受控文件(三级文件)清单
体系文件编写规则
4.3.1若需发布、执行关联公司等外部文件，应在文件的首页首行标识：
本文件等同采用***×××文件（版号）
本文件等效采用***×××文件（版号）
本文件参照***×××文件（版号）制定
注：不作任何修改或原意翻译并要求一定执行为“等同采用”；不作任何修改或原意翻译但只推荐或建议采用为“等效采用”；以此为样本参照制定或引用部分或对其作部分修改则为“参照”。
注2：***为文件编码；×××文件名称。
4.3.2等同和等效采用外部文件的文件编码如下：
本公司文件编码规＋外部文件文件编码或其他简便方式
如HTR&D2.321－YD/T731，YD/T731为国家邮电通信行业标准。
4.4质量记录编码说明
质量记录文件编码必须对应规定性文件的编码，如：ENPR&D1.101,由此文件派生的质量记录其编码为：HTR&D3.101－01直至HTR&D3.101－99。又如：
HTPD1.711，若有派生的质量记录，则是HTPD3.711－01。
质量记录的文件编码和版号在记录的右下角标注。
5、版本号
换版印发次数，如V1.0、V3.3、V6.5、V8.0标注。其中，小数点前的数码表示版本号，它从1开始，一直往上升；小数点后的数码表示修订状态，修订状态采用五进制标识，即每一版文件修订至5次，再修订即予升版。首版修订状态为0，第一次修订为1，最高至5。若修订未达五次但遇较大修改，可直接升级换版，（如右表）。
⑤HT－公司名称识别码。
⑥◇－特许简码。
⑦××－在某规定性文件派生的有限的质量记录范围内的序号，如01、02……16等。
4、应用指南
4.1职能代码（如附表）
4.2特许简码的应用
质量管理程序文件汇总
质量管理程序文件汇总（范本）第三层文件QMS∖TYCW∖CC∖0XXX公司第三层文件（依据GB∕T190012015idt1509001:2015标准）文件编号：QMS/TYCW/C版本:2015C/1编制人：XXX审批人：XXX受控状态：发放编号:2011年8月3日发布2011年8月3日实施第三级文件清单编号：QMSzTYW/C岗位职责及任职要求QMS/C1JX/C-01一、总经理(1)职责总经理应确保公司内的职责、权限得到规定与沟通，促使员工为实现质量目标作出贡献。
1规定本公司各科人员的职责、权限，“规定”可以形成文件，如”岗位职责和任职要求”文件。
2、对规定的职责、权限应在有关职能部门和人员中沟通，增进理解,也可以不形成文件。
3、执行和遵守国家的政策法律法规，支持公司企业管理、日常施工经营、经济运行工作。
4、负责建立、实施、保持和改进质量管理体系，支持管理评审，领导质量保证组织,保证其独立、客观地行驶职权,并保证必要的活动经费。
5、负责本公司的机构设置、干部调迁的领导工作，并提供适宜的充分的资源，营造良好的工作环境。
负责管理性文件的审批工作。
6、负责各职能部门和人员赋予相应的职责和权限并予以传达、沟通,并确定合理的相互关系，促使他们为实现质量目标作出贡献。
负责内部沟通渠道及氛围形成与促进。
7、应促使本公司所有员工了解理解本公司发展规划、经营目标，接受并积极投入。
确保在本公司相关职能和各层次上建立质量目标。
8、满足顾客要求。
重视顾客意见和投诉处理，主持重大质量问题的分析、处理与改进。
9、推进现代化管理，经常对职工进行质量管理教育。
牢固树立质量第一的思想，增强质量意识，提高管理水平。
(2)任职要求1有较强的社会责任感和使命感；2、能遵守国家的法律法规;3、掌握科技知识、精通业务、具备指导一切施工与工作能力；4、待人和蔼可亲，团结友爰，具备较强的组织能力；5、具备经济头脑、开放改进、全公司工作每年有起色的现代意识。
IATF16949受控文件清单
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
受控文件编号细则
XXXX有限公司管理文件1. 目的规定公司受控文件的文件编号、版本编号的方法。
2. 适用范围适用于本公司受控文件的编号。
3. 受控文件种类3.1 体系文件：手册、程序文件、管理文件（包括管理活动规定、管理作业指导书）、质量记录表样3.2 技术文件：产品图样、设计文件、工艺文件、产品标准、检验标准、采购文件、检验和试验文件、设备操作和维护规范等文件；3.4 外来文件：法律法规、国际标准、国家标准、外来技术文件。
4. 文件格式4.1 程序文件、管理文件封面及文件头格式见附页1。
4.2 技术文件的格式按相关技术性管理文件规定执行。
5. 编号方法 5.1 手册5.1.1 质量手册由公司代号、质量手册代号和顺序号三部分组成。
