特采流程作业指导书

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(完整版)检验作业指导书

检验作业指导书1．进料检验1.1 定义进料检验又称来料检验，是制止不良物料进入生产环节的首要控制点。

进料检验由IQC执行。

1.2 检测要项IQC在对来货检验前，首先应清楚该批货物的品质检测要项，不明之处要向本部门主管问询，直到清楚明了为止。

在必要时，IQC验货员可从来货中随机抽取两件来货样，交IQC主管签发来货检验临时样品，并附相应的品质检测说明，不得在不明来货检验与验证项目、方法和品质允收标准的情况下进行验收。

1.3 检验项目与方法1.3.1 外观检测一般用目视、手感、限度样品进行验证。

1.3.2 尺寸检测一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。

1.3.3 结构检测一般用拉力器、扭力器、压力器验证。

1.3.4 特性检测如电气的、物理的、化学的、机械的特性一般采用检测仪器和特定方法来验证。

1.4 检验方式的选择1.4.1 全检方式适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料。

1.4.2 免检方式适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的，对于后者IQC应跟进生产时的品质状况。

1.4.3 抽样检验方式适用于平均数量较多、经常性使用的物料。

样本大小：批量的10%（不少于20件），允收数AC=0，拒收数RE=1。

1.5 检验结果的处理方式1.5.1 允收经IQC验证，不合格品数低于限定的不合格品个数时，则判为该批来货允收。

IQC应在验收单上签名，盖检验合格印章，通知货仓收货。

若不合格品数大于限定的不良品个数，则判定该送检批为拒收。

IQC应及时填制《IQC退货报告》，经相关部门会签后，交仓库、采购办理退货事宜。

同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。

1.5.3 特采特采，即进料经IQC检验，品质低于允许水准。

IQC虽提出“退货”的要求，但由于生产的原因，而做出的“特别采用”的要求。

若非迫不得已，公司应尽可能不启用“特采”。

“特采”必须由总经理批准，可行时还必须征得客户的书面许可。

特采作业指导书（含表格）

特采作业指导书（含表格）特采作业指导书（IATF16949/ISO9001-2015）1.0⽬的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象⼜急需使⽤时的特采作业流程2.0适⽤范围来料检验不合格时、⾃制件检验不合格时与成品检验不合格时均适⽤3.0管理职责3.1来料不合格由采购部提出特采申请，⽣产的不合格由⽣产部门提出特采申请。

3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，不合品标识隔离并参与特采评审。

3.3技术部负责参与特采评审，特采不合格物料的加⼯处理⽅法。

3.4⽣产部负责参与特采评审。

3.5财务部负责费⽤的核算及扣除4.0定义：特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收⽔准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采⽤，允许该产品接收或出货。

4.1来料检验不合格，⼜⽆良品材料可替代如若不⽤，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更⼤的损失；但通过增加⼯序或返修后不影响产品的质量。

4.2⽣产过程中因零件交期问题，可能会造成客户⽣产中断；且不良项⽬偏离质控点范围较⼩，该不良项⽬对客户不会造成影响或者极为有限。

5.0特采流程：5.1特采申请当产品发⽣不合格⼜急需使⽤时，申请部门负责填写《物料特采评审单》并注明申请理由、申请部门、申请⼈、不良内容等；5.2特采评审对于容易达成共识的特采申请⼀般以会签模式进⾏评审申请部门负责将《物料特采评审单》附上产品涉及可能影响到产品功能或性能问题品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审⼩组流动评审，相关部门负责⼈签核意见：如评审结果存在质量风险，则有质量部同客户进⾏沟通确认。

5.3特采批准经材料评审⼩组评审后最后由质量主管总结合相关意见进⾏最终判定，如各部门对处理⽅式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；对于存在明显外观问题、尺⼨功能问题应征求客户同意⽅可接收。

