销售部-出差管理制度(经典)
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度第一章绪论为了规范公司销售人员出差行为，提高销售人员出差管理水平，保障员工安全，树立公司形象，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有销售人员在国内外出差期间的管理。
销售人员应严格遵守本制度的规定。
第三章出差准备1. 出差计划：销售人员需提前制定详细的出差计划，包括出差日期、客户拜访安排、行程安排等，并提交给直接主管审核。
2. 出差文件：出差前，销售人员需准备好各类出差文件，包括护照、签证、机票、车票、酒店预订等，并妥善保管。
3. 出差资料：销售人员需要搜集相关客户资料和行业资料，以备在出差地进行拜访时使用。
4. 出差装备：销售人员需根据目的地的气候和环境，准备好相应的出差装备，包括衣物、通讯设备、办公用品等。
第四章出差行为1. 安全第一：在出差期间，销售人员需严格遵守当地法律法规和风俗习惯，确保个人和公司安全。
2. 企业形象：销售人员在外出差期间，应保持良好的仪容仪表和言行举止，做到言谈举止得体，彰显公司形象。
3. 客户拜访：销售人员在拜访客户时，应保持礼貌、真诚和热情，积极推销公司产品和服务。
4. 财务管理：销售人员在出差期间需合理控制费用，做到节俭经营，不得私自挪用公款。
第五章出差报销1. 报销政策：公司对销售人员出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用进行报销，具体标准和流程详见公司财务管理制度。
2. 报销程序：销售人员需凭有效票据和报销单据，按照公司规定的报销流程进行报销，严格按照真实情况报销。
3. 报销时间：销售人员在出差回来后，需在规定的时间内提交相关报销材料，如逾期未报销的费用，公司将不予报销。
第六章出差风险管理1. 安全防范：销售人员在出差期间需保护好个人财物和公司资料，不得擅自外出或和陌生人交往。
2. 突发事件处理：销售人员在遇到急需处理的突发事件时，需及时向公司汇报，并根据公司安排进行应急处理。
3. 安全保障：公司销售人员在出差期间，如遇突发情况需紧急联系公司安全保障部门，接受公司的安全保障措施。
出差报销制度
出差报销制度（销售部）1.目的为规范销售部出差人员差旅费报销标准及流程，强化节能降耗意识，降低销售成本，倡导高效出差，特制定本规定。
2.适用范围本规定适用于销售部门员工。
3.出差申请及审批3.1出差前应按要求填写出差申请单标明所去的地方所要拜访的项目及出差预估时间等等，经公司领导允许后方可出差。
与出差申请填写的地点、人数不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需要改变路线、人数的，需经分管领导签署意见后方可报销。
（出差考勤由人事部负责落实）3.2出差后向销售部负责人书面报告工作紧张及下一步工作计划。
4.出差报销规定及管理要求4.1出行标准经理审批后可以自驾车（按照私车公用办法执行）。
b.以所在公司为中心半径不超过200公里（单程），出差的交通工具可为出差员工私车（按照私车公用办法执行）。
4.2差旅费标准报销标准：4.2.1 同时同性两人出差时，其中一人凭住宿发票报销住宿费；4.2.2 出差期间提供当天日期的住宿发票或可以证明当日行程的其它票据（金额不限），除此之外，公司不定期采用固定电话进行查岗，弄虚作假者第一次罚款3000元，第二次直接辞退；4.2.3 出差人员有接待单位或住在亲友家没实际支付住宿费用的，一律不予报销住宿费用。
4.2.4 出差实际住宿超过规定限额标准部分由出差人自理，公司不予报销。
4.2.5 出差期间若因酒店经营高峰等特殊情况或实际工作需要而超过住宿标准的，应事先经总经理审批同意后，方可提高报销标准。
4.2.6 中午12时前离开本市伙食按全天补助报销，中午12时后离开本市按伙食按半天补助报销；中午12时前抵达本市按20元报销伙食补助，12时后抵达本市按40元报销伙食补助。
4.2.7餐费补助和交通补助超额部分由业务人员自理，因特殊情况需要应酬或者超标的需向公司申请，总经理审批后方可执行和报销，并扣除相应补助费用。
5.用款审批和费用报销审批流程业务员出差回公司后一月内报账，无特殊情况过期不予报销。
销售部出差管理制度（四篇）
销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。
第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。
2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。
第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。
申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。
2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。
3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。
4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。
第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。
计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。
2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。
3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。
员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。
第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。
如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。
2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。
如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。
3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。
4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。
营销部人员出差管理制度
一、制定目的为了规范营销部人员出差行为，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司营销部所有出差人员。
三、出差申请与审批1. 出差前，出差人员需填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、预算、陪同人员等信息，提交给直属上级审批。
2. 直属上级对出差申请进行审核，确认出差必要性、合理性、预算等，审批同意后，报营销部经理审批。
3. 营销部经理对出差申请进行综合评估，如同意，则审批通过，并通知财务部办理出差费用预算。
四、出差期间管理1. 出差人员应按照批准的行程安排进行，不得擅自改变行程或延长出差时间。
2. 出差期间，出差人员应保持通讯畅通，确保公司能够及时了解出差情况。
3. 出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
4. 出差人员应节约使用公司资源，如车辆、住宿、餐饮等，不得浪费。
5. 出差人员应妥善保管公司文件、资料等，确保信息安全。
五、出差费用报销1. 出差人员回国（境）后，应及时向财务部提交《出差报销单》，包括交通、住宿、餐饮、通讯、礼品等费用。
2. 财务部对报销单进行审核，确保费用真实、合规，审批通过后，按公司规定进行报销。
3. 出差费用报销标准参照公司财务管理制度执行。
六、违规处理1. 出差人员未经批准擅自出差、擅自改变行程、延长出差时间，或报销虚假费用，一经查实，将给予警告、记过、罚款等处罚。
2. 出差人员违反当地法律法规，造成公司声誉损害，将依法追究其法律责任。
3. 出差人员违反本制度其他规定，视情节轻重给予相应处罚。
七、附则1. 本制度由营销部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售部出差安全管理制度
一、目的为确保销售部员工出差期间的人身和财产安全，提高工作效率，降低风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部所有出差员工。
三、管理制度1. 出差前准备（1）员工在出差前，应向部门负责人提交出差申请，详细说明出差时间、地点、目的、预计行程等。
（2）部门负责人审批通过后，员工需了解目的地的安全状况，包括天气、交通、治安等信息，必要时可向当地公安机关咨询。
（3）员工需准备个人身份证件、公司工作证、银行卡等必备物品。
2. 安全防范措施（1）员工应遵守国家法律法规，不得参与任何违法活动。
（2）在出差期间，员工应遵守公司规章制度，维护公司形象。
（3）员工应提高警惕，注意保管个人物品，防止被盗、被骗。
（4）出行时，员工应选择正规的交通工具，避免乘坐非法营运车辆。
（5）入住酒店时，员工应选择安全、正规的酒店，注意房间安全，保管好钥匙，不得随意将钥匙借给他人。
（6）外出时，员工应尽量结伴同行，避免单独行动。
3. 应急处理（1）员工在出差期间遇到紧急情况，应立即报警，并第一时间通知公司。
（2）公司接到员工报警后，应立即启动应急预案，协助员工处理紧急情况。
（3）员工在出差期间发生意外事故，应及时向公司报告，配合公司进行调查处理。
四、责任与考核1. 部门负责人对员工出差期间的安全负有监督责任，如因管理不善导致员工安全事故，部门负责人将承担相应责任。
2. 员工在出差期间违反本制度，造成安全事故或损失，将承担相应责任。
3. 公司对员工出差期间的安全进行考核，考核结果作为员工绩效评价的重要依据。
五、附则1. 本制度由公司销售部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
销售部出差考勤管理制度
销售部出差考勤管理制度一、目的为确保销售部出差期间的工作效率与纪律，加强销售人员考勤管理，保障公司利益，制定本考勤管理制度。
本制度旨在明确出差期间的签到、请假、休假等相关规定，确保销售团队正常运作，提高工作执行力。
二、适用范围本考勤管理制度适用于销售部全体员工在出差期间的考勤管理。
三、工作时间1. 标准工作时间为周一至周五，每天8小时，具体工作时间可根据实际情况调整。
2. 销售人员出差期间，需按照公司规定的工作时间执行，确保按时完成工作任务。
3. 如遇特殊情况，需加班或调整工作时间，应提前向直属上级报告并获得批准。
四、考勤制度1、每日签到制度（1）销售部员工在出差期间，必须使用公司指定的考勤系统进行每日签到。
（2）签到方式包括但不限于手机APP、电脑端考勤系统等。
（3）签到时需确保地理位置准确，以公司规定的考勤地点为中心，半径范围内签到。
2、签到次数和时间（1）每日签到两次，分别为上午上班签到和下午下班签到。
（2）上午上班签到时间为标准工作时间的开始，下午下班签到时间为标准工作时间的结束。
（3）如有特殊原因需临时外出，应提前向直属上级报告，并在规定时间内完成签到。
3、因公外出未签到处理（1）因公外出未能按时签到的人员，需在当天内向直属上级报告原因，并提供相应证明。
（2）直属上级核实情况后，可予以免签处理，并记录在案。
4、忘记签到处理（1）若员工因忘记签到导致未能按时记录，应在发现后的第一时间补签，并向直属上级说明情况。
（2）补签需在当天内完成，逾期不予受理。
（3）连续三次忘记签到，将视为违反考勤规定，按照公司规定进行处理。
5、考勤管理责任分配（1）销售部负责人负责监督本部门的考勤管理工作，确保制度的贯彻执行。
（2）各小组组长负责本小组员工的考勤情况，定期检查并汇报。
（3）人力资源部负责考勤系统的维护和管理，及时处理考勤异常情况，为销售部提供支持。
五、请假制度1、请假申请和审批（1）销售部员工在出差期间如需请假，应提前向直属上级提交书面请假申请，注明请假原因、起始日期、结束日期及请假天数。
销售员出差管理制度（精选5篇）
销售员出差管理制度销售员出差管理制度销售员出差管理制度（精选5篇）在现在的社会生活中，很多地方都会使用到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编帮大家整理的销售员出差管理制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。
销售员出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条销售人员出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款第五条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；（2）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（3）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：借款金额在3000~5000元以内，特殊用途超过8000元等特大金额应标明原因审批。
第四章差旅管理第六条出差申请与报告（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由等事宜（见出差申请表）。
（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4）销售人员出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
（6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
销售出差管理制度范本
销售出差管理制度范本第一条总则为了规范我司销售人员的出差行为，提高工作效率，加强差旅费用的控制与管理，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条出差类型及申请1. 销售人员出差分为公出和出差两种类型。
公出是指因公出差联系业务当天能返回公司的情况；出差是指因公出差联系业务超过24小时无法返回公司的情况。
2. 销售人员出差应提前填写《出差申请表》，并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
出差申请须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差。
第三条出差手续及用车1. 销售人员出差前需办理相关手续，包括请假、工作交接等。
因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差需派车时，由公司根据实际情况安排用车。
第四条出差期间的管理1. 销售人员出差期间应按照《出差申请表》中拟定的时间、路线、计划拜访客户等事项开展出差工作。
2. 到达出差地后，销售人员应第一时间与销售内勤进行报点，报点内容应包括时间、地点、电话号码、车次等。
3. 销售人员出差期间每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
第五条出差费用规定1. 销售人员出差费用报销包括交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用，需向公司申请，经公司领导批准后方可使用及报销。
2. 出差时间超过24小时的，按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，需提供相关票据。
（2）住宿费：按公司规定的标准报销，需提供住宿发票。
（3）伙食补助费：按公司规定的标准报销，需提供就餐发票。
（4）电话费：按公司规定的标准报销，需提供通话记录及发票。
第六条出差费用报销及罚则1. 销售人员出差返回公司后，应在规定时间内（本市业务3个工作日内，市外业务5个工作日内）限时报销。
超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息，并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2. 销售人员出差费用报销时，应提供相关票据和证明材料，如有虚报、漏报、谎报等行为，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售部出差管理制度
销售部出差管理制度一、概述销售部作为公司的重要组成部分，负责公司产品的销售和业务拓展工作。
为了保证销售部出差工作的顺利进行，提高出差效率和管理水平，制定本销售部出差管理制度。
二、出差审批1. 出差计划提前审批制度销售部员工需在出差前至少提前三天填写出差计划并提交给直接上级主管进行审批。
直接上级主管在二十四小时内完成审批，并将审批结果及时反馈给销售部员工。
2. 出差费用预算审批制度销售部员工需在出差计划中明确预计出差费用，并在提交出差计划时同时提交出差费用预算申请。
销售部门负责人根据申请情况进行审批，并提前告知员工审批结果。
三、出差安排1. 出差行程安排制度销售部员工出差行程安排以出差计划为基础，根据客户需求和工作任务进行合理的安排。
行程安排需包括出差地点、出差时间、工作内容等详细信息，并提前告知相关人员。
2. 客户拜访安排制度出差期间，销售部员工需按照出差计划和行程安排，准时拜访客户，并及时进行跟进和反馈。
如遇客户变动或其他情况，销售部员工需及时调整和通知相关人员。
四、差旅费用管理1. 合理差旅费用报销制度销售部员工在出差期间产生的差旅费用必须按照相关规定进行报销。
差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等，员工需妥善保留相关发票和凭证，以备审核和报销使用。
2. 精细差旅费用管理制度销售部门会对差旅费用进行审查和管理，确保费用的合理性和合规性。
销售部员工需根据实际情况选择合适的交通工具和住宿方式，并在餐饮方面注重节约和合理消费。
五、安全和保障措施1. 出差安全管理制度销售部出差期间，员工需保证个人安全，并严格按照公司的相关安全规定和要求进行操作。
如发现安全隐患或紧急情况，销售部员工需及时向公司报告并采取相应措施。
2. 保障员工合法权益的制度销售部门会提供必要的保险，对员工进行合法权益的保障。
出差期间如出现意外事故或交通事故，销售部门将积极协助员工处理，并妥善安排善后事宜。
六、出差总结与反馈1. 出差工作总结制度销售部员工在出差结束后，需按照公司要求进行出差工作总结。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度一、目的和范围销售人员作为公司的重要代表，经常需要进行出差工作。
为了加强对销售人员出差的管理，规范出差行为，提高工作效率和安全性，制定本管理制度。
本制度适用于公司所有销售人员的出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.销售人员需提前向上级主管提交出差申请。
申请内容包括出差时间、地点、目的、预计费用等。
并需附上相关商务活动的计划书和预算表。
2.上级主管根据申请内容进行审批，并在出差前给予书面批准。
3.销售人员出差前需将出差申请表和费用预算表交给行政部门备案。
三、差旅安排1.销售人员出差期间的交通、食宿、会议等具体安排由行政部门负责。
销售人员需提前向行政部门提供出差计划和需求。
2.行政部门应尽量选择安全、经济、便捷的交通方式，同时考虑时间和效率。
3.行政部门根据出差计划预定酒店，并提供相关住宿信息给销售人员。
4.销售人员出差期间所需的会议安排和场地预定由行政部门协助完成。
四、费用报销1.销售人员在出差期间发生的费用需按照公司相关规定和财务制度报销。
2.销售人员须及时填写出差费用报销单，并提供相关票据和发票作为报销依据。
3.行政部门对销售人员的费用报销单进行审核，审批后交给财务部门进行财务核算。
五、出差期间1.销售人员在出差期间需严格遵守公司相关规定和行为准则。
2.销售人员需保持良好的工作状态，按照计划完成任务。
3.销售人员需按时向上级汇报工作进展和问题，及时解决出现的困难和挑战。
4.销售人员需尊重客户和合作伙伴，并恪守商业道德和公司的保密协议。
六、安全管理1.销售人员在出差期间要注意个人和财产的安全。
特别是在陌生环境下，防范盗窃和抢劫行为。
2.销售人员需遵守当地法律法规和风俗习惯，尊重当地文化和风俗。
3.销售人员在出差期间如遇突发事件或紧急情况，应及时向上级报告和寻求帮助。
七、事后总结和报告1.销售人员在出差结束后应撰写出差总结报告，包括工作完成情况、收获和问题，以及客户和合作伙伴的评价。
销售部人员出差管理制度
第一章总则第一条为规范销售部人员出差行为，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部所有出差人员。
第三条出差人员应严格按照本制度执行，确保出差工作顺利进行。
第二章出差申请与审批第四条出差申请：1. 出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等。
2. 《出差申请表》需经部门主管审核，报请副总经理或其授权人批准。
第五条出差审批：1. 临时性出差，需在出差前一天完成审批流程。
2. 长期出差，需在出差前一周完成审批流程。
第三章出差行程与费用第六条出差行程：1. 出差人员应合理安排行程，确保工作高效、安全。
2. 出差期间，如需调整行程，需提前向部门主管报告，并经批准。
第七条出差费用：1. 旅途交通费：包括火车票、飞机票、汽车票等，凭票实报实销。
2. 住宿费：按公司规定的标准报销，凭住宿发票报销。
3. 餐饮费：按公司规定的标准报销，凭餐饮发票报销。
4. 公务电话费：凭电话费发票报销。
5. 其他费用：如因公事产生的其他费用，需提供相关凭证，经部门主管审核后报销。
第四章出差纪律与汇报第八条出差纪律：1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 出差期间，不得擅自改变行程，不得违规报销费用。
3. 出差人员应保持手机畅通，确保与公司保持联系。
第九条出差汇报：1. 出差人员返回后，需在第一时间向部门主管汇报出差情况，包括工作完成情况、费用报销情况等。
2. 部门主管对出差人员进行考核，对表现优秀的出差人员进行表彰，对违反纪律的出差人员进行处罚。
第五章附则第十条本制度由公司销售部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司销售部根据实际情况进行修订。
销售部员工出差管理制度
第一章总则第一条为规范销售部员工出差行为，提高工作效率，降低成本，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于销售部所有出差员工。
第三条出差员工应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差员工需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、行程安排、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确保出差目的明确、合理，行程安排合理、高效。
第六条审批流程：1. 部门负责人审批；2. 销售部经理审批；3. 人力资源部备案。
第七条出差申请经批准后，员工方可办理出差手续。
第三章出差期间管理第八条出差员工应按照批准的行程安排执行，不得擅自更改行程。
第九条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保与公司保持联系。
第十条出差员工应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第十一条出差期间，员工应爱护公物，合理使用公司资源。
第十二条出差期间，员工应严格执行费用报销制度，不得虚报、冒领费用。
第四章费用报销管理第十三条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、差旅补贴等。
第十四条出差费用报销标准参照公司相关规定执行。
第十五条出差费用报销需提供以下材料：1. 出差申请表；2. 交通票据；3. 住宿发票；4. 餐饮发票；5. 通讯费报销单；6. 差旅补贴申请表。
第五章奖惩措施第十六条对遵守本制度、出差表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度、出差期间出现违规行为的员工，公司将按照公司规章制度进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、降职、辞退等。
第六章附则第十八条本制度由销售部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十条本制度如需修改，需经公司管理层批准后实施。
销售部出差管理制度(三篇)
销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。
②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。
销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。
销售出差管理制度
销售出差管理制度一、目的为了规范公司销售人员出差行为，提高出差效率，有效控制差旅费用，保障出差工作的顺利进行，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员的出差管理。
三、出差申请与审批1、销售人员在出差前需填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、《出差申请表》需依次提交给直属上级领导、销售部门负责人审批。
3、审批通过后，将《出差申请表》交至行政部门备案。
四、出差准备1、销售人员在出差前应与客户进行充分沟通，了解客户需求，准备好相关的销售资料、产品样本等。
2、对出差目的地的市场情况进行初步了解，包括竞争对手、市场价格等。
3、安排好出差期间的工作衔接，确保公司内部工作不受影响。
五、差旅费用标准1、交通费用（1）销售人员应根据工作需要选择合适的交通工具。
长途出差原则上优先选择火车、动车、汽车等经济实惠的交通方式；如因工作紧急等特殊情况需要乘坐飞机，需提前向上级领导申请并获得批准。
（2）市内交通费用按照实际发生额报销，但需提供合法有效的票据。
2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
一般城市的住宿标准为_____元/晚，一线城市或经济发达地区的住宿标准可适当提高至_____元/晚。
（2）原则上要求销售人员选择经济实惠的酒店，如因公需要入住较高档次的酒店，需提前向上级领导申请并获得批准。
3、餐饮费用（1）按照出差天数给予一定的餐饮补贴，补贴标准为_____元/天。
（2）如因业务需要宴请客户，需提前向上级领导申请并获得批准，报销时需提供相关的宴请证明。
六、费用报销1、销售人员出差结束后，应在_____个工作日内整理好差旅费用报销单据，填写《费用报销单》。
2、报销单据包括发票、车票、住宿清单等，要求票据真实、合法、有效。
3、《费用报销单》依次提交给直属上级领导、财务部门审核，审核通过后予以报销。
七、出差工作要求1、销售人员在出差期间应保持手机畅通，便于公司与客户联系。
销售出差日常管理制度