具体如下： HY — QM — XXX● 公司代号用大写字母HY 表示，即XXXX 有限公司。
● 质量手册代号用大写字母Q 和M 表示，即Quality （质量）和Manual （手册）两词的第一个字母。
● 顺序号用三位阿拉伯数字表示：001~9995.1.2 环境手册由公司代号、环境手册代号和顺序号三部分组成。
001~999）● 公司代号用大写字母HY 表示。
● 环境手册代号用大写字母E 和M 表示，即Environment （环境）和Manual(手册)两司的第一个字母。
●顺序号用三位阿拉伯数字表示：001~9995.1.3版本和状态编号未更改的文件版本编号为A 版，各页修改状态为A/0：a. 若文件只是某页或某条款第1次修改，而不需整份文件换版时，此页修改状态为A/1。
如质量手册A 版第5页进行了修改，则第5页的修改状态为A/1。
顺序号 质量手册代号 公司代号b. 若文件进行大幅度修改，修改次数达五次后文件换版，文件版本编号为B 版，各页修改状态为B/0，依此类推。
5.2 程序文件5.2.1质量体系程序文件由公司代号、程序文件代号、程序文件顺序号、版本号四部分组成。
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
质量体系三级文件清单
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 生产部
文件类型： 三级文件
文件编号
受控文件一览表
表格编号： QH-QR-DCC-
文件名称
版本 生效日期 主导部门 备注
QH-QW-001 质量目标分解 QH-QW-002 八项基本原则 QH-QW-003 岗位职责规定 QH-QW-004 5S实施规定 QH-QW-005 订单确认指引 QH-QW-006 样品确认管理 QH-QW-007 仓库盘点作业指导书 QH-QW-008 仓库管理办法 QH-QW-009 员工培训大纲 QH-QW-010 工程图纸编码准则 QH-QW-011 投影仪作业指导书 QH-QW-012 设备保养规定 QH-QW-013 抽样检验说明书 QH-QW-014 进料检验规范 QH-QW-015 制程检验规范 QH-QW-016 出货检验规范 QH-QW-017 缺点判定表 QH-QW-018 注塑机操作指引 QH-QW-019 碎料机操作指引 QH-QW-020 铣床操作指引 QH-QW-021 磨床操作指引 QH-QW-022 火花机操作指引 QH-QW-023 搅拌机操作指引 QH-QW-024 QC工程图纸 QH-QW-025 冲床操作指引 QH-QW-026 二次元作业指导书 QH-QW-027 高温锡炉作业指导书 QH-QW-028 耐压测试仪作业指导书
A/0 2016/6/6 管理者代表
公司文件管理制度(标准版)
公司文件管理制度1 目的为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。
结合公司实际工作情况，特制定本制度。
2 合用范围合用于公司各类文件的起草、审查、审批、发布、执行、修改、废止和备案。
3 定义3.1 文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。
3.2 受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。
随时保持有效版本的文件。
3.3 非受控文件：不受更改/修订的控制，其封面或者正文页面无“受控”标识，文件更改/修订后不必通知文件持有人。
3.4 外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关活动有关的文件(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等)。
4 职责4.1 公司人事行政部是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对制度执行的指导及监督。
4.2 各部门产生的内部使用的文件由部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。
4.3 文件编制、审批、发布的权责4.3.1 各部门负责制定部门职责范围内的制度文件。
4.3.2 管理者代表负责组织相关部门和人员负责组织制定公司体系文件、程序文件、管理文件。
4.3.3 人事行政部为公司文件规范化统筹管理部门，负责公司文件立、改、废的审核(核稿)、发布、汇总。
5 文件分级分类5.1 文件分级5.1.1 一级文件：公司战略规划具有长期指导性、规范组织行为的概述性文件或者制度汇编类文件等的系统文件。
包括但不限于公司员工手册、经营管理规范等。
5.1.2 二级文件：规范各专业职能管理、服务规范管理等方面的文件。
5.1.3 三级文件：各职能管理、服务规范等具体实施的作业指导流程及相关技术文件、操作规定、规范、项目管理文件、公文等，包括具体的作业方法和标准。
质量文件及记录清单
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采 购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓 库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73
文件控制流程
文件编码：LL-PR-HR001 版本号：01 日期：2018年12月25日1目的为规范受控文件的发放、使用、回收、作废等过程，防止作废文件的非预期使用，确保文件为正确、有效之版本，特制定本规定。
2适用范围所有员工。
3定义3.1 一级文件：手册类文件；3.2 二级文件：程序类文件；3.2.1管理制度或规定、外来文件（相关法律法规、国家标准、行业标准等）。
3.3三级文件：制度流程类文件：3.3.1流程图、生产责任单、作业指导书等。
3.4四级文件：表单记录类。
4职责4.1 人事行政部：负责一、二、三、四级文件的受控发放、保存（正本）、回收和作废，以使使用场所的文件为最新、有效的文件。
4.2 各部门：负责根据程序文件的总体要求制定相应的三级规定类文件，由部门文员或部门指定专人负责本部门文件的登记、使用、回收和保存。
5程序内容及要求5.1公司内部文件的控制5.1.2文件编码说明文件编码：LL-PR-HR001 版本号：01 日期：2018年12月25日5.1.2.1文件编码原则为：LL — BK — HR0015.1.2.2文件编码代码为：文件的类型及代码部门代码如：人事行政部一级文件-手册的编码为：LL-BK-HR0015.1.2.3各部门制定自己的受控文件和记录清单，对本部门的文件按照5.1.3内容进行管理。
5.1.3文件的编写、审核、批准、发放文件在做成前，由文件编制部门到相关部门就文件编制需求进行调查及文件内容确认，和相关人员交换意见。
文件限制部门根据文件编制需求、调查情况、相关法律法规及标准的要求等进行文件编制。
应确保在使用场所可获得适用文件的有效版本。
文件的发放、回收由各编写部门进行，同时填写《文件签收单》、《文件回收单》。
文件编码：LL-PR-HR001 版本号：01 日期：2018年12月25日文件分为“受控”和“非受控”两大类。
“受控”，主要是跟踪修订状态，确保在使用时可获得适用文件的有效版本，所有“受控”文件必须在该文件受控状态处加盖受控印章，并注明分发号；5.1.5文件发放控制（1）人事行政部负责一、二、三级类文件的管理及副本文件的发放。
第三级文件-作业指导-规程-表格
19 P-19-2015 对相关方施加环境影响控制程序
119 19.1
P-19-01-2015
120 19.2
P-19-02-2015
20 P-20-2015 职业健康安全运行控制程序
121 20.1
P-20-01-2015
21 P-21-2015 消防管理程序
122 21.1
P-21-01-2015
27 5.2
P-05-02-2015 设备安装维修申请、采购材料、记录三联单
28 5.3
P-05-03-2015 固定资产及设备台帐登记表
29 5.4 30 5.5
P-05-04-2015 年度设备维护保养计划 P-05-05-2015 年度设备维护保养记录表
31 5.6
P-05-06-2015 设备验收单
32 5.7
P-05-07-2015 工业集尘设备操作规程
33 5.8 34 5.9
P-05-08-2015 工业吸尘设备操作规程 P-05-09-2015 液压叉车操作规程
35 5.10
P-05-10-2015 打印机安全操作规程
36 5.11
P-05-11-2015 空压机操作规程
6 P-06-2015 采购程序
17 4.01
P-04-10-2015 员工晋升申请处理表
18 4.11
P-04-11-2015 内部岗位竞聘申请审批表
19 4.12
P-04-12-2015 员工离职申请交接单
20 4.13
P-04-13-2015 员工请(休)假申请审批表
21 4.14
P-04-14-2015 奖（惩）通知单
22 4.15
P-02-04-2015 外来文件及资料一览表 P-02-05-2015 报废文件清单
ISO质量管理体系工厂三级文件