特采产品的申请并不意味可以⽤任何⼀种⽅法减轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。

特采作业指导书

特采作业指导书引言概述：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。

特采作业的目的是为了解决紧急需求，确保项目的顺利进行。

本文将详细介绍特采作业的定义、流程、注意事项、风险控制和评估方法。

一、特采作业的定义：1.1 特采作业的概念：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。

它与常规采购方式不同，主要是为了解决项目中突发的需求变更或紧急需求。

1.2 特采作业的目的：特采作业的目的是为了解决项目中的紧急需求，确保项目的顺利进行。

它可以帮助项目团队在短时间内获得所需资源，以满足项目的特殊需求。

1.3 特采作业的适用场景：特采作业适用于项目中出现紧急需求变更、资源短缺或供应链中断等情况。

它可以帮助项目团队在紧急情况下快速采购所需物品或服务，以确保项目的顺利进行。

二、特采作业的流程：2.1 紧急需求确认：在项目中出现紧急需求时，项目团队应立即确认需求的紧急性和重要性，以确定是否需要进行特采作业。

2.2 特采供应商选择：项目团队应根据紧急需求的特点和要求，选择合适的特采供应商。

选择供应商时，应考虑其可靠性、交货能力和价格等因素。

2.3 特采合同签订：在选择特采供应商后，项目团队应与供应商签订特采合同，明确双方的权责和交付要求等细节。

三、特采作业的注意事项：3.1 风险评估和控制：在进行特采作业前，项目团队应对潜在风险进行评估，并采取相应的控制措施，以降低风险的发生概率和影响程度。

3.2 特采合规性：特采作业应符合相关法律法规和组织内部的采购政策和流程。

项目团队在进行特采作业时，应确保其合规性，以避免法律风险和道德风险。

3.3 特采成本控制：特采作业往往需要支付额外的费用，项目团队应合理控制特采成本，避免因特采而导致项目成本超支。

四、特采作业的风险控制：4.1 供应商风险：特采作业的供应商选择至关重要，项目团队应对供应商进行充分的调查和评估，以降低供应商风险。

特采作业指导书

特采作业指导书引言概述：特采作业指导书是为了规范特殊采购流程而编写的文件，旨在确保特采过程的透明度、公正性和合规性。

本文将从四个方面详细阐述特采作业指导书的内容，包括特殊采购的定义、特采流程、特采的条件和特采的注意事项。

一、特殊采购的定义1.1 特殊采购的概念：特殊采购是指在正常采购流程无法满足需求或者浮现紧急情况时，为满足特殊需求而采取的一种采购方式。

1.2 特殊采购的分类：特殊采购可以分为紧急采购、单一来源采购和限额以下采购等几种类型，根据不同的情况选择适合的采购方式。

1.3 特殊采购的适合范围：特殊采购适合于紧急情况、特殊需求或者特殊供应商等情况下，为了保证项目正常进行而采取的一种灵便的采购方式。

二、特采流程2.1 紧急采购流程：紧急采购是在突发情况下为满足紧急需求而采取的一种特殊采购方式。

紧急采购流程包括需求确认、供应商选择、报价评审和合同签订等步骤。

2.2 单一来源采购流程：单一来源采购是在正常采购流程无法满足需求时，根据特殊情况选择惟一供应商进行采购的一种方式。

单一来源采购流程包括需求确认、供应商选择、谈判洽谈和合同签订等步骤。

2.3 限额以下采购流程：限额以下采购是指采购金额低于一定限额的采购活动。

限额以下采购流程包括需求确认、供应商选择、询价比较和合同签订等步骤。

三、特采的条件3.1 紧急采购条件：紧急采购需要满足紧急需求、无法通过正常采购流程满足需求、采购金额较小等条件。

3.2 单一来源采购条件：单一来源采购需要满足特殊情况下惟独一个供应商能够满足需求、采购金额较小等条件。

3.3 限额以下采购条件：限额以下采购需要满足采购金额低于一定限额、无法通过正常采购流程满足需求等条件。

四、特采的注意事项4.1 透明公正：特采过程应当透明公正，采购人员应当遵守相关法律法规和采购规定，确保采购过程的公平性和合法性。

4.2 文件规范：特采作业指导书应当符合相关规范和标准，包括文件格式、内容要求和审批流程等。

特采流程)

特采流程特采流程是指在特殊情况下采取的一种采购流程。

一般而言，企业在进行采购时会经过一系列的步骤，如制定采购计划、招标、评标等。

然而，在一些特殊情况下，如紧急情况、特殊材料需求等，企业需要采取特殊的流程来快速满足采购需求。

本文将详细介绍特采流程，并说明如何使用Markdown文本格式编写特采流程文档。

目录• 1. 特采流程概述• 2. 特采流程步骤– 2.1 采购需求确认– 2.2 供应商选择– 2.3 价格协商和合同签订– 2.4 物流安排• 3. 特采流程文档编写– 3.1 使用Markdown编写文档– 3.2 文档结构和格式• 4. 结论•参考文献1. 特采流程概述特采流程是指在一些紧急、特殊情况下采取的采购流程。

特采流程的目标是快速满足采购需求，保证生产或经营的持续进行。

特采流程相比常规采购流程更为简化，以提高采购效率。

2. 特采流程步骤特采流程包括以下步骤：2.1 采购需求确认在特殊情况下，采购需求往往较为紧急和特殊。

在这一步骤中，采购部门需要与相关部门和业务人员进行沟通，明确采购需求的具体内容和紧急程度。

采购需求确认的目标是确保采购部门能够准确了解所需材料或服务的规格、数量和时间等方面的要求。

2.2 供应商选择特采流程中，供应商选择的重点在于快速选择合适的供应商，以满足采购需求的紧急性。

采购部门会根据特殊需求的特点，参考以往的供应商信息和市场情况，快速评估并选择合适的供应商。

供应商选择的目标是确保能够找到可靠且能及时供货的供应商。

2.3 价格协商和合同签订在特采流程中，价格协商和合同签订的过程相对简化。

采购部门与供应商进行价格谈判，并在达成价格协议后尽快签订采购合同。

合同签订的目标是确保采购的价格和交货条款等方面的规定得到有效执行。

2.4 物流安排特采流程中，物流安排的目标是确保所采购材料或服务能够按时到达目的地。

采购部门需要与供应商和物流公司密切合作，协调物流运输和交货安排，以满足紧急需求的时间要求。

特采作业指导书

特采作业指导书一、任务概述特采作业指导书是为了规范特采作业流程，确保特采作业的高效、安全和质量，提供详细的操作指导和相关要求。

本指导书适用于特采作业的所有环节和参与人员。

二、任务目的1. 确保特采作业的顺利进行，达到预期的成果。

2. 提供特采作业的详细操作指导，规范作业流程。

3. 保障特采作业的安全性和质量，减少事故和质量问题的发生。

4. 提高特采作业人员的工作效率和技术水平。

三、任务内容1. 特采作业前准备1.1 确定特采作业的目标和需求。

1.2 制定特采作业计划，包括作业时间、地点、人员、设备和材料等。

1.3 确保特采作业所需的人员具备相应的资质和培训。

1.4 确保特采作业所需的设备和工具处于良好状态，能够满足作业需求。

1.5 提供特采作业的相关文档和资料，包括作业指导书、安全手册等。

2. 特采作业操作流程2.1 作业现场准备2.1.1 按照作业计划，组织人员和设备到达作业现场。

2.1.2 对作业现场进行安全检查，确保没有安全隐患。

2.1.3 搭建必要的临时设施，如围栏、警示标志等。

2.1.4 配置所需的工具和材料，确保作业顺利进行。

2.2 特采作业操作2.2.1 根据作业指导书的要求，进行特采作业的具体操作。

2.2.2 严格遵守特采作业的安全规范和操作规程。

2.2.3 配合其他作业人员的工作，确保作业的协调进行。

2.2.4 及时记录作业过程中的关键数据和事件。

2.3 特采作业结束2.3.1 完成特采作业的实施，确保达到预期的成果。

2.3.2 清理作业现场，恢复原状，确保不留下任何安全隐患。

2.3.3 整理和归档特采作业的相关文档和资料。

2.3.4 进行作业总结和评估，总结经验教训，提出改进措施。

四、任务要求1. 特采作业人员必须具备相应的资质和培训，熟悉特采作业的操作流程和安全规范。

2. 特采作业人员必须按照作业指导书的要求进行操作，严格遵守安全规程。

3. 特采作业人员必须配合其他作业人员的工作，确保作业的协调进行。

原物料特采允收作业办法

进行，规范不合格原物料之允收作业。通过扣款处罚之方式减少品质不良对产
品成本和品质之影响；同时给予供应商惩戒，促进供应商改善。
2.范围：
适用于各顶益公司购进的所有原物料。
3.名词解释：
特采：原物料的一项或多项计量特性未达到《原物料规格表》要求超过规格限，又因生产急需而允收之作业。
4.职责：
品管单位—负责不合格原物料《不合格品处理单》填写。
6.2外膜色差部分，色差ΔE超过10部分报废处理,目视色差较大报品保中心仲
裁，严重印刷不良报品保中心专案处理。
6.3未列入特采范围内之不合格原物料或项目，或不合格项目超特采范围则以退货处理为原则，若生产需要特采依5.1执行。
7.附件：
7.1附件一：原物料特采允收误差及处罚规范
8.相关文件及表单：
名称编号保存期限
生效日期
页次
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页序
A
表号:R-0110-002-1A文件标准用纸
名称
原物料特采允收作业办法
文件编号: W-0515-134
生管和采购单位意见提拟退货或特采允收扣款比例之意见后交厂长进行核准，如退货经厂长核准后执行；如需特采允收且不合格项目在特采范围内，经厂长核准。如需特采允收且不合格项目不在特采范围内，经厂长与品保主管审核后还需报备品保中心核准。
5.2不合格原物料应以退货处理为原则，如满足以下条件可办理特采允收：
5.2.1原物料不合格项目之计量指标检测值与标准值差在附件一所规定的特
采范围内。
5.2.2生管库存量不足以满足生产需要。
5.2.3采购在生产需要前不能重新购买到合格之原物料。
5.2.4扣款基准单位为1%，扣款率以四舍五入方式处理。
5.3包装、标识等不符合要求以及因储运不当造成外包装破损者，如未对内

2021年出货检验(OQC)作业指导书,流程

出货检验(OQC) 作业指导书,流程出货检验(OQC)作业指导书一、工作流程流程执行部门岗位描述成品检验品管部FQC负责对产品技术规范进行检验。

并填写《产品入库检验报告》，OQC对FQC检验过程品质部FQC、OQC和制造部进行定期抽查，监督。

OQC和FQC共同对入箱产品和包装质量进行检验，准备《产品入库检验报告》经过相关部门复核后交给制造部。

制造部/仓库/品质部OQC制造部包装组对生产成品进仓，仓库负责收货。

OQC全程跟踪并做好记录。

IE计划部和销售部下《出货通知单》，物流准备货物，仓库备货人员依据《出货通知单》‘提供成品信息’，OQC首先‘确认成品信息’。

物流仓库部备货完毕后，填写《送检单》送检验员检验，品管部OQC及时按照检验标准对装柜过程进行检验，并填写《OQC出货检验报告单》OQC根据《OQC出货检验报告单》、《成品检验报告单》进行填写成品周、月报告交上级审批。

成品进仓出货品质部OQC、仓库日、周、月统计品质部OQC二、岗位职责1、根据检验标准、样品、图纸或客户要求之标准进行成品及出货检验，对产成品进仓品质及出货的产品品质负责；2、根据客户要求或产品需要而需进行可靠性测试的，需按抽样标准抽取样本交测试部门进行测试，并跟进检验结果。

3、负责将外观和尺寸结果与性能测试结果结合填写在《成品入库检验报告》与《OQC出货检验报告单》上。

4、产成品进仓后，需监督仓库对仓存条件、化学反应及有效库存期限的控制，提前做好预防工作。

对库存产品的质量鉴定负责。

5、对库存超期品的复检验，以及品质异常的处理，反馈与追踪6、负责日、周、月统计报告与分析，并确保其准确性与上交及时性；7、呆滞品检验及仓库储存状况查核；8、品质异常反馈及改善追踪、效果确认，对出厂产品的订单符合性负责；。

9、负责客户退货产品的质量确认。

三、作业内容入库检验作业1检查包装箱的箱脉是否符合技术规范。

2检查包装箱及包装质量是否符合技术标准。

3准备并复核《产品入库检验报告》，经过相关部门复核后交给制造部。

特采管理办法

1.目的：为明确、规范特采品的处理流程、方法、处置结果及责任，制定本办法。

2.范围：本司生管部及供应商所提供的材料、零部件、附属品、半成品、成品等，超出品质要求但不影响公司产品的安全性、功能性和使用性，为应对紧急生产或交付而需特采时适用。

3.相关文件及术语：3.1特采定义3.1.1材料不符合品质要求时，或已进行了返工、返修等最大努力后，仍不能完全满足品质要求，为了使生产不陷于停顿或因交付等原因而遭受更大的经济损失，在对品质影响不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产或让步接收，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。

特采包括两大类别：让步接收与紧急放行。

3.1.2如果经过多方努力，实际品质已达到一定极限，但仍旧无法满足品质要求，特采卖到市场后，并没有妨碍客户正常使用（包括潜在的），那么有必要研讨品质要求是否太严、造成品质成本浪费。

3.1.3特采品在品质判定上仍旧为不良品，并没有改判为良品，换言之，特采是一种明知的、短暂的、有限的牺牲品质、换取成本的行为，仍存在潜在的不良，事后是必须采取纠正与预防措施的。

3.1.4特采将意味着扣除当前货款的10%或可经过合议后不予扣款。

3.2决定特采的一些主要条件3.2.1材料突发不良又无良品材料可替代，如若不用则会引发全部停产，造成更大的损失，这种类型的特采最多。

3.2.2作业指导书与检验指导书内，未有该项目品质要求，实际作业也未加实施，事后通过某一偶然的因素才发现到，但木已成舟，挽回成本巨大。

3.2.3材料价格昂贵，如果报废的话损失较大。

3.2.4该不良项目偏离品质不远。

3.2.5预计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。

3.3避免特采注意事项3.3.1防止来料不良；a.管控过程相关人员为了吃回扣，购入明知有缺陷的材料，造成人为“特采”；b.指导前工序提高技术和管理水平，从而提高来料品质；c.控制材料库存量，万一需要特采时，数量也有限；3.3.2防止其他生产要素引发品质不良，包括各种因素造成的品质不良且不可重工、可难可重工但会留下外观不良隐患的；3.3.3明确品质规格与实际影响的距离；a.引进新产品时确定做好评估工作，实事求是，不要等到日后意识到问题的严重性后特采；b.加强前后工序的情报交流（协作厂家），降低误判定率；c.及时查实不良真因，采取有效对策，防止不良连续再发；3.3.4避开错误想法作怪；a.“品质第一，不良就是不良”，死板地按照品质规格办事，一点灵活性都没有，一点商量余地都没有，绝不特采，品质虽然上去了，但是成本代价也不便宜，总而言之，面对“品质”某些时候是要灵活应用的。

采矿作业指导书

采矿作业指导书标题：采矿作业指导书引言概述：采矿作业指导书是矿山生产中的重要文件，它规范了矿山作业的流程和安全操作，确保矿工的安全和生产效率。

本文将从采矿作业指导书的编制、内容、实施、监督和更新等方面进行详细介绍。

一、采矿作业指导书的编制1.1 确定编制责任人员：需要明确指定负责编制采矿作业指导书的专业人员，包括矿山管理人员、技术人员和安全人员等。

1.2 收集相关资料：收集矿山作业的相关资料，包括矿山地质情况、设备情况、作业流程等，作为编制指导书的依据。

1.3 制定编制计划：制定详细的编制计划，包括编制进度、责任分工、审核流程等，确保指导书的及时完成。

二、采矿作业指导书的内容2.1 作业流程：详细描述矿山作业的流程，包括采矿方法、作业步骤、设备使用等，确保作业的有序进行。

2.2 安全规定：列出作业中的安全规定，包括作业人员的安全防护、设备操作规范等，保障作业人员的安全。

2.3 突发事件处理：规定突发事件的处理流程，包括事故报告程序、应急救援措施等，确保在发生突发事件时能及时有效应对。

三、采矿作业指导书的实施3.1 培训作业人员：对作业人员进行相关培训，包括作业流程、安全规定等，确保他们能够正确执行指导书规定的作业流程。

3.2 监督作业过程：加强对作业过程的监督，及时发现问题并及时处理，确保作业的安全和质量。

3.3 记录和归档：对作业过程进行记录和归档，包括作业日志、安全检查记录等，为今后的作业提供参考。

四、采矿作业指导书的监督4.1 定期检查：定期对采矿作业指导书进行检查，确保其与实际作业情况相符，及时更新修订。

4.2 反馈意见：鼓励作业人员提出意见和建议，对指导书进行改进和完善。

4.3 外部监督：接受相关部门或第三方机构的监督和检查，确保指导书的质量和有效性。

五、采矿作业指导书的更新5.1 及时修订：根据作业实际情况和相关法规的变化，及时修订采矿作业指导书，确保其与时俱进。

5.2 内部审查：定期对采矿作业指导书进行内部审查，发现问题及时改进。

IQC作业指导书

IQC作业指导书一、目的本作业指导书旨在明确 IQC（进料质量控制）的操作流程和要求，确保进料的质量符合规定标准，防止不合格物料进入生产环节，从而保证产品质量的稳定性和可靠性。

二、适用范围本指导书适用于所有原材料、零部件、包装材料等进料的检验和控制。

三、职责1、 IQC 检验员负责按照检验标准和抽样计划对进料进行检验。

填写检验报告，记录检验结果和数据。

对不合格品进行标识、隔离，并及时向上级报告。

2、 IQC 主管制定进料检验计划和抽样方案。

审核检验报告和处理不合格品的方案。

对检验员进行培训和指导。

3、采购部门负责与供应商沟通质量问题，协助处理不合格品。

提供进料的相关信息和文件。

四、检验流程1、收货仓库收到货物后，核对供应商、订单号、物料名称、规格、数量等信息，确认无误后通知 IQC 进行检验。

若发现货物包装破损、标识不清等异常情况，应及时拍照记录并通知相关部门。

2、抽样IQC 检验员根据抽样方案，从待检物料中随机抽取样本。

抽样数量应符合相关标准和规范的要求。

3、检验检验员依据检验标准和规范，对样本进行外观、尺寸、性能等方面的检验。

对于需要使用仪器设备进行检测的项目，应确保仪器设备在校准有效期内，并按照操作规程进行操作。

检验过程中应认真填写检验记录，记录检验数据和结果。

根据检验结果，对照检验标准，对物料进行合格或不合格的判定。

若判定为合格，在物料上贴上“合格”标签，并通知仓库办理入库手续。

若判定为不合格，在物料上贴上“不合格”标签，并填写不合格报告，详细说明不合格的原因和情况。

5、不合格品处理对于不合格品，IQC 主管应组织相关部门（如采购、工程、生产等）进行评审，确定处理方案。

处理方案包括退货、挑选使用、特采等。

若决定退货，由采购部门与供应商联系退货事宜。

若决定挑选使用，应在不合格品上做好标识，注明挑选后的可用数量和不合格数量。

若决定特采，应经相关授权人员批准，并在物料上做好特采标识，同时记录特采的原因和后续跟踪情况。

采购作业指导书

采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是企业采购部门为规范和指导采购人员进行采购工作而编写的一份文件。

它包含了采购的流程、规范、要求和注意事项，旨在确保采购工作的准确性、高效性和合规性。

本文将从四个方面详细阐述采购作业指导书的内容。

一、采购流程1.1 采购需求确认：明确采购的具体需求，包括产品、数量、规格等，以便为后续采购工作提供准确的依据。

1.2 供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商进行合作。

评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货期等。

1.3 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购工作的合法性和合规性。

二、采购规范2.1 采购标准：根据企业的需求和要求，制定采购标准，明确产品质量、性能、安全等方面的要求，以确保采购的产品符合企业的标准。

2.2 采购流程规范：明确采购的各个环节和流程，包括采购申请、审批、报价比较、合同签订等，以确保采购工作的规范和透明。

2.3 采购文件管理：建立采购文件管理制度，包括采购申请单、采购合同、供应商评估报告等的归档和管理，以方便日后的查阅和审查。

三、采购要求3.1 采购成本控制：要求采购人员在采购过程中注重成本控制，寻找合适的价格和优惠，并与供应商进行有效的谈判，以降低采购成本。

3.2 采购质量保证：要求采购人员在选择供应商时重视产品质量，确保采购的产品符合企业的质量要求，并与供应商建立质量监控机制。

3.3 采购交期管理：要求采购人员与供应商密切合作，确保采购的产品按时交付，避免因交期延误而影响企业的生产计划。

四、采购注意事项4.1 法律合规：采购人员需了解相关法律法规，确保采购工作的合法性和合规性，避免违法行为带来的风险和损失。

4.2 供应商管理：采购人员应定期对供应商进行评估和监控，及时发现和解决潜在的问题，保证供应链的稳定和可靠性。

4.3 风险管理：采购人员需要对采购过程中的各种风险进行评估和管理，包括市场风险、供应商风险、质量风险等，以降低采购风险带来的不利影响。

特采管理程序

特采鉴审单
品保单位
段特采质量追踪表
组装单位
零件加工单位
仓库单位
品保单位
相关单位
不合格品保理程序
7.1 「特采鉴审单」FM0811-01。
7.2 「样品试作申请单」FM0811-02。
7.3 「段特采质量追踪表」FM0811-03。
8. 附件：
8.1 附件一：特采管理流程图。
附件一：特采管理流程图
作业流程
权责单位
参考文件
使用表单
品保单位
相关单位
特采鉴审单
样品试作申请单
相关单位
特采鉴审单
品保单位
5.2 特采申请：
5.2.1 外购品或材料，由采购单位提出特采申请。
5.2.2生产中半成品与成品，由生产单位提出特采申请。
5.2.5申请单位填写「特采鉴审单」(以下简称特采单)，注明料号、
品名、批量(或期限)、特采内容等，同时附QC检验数据、不
良样品试作报告。
5.3 特采试作时机及要求：
5.3.1 经工程单位评估特采前进行试作时，需执行试作动作。
文件变更履历表
版次
制 / 修 /废原因
制/修/废日期
A0新版制订
核准：审核：制订：
1. 目的：对于不合规格之物料，在不影响产品使用功能或特性之先决条件下，
可依本程序特采使用，以免影响正常生产或交期。
2.范围：从进料检验、制程中半成品、成品待出货品及外购成品经检验不合
格者。
3. 职责：
3.1采购单位：负责进料品特采申请之提出。
4.2 材料：为组装制品需投入之物料(如已加工完成之零件、市构件等)。
4.3原材料：特钢件光料、钢件精料、亚克力板材、铝板及电木板材等。

特采、挑选、返工作业指导书

特采、挑选、返工作业指导书XXXXXXXXXXXXXX文件编号WIQC002版本H作业指导书特采/挑选/返工作业指导书页数第2页,共4页生效日期2015/01/151.0目的:确保物料在特采、挑选过程中符合使用标准及质量要求;规范对不良品和可疑品的返工作业，确保产品质量满足客户需求。

2.0适用范围:所有物料的特采、挑选,不良品或可疑产品之返工作业。

3.0 职责:3.1采购部：负责来料异常的处理及跟进。

3.2品质部：负责组织MRB会议以及不良物料的最终判定，对返工产品及挑选物料的的检测、标识和跟进。

3.3 货仓部：负责物料的放置、发放。

3.4工程部：负责对不良品和可疑品进行分析，提出返工方法和纠正预防措施，并针对需要返工的产品出具相应的返工流程及作业指导书。

3.5 生产部：负责执行产品的返工及在线物料的挑选工作。

3.6 PMC部：负责安排生产对产品及物料进行返工/挑选。

4.0运作程序：4.1特采运作流程:4.1.1 特采的时机：4.1.1.1不合格物料之不良项（电子类物料）不直接影响产品功能，且可以直接上线使用的，由品质部组织MRB会议进行评估，如各部门综合评估均可以上线使用的，由品质部SQE作最终判定特采,如各部门意见不一致的由品质部经理作最终判定。

4.1.1.2不合格物料之不良项（外观不良类）不直接影响产品结构及功能，且可以直接降低外观标准上线使用的，如产品QE及SQE综合评估可以上线使用的，由SQE作最终判定特采，如各部门意见不一致的由品质部经理作最终判定。

经判定为特采之物料由IQC主管/SQE开出《供应商来料不良扣款单》按此批物料总金额的5%-20%进行扣除，由品质部经理审核后交采购部进行确认，采购部在3个工作日内回复确认结果并进行签字，采购确认OK后将《供应商来料不良扣款单》给回品质部，由品质部交给制造中心分管副总核准，签核后的《供应商来料不良扣款单》分为一式三份，一份发财务部执行扣款、一份发采购部、一份由品管部存档。

特采作业流程(常用版)

特采作业流程（常用版）(可以直接使用，可编辑完整版资料，欢迎下载）附件二:质量异常通知单陕西众森电能科技质量异常通知单□厂商□外协厂□厂内年月日厂商产品名称类别批量数□□□原材料半成品成品单号抽样数：不良数：不良率：异常情况说明：异常原因分析：（厂商填写）处理者签名：（）退厂商（）厂商全检（）厂内全检（）特采处理措施：（厂商填写）临时措施：长期措施：责任人：预计完成时间执行成效追踪：（厂商勿填）总经理：质检主管：质检员：备注： 1.本表单供应商必须依要求在回复期限内完成。

2.若无法在期限内完成回复请主动与本公司质量主管联系。

3.希望回复期限为：＿＿年＿＿月＿＿日。

附件三:进料检验报告表陕西众森电能科技进料检验报告表年月日序号供应商产品名称规格型号技术要求实测值送检数量合格数不合格数让步接收数返修数备注1 2 3 4 6 7 8 91011121314151617181920附件四:特采申请单陕西众森电能科技特采申请单原材料/半成品申请日期: 订单号码品名规格批量供货商/客户名称需求日期异常情况说明:申请人: 申请特采理由:申请人: 研发部门意见:签名: 质检主管意见:签名: (必要时)总经理意见:签名:生产线作业工艺规范业规范/工艺流程表),如没有则及时通知相关工程师.物料:由生产线离转拉前2h，将要转之机型物料对应备料清单适量的从成型线转入生产线指定区域并作好排拉之前置工作。

（如：确认有无工程变更及设计更改等）ICT测试:开始转拉时通知ICT测试工程,当上一产品最后一块下ICT后,由测试工程师利用样板调试ICT程序.设备:由线长提前2H根据工艺流程或作业指导书确认所需工治数量和规格,如没有或缺少则去设备科领取(如没有则及时通知设备工程师制作或申请).人员:线长转拉前1H根据作业指导书确认下一机种所需人员(包括数量和工种),如有不足申请借人或请IE协助重新排拉.二.转拉流程:1. 插件拉从第一工位前一机型最后一块机板下完时，物料员开始将上一机种物料取走,根据作业指导书或经验摆上相关物料和工治具,按此方法逐一工序更换物料和工治.QA根据BOM和作业指导书等工艺文件对每个工序物料和工序进行确认.2. 线长根据作业指导书和排拉图要求进行排拉,并将作业指导书发放给相关员工,并要求员工认真阅读后挂在自己的工位, 对无作业指导书时，需在转拉前制作样板并附上确认牌。

