安全生产部风险与机遇评估分析表

风险和机遇评估分析表

法规

要求

体系

标准

要求

外部

因素

相关

方要

求法律、法规

内容的变化

行业标准的

变化

监管部门的

监管力度

供应商的要

求

客户的需求

公司未对国家的法律法规充分采集

评估，未转化为公司制度执行，公司的安

全管理不符合新法规要求

公司对国家的法律法规充分采集评

估，转化为公司制度执行，公司安全管理

超出顾客预期，将公司安全管理水平提高

至行业标杆水平

公司的行为和管理制度，不符合新

行业标准的要求

公司的行为和管理制度，符合新行

业标准的要求

安全监管部门监管力度的加大，如

公司执行不规范，可能存在被查处的风险

随着安全监管越来越严格，公司管

理水平超过监管要求，给公司带来新的发

展机遇

供应商进入公司项目现场时，人身

安全无法得到保障，可导致供应商流失

良好的环境和人文关心，可提高供

应商的热情和积极性

客户对安全管理标准提高，不能达

到要求将失去客户

超出预期可获得新客户

2×2=4

1×2=2

1×2=2

2×2=4

3×2=6

低

低

低

低

普通

职能部门密切关注国家法律

法规的更新修订情况，及时调

整公司安全管理制度

职能部门加强制度落实情况

的检查和反馈

职能部门按要求加强行业标

准的采集评价

职能部门提高制度落实情况

的检查反馈

职能部门严格按照公司的规

章制度开展相关工作

职能部门加大公司内部制度

执行情况的检查

发放风险告知书，强化现场管

理，保障相关方人身安全

职能部门应了解客户合同中

的相关要求，并检查是否达标

安全生产部

安全生产部

安全生产部

安全生产部

安全生产部

安全生产部

安全生产部

安全生产部

全年

全年

全年

全年

全年

全年

全年

全年

技术

日常

管理

内部

财务因素

人力

资源新技术、新

工艺、新材

料、新设备

分公司、项

目的安全管

理流程

安全文明施

工费用

人材流失

人员能力不

足

公司现有的工艺、设备如果比较落

后，存在安全隐患，缺少市场竞争力

通过引进新的设备、工艺，提高公

司的工艺水平和安全生产水平，提高公司

的市场竞争力

项目未严格落实安全管理流程，造

成安全管理中的管理缺陷风险

严格落实管理流程，带来整体安全

管理水平的逐步提升

如不能及时、足额拨付费用，导致

现场管理艰难，带来安全隐患的增加

费用的保障可有效提升管理的效率

和管理水平

具备相关安全管理能力的人员离职

或者调岗，会导致组织内部安全管理能力

下降，增加了事故发生的可能性

迅速培养新员工，增强组织发展后

劲儿

安全管理人员能力不足导致隐患增

多，风险增大

及时将安全管理能力不足的人员调

整至合适的岗位，减少隐患的浮现，优化

人材配置

1×2=2 低

1×2=2

2×2=4

1×2=3

2×3=6 普通

公司根据目前的技术水平，制

定的设备采购和设备改造计

划，相关职能部门予以有效落

实

相关部室月度检查中关注安

全管理流程的落实情况

相关职能部门必须监控费用

的拨付和支出情况，听取现场

人员的反馈

职能部门应预防人材流失带

来的管理空档，培养后备人材

职能部门应定期评估安全管

理人员的工作能力

质量技术

部、安全生全年

产部

安全生产部全年

安全生产部全年

安全生产部

全年

人力资源部

安全生产部

全年

人力资源部

低

低

低

内部因素现场

管理

辆失控或者

司机疲劳

作业

搭改两层结

构型办公室

吊车吊物绳

索脱落

职工宿舍乱

拉乱接触电

砍伐树木无

安全带

开挖土方没

有进行安全

技术交底

开挖土方没

有采取有效

的安全防护

措施

沟槽作业沟

槽支撑木料

折断

许可证被吊销

消除隐患，提升集团公司安全管理

水平

造成安全事故，导致集团安全生产

许可证被吊销

消除隐患，提升集团公司安全管理

水平

造成安全事故，导致集团安全生产

许可证被吊销

消除隐患，提升集团公司安全管理

水平

造成安全事故，导致集团安全生产

许可证被吊销

消除隐患，提升集团公司安全管理

水平

造成安全事故，导致集团安全生产

许可证被吊销

消除隐患，提升集团公司安全管理

水平

造成安全事故，导致集团安全生产

许可证被吊销

消除隐患，提升集团公司安全管理

水平

造成安全事故，导致集团安全生产

许可证被吊销

消除隐患，提升集团公司安全管理

水平

2×1=2

2×2=4

1×3=3

2×1=2

1×2=2

2×1=2

1×2=2

低措施的落实，职能部室定期抽

查相关记录

项目应关注此风险，做好预防

低措施的落实，职能部室定期抽

查相关记录

项目应关注此风险，做好预防

低措施的落实，职能部室定期抽

查相关记录

项目应关注此风险，做好预防

低措施的落实，职能部室定期抽

查相关记录

项目应关注此风险，做好预防

低措施的落实，职能部室定期抽

查相关记录

项目应关注此风险，做好预防

低措施的落实，职能部室定期抽

查相关记录

项目应关注此风险，做好预防

低措施的落实，职能部室定期抽

查相关记录

安全生产部

分公司

安全生产部

分公司

安全生产部

分公司

安全生产部

分公司

安全生产部

分公司

安全生产部

分公司

安全生产部

全年

全年

全年

全年

全年

全年

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