受控状态：分发号：作业支持性文件（合订本）GX/QM—A—2018(依据GB/T19001—2008 idt ISO9001：2015编制)编制:文件编制组审核:批准:2018－03－22发布 2018－03－22实施文件目录任命书为确保ISO9001:2008标准在我公司的贯彻，质量管理体系的有效运行，并持续不断改进。
经公司领导层研究，对公司的相关部门人员任命如下：任行政人事部经理任品管部经理任研发部经理任制造部经理任销售部经理任物料部经理总经理： XXX2018年03月22日一、总经理1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2. 具有强烈的质量安全意识；3. 能为质量安全管理提供必需的资金、设备和技术；4. 在行业中具有5年以上的工作经验；5. 具有大专以上文化程度；6. 身体健康。
二、副总经理1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2. 具有强烈的质量安全意识和相应的专业管理能力；3. 在行业中具有两年以上的工作经验；4. 具有中专以上文化程度；5. 身体健康。
三、管理者代表1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2. 具有强烈的质量安全意识；3. 能够独挡一面，具有处理突发事件的工作能力；4.本组织中层或中层以上级别的管理人员；5. 具有高中以上文化程度；6. 身体健康。
四、行政人事部主管1.能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2.具有一定的文字功底，熟悉各种文体格式；3.具有一定的协调能力质量安全管理的相关知识；4.具有高中以上文化程度；5.身体健康。
五、物料部主管1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2. 熟悉采购过程；3. 具有现代企业管理意识质量安全意识；4. 在行业中具有两年以上的工作经验；5. 具有高中以上文化程度；6. 身体健康。
六、物料部采购员1、熟悉采购过程；2、具有现代采购管理意识质量安全意识；3、在行业中具有两年以上的工作经验；4、独立完成本职工作，具有高中以上文化程度；5、身体健康。
三级文件和四级表格清单
品质判定标准 客户投诉处理流程
材料/工艺更改流程 PQ2测试规范 材料编码原则
激光产品跟踪码编码原则
所涉及表格
空鼓分选报告 回收部件检验记录表 前制巡回检查记录表
收料单 送检单 原材料检验报告 来料不良信息反馈单 特采申请表 紧急放行审批表 物料标示卡 领料单 出仓单 不良物料处理申请表
文件标准封面 文件标准内页
JY-AD-01 JY-AD-02
品质记录一览表
JY-AD-03
文件修订废止申请单
JY-AD-04
文件受控状态清单
JY-AD-05
外来文件签收记录表
JY-AD-06
工程资料一览表
JY-AD-07
文件分发签收记录表
JY-AD-08
文件补发申请单
JY-AD-09
工程资料分发签收记录表 JY-AD-10
三级文件和四级表格清单
部门
文件名称 产品质量控制流程图
进料检验流程图 制程检验流程图 出货检验流程图 空鼓分选流程
HP Canon回收Байду номын сангаас部件检验标准
编号 JY-WI-QA-001 JY-WI-QA-002 JY-WI-QA-003 JY-WI-QA-004
原材料检验及跟踪流程
品保中心 原材料抽样及判定标准
回收部件检验记录表 前制巡回检查记录表 装配巡回检查记录表 包装巡回检查记录表
PQ2测试记录表 品质异常反馈/处理单
投诉书 退货检测报告 材料工艺更改申请单 材料工艺更改通知单 不良物料处理申请单 报废物料出库单 硒鼓包装装箱表
表格编号
AD
文件编码原则 文件表单字体字号使用规范
JY-WI-AD-01 JY-WI-AD-02
公司受控文件清单
54
《楼宇入住及装修规定》
RGPM-7、5–C-01-09
A/0
55
《社区文化工作规程》
RGPM-7、5–C-01-10
56
《紧急情况作业指导书》
RGPM-7、5–C-01-11
A/0
57
《机动巡逻管理规定》
RGPM-7、5–C-01-12
A/0
58
《监控中心管理规定》
RGPM-7、5–C-01-13
建[1997]92号
145
广东省实施《中华人民共和国消防法》办法
1999年12月22日颁发
146
《建设部、财政部关于印发《住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》的通知》
建住房[1998]213号
147
《广州市物业维修基金管理暂行办法》
穗国房字[2000]118号
148
《广州市房屋修缮管理规定》
广州市人民政府令第1号
1988年8月1日公布实施
135
《高层建筑消防管理规则》
公安部<86>公(消)字41号
137
《中国物业管理单位经理、部门经理、管理人员实行岗位培训持证上岗制度管理办法》
建设部“建房物(98)18号”文件
138
《中华人民共和国劳动法》
1995年1月1日起施行
139
《广州市劳动合同管理规定》
1998年3月1日公布实施
140
《中华人民共和国保险法》
1995年10月1日起施行中华人民共和国主席令第51号
141
《中华人民共和国价格法》
1997年人大会议通过
142
《广州市物业管理公司资质暂行办法》
穗国房字[1999]218号
作业指导书文件清单
47 SA医疗废弃物处理规定
49 SA-WI-051-A 虫鼠管制办法
50 SA-WI-054-A 固体废弃物管理办法
51 SA-WI-055-A 噪声管理办法
52 SA-WI-056-A 针和利器管理规定
53 SA-WI-057-A 电热器的使用方法及管理规定
14 SA-WI-015-A 车辆装载安全规定
15 SA-WI-016-A 外来人员作业管理制度
16 SA-WI-017-A 保安管理规定
17 SA-WI-018-A 配电线路火灾防治的安全规定
18 SA-WI-019-A 急救指南(贴于药箱旁)
19 SA-WI-020-A 出入厂管理规定
20 SA-WI-021-A 来访制度
7
SA-WI-007-A 噪声的危害及防治规定
8
SA-WI-008-A 高温作业的危害及防治规定
9
SA-WI-009-A 生产性粉尘防治规定
10 SA-WI-010-A 人力搬运安全要求
11 SA-WI-011-A 机动车安全要求
12 SA-WI-012-A 个人防护用品使用指引
13 SA-WI-013-A 劳保用品管理规定
40 SA-WI-041-A 员工辞职手续办理程序
41 SA-WI-043-A 薪资管理制度
42 SA-WI-044-A 加班管理规定
43 SA-WI-045-A 人事任免规定
44 SA-WI-046-A 女工和未成年工管理规定
45 SA-WI-047-A 员工申诉管理办法
46 SA-WI-048-A 工会委员选举办法
54 SA-WI-058-A 空压机安全操作规程
55 SA-WI-060-A 配电室安全操作规程
三级文件编写规定
受控状态：文件编号：JHM/C-01-001发放编号：版本：Ⅰ三级文件编写规定编制：日期：审核：日期：批准：日期：济南黄台煤气炉有限公司2012年12月01日发布 2012年12月01日实施济南黄台煤气炉有限公司三级文件编写规定 JHM/C-01-001 1.目的与范围：为了指导各部门正确编写三级文件，确保标准的规范性和统一性，特制订本标准。
本标准规定了三级文件编写方法与要求。
本标准适用于济南黄台煤气炉有限公司。
2.引用标准：JHM/CX-B-2012.1 文件控制程序JHM/CX-B-2012.2 记录控制程序3 职责3.1管理者代表负责公司管理性三级文件的批准工作3.2办公室负责公司三级文件的审核、归档、发放、回收等工作。
3.2各部门负责本部门职责范围内的三级文件的编制、审核工作及部门内部使用的三级文件的编制、审核、批准工作。
4.工作程序：4.1 三级文件的确定日常工作中具有经常性、重复性特点的管理和工作事项都必须做出明确的确定，应编制相应的三级文件。
4.2三级文件的范围4.2.1管理性文件：对特定范围内的人员、工作和事务制定共同遵守或具有约束力的规范性文件，如规章制度、管理办法、规定（程）等。
4.2.2质量体系支持性文件：规定某项工作的具体作业要求。
当没有书面文件规定又不能保证工作质量时，各部门应按照质量管理体系要求制定详细的补充性文件，以控制和保证工作质量。
4.2.3技术文件：为产品和生产提供保障和指导性的文件，如产品标准、作业指导书，验收规范（细则）等。
4.3 三级文件的内容与格式4.3.1 一般三级文件的格式见附录A.1，A.2的格式，如果按本标准无法执行时，可由文件的相关部门另行规定。
设施操作规程见A.3。
4.3.2 目的与范围：该部分应明确写出本标准编写的目的，本标准规定的内容、范围及适用的对象范围，目的一般格式为“为了×××××××，特制订本标准(管理办法、规定、制度、基准书等)”，范围一般格式为“本标准(管理办法、规定、制度、基准书等)规定了×××××××”，“本标准(管理办法、规定、制度、基准书等)适用于×××××××”。
各部门受控文件一览表
电池外观验收标准
WI-RD-056 WI-QD-001 WI-QD-002 WI-QD-003 WI-QD-004 WI-QD-005 WI-QD-006 WI-QD-007 WI-QD-008 WI-QD-009 WI-QD-010 WI-QD-011 WI-QD-012 WI-QD-013 WI-QD-014 WI-QD-015 WI-QD-016 ZG-QP-020 ZG-QP-018 ZG-QP-023 ZG-QP-026 ZG-QP-028 ZG-QP-017 ZG-QP-008 ZG-QP-016 ZG-QP-022 ZG-QP-024 ZG-QP-025 ZG-QP-027 WI-QD-017
客供品控制程序
2002/10/12 程序文件
监测装置控制程序
2002/10/12 程序文件
产品标识和可追溯性程序
2002/10/12 程序文件
制程检验控制程序
2002/10/12 程序文件
不合格品控制程序
2002/10/12 程序文件
数据分析应用程序
2002/10/12 程序文件
顾客意见受理程序
2003/3/5 三级文件
电池成品检验标准 电池制程检验标准 电芯分容柜操作指导书
2002/10/12 程序文件
客户满意度调查程序
2002/10/12 程序文件
原材料验收及发放程序
2002/10/12 程序文件
出货检验程序
2002/10/12 程序文件
持续改进程序
2002/10/12 程序文件
纠正与预防实施程序
2002/10/12 程序文件
WI-RD-012
A0 1 范传玺 2002/12/18 孙芳
WI-RD-013
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-SC-QA-003
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6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
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生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
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品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
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-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
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表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
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10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
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生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
生产部
13
HS-GY-01
注塑成型工艺操作规程
A/0
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生产部
14
-ZJ-QA-001
检验仪器操作规程
A/0
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-ZJ-QA-002
耐压测试仪操作规程
A/0
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16
-ZJ-QA-003
耐压测试仪点检（仪器校验）规程
A/0
2013.7.10
品质部
有限公司
受控文件一览表
序号
文件编号
文件名称
版本
生效日期
负责部门
1
-BG-QA-001
岗位职责和权限
A/0
2013.7.10
办公室
2
-BG-QA-002
各岗位人员任职资格条件
A/0
2013.7.10
办公室
3
-SC-QA-001
旋转开关生产流程图
A/0
2013.7.10
生产部
4
-SC-QA-002
设备管理制度