ISO9001-2015特殊过程管理程序

特殊过程管理程序

（ISO9001：2015）

1.目的

制定相应的控制规定对本公司的特殊过程进行有效的控制,保证本公司的产品质量.

2.范围

适用于本公司的特殊过程的控制.

3.职责

3.1生产部负责对焊接、热处理、浇铸过程的控制。

4.要求

4.1焊接、热处理、浇铸过程的控制

4.1.1焊接、热处理、浇铸过程的确认准则

对焊接、热处理、浇铸过程每年进行确认，对设备能力、人员资格、操作工艺规程等方面进行确认，并将确认结果记录在《特殊过程确认表》上。

4.1.2设备认可

在生产新产品前,对设备按工艺要求对本公司生产的产品进行焊接、热处理、浇铸，测试此后的产品性能，如全部合格，认可设备正常。

4.1.3人员资格

为保证焊接、热处理、浇铸后产品的质量，本公司规定具有1年以上焊接、热处理、浇铸工作经验的人员或经岗位培训合格的人员进行生产操作。

4.1.4操作工艺

本公司制定焊接、热处理、浇铸生产工艺规定，操作人员必须严格按操作工艺进行生产操作。

4.1.5特殊过程的连续监控

本公司规定质安科检验员负责对特殊过程（焊接、热处理、浇铸）操作工艺参数的正确性进行连续监控，并将监控情况记录于《特殊过程参数检查记录》上。

5.0记录

特殊过程确认表

特殊过程参数检查表

特殊过程参数检查表

检查人: 审批: