，则采购部门将退货申请转发给供应商。
4.供应商收到退货申请，并与采购部门沟通确认退货细节和方式。
5.供应商进行退货处理，并将退货凭证发送给采购部门。
食堂物品采购及验收流程图
合合格格 入入库库并并开开入入库凭库据凭及据报及销报凭证销
采采购购员员与与食食堂工堂作工人作员人双员方签双名
处室会记及领导审核签字
处室会记及领导审核签字 统一报销
图
长/食堂主管
根据采购单 物品质量
符合安全，
凭及据报及销报凭证销 工人作员人双员方签双名 导审核签字
导审核签字采购员
班长/食堂主管
根据采购单，在后勤处 协议供应商中比价采购
填写采购 物品清单 （班长、
供应商送货至食
提供食品检验、检疫合
放置于食堂通道
1、仓库保管员根据采购单
2、食堂主管监督物品质量 与核实物品是否符合安全， 进行二次检验
不不合合格
收 收货货人人员员告告之采之购采员购，员由，采 购 由员采通购知员供通应商知退供／应换商货退
餐饮采购管理制度流程
餐饮采购管理制度流程一、前言为规范企业的餐饮采购管理流程，确保物资采购的合规性、科学性和高效性，提高企业餐饮供应链效率和质量，特订立本《餐饮采购管理制度流程》。
二、适用范围本制度适用于公司内全部部门和员工，在相关餐饮物资采购活动中必需遵守。
三、采购流程1. 采购需求确认•餐饮部门依据实际经营情况，订立季度或月度的餐饮物资采购计划，并上报到采购部门。
•采购部门负责对餐饮物资采购计划进行审核并确认，确保计划合理性和准确性。
•餐饮部门依据采购部门确认的采购计划，订立具体的物资清单和采购数量，并提交给采购部门。
2. 供应商选择•采购部门依据餐饮部门提交的物资清单，进行市场调研和供应商评估。
•供应商评估的指标包含但不限于产品质量、价格、供货本领、服务水平、信誉度等。
•采购部门依据评估结果，筛选出合格的供应商，并形成供应商名单。
•采购部门与供应商进行洽谈和谈判，确定具体的采购合同和价格。
3. 采购订单及合同签订•采购部门依据餐饮部门的物资清单和供应商的报价，订立采购订单。
•采购订单包含物资名称、规格、数量、价格、交货期限等认真内容，并由餐饮部门审核确认。
•采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并确保合同的合规性和法律效力。
4. 物资采购及验收•采购部门依据采购订单和合同，及时向供应商下达物资采购指令，并跟踪供应商的交货进度。
•餐饮部门依据采购订单的交货期限，及时准备好接收物资的场合和设备。
•餐饮部门对物资进行验收，验收标准应与采购合同和企业内部规定相全都。
•验收合格的物资，餐饮部门应及时入库，并在财务部门做好相关凭证和账务处理。
5. 供应商绩效评估•采购部门定期对供应商进行绩效评估，包含供货及时性、产品质量、售后服务、合作态度等方面。
•评估结果作为供应商管理的紧要依据，对供应商的合作及绩效进行绩效考核和激励。
•绩效评估结果影响着供应商与公司的合作关系，高绩效供应商将得到更多的合作机会和资源。
6. 采购报表和台账管理•采购部门定期统计和分析采购活动数据，形成采购报表，包含采购金额、供应商评估结果、采购费用等。
食堂物品采购流程图
号编
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