机动车安全技术检测站内部审核检查表(最新版)
汽车车辆安全检测站内审检查表
检查结论
符合 符合 符合 符合 不适用
符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合
符合
符合 符合
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.1 组织
4.1.7 查： 1.手册中是否有组织机构图，关 有组织机构图，关系已明确。
符合
系是否明确。
2.非独立法人单位，还要有在法 不适合。
条款号
检查内容
检查记录
4 管理要求
4.1 组织
4.1.1
查：1．独立法人地位：
有独立法人地位。
1）机构设置的文件或营业执照； 有编委的设置文件。
2） 法人登记证明；
3） 是否有独立帐户。
有事业单位法人登记证明。
2． 非独立法人单位查：
有独立账号。
1） 母体法人单位的营业执照和 不属于非独立法人单位。
身实际运作？
符合
2.查程序文件目录，准则中规定的应制 全部制定。
定的程序文件是否已制定？
黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内审员：
审核日期：2012.8.25 ~26
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2 管 理 查：3. 查作业指导文件目录，对具体 已经制订。
符合
体系
的技术操作和仪器设备操作是否制订
不适用
（ 仅 是否规定了相应的措施？
适 用 于 2.以往政府下达的指令性任务是否
授 权 实 按期保质保量的完成？（抽查前一两
验室） 年政府指令性任务的完成情况）
4.2 管理体系
4.2 管 理 查：1.质量手册的内容是否覆盖了评审 已覆盖覆盖了评审准则的全部要求， 符合
检验检测机构内审检查表CMA(新版)
检验检测机构资质认定评审表（新版）（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）序号评审内容评审意见符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
4.1. 1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，★否决项查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。
司法鉴定机构应具有司法厅颁发的《司法鉴定许可证》。
当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。
检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
查：承担法律责任的承诺。
4.1. 2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
★否决项查：非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。
独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
▲重点项查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）4.1.4检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。
（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质文案大全序号评审内容符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点关系。
量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确）4.1.5检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。
▲重点项如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。
检验检测机构内部审核检查表
查看平面示意图 查看土地所有权证明 查看质量文件是否覆盖了所有的工作场所
是否建立了环境条件控制程序文件 程序文件是否对检验检测质量产生不良影响的 因素进行了做出了明确的要求
查看是否有环境条件控制记录
现场查看检测区域、场地内的标识、标线、警示 标志和隔离设施是否符合技术条件或规范的要 求
精品文档
HZBJC/GL 2206-2016
检查 记录
证明文件齐全
涉及部门
共页 检查结论
符不基 不 合符本 适
合符 用 合
单独固定场所， 体系文件已覆盖
有程序文件， 相关记录可以证实 活动符合要求
有记录
标识、标线、警示标志和隔离设 施齐全符合要求
.
审核组长： 受审核部门负责人签字：
日期：
年 月日
审核员：
日期 ：
精品文档 年 月日
.
审核日期：
（劳动
键支持人员，应保留其当前工作的描述。
管理人员、技术人员、关键支持人员的劳动合同
中是否明确了对当前工作的描述 （可能承担的风
险）
检验检测机构相关的管理人员、 技术人员、 关键支持人员 质量文件中是否对管理人员、技术人员、关键支
的工作描述可用多种方式规定。但至少应包含以下内容：
持人员的的任职条件做出了明确要求
8 年及以
证明文件齐全，有任命有证件
4.2.12
从事国家规定的特定检验检测的人员应具有符合相关法 律、行政法规所规定的资格。
查看资格证明文件
检测人员均有上岗资格证
.
精品文档
审核组长： 受审核部门负责人签字：
日期：
年 月日
审核员：
日期 ：
精品文档 年 月日
机动车检验检测机构内审记录表(样本)
XXX年内审记录XXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
XXXX年度内部审核计划
第1页共1页注:√为审核要素-为不涉及的要素
编制人：批准人:
日期：日期：
XXXX 年第一次内审实施计划
内部审核会议签到表
第 1 页共 1 页
内部审核检查表编号：
编制：年月日
XXXX年度第 1 次内部审核结论
内部审核报告
XXX年管理评审记录
XXXXXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
管理评审实施计划表
公司总经理签字: 年月日
管理评审会议记录
一、时间：XXXX年XX月XX日
二、地点：本公司办公室
三、主持人：李强
四、参加人:全体员工
五、议题：
1、质量管理体系审核报告；
2、质量方针和质量目标及其实施情况；
3、产品、过程质量趋势;
4、重大质量事故的处理；
5、顾客投诉的处理；
6、纠正和预防措施实施情况(包括前次管理评审决议事项的实施
情况)；
管理评审报告
会议签到表
№。
2021年新版机动车检验机构内部审核检查表
3.是否和员工签订了劳动合同？
4.是否制定了岗位职责？
5.查监督记录，是否对人员进行监督？
理，建立了员工档案。
3,查阅了劳动合同，签定了劳动合同。
4.制定了岗位职责，在员工手册、质量手册均进行了发布，相关活动区域进行了公示。
4.2.2检验检测机构应确定全权负责的管理层，管理层应履行其对管理体系的领导作用和承诺：a）对公正性做出承诺；b）负责管理体系的建立和有效运行；c）确保管理体系所需的资源；d）确保制定质量方针和质量目标；e）确保管理体系要求融入检验检测的全过程；f）组织管理体系
C）检验员在现场检验时获得的信息，包括检验的结论等；
d）机动车检验机构从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息。
口提问
0查阅资料
0现场观察
[3综合部
口检验部
1.是否建立了《保护客户秘密和所有权程序》？
2.程序文件是否包括了电子储存和传输结果信息的要求？
3.保密内容是否包含RB/T214和RB/T218所述内容？
4.2.4驾驶机动车进行检验的检验人员应持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，在检验前熟悉所检机动车的操作。
技术等级，或有机动车相关专业大专及以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历？签字范围包含综检的授权签字人是否具有理工科类专业的大专（含）以上学历？
3.技术负责人和质量负责人是否相互兼任？
4.查引车人员是否有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证？综检引车员是否具有3年以上驾驶经历？
4.《检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求》RB/T045-2020
5.公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）
6.机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等
机动车安全技术检测站内部审核检查表(2016年8月实施最新版)全解
符合
不符合□
不适用□
4.5.12
内部审核
是否建立了内部审核程序文件
程序文件关于内部审核的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看内审员数量，是否具有内审员证
查看内部审核报告
有程序文件，人员证书齐全有效，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.13
管理评审
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4评审要求
4.1组织
4.1
营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件
证明文件齐全有效
符合
不符合□
不适用□
4.1.1
法人证明文件是否齐全有效
法人证明与身份证明是否相符
证明文件齐全属实
符合
不符合□
不适用□
4.1.2
组织结构是否完善
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
现场检查设备一览表与计量认证附表是否对应
仪器设备配置符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.4.1
现场检查仪器设备的数量、型号、功能是否与计量认证附表对应
仪器设备数量、功能相符
符合
不符合□
不适用□
4.4.2
是否制定了仪器设备管理程序文件
程序文件中是否对仪器设备的管理过程做出了明确要求
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.4
合同评审
是否建立了合同评审程序文件
程序文件关于合同评审的过程要求是否正确是否具有可操作性
是否有相关记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
2023年度机动车检验机构内部审核表
用平板制动检验台时除外），或有其他防止
制动检验时车辆后滑的措施。
检测车间出入门应分别设置，不得混用。
检测车间内人行通道（如有）应当设置隔
离栏和标志，与检验通道隔离，宽度不小
于 1m。
检测车间出入口应设有引车道和必要的交
通标志。
机动车检验机构应具备行车制动路试车
道，车道长度和宽度应当满足检验工作的
要求。
机动车检验机构应依据其申请的检验检测
能力范围配备满足国家标准和规范要求的
检验检测仪器设备及相关标准物质。
机动车检验的主要检验检测仪器设备，如
制动检验台、轮（轴）重仪（地磅）、侧滑
检验台、前照灯检测仪、外廓尺寸自动测 量装置、底盘测功机、底盘间隙仪等，应
为固定式设备，自动控制的仪器设备应安
装在检测车间内。摩托车和三轮汽车的主
机动车检验机构停车场地面积应当与检验
能力和日检验车辆数量相适应。
停车场地应为水泥、沥青或者其他硬地面，
能承受车辆的碾压；场内应划分停车线和
车辆行驶通道，保持进出口畅通；满足消
防等安全要求；布局合理，标线指示牌清
晰，能够保证检验流程顺畅，尽量避免产
生车辆交叉干扰，如无法避免时应增设有
效管控措施。
仪器设备评审要求
青路面，并做到视线良好、保持畅通，道 路的长度、宽度、转弯半径应满足承检车
型的正常行驶要求。
机动车检验机构应合理规划场内行车路
线。应设置足够的交通标志、交通标线、
引导牌、安全标志等。场内交通标志标线
信息应简洁、清晰、连续且指向明确，符
合《道路交通标志和标线》（GB 5768）的
规定，确保车辆和人员通行安全和进出顺
照明、排水、防雨、防火等满足安全防护
2023年机动车检测站内部审核检查表
前照灯检测
前照灯光束照射角度是否符合要求
安全性能检测
安全带、安全气囊等安全装置是否正常工作
9
外观检验记录表填写情况
检查外观检验记录表填写是否规范、完整、准确
10
其他检测项目执行情况
其他规定的检测项目是否按要求执行
2023年机动车检测站内部审核检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
车辆进场检验
车辆外观、车牌、安全装置等是否符合要求
2
尾气检测
车辆尾气排放是否符合国家标准
3
灯光检测
前照灯、转向灯、刹车灯等是否正常工作
4
制动性能检测
车辆制动性能是否符合要求
5
车速检测
车辆最高车速是否符合要求
6
侧滑检测
车辆侧滑性能是否符合要求
车辆安全检测站内审检查表
车辆安全检测站内审检查表车辆安全检测站内审检查表审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26审核日期：2012.8.25 ~26。
机动车检验机构内部审核检查表2021年
4.是否发布了保密性声明？
1.查阅了程序文件，建立了相关程序。
2.程序文件包括了电子储存和传输结果信息的要求。
3.保密内容包含RB/T214和RB/T218所述内容。
4.质量手册发布了保密性声明，业务大厅也进行了公示。
符合
4.2人员
4.2人员
b）检验记录和检验报告所涉及的委托方信息；
c）检验员在现场检验时获得的信息，包括检验的结论等；
d）机动车检验机构从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息。
□提问
☑查阅资料
☑现场观察
☑综合部
□检验部
1.是否建立了《保护客户秘密和所有权程序》？
2.程序文件是否包括了电子储存和传输结果信息的要求？
□提问
☑查阅资料
4.2.1 机动车检验机构应符合 RB/T 214 4.2 的要求。
□提问
☑查阅资料
□现场观察
☑综合部
□检验部
1.是否建立了《人员管理程序》？
2.是否进行了对人员资格确认、任用、授权和能力保持等规范管理？
3.是否和员工签订了劳动合同？
4.是否制定了岗位职责？
5.查监督记录，是否对人员进行监督？
1.查阅了程序文件，建立了相关程序。
4.1.2 机动车检验机构应在客户活动区域的明显位置，公示由其法定代表人或最高管理者签署的，具有法律效力的公正性承诺。
□提问
□查阅资料
☑现场观察
☑综合部
□检验部
1.是否在客户活动区域粘贴由法人代表或最高管理者签署的，具有法律效率的公正性承诺？
1.在业务大厅公示了公正性承诺。
符合
机动车检验机构内审检查表(依据评审准则和补充技术要求)
本条所称同等能力是指：符合《检验检测机构资质认定评审准则》规定的同等能力要求；或者车辆工程、汽车运用工程、汽车服务工程等专业大学本科毕业，机动车设计、制造、装配、检测、维修、鉴定评估、整形及改装、汽车电子、汽车营销与服务、汽车新能源等专业大学专科毕业，从事相关检验检测工作三年及以上；或者具有机动车检测、机动车维修、汽车制造、汽车装调、工程机械维修类等技师及以上技能资格（等级），从事相关检验检测工作三年及以上。
2.9.1*检验检测机构与其人员建立劳动关系应当符
第十二条机动车检验引车员应持有与检
《检险检测机构资质认定评审准则》
《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》
审核记录
审核结论
不符合事项描述：
合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定，法律、行政法规对检验检测人员执业资格或者禁止从业另有规定的，依照其规定。
2.8.4检验检测机构及其人员应当对其在检“*活动中所知悉的国家秘密、商业秘密负有保
并制定实施相应的保密措施。
七条机动车检验机构应制定客户度，保密内容应至少包括以下卜-）・方提交的文件与资料；♦（二）■记录和检验报告所涉及的委托
验员在现场检验时获得的信息，噎赢验结论等；
（四）机动车检验机构从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息。
本条所称从事相关检验检测工作是指：在检验检测机构从事机动车整车检验、在机动车生产企业从事整车检验、在汽车修理企业从事整车检脸、从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、机动车综合性能检验工作。
内审检查表(最新版准则)
第 1 页共27 页内审计划编号：被审核科室及陪同人：序号准则要求的评审内容内审检查内容检查结果（应对内审检查内容逐项用文字描述，并判定是否满足要求）4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织检查单位法人证、组织机构代码证是否在有效期4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
检查单位是否有成立批准文件，法人是否有上级单位的任命文件；单位印章名称与法人证标称是否一致，单位的门牌、标识是否与法人证一致；业务范围与法人证标称的业务范围是否一致，业务资格证是否在有效期内4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
是否有组织机构图及程序，明确组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，单位及其从事检验检测活动的人员是否承诺，遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信第 2 页共27 页恪守职业道德，承担社会责任。
用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。
检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。
检查单位是否建立和保持维护其公正和诚信的程序；试验人员是否独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确；单位是否从事检验检测以外的活动，如有，如何识别潜在的利益冲突；有没有从事检验检测活动的人员，同时在两个及以上检验检测机构从业。
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有程序文件，人员有任命有授权，已签订劳动录用合同，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.2
最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据）
已制定
无泄密行为
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2人员
4.2
检测人员一览表信息是否真实
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
人员信息属实，数量符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.1
是否建立了人员管理程序文件
是否签订劳动合同
是否有人员任命文件
文件中是否授予了人员独立开展工作的权限
是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性
有程序文件和承诺文件，承诺事实清楚
有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突
符合
不符合□
不适用□
4.1.5
是否制定了保密和保护所有权程序
是否对保密性做出明确承诺
通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
组织机构完善能够满足检测活动开展
符合
不符合□
不适用□
4.1.3
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响
有公正性声明
符合
不符合□
不适用□
4.1.4
是否建立公正和诚信程序文件
不符合□
不适用□
4.3.1
查看土地所有权证明
查看质量文件是否覆盖了所有的工作场所
检测固定场所，体系文件已覆盖
符合
不符合□
不适用□
4.3.2
是否建立了环境条件控制程序文件
程序文件是否对检验检测质量产生不良影响的因素进行了做出了明确的要求
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.3.3
不适用□
4.5.2
质量方针、质量目标
查看质量方针、目标是否明确
是否有关于质量方针、目标实现的承诺文件
质量方针、目标明确，符合实际
符合
不符合□
不适用□
4.5.3
文件管理
是否建立了文件控制程序文件
程序文件关于文件控制的过程要求是否正确是否具有可操作性
是否有相关记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：内审员：审核日期：
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4评审要求
4.1组织
4.1
营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件
证明文件齐全有效
符合
不符合□
不适用□
4.1.1
法人证明文件是否齐全有效
法人证明与身份证明是否相符
证明文件齐全属实
符合
不符合□
不适用□
4.1.2
组织结构是否完善
符合
不符合□
不适用□
4.4.3
查看仪器设备检定证书、检定记录
仪器设备是否有状态标识，表示是否明确反应设备信息
是否建立了仪器设备期间核查程序文件
程序文件关于仪器设备期间核查的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看仪器设备期间核查记录或报告
检定记录齐全有效
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
证明文件齐全，授权清晰
符合
不符合□
不适用□
4.2.3
查看技术负责人是否任命，是否具有中级以上技术职称（或同等能力）
查看质量负责人是否任命，质量负责人责任和权力是否明确
查看质量文件中是否有关键岗位代理的要求
证明文件齐全，职称符合要求
代理描述清晰
符合
不符合□
不适用□
4.2.4
查看授权签字人是否任命，是否具备条件，是否具有授权签字人证件
证明文件齐全，有任命有证件
符合
不符合□
不适用□
4.2.5
人员资质、证件是否齐全
证件是否与实际在岗人员相符
证件齐全
符合
不符合□
不适用□
4.2.6
是否建立了人员培训程序文件
文件中是否对人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训等活动的职责、范围、工作程序、监督等做出了明确要求，培训记录是否完整
不适用□
4.4.4
是否建立了设备档案，档案是否按要求建立，是否有设备运行、检定记录、维护维修记录等
现场是否有作业指导文件，是否便于取用，作业指导文件是否受控
查看设备是否有状态标识
档案齐全、内容符合要求
记录可以证实活动符合要求
有作业指导文件，有受控记录
设备状态标识符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.4.5
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.5管理体系
4.5
查看管理体系是否文件化
已文件化符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.1
管理体系的建立与运行
查看质量手册、程序文件、作业指导文件是否齐全文件内容描述和要求是否覆盖了准则所要求的全部条款
质量文件培训、发放记录
质量文件齐全并受控
符合
不符合□
现场检查设备一览表与计量认证附表是否对应
仪器设备配置符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.4.1
现场检查仪器设备的数量、型号、功能是否与计量认证附表对应
仪器设备数量、功能相符
符合
不符合□
不适用□
4.4.2
是否制定了仪器设备管理程序文件
程序文件中是否对仪器设备的管理过程做出了明确要求
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
查看是否有环境条件控制记录
有记录
符合
不符合□
不适用□
4.3.4
是否建立内务管理程序文件
现场查看检测区域、场地内的标识、标线、警示标志和隔离设施是否符合技术条件或规范的要求
有程序文件，标识、标线、警示标志和隔离设施齐全符合要求
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.4设备和标准物质
4.4
质量文件中是否对曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出规定限度设备的处置做出了明确要求
是否有相关记录
有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ录，记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.4.6
是否建立了标准物质溯源程序文件
程序文件关于标准物质溯源的过程要求是否正确是否具有可操作性
质量文件中是否有标准物质溯源图
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.7
是否有人员任命文件
任命文件中是否明确了人员的职责和权限
是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度
有任命有授权
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.3设施和环境条件
4.3
查看平面示意图
查看土地所有权证明
证明文件齐全
符合