第一章总则第一条为规范销售出差管理，提高工作效率，确保销售工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条销售出差日常管理应遵循以下原则：1. 安全第一，确保出差人员人身和财产安全；2. 高效工作，确保出差任务按时完成；3. 严谨细致，确保出差报告真实、准确；4. 节约成本，合理使用出差费用。
第二章出差审批第四条销售人员因公出差需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：1. 出差事由；2. 出差地点；3. 出差时间；4. 出差预算；5. 陪同人员（如有）。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，同意后报公司领导审批。
第六条出差申请经公司领导批准后，销售人员需办理出差手续。
第三章出差准备第七条销售人员接到出差通知后，应提前做好以下准备工作：1. 确认出差行程，包括交通、住宿、会务等；2. 准备相关资料，如产品介绍、合同、报价单等；3. 了解客户需求，制定针对性的销售策略；4. 准备好个人用品，如衣物、洗漱用品等；5. 检查通讯工具，确保手机、电脑等设备正常使用。
第八条销售人员需在出差前向部门负责人报告准备情况。
第四章出差期间管理第九条销售人员出差期间应遵守以下规定：1. 严格遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯；2. 遵守公司规章制度，维护公司形象；3. 服从公司安排，确保出差任务按时完成；4. 保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展；5. 节约出差费用，合理使用公款。
第十条销售人员出差期间应保持良好的工作状态，不得擅自离岗、迟到、早退。
第十一条销售人员出差期间发生意外情况，应及时向部门负责人汇报，并采取相应措施。
第五章出差报告第十二条销售人员出差结束后，应在规定时间内提交出差报告，内容包括：1. 出差事由；2. 出差地点；3. 出差时间；4. 完成任务情况；5. 遇到的问题及解决方案；6. 费用报销明细。
第十三条部门负责人对出差报告进行审核，确认无误后报公司领导审批。
第十四条出差报告经公司领导审批后，销售人员需办理报销手续。
公司销售出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售出差管理，提高出差效率，降低成本，保障销售团队的安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员在执行销售任务过程中发生的出差活动。
第三条出差管理应遵循节约、高效、安全、合理的原则。
第二章出差申请与审批第四条销售人员因公出差，应提前向销售部经理提交《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排及预计费用。
第五条销售部经理对《出差申请表》进行审核，如符合出差条件，签署意见后报总经理审批。
第六条总经理对《出差申请表》进行审批，如同意出差，签署意见后返回销售部经理，并由其通知销售人员。
第三章出差费用报销第七条销售人员出差期间，应严格按照公司财务管理制度进行费用支出。
第八条出差期间住宿费、交通费、餐费、通讯费等费用，凭有效票据向财务部报销。
第九条出差人员应按照公司规定的报销标准进行报销，超出部分自行承担。
第十条财务部对报销单据进行审核，确保报销合理、合规。
第四章出差期间纪律要求第十一条出差人员应遵守国家法律法规，维护公司形象。
第十二条出差人员应遵守公司规章制度，不得擅自离岗、串岗。
第十三条出差人员应爱护公司财产，不得擅自携带公司物品。
第十四条出差人员应保持通讯畅通，确保及时接收公司通知。
第五章安全保障第十五条出差人员应提前了解出差地安全状况，采取必要的安全措施。
第十六条出差人员应随身携带身份证、驾驶证等相关证件，确保合法合规。
第十七条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第十八条出差人员应关注天气变化，提前做好防范措施。
第六章附则第十九条本制度由公司销售部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据实际情况进行修订。
销售部出差管理制度范文（二篇）
销售部出差管理制度范文一、概述销售部出差管理制度旨在规范销售人员的出差行为，提高工作效率和质量，确保销售团队的稳定和协作。
本制度适用于销售部全体人员的出差行为，包括出差申请、行程安排、费用报销等方面。
二、出差申请1. 出差申请及审批流程1.1 销售人员将出差计划提前至少三个工作日填写好出差申请表，并交由所属销售主管审批。
1.2 销售主管在接到出差申请后，应在两个工作日内审批并签字确认。
1.3 若出差涉及跨部门或需要与其他部门人员配合，销售人员还需书面邀请相关部门人员，并附于出差申请中，相关部门人员需在一天内确认是否接受邀请。
1.4 若出差涉及国内外出差，销售人员还需提交护照、签证等相关材料，并按照公司相关规定办理相关手续。
2. 出差目的及计划2.1 销售人员在填写出差申请时，需明确出差目的、时间及地点，并详细说明计划行程和拟达到的工作目标。
2.2 出差任务较为复杂的销售人员，需要详细列出拟会见的客户或合作伙伴、会议安排、拜访对象等，并尽量提前与相关人员进行沟通和预约。
三、行程安排1. 出差行程预订1.1 销售人员获得出差批准后，应在两个工作日内进行出差行程的预订。
1.2 销售人员需根据出差目的和计划，选择合适的交通工具、酒店住宿等，并且应选择经济实惠、方便快捷的选项，节约公司资源。
1.3 若需要预订国际机票或高铁等，销售人员应提前与行政部门进行沟通，以确认预算和相关手续。