特采管理程序

.目的：对于不合规格之物料，在不影响产品使用功能或特性之先决条件下, 可依本程序特采使用，以免影响正常生产或交期。

.范围：从进料检验、制程中半成品、成品待出货品及外购成品经检验不合格者O采购单位：负责进料品特采申请之提出。

生产单位：3.2.1负责不合格物料之试作并执行物料特采之会签。

3.2.2负责本制程段所产生不合格成品/半成品特采申请之提出。

品保单位： 3.3.1 0E:负责对不合格现象可能存在的质量隐患进行评估，并为物料试作提供检验标准。

3. 3.2 0C:对试作样品执行检验，对特采单进行编号登录追踪，并执行特采标示。

3.3.3主导特采内容之改善行动。

MRB 鉴审会：由各相关单位课级（含）以上主管或其指定代理人组成，负责特采会签。

品保最高主管：负责特采最终核决。

工程单位：负责确认不符合现象是否违反客户要求，对功能、外观、法律法规是否存在影响。

制品：制程产出品（如注塑制程生产之塑胶本体，组装制程生产之成品/半成品）O 材料：为组装制品需投入之物料（如已加工完成之零件、市构件等）。

原材料：特钢件光料、钢件精料、亚克力板材、铝板及电木板材等。

成品及外购成品：待出货之产品。

QIP: （QuaI ity Inspect ion Plan ）质量管制计划。

SOP: （Standard Operation Procedure ）标准作业指导书。

3.职责:3. 1 3.2 3. 33.43.5 3.64.定义:4. 1 4.2 4. 3 4.4 4.54. 7 PQC ： (Process Qua I i ty Control)制程质量控制人员。

4. 8 MRB 鉴审会：(Material Review Board)材料审查会议。

不合格现象，经评鉴可满足最终客户使用质量（如产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性等），且不造成人身安全。

5.作业内容:5. 1特采条件: 5.2制订部门公布日期页次4/55.4.7因材料特采导致制品不合格，且材料特采经审批成立时，成品记录不合格内容及材料特采讯息，依正常流程入库/出货，不重复执行特采流程。

采购作业指导书【范本模板】

一、目的：通过对采购过程进行有效控制,确保产品的原（物)料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求,以最低的库存保障生产的畅通。

二、采购的种类:根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购(原/辅材料采购)与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量／器具、模具与样品等的采购）两种类别。

三、物料采购审批流程１.生产性物料订购审批流程采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BＯM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》;送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购.《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号／规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

2．非生产性物料请购审批流程办公用品、劳防用品由使用部门编制《＿_月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批,审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批.审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。

３.设备、量/器具、模具的审批流程:由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》,经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。

４.样品试制物料的审批流程:如技术部生产样品需用某种物料,公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料,经部门主管审核,总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。

四、询价、比价、议价、定价作业1．本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。

2.比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行,并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商;采购人员与厂商议后,将比价、议价结果报资材部经理。

新版特采流程作业指导书

新版特采流程作业指导书新版特采流程作业指导书一、引言随着企业规模的扩大和业务需求的增长，特采流程在企业中的作用变得越来越重要。

为了提高特采流程的效率和准确性，确保流程的规范化、标准化，本文将详细介绍新版特采流程作业指导书，包括特采申请、审批、采购、验收及付款等环节。

二、特采申请在特采流程的起点，申请部门需明确特采的需求和原因，包括所需物品的型号、规格、数量等基本信息，以及紧急采购的原因和时间要求。

在填写特采申请单时，要确保信息准确、完整，尤其是采购原因和时间要求，这将有助于后续的审批和采购环节。

三、特采审批特采申请提交后，需经过相关部门的审批。

审批环节需遵循公司规定的审批流程，确保审批过程的完整性和合规性。

在审批过程中，审批人员需对特采原因和时间要求进行核实，并对采购方案提出意见或建议。

经过层层审批后，最终确定特采方案。

四、特采采购采购部门根据特采方案进行采购。

在选择供应商时，要遵循公司制定的供应商选择标准，综合考虑价格、质量、交货期等因素。

采购过程中要注意合同条款的清晰、准确，确保与供应商之间的权利义务明确。

在签订合同后，要密切关注货物或服务的交付情况，确保采购物品按时到达。

五、特采验收及付款货物或服务到达后，验收部门需按照采购合同及质量标准进行验收。

若发现质量问题，要及时反馈给采购部门，以便进行退换货等后续处理。

验收合格后，财务部门根据合同条款进行付款，确保付款的及时性和准确性。

六、结论新版特采流程作业指导书是企业实现特采流程规范化、标准化的重要手段。

通过明确特采流程各环节的操作要求和责任主体，能有效提高特采流程的效率和准确性。

在实际操作中，企业应根据自身业务特点和发展需求，不断优化和完善特采流程，以适应不断变化的市场环境。

七、参考文献[1] 张三. 《特采采购作业指导书》. 北京：中国物资出版社，2021年.[2] 李四. 《采购管理手册》. 上海：上海交通大学出版社，2019年.[3] 王五. 《企业采购实践案例》. 北京：人民邮电出版社，2018年.。