工程设计变更管理具体流程图

设计变更流程

1.流程图
2.流程概况
3.工作程序
工程在施工过程中，若发现施工图纸涉及较大结构性问题，建筑立面、定位、使用功能有较大缺陷，必须及时上报项目公司总经理，由总经理签署意见后，上报集团工程管理中心，工程管理中心进行初步的可行性审核后转交技术管理中心，技术中心对设计变更的合理性及可行性进行审核论证，造价管理中心进行造价估算后上报决策层审批，审批同意后联系设计单位，由设计单位出修改施工图或变更设计通知，经技术中心审核盖章后由工程管理中心下发到项目公司，再由项目公司工程部发给监理公司和施工单位实施。

3.1一般技术性变更问题，由项目公司工程部直接与技术中心联系，技术中心与设计院沟通处理，设计院出具变更通知单，技术中心审核后下发项目公司，项目公司工程部经理审核、总经理签字审批后实施。

3.2一般技术核定：由施工方出具技术核定单，报监理和项目公司工程部讨论通过后，并经技术中心盖章认可。

由监理、项目公司工程部经理审核签字，总经理签字审批后实施。

3.3其他：设计变更、技术核定单一式八份，各部门的资料归档必须全部为原件。

项目公司工程部经理每月5日前，整理汇总上月26日至本月25日发生的设计变更单，并在每张变更单上注明实施情况，报档案科存档备案。

4.附表
4.1《设计变更记录》
4.2《设计变更通知单》
附表一：
设计变更记录
附表二：
设计变更通知单。

工程(设计)变更管理流程

1.0 目的：管制有关制造程序及产品规格之变更,以确认变更的适当性及其造成的影响,确保生产正常运作并使客户及时了解变更事项，特制订本管理流程。

2.0 范围:2.1工程变更：物料/材料变更、加工顺序变更、检验方法变更、供货商变更、生产场地变更、标准变更、错误变更，针对有变更的，应在相应的作业及检验指导书上及时做出修订。

2.2设计变更：零件规格变更、设计结构变更、产品功性能变更、模具变更。

2.3“4M”变更：如客户有4M变更需求，则市场部列入统计。

在有变更需求时，按客户需求进行执行。

如客户没提出4M变更需求的，市场部按XHY的《5M1E变更客户授权委托书》执行。

2.4 工程变更、设计变更、4M变更，通用此管理流程。

统一使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请，《工程（设计）变更通知单（ECN）》进行变更通知。

2.5 所有涉及到材料变更的都需要提供有害物质测试记录。

3.0 定义:3.1ECR：工程变更申请单（包含DCR设计变更申请单）3.2 ECN：工程变更通知单（包含DCN设计变更通知单）3.3 工程变更：指针对已经正式投入生产的产品所构成的变更。

3.4 设计变更：指对原设计内容进行修改、完善、优化的变更。

3.5 “4M”变更：指在生产过程中给品质带来一定影响的异常变更。

含作业者、工装设备、材料、工艺方法的变更。

即我们常说的人员、机器、材料、方法变更。

3.6 工变：工程变更、设计变更、4M变更，统称“工变”4.0 权责:4.1 ECR申请时机：4.1.1公司内部各部门都可以使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请，但在正式变更前须做好充分论证，并做好相关记录。

4.1.2客户申请的变更由“营销中心”整理客户需求，使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请，未经客户许可，公司内部不得私自变更。

4.1.3供应商申请的变更由“采购部”整理厂商需求，使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请,并由我司品质部、工程部、研发部确认签字后，方可同意变更。

工程变更控制程序(含流程图)

文件名称文件编号
ABC 科技有限公司
工程变更控制程序
II-QP-14
页数
3/5
生效日期 2022-03-29
生效版本
02
控中心发放至各部门,销售部将变更后的相关信息及时反馈客户。
6.2 制程变更作业:制造过程的 5M1E（人、机、料、法、环、测）变更时（包括重要特性部品或构成品发生计划性∕突发性的变化），由变更部门填写《变更评审单》, 经各部门主管评审后,由总经理或总经理授权人审批后，进行变更。
会审
技术
采购
品管
人力资源
仓库
核准总经理管理代表
文件名称文件编号
ABC 科技有限公司
工程变更控制程序
II-QP-14
页数
2/5
生效日期 2022-03-29
生效版本
02
1.目的: 提供满足顾客变更要求的产品；使整个变更过程处于受控。
2.范围: 2.1 本程序适用本公司产品部变更管理（含顾客、内部、供方提出的更改要求）。 2.2 变更分为产品部变更和制程变更两类，产品部变更包括:顾客要求的变更、公司内部申
销售部资材部品管部制造部财务部
经理级以
NG
上人员产品部品管生管
文控
品管部
NG
评审
OK
各种文件修改 OK
资料发行变更效果追踪
NG
批准 OK
变更意见会签:
制造部:验证新的设备及工艺的可行性
品管部:更新检验标准，在会签时查对相关
资料，如不齐全可判变更无效。
生管:确定在产品成品原辅材料在途材
6.3 变更单号统一由产品部填写编制,规范如下：
单号编码规则:E XXXX VV XX Y

设计变更管理程序

1、目的2、明确展架项目所有产品设计和过程控制中的变更管理要求, 确保设计意图符合使用要求, 工艺文件保证正确、统一和完整性。

3、范围本文件适用于展架项目所有试产和量产产品的设计更改的管理。

4、职责3.1提出部门: 负责《异常整改通知单》或变更信息的提出, 并填写问题点。

3.2相关部门: 负责对《设计变更申请单》内重大变更的方案进行评审。

3.3研发部3.3.1负责组织更改前的验证工作。

3.3.2负责组织评审设计变更的可行性。

3.3.3负责组织设变产品打样的验证。

4.定义4.1 ECR: 指设计变更申请。

4.2 ECN: 指设计变更通知。

4.3 微小变更4.3.1指不增加原产品的生产成本。

4.3.2指不改变最后完成品的外观。

4.3.3指不影响产品的使用功能, 仍能达到本公司生产工艺要求及客户的产品规范。

4.3.4指不造成生产中半成品、成品、原材料及模夹具报废、整修。

4.3.5指更正图纸或产品物料BOM表中错误的地方。

4.3.6指发布新的存货编码, 更新现有产品的存货编码。

4.4 重大变更不属于4.3的变更均为重大变更。

5.工作流程5.1更改意见提出5.1.1相关部门对试产与量产阶段发现产品不符合事项或异常现象时, 填写《异常整改通知单》交研发部进行确认。

5.1.2相关部门提出不符合事项或异常现象的情况, 包含如下: 在设计阶段出现遗漏或错误、设计完成后发现生产安装有困难、或者生产中遇到难点无法解决的。

5.1.3客户投诉产品设计不良的, 由业务部门提供客户投诉的相关单据。

5.2初步确认5.2.1研发部收到相关部门提出的《异常整改通知单》或“客户投诉相关单据”进行初步分析, 将初步的改善方案写在《异常整改通知单》或“客户投诉相关单据”上进行回复。

5.2.2研发部初步分析的方案与提出部门不能达成一致时, 由研发部组织相关部门进行评审。

5.2.3研发部经过分析为提出部门自身原因或其它非设计原因造成的异常情况, 将所提出的《异常整改通知单》或“客户投诉相关单据”退回给原单位。

工程变更流程图课件

应用效果
通过应用该流程图进行变更索赔管理，项目组能够及时发现和处理工程变更的情况，维护自身利益和权益；同时提高了项目管理和协调能力，减少了不必要的纠工程变更流程图应用与效果
流程图在工程变更管理中的应用范围
梳理工程变更流程
流程图可以清晰地展示工程变更的流程，包括各个环节和角色，使参与者能够明确自己的职责和
操作规范。
监控工程变更过程
通过流程图，可以实时监控工程变更的进展情况，及时发现和解决变更过程中的问题，确保变更
的顺利进行。
优化工程变更决策
第二层
详细流程，按照实际工作的先后顺序罗列所有步骤和活动
第四层
子流程，针对某个具体环节或任务的详细描述
流程图编制步骤与方法
明确目标和范围
明确工程变更的目的和涉及的范围，为流程图的编制提
供基础和依据。
收集流程信息
收集与工程变更相关的所有流程信息，包括现有的流程
、制度、规范等。
分析现有流程
对现有的流程进行分析和梳理，找出存在的问题和瓶颈。
设计新流程
根据分析结果，设计新的工程变更流程，确定各个步骤和活动的顺序、逻辑关系和具体要求。
制定操作规范
针对每个步骤和活动，制定具体的操作规范和标准，明确执行人员的工作要求和标准。
审核与修改
组织相关人员对流程图进行审核和修改，确保流程图的科学性、合理性和可操作性。
03
工程变更流程图编制实例
工程变更流程图课件
$number {01}
目录
• 工程变更流程图概述 • 工程变更流程图核心要素 • 工程变更流程图编制实例 • 工程变更流程图应用与效果 • 工程变更流程图总结与展望 • 工程变更流程图案例分析