2. 行程变更和调整2.1 如果出差行程有任何变更或调整，销售人员应及时通知销售主管和行政部门，并征得相关人员的同意。
2.2 行程变更或调整应提前至少一天，并确保变更后的行程能够顺利进行，不影响工作计划和目标的完成。
四、费用报销1. 出差费用报销标准1.1 出差费用包括差旅交通费、住宿费、餐饮费及其他合理费用。
1.2 出差费用报销标准按照公司相关规定执行，销售人员应严格按照标准报销，并且应尽量选择经济实惠的方式和选项。
1.3 若出差费用超出公司规定标准的，销售人员需提前申请，并获得相关部门的书面批准。
销售部出差管理制度范本
销售部出差管理制度范本第一章总则第一条为规范我公司销售部出差管理工作，提高工作效率和出差人员的工作责任感，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司销售部所有人员的出差行为管理。
第三条出差行为必须遵守《中华人民共和国出境旅游法》、《中华人民共和国劳动法》等国家法律法规，并严格按照本制度执行。
第二章出差申请第四条出差活动必须提前申请，并经过部门经理审批后方可进行。
第五条出差申请需填写出差人员姓名、出差目的地、出差时间、出差预算等信息，并提交给销售部门经理。
第六条销售部门经理要在接到出差申请后，在两个工作日内审批或驳回出差申请，在驳回时要及时告知申请人，并说明理由。
第七条无特殊情况，申请出差的时间不得少于三个工作日。
第三章出差预算第八条出差预算根据出差目的地和出差时间进行合理设置。
第九条出差预算包括交通费用、住宿费用、餐饮费用以及活动所需的其他费用。
第十条交通费由出差人员自行选择交通工具，并报销实际费用，需提供完整的行程票据。
第十一条住宿费用原则上安排在星级酒店，如果特殊情况需要选择其他住宿方式，需提前向销售部门经理说明理由。
第十二条餐饮费用根据实际情况进行报销，报销金额应与相关发票相符。
第十三条如需使用公司资金进行出差活动，需提前申请，并经销售部门经理批准。
第四章出差行为第十四条出差人员在出差期间，必须严格按照工作安排进行工作，不得擅自离开或从事与出差无关的活动。
第十五条出差人员应尽量避免参加有损公司形象或涉及敏感事务的活动。
第十六条出差人员在出差期间要注意个人形象，穿着整洁、得体。
第十七条出差人员必须遵守出差目的地的法律法规以及社会风俗习惯，并尊重当地人民的文化和宗教信仰。
第五章出差报销第十八条出差人员在完成出差任务后，需向销售部门提交详细的出差报销单，并提供相关票据。
第十九条出差报销单中必须详细列明交通费用、住宿费用、餐饮费用等，并进行相应的分类。
第二十条出差报销单经销售部门经理审核无误后，可进行报销。
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销售部员工出差管理制度
一、制度总则
1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度；
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型
1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
①
②当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费；
③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销；
②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序
1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费；
2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：
出差人→部门经理→总经理→办公室
3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。
销售人员借款金额原则上限制为1000~2000元，特殊用途超过5000元等特大金额应上报总经理特批。
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续；
5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审
核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差
结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费；
6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq 信息、短信、电话等形式汇
报工作进展，抄送办公室，并保持手机24小时开机；
7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访
客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。
每日出差情况汇报，截止当日
晚12:00前。
8、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按半天计算。
四、出差费用报销标准
（一） 公司员工费用标准
（1）费用标准（上限）：（单位：元/天）
（2）地区划分
（3）交通工具
（二）报销标准细节规定
职级 省 外 城 市 省 内 市 内 一 级
二 级 三 级 住宿
补助 住宿 补助 住宿 补助 住宿 补助 市内 补助 员工 150-200 50 120-150 50 100
50 100 50 实报 15 一级城市
北京、上海、广州、深圳、天津 二级城市
省会（直辖市）、大连、青岛、温州 三级城市 各地级市、县
职级
青岛地区
青岛地区外
公交车
的士 大巴 轮渡 飞机 火车 汽车 轮船 员工 √ □ √ √ □ √ √ √
1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，因车误车等原因产生的费用由出差当事人个人承担；
2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；
3、员工出差，原则上不得报销出租车费用，如因车次时间等特殊原因无法乘坐公共交通工具到出发地点的，可报销住处或公司至车站出发地点的出租车费用；
4、乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买硬卧卧铺票；
5、出差目的地在火车车程15个小时以内的交通工具主要为火车，出差到已开通动车（高铁）的地区可申请乘坐动车（高铁），但以二等座为限；
6、出差目的地在火车车程15个小时以上的可申请5折（含5折）以下特价机票，如机票价格折扣超出5折以上需总经理特批方可预定。
总之，以节省原则为主，选择最优出行方式。
五、出差住宿费报销审核规定
1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理；
2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、礼品赠送的，应事先向总经理申请。
经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；
3、公司同性别员工两人一起出差的，应同住一间房，报销住宿费标准不得超过两人中的最高报销标准；
4、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：
①在交通工具上过夜的，不报销住宿费；
②公司员工回到家庭居住地出差公务期间，员工回家住宿的，不计发住宿补贴；
③参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。
六、出差伙食补贴报销审核规定
1、伙食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。
不满一天的按应就餐次数计算确定。
各餐标准：早餐占日限额标准的20%，午餐占日限额标准的40%，晚餐占日限额标准的40%；
2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向总经理申请。
经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；但陪同招待就餐人员，应按陪餐次数减发伙食补贴；
3、出差期间，支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了伙食费的不计入补贴。
七、出差交通费报销审核规定
1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费；
2、在出差地办理公务产生的交通费含在出差补助内，不另作报销；
3、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
①未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；
②借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；
③出差有公司商务车接送或搭乘公司车辆的。
八、出差差旅费报销程序
1、出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据；
2、出差人员回公司后，3个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款，如有特殊情况也不得超过一个星期，否则财务部将不予复核。
对无故未报销者不予再次借款。
超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回；
3、差旅费报销审核程序：
按统一规范粘贴发票或出差报销单（经办人签字）→部门经理审核签字（需审核出差报告）→总经理助理签字→分管会计复核签字→财务经理复核签字→总经理签批→出纳处报销。
九、差旅费报销违规与失职追究
1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出，否则财务部有权拒绝受理；
2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额外，并按虚报额处以一至三倍的罚款；
3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法
收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任；
4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，
按虚报额处以一至三倍的罚款，同时视情节轻重另给予行政处分。
十、制度解释权
1、本制度解释权归公司财务部所有。
2、制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
（完）
二〇一四年六月一日
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