设计变更、材料代用及工程联络等管理制度及流程

设计变更、材料代⽤及⼯程联络等管理制度及流程设计变更、材料代⽤、⼯程联络等管理制度1、经批准的设计⽂件是施⼯的主要依据。

施⼯单位应按图施⼯，建设（监理）单位按图验收，确保施⼯质量。

如发现设计有问题或由于施⼯⽅⾯的原因要求变更设计，应提出设计变更申请，办理签证后⽅可更改。

2、设计变更分类三种：a)⼩型设计变更（⼯程联络单）：不涉及变更设计原则，不影响质量和安全、经济运⾏，不影响整洁美观，且不增减概（预）算费⽤的变更事项。

例如图纸尺⼨差错更正、原材料等强换算代⽤、图纸细部增补详图、图纸间⽭盾问题处理等。

b)⼀般设计变更（⼯程联络单）：⼯程内容有变化，但还不属于重⼤设计变更的项⽬。

c)重⼤设计变更：变更设计原则，变更系统⽅案，变更主要结构、布置、修改主要尺⼨和主要原材料以及设备的代⽤等设计变更项⽬。

3、设计变更审批⼿续：a)⼩型设计变更（⼯程联络单）：由于⼯地提出设计变更申请单或⼯程洽商（联系）单，经项⽬部技术管理部门审核，由现场设计、建设（监理）单位代表签字同意后⽣效。

b)⼀般设计变更（⼯程联络单）：由⼯地提出设计变更申请单，经项⽬部技术管理部门审签后，由设计单位签发设计变更通知书并经建设（监理）单位会签后⽣效。

c)重⼤设计变更。

由项⽬部总⼯程师组织研究、论证后，提交建设单位组织设计、施⼯、监理单位进⼀步论证、审核，决定后由设计单位修改设计图纸并出具设计变更通知书，还应附有⼯程预算变更单，经建设、监理、施⼯单位会签后⽣效。

超出建设单位和设计单位审批权限的设计变更，应由建设单位报有关上级单位批准。

4、设计变更通知单应发送各施⼯图使⽤单位，⼯程预算变更单位应分送有关成本核算及管理单位。

其具体份数按合同规定或由相关单位商定。

5、设计变更如涉及其他施⼯项⽬也需作相应修改时，在决定变更之前，应同时加以研究，确定处理⽅法，统⼀提出变更申请，也可以由提出变更的单位提交建设（监理）单位审核后交设计单位处理，组织协调⾏动。

超经典的工程变更流程图

项目
2）当仅属文件类变更或变更不对产品品质与生产造成影响时，在风险可控的前提下，可不进行量试
设计
量试生产前，各相关部门应完成受变更影响的模具、夹治具、检具、作业指导书、检验指导书等的更新项目
与发布，采购完成受影响物料的量试采购等
品质
采购
项目部负责跟进受变更影响的软硬件的更新执行状况，确保于量试前完成
遵客户要求，或内部评审后，应确定工程变更等级，分为自然切换、立即切换、召回与返工三个等级
1）自然切换：旧版实施完后切换至新版，一旦切换新版使用，不得再切回旧版 2）立即切换：自变更生效日起，即开始执行新版使用，已生产产品与在途品不做返工处理
项目
3）召回与返工：需对在售、在途、库存、在制等半成品/成品，遵循新版进行返工处理，旧版停止使用
三
知ECN（编号）
阶
经量试验证完全可行，且客户承认的工程变更，由项目部发布正式工程变更通知ECN至相关部门，指示工程变更的正式切入
项目
1）《ECN》《4M变更履历》品质
段：变
供应商处受影响物料处理，与新料采
购
受影响物料的处理、确定变更切换时间
1）PMC基于变更等级，主导受影响物料的处理，采购协助对供应商处旧版物料进行处理 2）PMC基于旧版物料的数量，先期预估变更切换时间，后期准确给出变更切换时间，并排配切换首批工 PMC
组建工程评估小组建立ECN编号
书面形式提出工程变更评估需求
PMC（含仓库）
输入资料（或活动、工作事项）
责任单位（或人员）
工程变更可能来源于： 1）客户要求的变更，由业务部负责承接变更指令，并内部传递 2）供应商主动提出的变更需求，由采购部负责承接变更申请，并内部传递 3）新产品导入阶段，由项目课负责承接变更申请 4）产品量产段及内部改进需求而提出的变更，由ME负责承接变更申请

工程变更审批流程图

⼯程变更审批流程图附件 1：⼯程变更审批流程图3 个确⽴变更依据⼯作⽇建设业主单位内部审核（包括设计单位出具设计更改10 个通知或图纸、承包⼈编制申请报告、监理审核、建设⼯作⽇管理单位（如有）审核）⼀类变更⼆类变更三类变更技术经济论证6 个建设业主单位与建设否⼯作⽇业主的主管单位是否建设业主单位与建设否为同⼀单位业主的主管单位是否是为同⼀单位报建设业主的主 3 个管单位审核⼯作⽇是报建设业主的主 3 个管单位审核⼯作⽇报分管本单位的开发区（区）领导审批3个⼯作⽇1 个备案⼯作⽇签订补充合同说明：建设业主单位与主管单位为同⼀单位的，⼆类变更经建设业主单位审批完成后，即可签订补充合同，⼀类变更经建设业主单位审核后，即可报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。

审批环节时限⾮审批环节附件 2：建设业主单位⼯程变更审批表变更编号：合同名称 /⼦项合同名称变更依据建设业主单位建设项⽬主管单位变更类型□Ⅰ类；□Ⅱ类；□Ⅲ类可否独⽴实施经办⼈初审意见（按照项⽬实际情况填写具体内容及需要说明的其他事项）：1、变更原因及主要内容：。

2、变更初审⾦额：变更增加元，变更减少元；变更净增加 / 减少元，单项变更⽐例%，累计变更⽐例%。

3、项⽬ / ⼦项⽬概算情况：概算批复⾦额元，各项 / 各⼦项合同与已审批的⼯程变更⾦额合计元，已 / 未超概算。

4 、附件资料：（ 1 ）变更依据（依据名称及⽂号）；（2）变更更改通知、变更设计图纸；（3）变更申请报告、变更⼯程量清单及预算；（ 4 ）监理、建设管理单位审核意见；（5）招投标⽂件、合同⽂件（按实际情况增减附件资料内容，⽆附件资料则填“⽆附件”）5、其它意见：（⽆其它意见则删除本项）经办：⽇期：处（科）室审核意见（签字）：单位分管领导意见（签字）：单位主要领导意见（签字）：备注：说明：建设业主单位与主管单位为同⼀单位的，⼆类变更按此表完成审批后即可签订补充合同。

建设项⽬Ⅰ类、Ⅱ类⼯程变更审批表合同名称 /⼦项合同名称建设业主单位建设项⽬主管单位合同 /⼦项合同价变更类别□Ⅰ类；□Ⅱ类；变更⾦额净增（减）⾦额是否需调概可否独⽴实施变更原因及内容：建设业主单位意见：签字：（注：加盖公章）年⽉⽇建设业主的主管单位意见：签字：（注：加盖公章）年⽉⽇区分管领导意见：签字：年⽉⽇说明：建设业主单位与主管单位为同⼀单位的，⼆类变更不需填写此表格，⼀类变更只需在“建设业主的主关于抄送 xxx 项⽬⼯程变更审批结果的函建设和交通局：我局现有 xxx 项⽬（详见附件），已按《⼴州南沙统筹投资建设项⽬⼯程变更管理办法》规定完成审批，现将审批结果抄送贵局备案。

设计变更管理程序

设计改正管理程序（一）设计改正的原则设计改正是指合同文件中设计图纸或技术规范因为不适应工程实质状况的要求而一定进行的改动。

设计改正应依照以下基根源则：（1）施工图设计图纸有错误、遗漏者；（2）施工中发现地质条件与设计图纸不符，工程不改正不可以保证其质量者；（3）施工中环境条件发生变化，不改正不可以发挥工程效能者（如涵洞地点、标高等）；（4）能保持原设计标准，可降低投资或节俭用地；（5）保持原设计标准，不增添投资或投资增添不多，能解决特别技术问题或对加速进度、便于施工、成效显然等；（6）因为水利、工矿、文物、环保等方面的要素，一定改正原设计方案；（7）在不增添投资的状况下，便于采纳已由技术管理部门判定的新技术、新资料、新工艺、新设备，有益于提升工程质量标准，提升工效和促使技术进步；（8）不增添投资或投资增添不多，有益于改良行车条件，或节俭工程的维修花费，或便于往后工程改造和扩建者；（9）其余特别状况需要进行工程改正的；（10）以上状况造成改正设计，如波及花费调整，按工程改正的范围中规定执行。

假如因为承包人的责任造成的或承包人为方便施工而提出的改正，所增添的花费由承包人肩负。

（二）设计改正的主要种类1、撤消合同中任何一项工作，但被撤消的工作不可以转由发包人或其余人实行，因为承包人造成的违约除外；2、改变合同中任何一项工作的质量或其余特征；3、改变合同工程的基线、标高、地点或尺寸；4、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已赞同的施工工艺或次序；5、为达成工程需要追加的额外工作；6、增添或减少本合同中的任何工程的数目。

（三）设计改正管理分类设计改正分为重要设计改正、较大设计改正和一般设计改正。

1、有以下情况之一的属于重要设计改正：（1）连续长度 10 公里以上的路线方案调整的；（2）特大桥的数目或构造型式发生变化的；（3）专长地道的数目或通风方案发生变化的；（4）互通式立交的数目发生变化的；（5）收费方式及站点地点、规模发生变化的；（6）超出初步设计赞同概算的。

工程变更管理及蓝图流程

_______研发院研发院
研发院填写ECR; 工程部负责完成相关部门会签; 工程部制作ECN;
部门经理批准;
品质部审核; 文控编号受控发放;
COSHIP ELECTRONICS 知识培训讲义 SAP知识培训讲义
ECR填写说明
一、“变更明线说明”栏 a>要体现变更前的物料号及其描述、规格、品牌等资讯； b>要体现变更后的物料号及其描述、规格、品牌等资讯； c>信息说明应尽量准确、明细。
COSHIP ELECTRONICS 知识培训讲义ห้องสมุดไป่ตู้SAP知识培训讲义
SAP系统中ECN的操作TCODE
• • • • CC01 CC02 CC03 CC07 创建更改显示信息系统（更改记录显示）
COSHIP ELECTRONICS 知识培训讲义 SAP知识培训讲义
COSHIP ELECTRONICS 知识培训讲义 SAP知识培训讲义
ECN填写说明
四、“需重工处理的”在制品“及”库存品 “清单为：”栏工程部根据ECR中计划部写明的需重工处理的“在制品”及“库存品”清单内容，抄写在ECN中。五、“备注（库存或其它事宜）”栏说明ECN的更改所涉及到的其它事项。
COSHIP ELECTRONICS 知识培训讲义 SAP知识培训讲义
ECR填写说明
七、工厂文控 a>ECN的编号统一由工厂文控编写; b>工厂文控在发放ECR电子档时(需打上签名),随同ECN只发送给主送部门的执行人员及部门负责人.
COSHIP ELECTRONICS 知识培训讲义 SAP知识培训讲义
ECN填写说明
一、“申请变更部门”栏只勾选申请变更的部门。二、“ECN变更明细”栏 a>将ECR中的”变更明细说明”内容全部抄录于其中; b>相关需更改的BOM料号及订单号、项目。

设计变更管理流程(定稿版)

设计变更管理流程
某某流程指引手册
1. 流程目的
1.1. 规范设计变更管理流程，提高办理效率。

明确设计变更管理的责任人及责任人权限。

2. 适用范围
2.1. 所有住宅类开发项目。

3. 术语/定义
3.1. 重大设计变更：
A. 对使用功能、户型结构、建筑外立面、设计标准和质量标准有影响的更改
B. 销售许可证取得后涉及销售承诺的交楼标准和法律责任的更改
C. 导致工期延误，影响一级节点计划的更改
D. 单次更改（指对应于其承包合同）经成本测算可能产生的变化±20万元及以上 3.2. 一般设计变更：
E. 5万元＜成本变化（±）≤20万元
F. 成本变化（±）≤5万元 4. 表单模板
4.1. 《设计变更审批表》 4.2. 《设计变更单》 4.3. 《变更签证台账》
某某流程指引手册
某
某流程指引手册
6. 程序
某某流程指引手
册
某某流程指引手
册
某某流程指引手
册
某某流程指引手册。

变更管理流程图及附表(-深圳交通工程)

工程变更管理流程图特殊状况变更管理流程图工程量清单错漏项管理流程图1.工程变更申请表（见附表1）2.工程洽商登记表（见附表2）3.工程变更审批表(见附表3)4.特殊状况变更审核表（见附表4）5.工程量清单错漏项审批表(见附表5)6.工程量清单错漏项估算状况一览表（见附表6）7.工程变更造价估算状况一览表（见附表7）8.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表(见附表8）9.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更立案申请表(见附表9)10.政府投资项目设计变更、现场签证立案单（见附表10）11.工程变更令（见附表11）12.建设中心工程变更申报追踪表（见附表12）13.深圳市交通公用设施建设中心工程例会议题准备表（见附表13）14.建设中心工程设计专家征询意见表（见附表14）附表1: 工程变更申请表编号:工程变更申请表工程名称: 监理单位: 附注：本表一式三份, 业主、监理、施工单位各一份。

附表2: 工程洽商记录编号:工程洽商记录工程名称:附注：本表须经各方代表(经单位授权）签字, 无需盖章。

一式四份, 业主、监理、设计、施工单位各一份。

附表3: 工程变更审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。

附表4: 特殊状况变更审核表附表5: 工程量清单错漏项审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。

附表6: 工程量清单错漏项估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。

附表7: 工程变更造价估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。

附表8: 深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表建设单位:项目名称: 单位: 万元填表阐明1、50万以上政府投资交通建设工程变更须填写此表, 详细审批流程按照深圳市交通运送委员会《交通建设工程变更管理规定(试行)》执行。

工程设计变更控制程序

工程设计更改控制程序1目的对更改进行评审、考证与确认，保证更改的实时性、合理性和经济性，除去更改对工程成本和进度带来的悲观影响。

2合用范围合用于施工图达成后的更改管理。

3术语和定义3.1 更改管理是指对项目设计内容进行改正、完美、优化，分为设计更改、工程更改及客户更改进行管理。

3.2 设计更改：因为设计缺漏、设计错误、对原设计进行优化、增补设计等惹起的更改，由设计单位、施工单位、监理单位、设计技术部、先期营销部、有关领导等提出，设计单位、设计技术部达成更改（包含需设计院署名的更改）。

3.3 工程更改：在施工过程中，因为施工错误、资料（设施）更改、施工条件偏差、施工工艺技术等原由惹起的更改（包含技术审定），由企业项目部、监理单位、施工单位提出（不包含波及构造、消防、规划等需设计单位署名的更改）。

3.4 客户更改：在项目施工过程中，因业主提出改正建议进行的更改( 确立范围 ) ，一般由先期营销部指导业主填写申请，经过企业的审批流程达成更改。

3.5 更改文件：指因工程更改需要而设置的更改通知单和技术审定单；4职责4.1项目部：负责接收并审查（施工单位、监理、质检、设计单位、营销等及自己提出的）变更申请，并拟订初步方案。

负责将《设计更改拜托单》内容与设计院进行交流确认，确认能否可行。

4.1.3 负责联系设计单位出具更改并对更改审查，下发更改和存档。

负责更改的实行、确认,4.2设计技术部：负责接收由项目部提交的更改申请或本部门提出更改，判断能否需要更改，必需时与设计单位复次交流，审查更改设计方案。

负责判断设计更改能否应更改，比如影响销售承诺，实时知会先期营销部对更改内容进行审定和办理有关手续。

对更改实行状况监察检查。

4.3成本合约部：对设计技术部提交的更改方案进行成本估量，如将高出目标成本提出预警。

负责对出具的更改核价存案，并进入成本总造价。

对更改实行状况监察检查。

4.3审计部：对提交的更改方案及成本估量进行审查，提出建议，如将高出目标成本提出预警。

变更管理流程图

流程
提出变更
119
变更管理流程图
权责单位
顾客工程变更
内部工程变更
供应商工程变更
销售部接受反馈更改部门提出建议
采购部接受反馈
技术部组织评审
否可行性
是更改技术文件及重
新提交PAP
否批准
是订单发出\交期控制
更改文件并进行生产准备
样品生产
顾客、供应商、技
术部
技术部
技术、生产、质检、销售、
变更批准
变更申请单
生产准备以及文件变更
按照样品生产程序要求进行样品生产
按照变更要求进行内部或者客户批准
PPAP报告
采购部
技术部、质检部
销售、采购、生产
部
生产、质量、技术
部
生产部
顾客批准/
否
内部批准
是
批量生产
客户、质检部
生产部
120
121
变更管理流程图
实施项目
使用表单
由客户、供方或内部提出变更到接收部门
变更通知单
技术部组织内部进行评审并形成记录
评审记录
小组成员评审后进行可行性确认
确认变更所需要更新的文件及PPAP要求确认